AR所級(jí)系統(tǒng)實(shí)施驗(yàn)收工作要點(diǎn)

ARP所級(jí)系統(tǒng)實(shí)施驗(yàn)收工作要點(diǎn)

1、驗(yàn)收工作指導(dǎo)原則ARP項(xiàng)目（一期）所級(jí)系統(tǒng)實(shí)施工作驗(yàn)收將依據(jù)院ARP項(xiàng)目指導(dǎo)小組于2005年6月22日與各實(shí)施單位簽署的《ARP項(xiàng)目所級(jí)系統(tǒng)上線協(xié)議書》中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)和院ARP項(xiàng)目管理辦公室擬定的《ARP項(xiàng)目所級(jí)系統(tǒng)實(shí)施工作驗(yàn)收規(guī)范》中的要求，對(duì)各實(shí)施單位ARP項(xiàng)目所級(jí)系統(tǒng)的實(shí)施工作進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收組人員組成院將調(diào)集主管局、ARP項(xiàng)目技術(shù)專家組、網(wǎng)絡(luò)中心ARP項(xiàng)目組、神州數(shù)碼公司ARP項(xiàng)目組等相關(guān)業(yè)務(wù)與技術(shù)骨干組成ARP項(xiàng)目所級(jí)系統(tǒng)實(shí)施工作驗(yàn)收組，承擔(dān)全院各實(shí)施單位所級(jí)系統(tǒng)的驗(yàn)收工作。3、日期安排與驗(yàn)收模式驗(yàn)收工作將在6月15日－28日期間分組順序安排。具體工作計(jì)劃將由各驗(yàn)收組聯(lián)絡(luò)員與各分院及各單位溝通確定。驗(yàn)收工作將以驗(yàn)收組在各單位現(xiàn)場(chǎng)主持召開(kāi)驗(yàn)收會(huì)進(jìn)行集中驗(yàn)收的方式進(jìn)行。請(qǐng)各單位做好驗(yàn)收會(huì)上所需《ARP所級(jí)系統(tǒng)（一期）實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告》和《ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報(bào)告》的準(zhǔn)備工作并安排好報(bào)告人。各業(yè)務(wù)模塊現(xiàn)場(chǎng)演示匯報(bào)人現(xiàn)場(chǎng)指定。各模塊需要盡快落實(shí)的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務(wù)同步（財(cái)務(wù)為重點(diǎn)）；2．財(cái)務(wù)憑單的打?。?．職工工資的真實(shí)發(fā)放；4．科研項(xiàng)目中產(chǎn)出物的錄入（產(chǎn)出物數(shù)據(jù)庫(kù)中最少保存自進(jìn)入創(chuàng)新試點(diǎn)年份起的全部數(shù)據(jù)），項(xiàng)目基本信息非必填項(xiàng)的補(bǔ)錄；5．電子政務(wù)系統(tǒng)中問(wèn)題的規(guī)避策略（其中編輯控件問(wèn)題、所領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)問(wèn)題等）；6．電子政務(wù)系統(tǒng)檔案信息要求2004年數(shù)據(jù)要完全；7．系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境完善保障（備份、補(bǔ)?。?；8．出臺(tái)適合本單位實(shí)際的ARP運(yùn)行管理制度；9．六月份IRC數(shù)據(jù)抽取工作（6月11日-6月13日）；10．網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用的推進(jìn)。4、會(huì)議準(zhǔn)備（1）驗(yàn)收會(huì)議報(bào)告準(zhǔn)備：-ARP所級(jí)系統(tǒng)（一期）實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告-ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報(bào)告（2）驗(yàn)收會(huì)文檔資料準(zhǔn)備：-ARP系統(tǒng)最終用戶名單（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的財(cái)務(wù)憑證（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的職工工資存檔表（紙件）；-ARP相關(guān)管理制度文檔（紙件1份）。-實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告（WORD版紙件1份）（3）驗(yàn)收會(huì)結(jié)束后需提供以下材料：-參加驗(yàn)收會(huì)人員簽到表（紙件）-驗(yàn)收會(huì)現(xiàn)場(chǎng)全景照片（電子文件）-實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告（WORD、PPT電子文件）-ARP實(shí)施管理制度文檔（電子文件）-ARP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境建設(shè)與管理報(bào)告（電子版照片、PPT電子文件）將以上電子文件放在一個(gè)目錄下，驗(yàn)收會(huì)結(jié)束后整體拷貝交予驗(yàn)收組聯(lián)絡(luò)員。5、驗(yàn)收要點(diǎn)人力資源、薪酬必答部分必答11．檢查全所人員基本信息（DISCOVERER顯示全所人員花名冊(cè)）2．通過(guò)系統(tǒng)抽查一個(gè)人員，檢查人事信息是否完整，是否滿足人事統(tǒng)計(jì)的需要。檢查人事數(shù)據(jù)進(jìn)度

