新版三體系手冊()

手冊發(fā)布令0.2手冊發(fā)布令隨著市場竟爭的不斷加劇，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理越來越成為一個組織管理工作的重點，為了不斷提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，不斷滿足客戶當前要求并識別其未來的期望，公司全體員工在公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指導下，嚴格按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011(OHSAS18000)版標準要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，并在運行過程中積累經(jīng)驗不斷改進與完善。本手冊規(guī)定了市 XX的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標，它是質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、保持和改進的總體要求和基本原則，是用來指導公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立和運行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作中起綱領性作用的文件 ,并為第三方審核提供依據(jù)，必要時可用作對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系?，F(xiàn)發(fā)布市XX《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》 ，從2017年3月1日起執(zhí)行；全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗，以利于持續(xù)改進?？偨?jīng)理 :日 期： 2017年3月1日管理者代表任命書為建立、實施和保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，貫徹執(zhí)行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T28001-2011版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；經(jīng)本公司研究決定，任命本公司管理層中XXXX 先生為管理者代表，其職責和權限規(guī)定如下：1、本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2、向總經(jīng)理報告本公司在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并使其實現(xiàn)方面所取得的業(yè)績以及有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的改進需求；3、對全廠各部門的環(huán)境、健康、安全和消防工作負全面責任。4、堅持本公司的安全檢查，落實隱患整改措施，及時反饋安全信息。5、對環(huán)境控制點和有害作業(yè)點嚴格管理，做好“三廢”的處理，防止環(huán)境污染；改善工人的勞動環(huán)境防止職業(yè)病和急性中毒的發(fā)生。6、在全廠圍使全體員工意識到本公司依存于顧客和樹立滿足顧客要求的重要性；7、負責與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡；特此任命！總經(jīng)理：日期：2017年3月1日0.4公司簡介市XX是一家獨資企業(yè)，成立于 XXX年X月，工廠位于市XXX公司從事XXXX設計、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要出口歐美市場。管理原則及營業(yè)方針本工廠秉承“質(zhì)量即生命”的人性化管理理念，拓展經(jīng)營之管理原則，及“掌握市場動向，迎合消費者心理，質(zhì)量第一，營造高效，誠信之企業(yè)文化，為世界創(chuàng)造價值”之經(jīng)營方針，遵紀守法，愛護環(huán)境，節(jié)能減耗，杜絕故事，消除隱患，持續(xù)改善。不斷成長，向世界挑戰(zhàn)。產(chǎn)品包括本公司從事設計、制造、銷售和供應XX配件（包括：XXXX將）地址：市XXXXT業(yè)區(qū) ：0769-XXXX傳真：0769-XXXX1.0圍總則本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)定了質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構和職責。1.1.2管理體系覆蓋公司 XX充X配件（包括XXX等）。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋生產(chǎn)、服務、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營管理活動。本手冊適用于：B.建立、實施并不斷改進公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b.證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；c.通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強相關方滿意度；d.保證遵守公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；e.認證機構的認證和注冊。1.2應用本手冊是實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性文檔，旨在通過過程方法，實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)化管理，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。適用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務全過程。2.0規(guī)性引用檔GB/T19001-2016idt ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3）GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》3.0術語和定義3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用ISO9001:2015, ISO14001：2015，GB/T28001-2011標準給定的術語和定義。組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境本公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了公司目標和戰(zhàn)略方向、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預期結(jié)果能力相關的各種外部和部因素。包括國際、國、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜的方法對這些部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險、環(huán)境因素和危險源，消除風險，降低或減緩風險，控制重要環(huán)境因素和危險源，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預期結(jié)果。4.2理解相關方的需求和期望相關方關注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效包括環(huán)境績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方需求和要求，對他們的要求進行評審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務的圍。4.3確定質(zhì)量管理體系的圍公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的要求與公司確定的合規(guī)義務，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務、活動、部門職能和公司實施控制與施加影響的權限和能力，在管理手冊中明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，詳見本手冊1.1.2條，圍一經(jīng)確定，在圍所有活動、產(chǎn)品和服務均須納入管理體系。