團(tuán)購作業(yè)流程課件

團(tuán)購作業(yè)流程團(tuán)購出貨對象鎖定為末端消費(fèi)者或不再轉(zhuǎn)售的公司、團(tuán)體，團(tuán)購業(yè)務(wù)不得含超低價(jià)商品(如每日一物、風(fēng)暴商品、限量、限購商品)；團(tuán)購出貨對象不得為盤商。原則及定義團(tuán)購業(yè)務(wù)作業(yè)1、征信

團(tuán)購業(yè)代需依據(jù)“團(tuán)購客戶征信辦法”（包括“征信說明”、“征信流程”、“征信表格”及“征信Q&A”）對須見票發(fā)貨之團(tuán)購客戶作征信工作，并按要求將客戶資料（包含經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、支票印章樣式）送呈營運(yùn)區(qū)及事業(yè)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，維護(hù)“團(tuán)購出貨系統(tǒng)”之客戶資料及歸檔。3、談價(jià)3.1顧客提出折扣要求時(shí)：3.1.1根據(jù)團(tuán)購整單毛利之高低，決定是否可給予折扣。3.1.2折扣政策：原毛利率低于5%的商品，折讓后其毛利不得低于原毛利率之50%，否則需經(jīng)營運(yùn)區(qū)及事業(yè)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。3.1.3總額折扣：業(yè)代需于「團(tuán)購采購清單」上注明折扣率，核準(zhǔn)后以商品實(shí)物回饋；特殊情況需以現(xiàn)金支付的，需店長親自與客戶洽談，并經(jīng)營運(yùn)區(qū)及事業(yè)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。3.1.4單項(xiàng)商品折扣：業(yè)代需填寫「變價(jià)申請單」，經(jīng)核準(zhǔn)后，由輸入小組于團(tuán)購結(jié)帳時(shí)輸入，不得在收銀機(jī)臺(tái)上折讓出貨，并于結(jié)賬后變回原價(jià)；輸入小組須在「變價(jià)申請單」上注明前后變價(jià)時(shí)間及簽名確認(rèn)；「變價(jià)申請單」需粘貼于「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)之后，當(dāng)日投庫，由財(cái)務(wù)妥善保存，以備查核。4、毛利計(jì)算4.1經(jīng)辦業(yè)代根據(jù)客戶資料及訂購商品，維護(hù)“團(tuán)購出貨系統(tǒng)”〈CUST.MNU〉。包括進(jìn)行客戶資料維護(hù)<MKCCUTM1>（填寫客戶資料以產(chǎn)生客戶代碼），客戶選購商品后業(yè)代將客戶需求列入團(tuán)購出貨申請維護(hù)<MKCORDT1>，最后進(jìn)行報(bào)表列印處理<MKRORDX8>(計(jì)算整單毛利率，列印「團(tuán)購采購清單」)。5.3團(tuán)購出貨需遵循整單毛利不得為負(fù)之前提下，核決權(quán)限如下：

核準(zhǔn)人

整單毛利率

備注事業(yè)部負(fù)責(zé)人0%（含）～1%營運(yùn)區(qū)負(fù)責(zé)人1%（含）～3%店長≥3%米、油、大家電商品毛利0%以上5.4業(yè)代通知營運(yùn)備貨，并存放于備貨區(qū)，視為已結(jié)帳商品，不得任意移動(dòng)。6、結(jié)帳業(yè)代陪同顧客至指定收銀臺(tái)結(jié)賬（全部團(tuán)購業(yè)務(wù)均須在團(tuán)購業(yè)務(wù)指定收銀臺(tái)結(jié)帳，各店依收銀線實(shí)際情況自行指定，建議靠近收銀中心，或安全人員崗位，以便監(jiān)控）。6.1結(jié)帳方式：收銀主管需到指定收銀臺(tái)協(xié)助結(jié)帳。6.1.1現(xiàn)金：現(xiàn)金或銀行卡結(jié)賬者，出貨方式與普通顧客相同。6.1.2款到發(fā)貨：①、支票：收銀主管收到顧客支票后，于「團(tuán)購采購清單」上簽收，將顧客聯(lián)交給顧客。同時(shí)在指定收銀機(jī)臺(tái)開立「銷貨明細(xì)單」后，立即將「銷貨明細(xì)單」及支票送交金庫出納，支票由財(cái)務(wù)主管背書后存入銀行。支票到帳后,金庫出納將「銷貨明細(xì)單」及「到帳通知」交予收銀主管，由收銀主管告知團(tuán)購業(yè)代，請其通知顧客取貨或送貨。②、電匯：財(cái)務(wù)確認(rèn)顧客已將貨款匯入公司帳戶后，金庫

出納以「到帳通知」通知收銀主管開立「銷貨明細(xì)單」。6.1.4月結(jié)或半月結(jié)：限經(jīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)的關(guān)系企業(yè)。①、團(tuán)購業(yè)代必須留存月結(jié)及半月結(jié)單位公司有效印章樣式及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。②、購貨時(shí)，業(yè)代需核對經(jīng)辦人身份證正本及「團(tuán)購采購清單」上印章與我公司留存經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、印章是否相符。③、依核決權(quán)限交核準(zhǔn)人簽核。④、結(jié)帳后收銀主管留存「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)掛帳處理。⑤、貨到對方后必須要求收貨人在業(yè)代聯(lián)上簽收。⑥、財(cái)務(wù)需定期列印應(yīng)收未收明細(xì)，并負(fù)責(zé)追款。6.2團(tuán)購業(yè)代到客服中心憑「銷貨明細(xì)單」開立發(fā)票。6.3業(yè)代須將「到帳通知」附于相對應(yīng)「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)上，以備查核。7、出貨：7.1營運(yùn)部門備齊貨，通知團(tuán)購業(yè)代核對無誤后拉至團(tuán)購出貨區(qū)暫存。7.2業(yè)代應(yīng)協(xié)助顧客出貨，如顧客需要送貨上門，則需安排車輛送貨。7.3出貨時(shí)，團(tuán)購業(yè)代持「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)（附有「銷貨明細(xì)單」），會(huì)同安全、商管人員（若從收銀線出貨，則由收銀主管）清點(diǎn)品項(xiàng)、數(shù)量，并檢查簽核是否完整、相關(guān)單據(jù)是否齊全等無誤后，安全、商管（或收銀主管）簽名確認(rèn)，蓋上“團(tuán)購貨已出”齊縫章。顧客憑「團(tuán)購采購清單」顧客聯(lián)提貨，并須于單據(jù)上簽名確認(rèn)。7.4電話訂貨的單位須報(bào)備店長核準(zhǔn)后由團(tuán)購業(yè)代會(huì)同收銀、安全負(fù)責(zé)送貨、收款，且出貨收款后須向店長回報(bào)。1、業(yè)代須請顧客出示「銷貨明細(xì)單」及「發(fā)票」，核對「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)無誤后，陪同顧客到客服中心辦理退貨。2、客服中心人員輸入退貨資料，列印顧客退貨單，附上「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、「銷貨明細(xì)單」、「發(fā)票」、「團(tuán)購出貨單明細(xì)表」，一并送呈店長核準(zhǔn)。3、支票結(jié)帳的顧客退貨時(shí)，由財(cái)務(wù)開具支票退款，不可退現(xiàn)金。4、見票發(fā)貨后，在支票到帳前如需退貨，商品可先退回，由客服中心人員輸入列印「顧客退