質(zhì)量管理學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YG/QM-2009版本號(hào)：B/0發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：編制：日期：審查：日期：贊成：日期：2009-1-8宣告2009-1-28實(shí)行工程有限公司第01章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)數(shù):1/2頁(yè)碼章節(jié)內(nèi)容101質(zhì)量手封立面2-3目錄402對(duì)于頒發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》的指令503更正記錄604質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)705公司大體81質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍和刪減說(shuō)明92質(zhì)量手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)103質(zhì)量手冊(cè)的制定和管理11-134質(zhì)量管理系統(tǒng)總要求文件總要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄的控制14-175管理職責(zé)管理許諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)策劃職責(zé)、權(quán)限和交流管理評(píng)審186資源管理資源供應(yīng)人力資源設(shè)備工作環(huán)境19-277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客相關(guān)的過(guò)程第01章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)數(shù):2/27.2.1與產(chǎn)品相關(guān)的要求確實(shí)定7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客交流設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采買(mǎi)7.4.1采買(mǎi)過(guò)程7.4.2采買(mǎi)信息7.4.3采買(mǎi)產(chǎn)品的考證生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程確認(rèn)7.5.3表記和可追憶性7.5.4顧客財(cái)富7.5.5產(chǎn)品防備監(jiān)察和丈量設(shè)備的控制28-328丈量、分析和改良總則監(jiān)察和丈量8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審查8.2.3過(guò)程的丈量和監(jiān)察8.2.4產(chǎn)品的丈量和監(jiān)察不合格控制數(shù)據(jù)分析改良8.5.1連續(xù)改良糾正舉措預(yù)防舉措33程序言件目錄34-35表1-1質(zhì)量管理系統(tǒng)職能分派表36圖1-1質(zhì)量管理系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖第02章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)宣告令頁(yè)數(shù):1/2《質(zhì)量手冊(cè)》宣告令跟著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和日趨國(guó)際化，愈來(lái)愈多的公司為了提升自己的收益和在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，紛繁對(duì)證量做出許諾和保證，為了證明自己擁有優(yōu)秀服務(wù)的能力呢？經(jīng)過(guò)ISO9000國(guó)際質(zhì)量系統(tǒng)認(rèn)證就是向客戶(hù)供應(yīng)了可相信的依據(jù)。考慮到本公司獨(dú)有的公司背景和服務(wù)公司的特色，從系統(tǒng)分析、過(guò)程策劃、貫標(biāo)小組的建立、人員培訓(xùn)、文件的編寫(xiě)、校訂、系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)及圓滿(mǎn)等多方面按ISO9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)——要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者正式以文件形式描繪其質(zhì)量目標(biāo)，保證全部相關(guān)人員理解質(zhì)量目標(biāo)，并采納舉措使得此目標(biāo)圓滿(mǎn)得以執(zhí)行，質(zhì)量目標(biāo)的制定考慮公司的背景、文化、技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)以及最高管理者的長(zhǎng)久目標(biāo)。最高管理者制定出符合公司實(shí)質(zhì)的質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定或圓滿(mǎn)公司總目標(biāo)和部門(mén)的分目標(biāo)。依據(jù)ISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)——要求編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)正式宣告實(shí)行。本手冊(cè)合用于：工程有限公司工程（房子建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程）總承包、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢(xún)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、施工和服務(wù)質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程；中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)的工程咨詢(xún)（項(xiàng)目工程管理、工程設(shè)計(jì)管理、工程監(jiān)理咨詢(xún)服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝和售后服務(wù)質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程；全部部門(mén)都必然嚴(yán)格依據(jù)執(zhí)行。本手冊(cè)是規(guī)定我公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的文件，在合同或第三方認(rèn)證的狀況下證明質(zhì)量管理系統(tǒng)符合ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的文件。本手冊(cè)二零零九年一月二十八日起實(shí)行。特此指令?？偨?jīng)理：2009年1月8日第02章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)宣告令頁(yè)數(shù):2/2委任管理者代表的指令工程有限公司依據(jù)ISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)——要求現(xiàn)委任本公司常務(wù)副總經(jīng)理為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)中過(guò)程的建立、實(shí)行和保持，報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效，包含改良的需求，在本公司內(nèi)促使顧客要求意識(shí)的形成以及對(duì)外的聯(lián)系工作?？偨?jīng)理：2009年1月8日第03章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)更正記錄頁(yè)數(shù):1/1序號(hào)