本公司通過、《企業(yè)簡介》描述管理體系圍，可以為相關方知曉。4.4管理體系及其過程 4.1.1本公司編制管理手冊，按照標準的要求，結(jié)合 4.1和4.2相應信息，建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系與環(huán)境績效，控制危險源，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下活動，確定管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織的應用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果；h）改進過程和管理體系。4.4.2根據(jù)標準要求，結(jié)合公司實際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制要求，制定相應的程序文件、管理規(guī)、工藝文件、操作規(guī)等體系文件，支持管理體系各過程運行；b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。 4.5支持文件環(huán)境分析控制程序 風險和機遇控制程序質(zhì)量策劃控制程序 相關方需求和期望控制程序5.0領導作用5.1領導作用和承諾 5.1.1總則總經(jīng)理認識到公司管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾,：a）在職責方面，對管理體系的有效性承擔責任；b）制定管理體系的方針和目標 ，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； e）識別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司進行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果； h）推動改進；i）明確公司部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。公司確定并保證有一名員工代表參與職業(yè)健康、安全的管理事項。應告知員工代表關于他們參與工作的安排。員工代表應當具有一定的文化程度，熟悉國家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，為維護員工安全生產(chǎn)和勞動保護的權益而工作。5.1.2以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。5.2方針制定方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針，方針應：a）適應公司的宗旨、環(huán)境和安全并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）為制定目標提供框架；c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務、污染預防和與公司環(huán)境安全有關的環(huán)保承諾；d）包括了持續(xù)改進管理體系以提高績效的承諾。5.2.2溝通方針公司在手冊中對方針進行公開聲明，在公司部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實方針。在與相關方溝通時，可向相關方說明公司方針。5.3組織的崗位、職責和權限.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構，確保整個組織相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解（見附件組織架構圖和職能分配表）。.2總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責和權限包括：a）確保管理體系符合本標準的要求； b）確保各過程獲得其預期輸出；c）報告管理體系的績效及其改進機會，特別向總經(jīng)理報告；d）確保在整個組織推動以顧客為關注焦點，關注相關方要求；5.4支持文件質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目標詳見《管理手冊附表 5》策劃應對風險和機遇的措施公司在策劃管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的外因素和公司相關方的要求：確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務中識別的其他問題和要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)持續(xù)改進。公司對以下方面活動進行策劃：根據(jù)風險分析結(jié)果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。c）明確如何在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。本公司建立實施《環(huán)境分析控制程序》《、風險和機遇控制程序》、《應急準備與響應控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辨識與風險評價控制程序》，明確適用的法律法規(guī)和要求清單。6.1.2環(huán)境因素本公司在所界定的管理體系圍，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點。6.1.2.2公司在確定環(huán)境因素時，已考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的設計，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。公司建立實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。《環(huán)境因素識別與評價控制程序》容包括以下信息：a）環(huán)境因素及相關環(huán)境影響； b）用于確定其重要環(huán)境因素的準則； c）重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素可能導致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機會）相關的風險和機遇。6.1.3危險源辨識、風險評價和控制措施的確定本公司建立、實施并保持《危險源辨識和風險評價控制程序》，以便持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和采取必要控制措施。程序中規(guī)定：a）公司在進行危險源辨識和風險評價的中考慮以下活動： 一一公司經(jīng)營中常規(guī)和非常規(guī)活動；一一所有進入公司工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；一一工作人員的行為、能力和其他人為因素；一一已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊M織控制下的人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險源；一一在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源； 一一由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；一一公司及經(jīng)營活動、使用材料的變更，或工作計劃的變更；一一職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；一一任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；一一對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。b）選擇危險辨識的方法可采用：一一專家經(jīng)驗 +頭腦風暴法； 一一活動、過程 +頂上事件法 c）危險因素評價的方法：一一可采用《作業(yè)條件危險性評價法》（LEC評價法）、企業(yè)安全性評價、或以法 律法規(guī)和借鑒安全事故為準則的評價方法。d）職業(yè)危害評價方法還可參照以下標準：一一依據(jù)GBZ2.1-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 -化學因素》；一一依據(jù)GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 -物理因素》；一一 依據(jù)ISO4200-2008《高溫作業(yè)分級》； 一一依據(jù)LD80-1995《噪聲作業(yè)分級》；e）評價危險有害因素控制，行政部應確保在確定控制措施時，考慮這些評估的結(jié)果：一一依據(jù)風險的圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被 動性的；一一規(guī)定對風險進行識別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當時應包括所采取的控 制措施。