(可能是最后一個(gè)入所人的信息)依據(jù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、完整、準(zhǔn)確、真實(shí)以及用戶操作熟練程度給予評(píng)分必答21．檢查薪酬的真實(shí)發(fā)放情況2．詢問(wèn)該單位通過(guò)ARP系統(tǒng)真實(shí)發(fā)放薪酬的月份，檢查是否使用ARP系統(tǒng)正確無(wú)誤的發(fā)放了全員工資，并打印出正確的工資清單和銀行報(bào)盤文件。3．檢查系統(tǒng)中是否進(jìn)行了正確的成本分?jǐn)?，并已傳送至總帳?薪酬切換情況)檢查薪酬切換情況已經(jīng)真實(shí)的用ARP正確發(fā)放全員工資的給基準(zhǔn)分5分，若已進(jìn)行成本分?jǐn)?，并傳到總帳?分，五月發(fā)放加1分，四月發(fā)放加2分，其他視現(xiàn)場(chǎng)操作熟練度與回答問(wèn)題情況加分，沒(méi)用ARP真實(shí)發(fā)放視現(xiàn)場(chǎng)情況給分0－4分。綜合財(cái)務(wù)必答部分必答11．檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否與實(shí)際業(yè)務(wù)同步2．檢查科研財(cái)務(wù)帳套當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時(shí)間。3．檢查基建財(cái)務(wù)帳套當(dāng)月資金平衡表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時(shí)間。檢查財(cái)務(wù)切換情況若財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基本同步（含基建財(cái)務(wù)）給基準(zhǔn)分10分，查看打印的憑證視最早憑證加分0－5分（其中有5月份完整憑證加5分），其他視現(xiàn)場(chǎng)操作熟練度與回答問(wèn)題情況加分0－5分。數(shù)據(jù)未同步，最高9分，已到6月給分6－9分，已到5月給分1－5分，未到5月給分0分，此項(xiàng)得分5分以下建議驗(yàn)收不予通過(guò)。必答21．檢查網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)推廣使用情況(200筆)2．檢查網(wǎng)上報(bào)銷的使用情況，查看網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)已錄入的借款單和報(bào)銷單，檢查ARP系統(tǒng)總帳模塊和應(yīng)付模塊來(lái)源于網(wǎng)上報(bào)銷的憑證。檢查網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用情況已經(jīng)有網(wǎng)上報(bào)銷真實(shí)業(yè)務(wù)（ERP總帳或應(yīng)付中含有網(wǎng)上報(bào)銷數(shù)據(jù)）給基準(zhǔn)分4分，其他視網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用效果加分1－4分。固定資產(chǎn)必答部分必答1查看各資產(chǎn)帳簿的當(dāng)前期間，檢查當(dāng)前期間是否是檢查日所在的期間及當(dāng)前期間的資產(chǎn)情況。(當(dāng)前購(gòu)置設(shè)備信息是否與財(cái)務(wù)對(duì)帳無(wú)誤)檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)度依據(jù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、完整、準(zhǔn)確、真實(shí)以及用戶操作熟練程度給予評(píng)分必答2查詢資產(chǎn)總額報(bào)表，檢查是否與財(cái)務(wù)對(duì)帳無(wú)誤。檢查與財(cái)務(wù)對(duì)帳情況對(duì)帳準(zhǔn)確無(wú)誤3分，否則視現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收實(shí)際情況給分0－3分?？蒲许?xiàng)項(xiàng)目必必答部部分必答1檢查全全所在在研項(xiàng)項(xiàng)目情情況：：全所在在研項(xiàng)項(xiàng)目WBS統(tǒng)計(jì)計(jì)表（（DISCOVERER），，并按按課題題開(kāi)題題時(shí)間間降序序排列列，查查詢出出開(kāi)題題時(shí)間間最晚晚的課課題。。