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奏效日期

備注第04章版本號(hào):B/1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)：永不廢弛控制過(guò)程、永無(wú)止境改良過(guò)程、永久追求顧客滿(mǎn)意。二、質(zhì)量許諾：連續(xù)改良產(chǎn)品的質(zhì)量特色，不停提升過(guò)程有效性和效率。三、質(zhì)量目標(biāo)：1、增添市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)1-2個(gè)，提升銷(xiāo)售額，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售2000萬(wàn)元；2、建筑施工項(xiàng)目一次查收合格率100%；工程咨詢(xún)滿(mǎn)意率100%；監(jiān)理項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%3、顧客滿(mǎn)意率達(dá)95%四、質(zhì)量目標(biāo)的張開(kāi)：1．綜合管理部供應(yīng)機(jī)會(huì)組織培訓(xùn)，提升職工質(zhì)量意識(shí)和崗位技術(shù)；對(duì)文件和記錄實(shí)行控制和管理，保證圓滿(mǎn)性；2．設(shè)計(jì)咨詢(xún)部策劃好每一個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目，減少工作中的錯(cuò)誤；3．項(xiàng)目管理部合理選定供方和分包方，保證在三家中選定一家；項(xiàng)目資料歸檔圓滿(mǎn)性達(dá)100%；、項(xiàng)目控制部工程項(xiàng)目監(jiān)察管理到位率100%；工程項(xiàng)目資本回籠率≥80%；、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部有效辦理顧客反應(yīng)，辦理率達(dá)100%；正確傳達(dá)顧客反應(yīng)的每一信息，做到正確、實(shí)時(shí)；、工程監(jiān)理（1/2）部項(xiàng)目資料歸檔圓滿(mǎn)性達(dá)100%；總經(jīng)理：日期：二零零九年一月八日第05章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)數(shù):1/1公司大體工程有限公司/中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司由國(guó)內(nèi)高科技專(zhuān)業(yè)人材構(gòu)成的股份制公司，主要以工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)，中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝，機(jī)電成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外面設(shè)備銷(xiāo)售，中小型公司技術(shù)診療、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓及科技咨詢(xún)服務(wù)為主體。公司位于合肥市71號(hào)，依靠原機(jī)械工業(yè)部第一設(shè)計(jì)研究院的人材資源、信息渠道、技術(shù)貯備優(yōu)勢(shì)，鏈接國(guó)內(nèi)特別是省內(nèi)大型公司公司、外商獨(dú)資合資企業(yè)的服務(wù)需乞降實(shí)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)，在新的層面上開(kāi)辟經(jīng)營(yíng)，形成以工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)?yōu)橹骶€(xiàn)，帶動(dòng)工程承包及機(jī)電設(shè)備成套各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；為保證工程服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)選重點(diǎn)工程配套設(shè)備作為專(zhuān)業(yè)代理商，公司代理的產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)外出名品牌，且各廠家都擁有雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)秀的銷(xiāo)售服務(wù)。主要有：原裝入口空調(diào)王國(guó)意大利克萊門(mén)特風(fēng)冷熱泵系列產(chǎn)品；蘇州安發(fā)組合式空氣辦理機(jī)組；蒸汽溴冷世界第一品牌煙臺(tái)荏原制冷機(jī)組。建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司建立的時(shí)間不長(zhǎng)，起步較晚,但它卻擁有雄厚的技術(shù)力量。公司的雇員均是機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究行業(yè)及國(guó)內(nèi)一級(jí)安裝單位的高級(jí)技術(shù)人材，是各專(zhuān)業(yè)界的出名人士。公司剛剛起步，就以致誠(chéng)的合作風(fēng)采和優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度博得了客戶(hù)和廣大朋友的相信和贊美而且在北京建立了窗口中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司，主要做好業(yè)務(wù)承攬和更好為顧客服務(wù)。公司已成功地達(dá)成了德資博西華制冷有限公司的廠房中央空調(diào)技術(shù)改造項(xiàng)目，日資合肥日立三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢(xún)，合肥江淮花園小區(qū)設(shè)計(jì)咨詢(xún)，安徽江淮汽車(chē)公司技術(shù)中心克萊門(mén)特中央空調(diào)設(shè)備，JAC就餐中心的中央空調(diào)的設(shè)計(jì)和設(shè)備成套，安徽江淮汽車(chē)底盤(pán)股份有限公司涂裝車(chē)間中央空調(diào)設(shè)備，安徽江淮汽車(chē)底盤(pán)股份有限公司銷(xiāo)售樓中央空調(diào)設(shè)備及工程安裝項(xiàng)目，合肥沃菱公司廠房空調(diào)項(xiàng)目，銅陵三佳電子模具公司公司高標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)凈化電子廠房的大型中央空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目，日立家用電器（蕪湖）有限公司第二車(chē)間及食堂的空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目等。