在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應根據(jù)下列順序考慮降低風險：a）消除；b）替代；c)工程控制措施；d)標識、警告和(或)管理控制措施；e)個體防護裝備。在建立、實施和保持其職業(yè)健康安全管理體系時，應確保所考慮的職業(yè)健康安全風險和所確定的控制措施。當活動或過程發(fā)生變更，應在引進變更之前辨識在活動或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動中與這些變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。行政部應記錄并保持危險源辨識、風險評估和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期進行更新。6.1.4合規(guī)義務本公司通過與有關部門聯(lián)絡和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標準等要求，組織各部門對照要求逐條核對，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。并根據(jù)法規(guī)修改，持續(xù)更新。b)將這些合規(guī)義務納入到公司產(chǎn)品、服務和活動的管理規(guī)或標準中；傳遞給員工和相關方。c)在建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系時考慮這些合規(guī)義務及其變更。 6.1.4措施的策劃a)針對公司各項業(yè)務活動涉及的重要環(huán)境因素、重大安全危險源制定目標指標實施方案，并基于風險和機遇的分析結(jié)果，對重要環(huán)境因素、重大安全危險源進行控制，并實施環(huán)境績效考核，確保遵守相關義務。通過考核監(jiān)測評價這些控制措施的有效性。策劃這些措施時，考慮到公司可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。6.2目標指標及其實現(xiàn)的策劃公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標，并在相關職能、層次和過程進行分解。目標策劃，變更和實施中應與方針保持一致；可測量；可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害；在建立和評審時，考慮到適用的要求 ,如；法律法規(guī)要求和應遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風險?？蛇x技術方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及有關的相關方的觀點。與提供合格產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。 e) 為確?？刂菩Ч瑢χ匾h(huán)境因素和危險源制度控制方案，予以實施并評審，更新。 f)公司保留有關目標的實施和考核結(jié)果的記錄。策劃如何實現(xiàn)目標時，公司應確定：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結(jié)果。包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)。將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施與效果融入業(yè)務考核。6.3變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，應對變更活動進行策劃并根據(jù) 4.4要求系統(tǒng)地實施。應考慮到：a)變更目的及其潛在后果； b)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責任和權限的分配或再分配。 6.4 支持文件環(huán)境環(huán)境分析控制程序 風險和機遇控制程序 應急準備與響應控制程序 環(huán)境因素識別與評價控制程序 危險源辨識與風險評價控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序7.0支持7.1資源7.1.1總則公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源。應考慮：a)現(xiàn)有部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實施管理體系，包括過程運行和控制。管理人員負有完成管理體系績效的責任并予以考核。7.1.3基礎設施為確保產(chǎn)品和服務合格，公司確定、配置和維護過程運行所需的基礎設施。包括：a）建筑物和相關設施； b）生產(chǎn)設備，包括硬件和軟件； c）運輸車軍d）信息和通迅技術。7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務特點，確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個人情感和社會環(huán)境如非歧視、和諧、無對抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務。7.1.5監(jiān)視和測量資源 7.1.5.1總則為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供所需的資源。包括： a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）監(jiān)測設備得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測量資源的技術資料和必要的校準等信息。7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，并對其予以維護。防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。適當時，組織應確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設備，當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，應確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當?shù)拇胧?.1.6組織的知識公司確定運行過程所需的來源于部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持，并在需要圍可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識來源包括：a）部來源，知識產(chǎn)權；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結(jié)果；b）外部來源，標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。7.2能力公司制定人力資源管理程序，對以下活動進行控制：a）確定影響公司管理體系績效和有效性以及履行合規(guī)義務的各類人員所需具備的能力； b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員依據(jù)能力、崗位和風險程度進行分類培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識為提高全員質(zhì)量意識、顧客意識、環(huán)境保護與安全意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量、環(huán)境方針；b）與其職責相關的質(zhì)量目標，重要環(huán)境因素、危險源和相關的實際或潛在的環(huán)境與安全影響；c）為公司管理體系有效性作出貢獻的意義和途徑， 包括改進績效的益處； d）不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。7.4溝通7.4.1總則本公司確定與質(zhì)量管理體系相關的部和外部溝通，建立實施信息交流過程時，考慮了合規(guī)義務，確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。職能部門及時對環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。適當時，保留信息交流的證據(jù)。