月份地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)分析演示文稿

福鼎地產(chǎn)工程2012年第一季度工作總結(jié)堅(jiān)定信心續(xù)寫(xiě)傳奇

創(chuàng)新發(fā)展

勇攀高峰大慶福鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1--3月工作總結(jié)及下季度重點(diǎn)工作目錄1—3月費(fèi)用分析管理費(fèi)用分析管理目標(biāo)分析1—3月工作分析呈啟下季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃2012年為福鼎地產(chǎn)公司跨越年，也是地產(chǎn)公司各項(xiàng)體系化管理提升的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)人的帶領(lǐng)下擬定了福鼎地產(chǎn)公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)，并圍繞地產(chǎn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有條不紊的開(kāi)展各項(xiàng)工作，同時(shí)以科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范化為導(dǎo)向，通過(guò)建立目標(biāo)管理機(jī)制，嚴(yán)格目標(biāo)管理，更進(jìn)一步梳理了地產(chǎn)公司現(xiàn)有部門(mén)的崗位職責(zé)、二、三級(jí)職能及各部門(mén)的管理制度，完善了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，建立了良好的運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制等措施增強(qiáng)各部門(mén)責(zé)任人的責(zé)任意識(shí)和管理能力，逐步實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為三期商業(yè)綜合體項(xiàng)目和雙城改造項(xiàng)目的全面實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自1—3月以來(lái)的管理費(fèi)用和管理目標(biāo)分析如下：

序言

地產(chǎn)公司1—3月各項(xiàng)行政后勤管理費(fèi)用產(chǎn)生均由開(kāi)發(fā)技術(shù)部匯總，同時(shí)在1—3月里地產(chǎn)公司所處階段均為三期工程商業(yè)綜合體項(xiàng)目和雙城改造項(xiàng)目的前期籌備工作時(shí)期，其管理費(fèi)用中除人工、電話費(fèi)外按照預(yù)算支出，其它費(fèi)用的支出相對(duì)較少，本著控制成本、開(kāi)源節(jié)流的原則地產(chǎn)公司匯總編制了2012年管理費(fèi)用預(yù)算，附表一、二、2012年地產(chǎn)公司管理費(fèi)用支出預(yù)算圖示一加以說(shuō)明。并附表三、2012年1—3月實(shí)際費(fèi)用支出與預(yù)算費(fèi)用對(duì)比表說(shuō)明，地產(chǎn)公司實(shí)際支出的管理費(fèi)用在支出費(fèi)用預(yù)算編制范圍內(nèi)。費(fèi)用分析——管理費(fèi)用分析

地產(chǎn)公司管理費(fèi)用支出預(yù)算圖示附表一：各類費(fèi)用占年度總預(yù)算百分比率單位：元項(xiàng)目名稱

2012支出預(yù)算

百分比

備注

人工費(fèi)

1800000.0039.00%不含營(yíng)銷策劃部

維修費(fèi)

5000.000.11%

辦公費(fèi)

20000.000.43%

燃料費(fèi)

30000.000.65%

差旅費(fèi)

43000.000.93%

圖書(shū)資料費(fèi)（包括軟件升級(jí)、定額、圖集）27000.000.59%

電話費(fèi)

11200.000.24%

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

70000.001.52%

咨詢費(fèi)

1002000.0021.71%

聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)（二審）

1500000.0032.50%

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)

100000.002.17%

過(guò)橋費(fèi)

3000.000.07%

其他費(fèi)用

4000.000.09%

總計(jì)

4615200.00100.00%

地產(chǎn)公司2012年度管理費(fèi)用支出預(yù)算附圖示一：各類費(fèi)用占年度總預(yù)算的百分比圖示39.00%0.11%0.43%0.65%0.93%0.59%0.24%1.52%21.71%32.50%2.17%0.07%0.09%

地產(chǎn)公司主要費(fèi)用支出預(yù)算表附表二：項(xiàng)目名稱

2012支出預(yù)算

1-3月支出預(yù)算

1-3月實(shí)際支出累計(jì)

備注設(shè)計(jì)費(fèi)

850.000.000.00凱里森、哈工大、雙城，人防三期施工費(fèi)14,640.000.000.00

包含地下兩層完成費(fèi)用，未考慮土地費(fèi)及市政配套費(fèi)9500萬(wàn)元二期應(yīng)付工程款850.000.000.00勞保統(tǒng)籌費(fèi)用850.000.000.00支出合計(jì)17,190.000.000.00單位：萬(wàn)元

地產(chǎn)公司管理費(fèi)用支出預(yù)算與實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用對(duì)比表附表三：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目名稱