跟著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入公司按GB/T19001︰2008版要求，建立、實(shí)行和保持QMS已勢(shì)在必得。公司主旨：立足社會(huì)，服務(wù)為本。建設(shè)工程公司正面向社會(huì)，依靠質(zhì)量管理系統(tǒng)要求，練好內(nèi)功，大力與社會(huì)各界寬泛合作，靠真摯獲得相信，靠質(zhì)量博得市場(chǎng)，靠服務(wù)堅(jiān)固市場(chǎng)。地址：第1章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用范圍和刪減說(shuō)明頁(yè)數(shù):1/1．質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍1．1本手冊(cè)合用于本公司工程總承包、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢(xún)的全過(guò)程。1．2質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理系統(tǒng)的覆蓋范圍，確立程序言件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程次序和互相關(guān)系的描繪，本公司各部門(mén)均嚴(yán)格執(zhí)行。1．3本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于經(jīng)過(guò)采納過(guò)程方法堅(jiān)固地供應(yīng)知足顧客和合用于產(chǎn)品的法律法例要求的產(chǎn)品，對(duì)證量管理系統(tǒng)連續(xù)改良以使顧客滿(mǎn)意。1．4本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求是由質(zhì)量管理系統(tǒng)中程序言件的支持來(lái)實(shí)現(xiàn)的。．刪減說(shuō)明無(wú)刪減第2章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000：2005idtISO9000：2005質(zhì)量管理系統(tǒng)—基根源理和術(shù)語(yǔ)GB/T19001：2008idtISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)—要求GB/T19004：2008idtISO/9004：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)—績(jī)效改良指南本公司執(zhí)行的法律法例：中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)商標(biāo)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第3章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的制定和管理頁(yè)數(shù):1/1．質(zhì)量手冊(cè)的制定和管理3．1總則質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）編制的依據(jù)是ISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)—要求。手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，論述了組織質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍包含了組織供應(yīng)知足顧客要乞降合用的法律法例要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，確立程序言件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程次序和互相關(guān)系的描繪。是公司有效地張開(kāi)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。3．2手冊(cè)的編寫(xiě)、贊成和宣告3．2．1由管理者代表會(huì)同各部門(mén)依據(jù)ISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)—要求，聯(lián)合企業(yè)的實(shí)質(zhì)狀況，編寫(xiě)手冊(cè)底稿。3．2．2手冊(cè)底稿達(dá)成后，由管理者代表組織各質(zhì)量職能部門(mén)進(jìn)行討論、更正和定稿。3．2．3手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理贊成的方式宣告，同時(shí)宣告手冊(cè)的宣告和實(shí)行日期。3．3手冊(cè)的管理3．3．1手冊(cè)的解說(shuō)權(quán)歸管理者代表或其受權(quán)人員。3．3．2手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更正、回收和銷(xiāo)毀見(jiàn)“文件控制程序”。3．4支持性文件文件控制程序第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理系統(tǒng)頁(yè)數(shù):1/34．1總要求本公司按ISO/9001：2008質(zhì)量管理系統(tǒng)-要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng)并形成質(zhì)量管理系統(tǒng)文件，不停圓滿(mǎn)和連續(xù)改良質(zhì)量管系統(tǒng)提升有效性和效率。a）確立本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程包含從確立顧客需求到顧客滿(mǎn)意的全過(guò)程到每一項(xiàng)詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程并建立過(guò)程鑒識(shí)清單，對(duì)過(guò)程的鑒識(shí)每年進(jìn)行一次；）確立過(guò)程的次序和互相作用及過(guò)程之間的接口和聯(lián)系；c）形成相關(guān)文件確立過(guò)程控制方法、保證過(guò)程有效運(yùn)轉(zhuǎn)；d）采集、分析相關(guān)過(guò)程的信息來(lái)支持過(guò)程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控丈量和分析以實(shí)行連續(xù)改良；e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察、丈量（合用時(shí)）和采納改良舉措實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和連續(xù)改良；）由總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