抽查一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目、課題題信息的完完整性與真真實(shí)性，包包括該課題題的分類信信息和課題題參加人員員信息。檢查項(xiàng)目數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)度依據(jù)數(shù)據(jù)的的實(shí)時(shí)、完完整、準(zhǔn)確確、真實(shí)以以及用戶操操作熟練程程度給予評(píng)評(píng)分必答2檢查全所產(chǎn)產(chǎn)出物情況況全所產(chǎn)出物物頭信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表。詢問(wèn)單位進(jìn)進(jìn)入創(chuàng)新年年份，并按按年度列出出產(chǎn)出物數(shù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表表。檢查產(chǎn)出物物進(jìn)入年度度(從所進(jìn)入入創(chuàng)新開(kāi)始始)系統(tǒng)含有自自創(chuàng)新以后后全部產(chǎn)出出物信息（（含論文）），并且經(jīng)經(jīng)抽查準(zhǔn)確確完整給分分4分，否則視情情況減分。電子政務(wù)部部分必答1檢查系統(tǒng)中中發(fā)文和收收文總數(shù)，，確認(rèn)最終終用戶是否否真正進(jìn)行行了行文過(guò)過(guò)程。(6個(gè)步驟驟是否都走走到了.模模擬所領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字過(guò)程程.A辦辦文是否收收到及辦理理了結(jié)果反反饋)檢查公文系系統(tǒng)依據(jù)數(shù)據(jù)的的實(shí)時(shí)、完完整、準(zhǔn)確確、真實(shí)以以及用戶操操作熟練程程度給予評(píng)評(píng)分必答答2檢查查上上報(bào)報(bào)院院的的政政務(wù)務(wù)信信息息總總數(shù)數(shù)和和收收到到院院發(fā)發(fā)來(lái)來(lái)的的約約稿稿通通知知總總數(shù)數(shù)。。檢查查政政務(wù)務(wù)信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)程度度(新新舊舊系系統(tǒng)統(tǒng)是是否否同同步步)依據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的實(shí)實(shí)時(shí)時(shí)、、完完整整、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確、、真真實(shí)實(shí)以以及及用用戶戶操操作作熟熟練練給給予予評(píng)評(píng)分分必答答3檢查查檔檔案案系系統(tǒng)統(tǒng)中中檔檔案案分分類類設(shè)設(shè)置置和和系系統(tǒng)統(tǒng)維維護(hù)護(hù)部部分分是是否否維維護(hù)護(hù)完完整整，，2004年年檔案案數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否完完備備（（涉涉密密信信息息除除外外））。。檢查查檔檔案案系系統(tǒng)統(tǒng)配置置了了檔檔案案分分類類給給1分分系統(tǒng)統(tǒng)含含2004年年文文書書檔檔案案給給分分1分分。系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)環(huán)境境部部分分必答答1系統(tǒng)統(tǒng)軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境介介紹紹（（需需提提供供本本單單位位ARP系系統(tǒng)統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拓拓?fù)鋼鋱D圖））檢查查軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境(要要到到機(jī)機(jī)房房去去看看并并拍拍照照留留檔檔)系統(tǒng)統(tǒng)軟軟硬硬件件環(huán)環(huán)境境無(wú)無(wú)明明顯顯缺缺陷陷給給分分2分分。必答答2系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)環(huán)境境安安全全性性檢檢查查檢查查VPN設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查IDS設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查服服務(wù)務(wù)器器操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查應(yīng)應(yīng)用用系系統(tǒng)統(tǒng)各各級(jí)級(jí)密密碼碼設(shè)設(shè)置置是是否否已已經(jīng)經(jīng)符符合合安安全全規(guī)規(guī)范范。。檢查查系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全性性措措施施,依依據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員