2012支出預(yù)算

1-3月支出預(yù)算累計(jì)

1-3月實(shí)際支出累計(jì)

備注人工費(fèi)1800000.00267035.97267035.97不含營(yíng)銷策劃部維修費(fèi)5000.000.000.00

辦公費(fèi)20000.000.000.00

燃料費(fèi)30000.000.000.00

差旅費(fèi)43000.000.000.00

圖書(shū)資料費(fèi)（包括軟件升級(jí)、定額、圖集）27000.000.000.00

電話費(fèi)11200.001500.001300.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000.000.000.00

咨詢費(fèi)1002000.000.000.00

聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)（二審）1500000.000.000.00

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)100000.000.000.00

過(guò)橋費(fèi)3000.000.000.00

其他費(fèi)用4000.000.000.00

支出總計(jì)4615200.00268535.97268335.97

目錄1—3月費(fèi)用分析管理費(fèi)用分析管理目標(biāo)分析1—3月工作分析呈啟下季度重點(diǎn)工作下一季度重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃結(jié)構(gòu)梳理、職能調(diào)整，提高部門(mén)的工作效率

根據(jù)地產(chǎn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，為了實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)公司2012年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，地產(chǎn)公司整體組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。由原有地產(chǎn)公司三大職能部門(mén)調(diào)整至五大部門(mén)，即調(diào)整為綜合管理部、營(yíng)銷策劃部、工程項(xiàng)目部、造價(jià)合約部、開(kāi)發(fā)技術(shù)部。同時(shí)對(duì)地產(chǎn)公司部門(mén)管理人員的分工具體調(diào)整，根據(jù)調(diào)整地產(chǎn)公司后各部均在部門(mén)負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下依據(jù)梳理后的組織結(jié)構(gòu)，針對(duì)部門(mén)的職能與崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行調(diào)整，明確各崗位人員的責(zé)、權(quán)范圍，并編制了部門(mén)管控流程節(jié)點(diǎn)控制圖，從而明晰各部門(mén)之間的上下級(jí)匯報(bào)關(guān)系，提高地產(chǎn)公司各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、配合力度。整章建制、實(shí)施體系化管理模式

依據(jù)集團(tuán)精神和地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的管理目標(biāo)為前提，地產(chǎn)公司匯編了各項(xiàng)工作流程、部門(mén)職能、各崗位職位說(shuō)明書(shū)，起草《福鼎房地產(chǎn)公司消防應(yīng)急預(yù)案》、《福鼎房地產(chǎn)公司安全管理方案》、《福鼎房地產(chǎn)安全組織架構(gòu)》及相關(guān)文件若干份，會(huì)同各部門(mén)相關(guān)人員針對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行逐一討論、確認(rèn)，現(xiàn)已呈報(bào)地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)處審閱，其中《福鼎房地產(chǎn)公司消防應(yīng)急預(yù)案》已經(jīng)通過(guò)審核，并予以確認(rèn)、下發(fā)執(zhí)行。

地產(chǎn)公司人力現(xiàn)狀及儲(chǔ)備需求分析人員方面：地產(chǎn)公司現(xiàn)有人員共計(jì)30人，新增高管1人，其地產(chǎn)營(yíng)銷部在2月份人員更換比較大，辭職3人，調(diào)走1人，新增1人，現(xiàn)在崗12人（包括更夫、保潔2人），目前客服人員比較緊張，工作有一定困難；地產(chǎn)公司其它部門(mén)方面，在2月份技術(shù)開(kāi)發(fā)部離職1人，新增1人，3月份造價(jià)合約部離職1人，休產(chǎn)假1人，工程部集團(tuán)借調(diào)走2人，新增1人，同時(shí)新成立綜合管理部地產(chǎn)公司內(nèi)部調(diào)控由技術(shù)開(kāi)發(fā)部抽出3人組成，按照預(yù)計(jì)6月15日各項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)工，目前各部人員相對(duì)緊張，如不做好人員儲(chǔ)備工作，工作有一定困難。因此地產(chǎn)公司將唯才是舉，進(jìn)一步強(qiáng)化人才隊(duì)伍工作，并希望集團(tuán)人力資源給予大力支持。地產(chǎn)公司現(xiàn)有人員情況序號(hào)部門(mén)姓名職務(wù)備注1領(lǐng)導(dǎo)曹海翔地產(chǎn)公司總經(jīng)理

2肖慶集團(tuán)副總經(jīng)理

3工程

項(xiàng)目部崔有武項(xiàng)目部經(jīng)理

4高云樓項(xiàng)目部部長(zhǎng)