溝通活動包括：a）溝通容；b）溝通時間； c）溝通對象； d）溝通方式；e）溝通負責人。7.4.2部溝通本公司部溝通活動要求：a）在各職能和層次間就管理體系的相關信息進行部信息交流，包括交流管理體系的變更；溝通活動包括：職業(yè)健康安全事務代表是誰；適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見；b）確保信息交流過程能夠促使工作人員對持續(xù)改進做出貢獻。 7.4.3外部溝通職能部門通過與外部相關方聯(lián)絡活動，將公司信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，對外傳達，對外部提供方提出環(huán)境要求，同時收集外部對公司環(huán)境績效的反饋信息。7.5形成文件的信息7.5.1總則組織的管理體系應包括：a）本標準要求的形成文件的程序文件和記錄；b）公司確定的為確保管理體系有效性所需的文件；7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應確保適當?shù)模篴）文件標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；b）適宜的格式和媒介；文件經(jīng)過評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制.3.1公司制定文件控制程序，對管理體系和標準所要求的文件的應嚴格控制，以確保滿足以下要求：a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； b）予以妥善保護，防止失密、不當使用或不完整。.3.2為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應關注下列活動及其效果：a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴格控制其更改。 b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。對確定策劃和運行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標準，公司應進行適當識別和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護，防止非預期的更改。7.6支持文件設備管理控制程序監(jiān)視和測量設備管理控制程序 人力資源控制程序 知識管理控制程序信息交流控制程序文件控制程序 記錄控制程序運行運行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程，并實施應對風險和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務的要求，包括產(chǎn)品標準、服務質(zhì)量標準等； b）建立下列容的準則：1）過程運行規(guī)，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設計圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務的驗證標準。c）資源配置要求； d）實施過程控制的規(guī)；e）在需要的圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息： 1）證實過程已經(jīng)按策劃進行； 2）證明產(chǎn)品和服務符合要求。 策劃的輸出應適合組織的運行需要。公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。更改在實施前應予以確認。必要時，采取措施消除不利影響。公司制定《采購控制程序》，對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務進行管理或施加影響，規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控，本公司暫無外包過程。8.1.4本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到：a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關的潛在重要環(huán)境影響的信息的需求。針對應確定那些與已辨識的、需實施必要控制措施的危險源相關的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風險。包括變更管理。對于這些運行和活動，公司實施并保持：適合企業(yè)及經(jīng)營活動的運行控制措施；把這些運行控制措施納入其總體的管理體系之中。b）與采購的貨物、設備和服務相關的控制措施； c）與進入工作場所的承包方和訪問者相關的控制措施；d）形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標； e）規(guī)定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標。8.1.6公司保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.2產(chǎn)品和服務的要求 8.2.1顧客溝通與顧客溝通的容包括： a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時，公司應確保： a）產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）公司規(guī)定的要求。公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務，能夠滿足對外承諾的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應對如下各項要求進行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應與顧客確認，確保沒有分歧。對于顧客口頭或訂單，在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。公司在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。公司網(wǎng)上銷售，應對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告容進行評審。8.2.3.2適用時，應保留下列信息：a）合同評審結(jié)果；b）針對產(chǎn)品和服務的新要求。 8.2.4 產(chǎn)品和服務要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應確保相關的形成文件的信息得到修改，并通知相關人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則公司目前按顧客要求或圖紙及成熟工藝進行生產(chǎn)和銷售服務，暫不存在設計開發(fā)過程，因此經(jīng)商討，公司決定對本條款予以刪減，但刪減并不免除本公司所應承擔的法律責任。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制總則公司應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制：a）外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分；b）外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客；c）公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應形成文件的信息并保留。8.4.2控制類型和程度公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。公司應：a）制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性； 優(yōu)先考慮通過第三方認證的外部供方。 d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。8.4.3外部供方的信息公司應確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務或過程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務；b）對下列容的批準：1）產(chǎn)品和服務； 2）方法、過程和設備； 3）產(chǎn)品和服務的放行； c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口； e）對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。8.5生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制本公司為確保產(chǎn)品和服務合格，對生產(chǎn)和服務過程進行控制。適用時，受控條件應包括： a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下容：產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務的驗證標準；d）為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員， 包括崗位所要求的資格；f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進行確認和定期再確認，經(jīng)識別本公司特殊過程暫無g）采取措施防止人為錯誤；h）實施放行、交付和交付后活動。 8.5.2 標識和可追溯性