限并按期交流和進(jìn)行管理評(píng)審；）配置必需的設(shè)備和具備崗位能力的人員，并按文件控制人員培訓(xùn)、設(shè)備管理和工作環(huán)境；）針對(duì)新產(chǎn)品和項(xiàng)目進(jìn)行策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，確立和評(píng)審與產(chǎn)品相關(guān)的要求，對(duì)供方進(jìn)行討論選擇保證采買(mǎi)產(chǎn)品符合要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制并對(duì)特別過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)監(jiān)察和丈量設(shè)備按期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；）采納檢查表進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度的丈量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審查，對(duì)主要過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察和丈量，對(duì)產(chǎn)品按相關(guān)文件對(duì)不合格進(jìn)行控制，采集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。）本公司工程設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、工程運(yùn)輸、施工機(jī)械租借、工程試驗(yàn)檢測(cè)為外包過(guò)程,編制外包過(guò)程控制程序?qū)ν獍竭M(jìn)行控制。K）本公司保證對(duì)外包過(guò)程的控制，并難免去其知足全部顧客和法律法例要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的種類(lèi)和程度可受諸以以下要素影響：外包過(guò)程對(duì)組織供應(yīng)知足要求的產(chǎn)品的能力的暗藏影響；對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；經(jīng)過(guò)應(yīng)用條款實(shí)現(xiàn)所需要求進(jìn)行控制。本公司經(jīng)過(guò)形成文件的程序和管理文件來(lái)管理和控制確立的過(guò)程。4．2文件總要求4．2．1總則本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件包含：a）質(zhì)量手冊(cè)，包含質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)。b）程序言件包含ISO/9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定形成程序的文件和記錄。第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)數(shù):2/3質(zhì)量管理系統(tǒng)1、一個(gè)文件可包含對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求；2、一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中；c）所確立的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為保證過(guò)程有效運(yùn)轉(zhuǎn)和獲得控制所要求的文件和記錄。4．2．1．1本公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件設(shè)計(jì)和實(shí)行的詳略程度應(yīng)充分考慮了以下方面：組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化或與該環(huán)境相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；組織不停變化的需求；組織的特定目標(biāo)；組織所供應(yīng)的產(chǎn)品；組織所采納的過(guò)程；組織的規(guī)模和組織構(gòu)造。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包含：a）質(zhì)量管理系統(tǒng)的覆蓋范圍，刪減時(shí)說(shuō)明刪減細(xì)節(jié)和原由；）程序言件的內(nèi)容綱領(lǐng)和對(duì)其的引用；c）確立質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程次序和互相作用和關(guān)系的描繪。4．2．2．1質(zhì)量手冊(cè)的控制見(jiàn)第3章《手冊(cè)的制定和管理》4．2．3文件控制4．2．3．1綜合管理部是文件控制的歸口管理部門(mén)，建立和保持《文件控制程序》YG/QP4.2.3-2009，保證各場(chǎng)所使用的文件為有效版本。合用于質(zhì)量管理系統(tǒng)文件包含外來(lái)文件和作為文件的記錄。4．2．3．2程序綱領(lǐng)a）文件和資料宣告前由受權(quán)人員贊成以保證文件能證系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和適合公司的服務(wù)特色和要求；b）對(duì)文件在宣告時(shí)進(jìn)行評(píng)審，每年進(jìn)行更新并由年評(píng)審部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件確定人員進(jìn)行審批，若指定其余部門(mén)審批時(shí)實(shí)時(shí)供應(yīng)審批文件的背景資料；c）制定可隨時(shí)鑒識(shí)文件現(xiàn)行校訂狀態(tài)的《受控文件控制清單》。對(duì)文件的更正按程序做好更正記錄；）按《有效文件裝備表》發(fā)放文件，保證各場(chǎng)所獲得有效版本的合用文件；e）按《文件編號(hào)規(guī)定》對(duì)文件進(jìn)行獨(dú)一性編號(hào)以易于鑒識(shí)和管理；）對(duì)證量管理系統(tǒng)策劃和運(yùn)轉(zhuǎn)所需的外來(lái)文件在發(fā)放前按文件控制程序進(jìn)行審批并做好發(fā)放記錄；）作廢文件加蓋“作廢”章并實(shí)時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，當(dāng)需保存作廢文件時(shí)按程序填寫(xiě)第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理系統(tǒng)頁(yè)數(shù):3/3相關(guān)記錄，蓋“保存”章加以表記。4．2．4記錄控制4．2．4．1綜合管理部是記錄控制的歸口管理部門(mén)，建立并保持《記錄控制程序》控制記錄的表記、儲(chǔ)蓄、檢索、保護(hù)、保存和辦理為產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定要乞降系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)供應(yīng)憑證。合用于系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的記錄。4．2．4．