5胡書(shū)德電氣工程師

6王繼華水暖工程師

7王旭東材料驗(yàn)收

8劉寶祥材料驗(yàn)收

9崔守富外勤系統(tǒng)

10造價(jià)

合約部單麗微造價(jià)合約部部長(zhǎng)

11牟春影土建預(yù)算

12單永坤電氣預(yù)算

13譚君政水暖/安裝預(yù)算

14開(kāi)發(fā)

技術(shù)部連芳開(kāi)發(fā)技術(shù)部部長(zhǎng)

15高宏明總工程師

16綜合

管理部王躍永綜合部部長(zhǎng)

17趙宇濤行政兼法務(wù)

18譚曉紅人事專員

19營(yíng)銷

策劃部周航營(yíng)銷總監(jiān)

20谷濤銷售經(jīng)理

21侯曉鑫置業(yè)顧問(wèn)

22鄭玥置業(yè)顧問(wèn)

23陳沖置業(yè)顧問(wèn)

24王茜策劃經(jīng)理兼客服經(jīng)理

25王曦婕策劃專員

26宮曉娟客服助理

27張憲英收款員

28夏偉光客服助理

29陳樹(shù)寶更夫

30于淑賢保潔員

合計(jì)30人

地產(chǎn)公司各部門(mén)在1-3月里不斷完善其制度和架構(gòu)職能，并緊緊圍繞三期商業(yè)綜合體項(xiàng)目和雙城改造項(xiàng)目開(kāi)展前期籌備工作，為各項(xiàng)目全面實(shí)施奏響樂(lè)章。地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)各部部門(mén)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)職員緊鑼密鼓、有條不紊的開(kāi)展各項(xiàng)工作，其完成情況如下：附表三說(shuō)明序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人1委托簽訂環(huán)境影響評(píng)價(jià)合同，并同步進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告制作及現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測(cè)；1.1-1.31完成連芳2

委托簽定節(jié)能評(píng)估合同，待方案正式確定后，即開(kāi)始節(jié)能評(píng)估工作；1.1-1.31完成連芳3委托簽定三期地下管線勘測(cè)、地形圖及日照分析所需航測(cè)圖等合同1.1-1.31完成連芳4按照規(guī)劃局要求

，三期商業(yè)綜合體需提供《交通環(huán)境影響評(píng)告書(shū)》，我司連續(xù)幾日現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)交通流量，為摩瑞公司提供交通評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1-1.31完成連芳5參與施工招標(biāo)工作前期準(zhǔn)備工作1.1-1.31

完成

單麗微譚君政、單永坤6一、二期智能系統(tǒng)完善1.1-1.31完成高云樓7一期消防整改1.1-1.31完成高云樓815#樓消防驗(yàn)收1.1-1.31完成高云樓經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1-3月完成情況分析

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1-3月完成情況分析

序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人9跟蹤三期商業(yè)綜合體方案的審批工作，及時(shí)向規(guī)劃局提供所需資料，并將規(guī)劃局提出的意見(jiàn)及時(shí)反饋給我司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)計(jì)院2.1-2.29完成連芳10跟蹤兩城改造控詳方案：與高新區(qū)設(shè)計(jì)院、北京招商團(tuán)隊(duì)對(duì)接，并與區(qū)規(guī)劃局、市規(guī)劃局相關(guān)部門(mén)溝通，使兩城控詳方案盡可能與我公司開(kāi)發(fā)想法貼近；2.1-2.29完成連芳11三期開(kāi)工前準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目資金、材料需求計(jì)劃工作、項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)平面布置工作2.1-2.29陸續(xù)跟進(jìn)崔有武、高云樓12提供與項(xiàng)目立項(xiàng)，土地相關(guān)的造價(jià)數(shù)據(jù)。2.1-2.29完成

單麗微譚君政、單永坤13配合技術(shù)部提供單體方案，工程規(guī)劃方面的造價(jià)數(shù)據(jù)2.1-2.29完成

單麗微譚君政、單永坤14組織機(jī)構(gòu)完善、人員定崗定編及新增人員招聘工作2.1-2.29陸續(xù)跟進(jìn)趙宇濤、譚曉紅15一二期各施工單位的資料及造價(jià)匯總3.1-3.31完成

單麗微譚君政、單永坤經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1-3月完成情況分析

序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度提交成果主要責(zé)任人16王府井效果方案3.1-3.15已完成肖慶17雙城規(guī)劃設(shè)計(jì)合同簽署3.1-3.15已完成何立18參與施工招標(biāo)工作前期準(zhǔn)備工作。