公司應采用適當?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。應在生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。避免非預期使用。若要求可追溯，組織應對產(chǎn)品施加唯一性標識，如批號、編號、日期，并予以登記，保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)a）公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。公司使用的或構成產(chǎn)品和服務一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設備，顧客的場所，知識產(chǎn)權和個人信息。應予以識別、驗證、保護和維護。目前公司客戶財產(chǎn)主要有：客戶圖紙、部分技術資料以及顧客信息等。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應向顧客或外部供方報告，并保留相關記錄。8.5.4防護公司應在生產(chǎn)和服務提供期間對產(chǎn)品進行必要防護，包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。以確保符合要求。8.5.5交付后的活動公司應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求。交付后活動的圍和程度應涉及：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務相關的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命； d）顧客要求；e）顧客反饋。 8.5.6 更改控制a）公司對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b）更改應保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務的放行本公司在適當階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務滿足要求。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成c）公司應保留有關產(chǎn)品和服務放行的文件信息，信息。c）公司應保留有關產(chǎn)品和服務放行的文件信息，信息。8.7不合格輸出的控制公司確保對不合格產(chǎn)品和服務進行識別和控制，格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務的影響采取適當措施。包括：檢驗合格證據(jù)；檢驗人員的可追溯以防止非預期的使用或交付。根據(jù)不合這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品，應歸類c）狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品，應歸類c）告知顧客；8.8應急準備和響應，對識別的潛在緊急情況進行應急為不合格品，處置不合格品方式有：a）糾正；b）對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停；d）獲得讓步接收的授權。對不合格品進行糾正之后應驗證其是否符合要求。本公司應建立、實施并保持《應急準備與響應控制程序》準備并做出響應所需的過程。a）通過策劃措施做好響應緊急情況的準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響與危害；b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應；c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應的措施預防或減輕緊急情況帶來的后果；d）可行時，定期試驗所策劃的響應措施；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后； f）適用時，向有關的相關方，包括在組織控制下工作的人員提供應急準備和響應相關的信息和培訓。應保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。8.9支持文件環(huán)境運行控制程序職業(yè)健康安全運行控制程序 與顧客有關過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序不合格品控制程序 應急準備與響應控制程序9.0績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則9.1.1.1公司應確定：a）需要監(jiān)視和測量的對象和容；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；評價環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；c）實施監(jiān)視和測量的時機；d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。應評價管理體系的績效和有效性。有關環(huán)境績效的信息進行部和外部信息交流。保留適當?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.1.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行監(jiān)測公司應建立、實施并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測管理程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行例行監(jiān)視和測量。a）適合組織需要的定性和定量測量； b）對目標完成情況考核； c）對控制措施有效性的監(jiān)視；d）主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合方案、控制措施和運行準則；e）被動性績效測量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；f）對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預防措施的分析。如果測量或監(jiān)視績效需要設備，適當時，組織應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護。應保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。9.1.2顧客滿意本公司應監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。9.1.3分析與評價公司應分析和評價監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果：a）產(chǎn)品和服務的符合性； b）顧客滿意程度；c）管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；e）針對風險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進的需求。9.1.4合規(guī)性評價本公司建立、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》 ，評價合規(guī)義務履行情況。 a）確定實施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性，必要時采取措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。 職能部門保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9.2部審核9.2.1公司照策劃的時間間隔進行部審核，以提供有關質(zhì)量管理體系的下列信息：a）是否符合組織自身的質(zhì)量管理體系要求； 管理體系標準的要求。 