2程序綱領(lǐng)a）由綜合管理部按產(chǎn)品壽命周期編制《記錄歸檔清單》按清單采集、保存記錄；）按《文件編號(hào)規(guī)定》對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)表記，保存方式便于存取和檢索；c）保證記錄寄存在適合的環(huán)境中，以防備破壞、變質(zhì)、拋棄。支持性文件：1、《文件控制程序》2、《記錄控制程序》第5章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁(yè)數(shù):1/45．1管理許諾5．1．1總則最高管理者第一建立質(zhì)量意識(shí)，意識(shí)到讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求同時(shí)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的質(zhì)量與本公司內(nèi)每個(gè)職工對(duì)證量的認(rèn)識(shí)相關(guān)，最高管理者經(jīng)過(guò)以下方面活動(dòng)保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立和連續(xù)改良：a)采納培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳資料和會(huì)議等方式使組織每個(gè)職工建立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到知足顧客要乞降法律法例要求對(duì)組織的重要性；制定質(zhì)量目標(biāo)包含對(duì)連續(xù)改良的許諾；c)制定質(zhì)量目標(biāo)并保證質(zhì)量目標(biāo)在組織的各層次分解落實(shí)；為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)連續(xù)的適合性、充分性和有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和連續(xù)改良供應(yīng)資源。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．2．1為知足顧客的需乞降希望，最高管理者在本公司內(nèi)實(shí)行和保持以下活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意：a)確立顧客的需乞降希望包含對(duì)本行業(yè)的市場(chǎng)檢查、分析、展望，經(jīng)過(guò)與顧客的直接接觸,將顧客的需乞降希望轉(zhuǎn)變成要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求、價(jià)錢(qián)、交托時(shí)間等要求；使轉(zhuǎn)變成的要求獲得知足，本組織經(jīng)過(guò)建立和實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)使顧客要求得到知足；c)知足合用的法律法例和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)系統(tǒng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，保證系統(tǒng)適應(yīng)顧客需乞降希望、法律法例及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化。第5章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁(yè)數(shù):2/45．3質(zhì)量目標(biāo)5．3．1由總經(jīng)理考慮質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)行及組織的中長(zhǎng)久規(guī)劃方向制定質(zhì)量目標(biāo)。5．3．2質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)容上做到以下方面（見(jiàn)第04章）：a)與本公司的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相適應(yīng)和協(xié)調(diào)；包含針對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量要求及使顧客滿(mǎn)意作出的許諾；c)對(duì)連續(xù)改良作出許諾；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架。5．3．3質(zhì)量目標(biāo)在實(shí)行方面：a)大力宣傳并傳達(dá)到組織的每個(gè)層次使各級(jí)人員都理解和貫徹執(zhí)行；不停進(jìn)行適合性評(píng)審，必需時(shí)進(jìn)行校訂以適應(yīng)組織內(nèi)外面環(huán)境的改變；c)質(zhì)量目標(biāo)的贊成、校訂或改良按《文件控制程序》進(jìn)行。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理在質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量目標(biāo)給定的框架內(nèi)張開(kāi)，在組織的各層次各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)第04章質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)頁(yè)）。5．4．1．1質(zhì)量目標(biāo)的要求a)各層次的質(zhì)量目標(biāo)定量，以實(shí)現(xiàn)可丈量和確立實(shí)現(xiàn)的程度；建立在質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量目標(biāo)為制定、落實(shí)和張開(kāi)的框架并與連續(xù)改良許諾相一致；c)包含本公司對(duì)產(chǎn)品的要求；包含知足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)。5．4．2質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議對(duì)證量管理系統(tǒng)建立推行進(jìn)行策劃并由管理者代表依據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理贊成后各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)行。5．4．2．1質(zhì)量策劃包含以下內(nèi)容a)對(duì)證量管理系統(tǒng)進(jìn)行策劃，以知足質(zhì)量目標(biāo)以及條款中的要求。對(duì)證量管理系統(tǒng)的更正良行策劃和實(shí)行時(shí)本公司有能力保持質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性。第5章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁(yè)數(shù):3/45．5職責(zé)、權(quán)限和交流5．5．1職責(zé)和權(quán)限明確各部門(mén)各層次人員的職責(zé)權(quán)限和互相關(guān)系，按期進(jìn)行各層次間的交流以保證管理的有效性。5．5．1．