提供與項(xiàng)目立項(xiàng)，土地相關(guān)的造價(jià)數(shù)據(jù)。

配合技術(shù)部提供單體方案，工程規(guī)劃方面的造價(jià)數(shù)據(jù)。3.1-3.31已完成單麗微單永坤、譚君政19配合物業(yè)完成與造價(jià)有關(guān)的工作3.1-3.31完成

單麗微譚君政、單永坤20組織機(jī)構(gòu)完善、人員定崗定編及職能匯編、調(diào)配工作3.1-3.31完成王躍永趙宇濤、譚曉紅21部門(mén)內(nèi)部整章建制及部門(mén)組建內(nèi)部調(diào)控3.1-3.31陸續(xù)跟進(jìn)王躍永趙宇濤、譚曉紅22三期工程擴(kuò)初設(shè)計(jì)北京凱里森設(shè)計(jì)所，哈工大設(shè)計(jì)院工作對(duì)接及相關(guān)信息收集匯總整理;三期工程施工圖設(shè)計(jì)哈工大設(shè)計(jì)院工作對(duì)接，人防設(shè)計(jì)院工作對(duì)接；3.1-3.31已完成崔有武、連芳、王躍永23三期開(kāi)工前準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)平面布置工作3.1-3.31已完成崔有武、高云樓24雙城改造規(guī)劃委托辦理3.1-3.31已完成連芳、王躍永工作中存在不足及改進(jìn)措施

由于地產(chǎn)公司組織架構(gòu)的調(diào)整，體系化建設(shè)有待進(jìn)一步完善、各項(xiàng)管理工作已走上軌道但調(diào)整后進(jìn)入常態(tài)化管理還需一個(gè)過(guò)渡階段，主要不足之處表現(xiàn)在：第一，以致工作起來(lái)未能達(dá)到游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高，這就需要現(xiàn)有人員加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，加強(qiáng)責(zé)任感和使命感，盡快進(jìn)入角色，達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)滿意。第二，有些工作還不夠過(guò)細(xì)，工作的協(xié)調(diào)性還有待進(jìn)一步提高。第三，地產(chǎn)公司各部門(mén)職能工作專業(yè)性較強(qiáng)，這就要求完全按照國(guó)家及市政規(guī)范為準(zhǔn)則，以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為依據(jù)，不斷完善，并在理論水平上需盡快適應(yīng)集團(tuán)及地產(chǎn)公司工作的要求。以后工作努力的方向