b）是否得到有效的實施和保持。9.2.2公司應：a）依據(jù)有關過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；b）規(guī)定每次審核的審核準則和圍； c）應確保審核過程客觀公正； d）確保相關管理部門獲得審核報告； e）及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.3管理評審9.3.1總則總經(jīng)理應按照策劃的時間間隔對公司的管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評審輸入策劃和實施管理評審時應考慮下列容：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與管理體系相關的外部因素的變化；包括合規(guī)義務，重要環(huán)境因素； c）有關管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋，包括抱怨； 2）目標指標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性（見6.1）；f）持續(xù)改進的機會；9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應包括與下列事項相關的決定和措施：a）對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b）與持續(xù)改進機會相關的決策；c）與管理體系變更的任何需求相關的決策，包括資源； d）目標未實現(xiàn)時需要采取的措施；e）如需要，改進管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇； f） 任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結(jié)論。管與評審結(jié)果證據(jù)應予保留。9.4支持文件檢驗與試驗控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測管與程序 合規(guī)性評價控制程序 事件報告、調(diào)查與處與程序部審核控制程序 管與評審控制程序10.0持續(xù)改進10.1總則公司應確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。包括： a）改進產(chǎn)品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望；b）糾正、預防或減少不利影響； c）改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 10.2不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應：a）對不合格做出應，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實施糾正措施；d）評審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； f）需要時，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。10.2.2 公司應保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 10.3持續(xù)改進公司應持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。10.4支持文件不符合及糾正預防措施控制程序附表一：各部門權責 :總經(jīng)理職責（1）負責公司的全面管理工作；（2）對公司短期及中長期發(fā)展提出目標要求； （3）監(jiān)督檢查公司工作目標的完成；（4）公司QEHS質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡稱）體系運作的最終責任者； （5）對公司辦公成本及業(yè)務費用開支負責；（6）審批合同評審結(jié)果并簽署或授權簽署合同；（7）為QEHST理提供必備資源，批準各級部門機構的職責和權限； （8）負責年度經(jīng)營工作總結(jié)；（9）任命 ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理者代表和其它各級管理人員，批準管理手冊、公司管理方針與目標、年度培訓計劃、重要環(huán)境因素 /重要危險源管理方案（如不需 要經(jīng)費，僅管理者代表批準）、財務報銷等； （10）主持管理評審和定期的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全及管理會議等，確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。（11）批準對供應商 （含外協(xié)方）的評價結(jié)果和《合格供應商名錄》；負責確保ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系有效運行所需資源的提供；（13）確保公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系的全面持續(xù)改進；（14）主持制訂公司管理制度；（15）處理對外關系協(xié)調(diào)及發(fā)展，處理相關的業(yè)務糾紛；（16）確保各部門嚴格按照公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系運行并對完成公司管理指標負責；行政部職責（1）負責公司的資產(chǎn)管理工作，包括各類辦公設施的使用、維修管理工作；（2）負責公司的行政、人事、后勤管理工作；（3）負責公司的打字復印、證書管理、公章管理、考勤管理等；（4）負責辦公室區(qū)域環(huán)境與安全運行管理，包括廢棄物、節(jié)約能源資源、消防安全等；（5）負責組織對環(huán)境、安全方面執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和管理工作；（6）負責公司的應急準備與響應的綜合管理工作；（7）負責公司各項環(huán)境、安全方面符合性監(jiān)測的組織和實施； （8）確定年度培訓需求與計劃，實施培訓并保存培訓記錄；（9）負責公司文件、資料的管理及各部門文件使用情況的監(jiān)督；（10）負責公司“三合一”管理體系運行的總體策劃和組織工作；（11）負責公司管理體系記錄管理和對部門記錄使用情況的監(jiān)督；（12）組織進行管理目標指標及管理方案的制訂與管理方案的執(zhí)行檢查，監(jiān)督檢查管理方針的實施及所制訂的目標指標的達成情況，及除品質(zhì)數(shù)據(jù)外的數(shù)據(jù)分析工作；（13）負責對相關方的協(xié)調(diào)和管理；（14）負責外部溝通工作的組織協(xié)調(diào)；為公司部溝通的主要責任部門，收集員工關于QEHS的意見和建議；（15）負責部審核的組織管理；（16）負責協(xié)助管理層做好管理評審的策劃和實施工作；（17）收集并傳達公司適用的 QEHSt律法規(guī)、標準及其他要求；（18）負責組織各部門識別、評價、登記、更新環(huán)境 /危險源因素，初步確定公司重要環(huán)境 /危險源因素；（19）針對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格項，負責督促責任部門制定糾正、預防措施，并對實施情況進行跟蹤、驗證；（20）負責組織公司員工進行職業(yè)病防護、定期體檢和社會保險的辦理； （21）定期組織對公司環(huán)境安全達成狀況的合規(guī)性評價工作；（22）公司領導臨時安排的其他工作。 工程部職責（1）負責顧客技術資料及圖紙的接收確認，顧客財產(chǎn)的管理，樣品制作等； （2）協(xié)助參與合同評審和供方評價，負責投標書技術部分的編寫； （3）配合銷售部做好顧客滿意度調(diào)查；（4）在行政部組織下，對本部門管理體系的運行進行控制（廢棄物管理、危險化學品管理、能源資源控制等），負責本部門應急事項的管理；（5）在行政部組織下，做好本部門危險源、環(huán)境因素的識別和評價工作；（6）配合公司管理目標指標的制訂與管理方案的執(zhí)行；（7）對本部門相關環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預防措施；（8）負責對安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護、管理體系運行等進行監(jiān)控； （9）公司領導臨時安排的其他工作。銷售部職責（1）負責公司業(yè)務的經(jīng)營和管理，合同管理及客戶檔案的建立；（2）負責接受客戶招標書，編制標書，并組織相關部門對招標文件及合同進行評審；（3）負責與客戶聯(lián)系，協(xié)