在即將邁進(jìn)4月伊始，地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)人將帶領(lǐng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)職員努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、擴(kuò)寬知識(shí)面，提高工作效益。努力學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)同行業(yè)的了解，同時(shí)對(duì)地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及管理目標(biāo)的落地實(shí)施及當(dāng)前工作部署狀況的掌握，做到每位在職人員心中有數(shù)。第二，要求各部門(mén)職員本著實(shí)事求是的原則，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。第三，注重地產(chǎn)公司在職人員的工作作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)公司的內(nèi)控管理，團(tuán)結(jié)一致，形成良好的工作氛圍。第四，工作中，加強(qiáng)內(nèi)控管理，努力提高地產(chǎn)公司的工作質(zhì)量。講求規(guī)范、組織協(xié)調(diào)，努力提高在職人員的本職工作水平及對(duì)其他部門(mén)的協(xié)作能力，嚴(yán)格按照地產(chǎn)公司的內(nèi)部管理制度和各部門(mén)部門(mén)管理制度、流程、職能，維護(hù)地產(chǎn)公司的整體利益，積極為地產(chǎn)公司創(chuàng)造更高價(jià)值，力爭(zhēng)取得更大的工作成績(jī)。目錄1—3月費(fèi)用分析管理費(fèi)用分析管理目標(biāo)分析下一季度重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃1—3月工作分析呈啟下季度重點(diǎn)工作地產(chǎn)公司在2012年第二季度工作重點(diǎn)主要圍繞三期商業(yè)綜合體項(xiàng)目開(kāi)工展開(kāi)各項(xiàng)工作，其重點(diǎn)工作安排如下：一、督促集團(tuán)做注水管線外移工作(4月25日前必須完成遷移施工工作）；二、臨時(shí)電手續(xù)辦理工作（市政、管局）兩家；辦理好即行安裝(變壓器得購(gòu)買一臺(tái)630KVA變壓器及控制柜和相應(yīng)的電線（纜），雙向轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)等，同時(shí)協(xié)調(diào)一廠拆除一臺(tái)變壓器，4月15日前完成）；三、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公室和宿舍的確定；四、施工總承包的確定4月5日開(kāi)始，4月15日前確定,4月25日進(jìn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)定位放線、地面標(biāo)高、現(xiàn)狀高程，組織降水及開(kāi)挖后防護(hù)及支護(hù)工作。五、4月5日通知來(lái)索取資料有意從事降水的施工隊(duì)伍提交施工方案，4月10日截止；在4月15日前工程部拿出三期的降水施工方案，并同選出的降水隊(duì)伍共同確定降水方案，同時(shí)讓降水隊(duì)伍提交投標(biāo)材料；4月20日降水隊(duì)伍開(kāi)始做進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，4月25日進(jìn)場(chǎng)，4月28日開(kāi)始施工，5月1日正式開(kāi)始降水工作。六、4月5日發(fā)壓樁施工隊(duì)伍邀標(biāo)函，4月20日截止，4月25日正式簽訂合同讓其準(zhǔn)備，5月1日開(kāi)挖時(shí)技術(shù)員進(jìn)場(chǎng)測(cè)標(biāo)高，6月15日正式壓樁。七、土方開(kāi)挖隊(duì)伍在4月20日確定，讓其準(zhǔn)備設(shè)備，檢查合格后4月25日簽訂合同，5月1日正式施工，在壓完樁二次開(kāi)挖時(shí)由總包組織實(shí)施。八、工程部人員招聘工作，4月20日到崗。九、放線定位4月25日完成，；十、土場(chǎng)、施工隊(duì)伍臨暫布置（4月25日前完成）；余土處理（公司決定）；十一、三期北側(cè)世紀(jì)大道、東側(cè)創(chuàng)業(yè)大道兩側(cè)開(kāi)施工大門(mén)及兩側(cè)綠化帶處理手續(xù)和拔樹(shù)工作（6月30日要完成），路口要硬化，建清潔車輛場(chǎng)地；地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作計(jì)劃地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作計(jì)劃附表四說(shuō)明：序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度前一工作環(huán)節(jié)要求提交成果1三期節(jié)能評(píng)估報(bào)告、三期環(huán)評(píng)報(bào)告.4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成2協(xié)調(diào)凱里森、哈工大進(jìn)行三期方案報(bào)批資料準(zhǔn)備,跟蹤三期規(guī)劃審核4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成陸續(xù)跟進(jìn)3兩城控詳跟蹤（設(shè)計(jì)院、規(guī)劃局）、配合招商團(tuán)隊(duì)對(duì)幼兒園建設(shè)工作4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成4協(xié)調(diào)對(duì)接哈工大、凱里森設(shè)計(jì)工作、考慮三期施工場(chǎng)地前期工作4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成5制定成本控制方案4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成6進(jìn)一步對(duì)三期商業(yè)進(jìn)行投資估算4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成7雙城改造項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成提交調(diào)研報(bào)告8甲供材場(chǎng)地建設(shè)4.5-4.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成9油井注水管線外移4.1-4.30需集團(tuán)協(xié)調(diào)油公司辦理

手續(xù)完備后進(jìn)行完成地產(chǎn)公司下一季度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作計(jì)劃附表四說(shuō)明：序號(hào)工作事項(xiàng)時(shí)間進(jìn)度前一工作環(huán)節(jié)要求提交成果10編制三期切實(shí)可行的施工進(jìn)度計(jì)劃及施工方案4.1-4.30陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成11臨時(shí)施工用電（手續(xù)辦理）4.1-4.30需集團(tuán)協(xié)調(diào)油公司辦理

手續(xù)完備后進(jìn)行完成12降水（一級(jí)）、降水（二級(jí)）、降水（三級(jí)）5.1-11.15陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成13土方開(kāi)挖支護(hù)5.1-7.19陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成14一級(jí)降水馬道以上防護(hù)5.15-5.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成15一級(jí)至二級(jí)降水馬道防護(hù)5.15-5.25陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成16施工臨時(shí)用水6.20-6.27陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成17靜壓樁正式施工6.15-7.14陸續(xù)跟進(jìn)并完成完成地產(chǎn)公司下一季度資金計(jì)劃附表五說(shuō)明：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目名稱

2012支出預(yù)算

4月預(yù)計(jì)支出5月預(yù)計(jì)支出6月預(yù)計(jì)支出1-3月實(shí)際支出累計(jì)

備注人工費(fèi)

1800000.00118000.00118000.00118000.00267035.97不含營(yíng)銷策劃部

維修費(fèi)

5000.00400.00400.00400.000.00辦公費(fèi)

20000.003300.003300.003300.000.00燃料費(fèi)

30000.000.0