1總經(jīng)理對(duì)本公司各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量管理系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)，確立各部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系；負(fù)責(zé)本公司重要問(wèn)題的決講和辦理；負(fù)責(zé)在管理層中委任管理者代表；主持制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，贊成《質(zhì)量手冊(cè)》；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定和贊成并分解到各作業(yè)層次；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)的策劃，保證在質(zhì)量管理系統(tǒng)的更正和實(shí)行時(shí)保持質(zhì)量管理系統(tǒng)的圓滿(mǎn)性；負(fù)責(zé)主持內(nèi)部交流會(huì)議，解決各部門(mén)間的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)證量管理系統(tǒng)進(jìn)行管理評(píng)審。5．5．1．2管理者代表保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程獲得建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效和改良的需求；在本公司內(nèi)部促使顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜與外面方進(jìn)行聯(lián)系工作；各職能部門(mén)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《崗位的職責(zé)和權(quán)限》5．5．3內(nèi)部交流由總經(jīng)理主持每個(gè)月一次內(nèi)部交流會(huì)議就質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程及其有效性進(jìn)行交流保證在各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)時(shí)反應(yīng)實(shí)時(shí)解決。第5章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)頁(yè)數(shù):4/45．6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審由總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔親身組織進(jìn)行，每十二個(gè)月好多于一次,綜合管理部編制《管理評(píng)審控制程序》YG/。保證質(zhì)量管理系統(tǒng)連續(xù)的適合性、充分性和有效性。管理評(píng)審的內(nèi)容包含質(zhì)量管理系統(tǒng)的改良機(jī)會(huì)和（包含質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)）更正的需要。質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的連續(xù)的適合性。管理評(píng)審的相關(guān)記錄由綜合管理部按《記錄控制程序》保存.5．6．2評(píng)審的輸入5．6．2．1管理評(píng)審的輸入各部門(mén)以書(shū)面形式供應(yīng)給管理者代表主要包含以下方面的內(nèi)容：a)歷次審查的結(jié)果；顧客反應(yīng)信息和顧客訴苦的辦理狀況；c)過(guò)程的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、績(jī)效和產(chǎn)質(zhì)量量分析；預(yù)防舉措和糾正舉措的實(shí)行狀況；過(guò)去管理評(píng)審的追蹤舉措；質(zhì)量管理系統(tǒng)更正要素（包含質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)）的分析和確立；改良機(jī)會(huì)、建議進(jìn)行分析和確立。5．6．2．2各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題或要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。5．6．3評(píng)審輸出5．6．3．1管理者代表依據(jù)評(píng)審結(jié)果編制《管理評(píng)審報(bào)告》，并包含以下舉措和決定:a)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性及其過(guò)程有效性的改良舉措;與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品的改良舉措;資源的配置舉措;5．6．3．2各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中需要采納糾正舉措的事項(xiàng)實(shí)行糾正舉措，使質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程獲得的改良與顧客相關(guān)的產(chǎn)品獲得改良，資源獲得配置。管理者代表檢查糾正舉措的落真相況并向總經(jīng)理報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理贊成后發(fā)放。5．6．3．3在管理評(píng)審中做好各樣記錄，評(píng)審后移交綜合管理部按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行歸檔與保存。支持性文件：1、《崗位的職責(zé)和權(quán)限》2、《管理評(píng)審控制程序》YG/第6章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)資源管理頁(yè)數(shù):1/16．1資源的供應(yīng)在各工作崗位上安排適合的人員,保證能勝任本崗位工作，并供應(yīng)必需的設(shè)備及優(yōu)秀的工作環(huán)境。確立并供應(yīng)資源保證：a）實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)并連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性；）經(jīng)過(guò)不停知足顧客要求及合用法律法例要求加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6．2人力資源6．2．1總則綜合管理部經(jīng)過(guò)對(duì)各級(jí)直接或間接影響產(chǎn)品符合性的人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提升人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本崗位工作,對(duì)能力的判斷從講課、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷方面考慮。綜合管理部建立保持《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》。6．2．2能力、培訓(xùn)和意識(shí)由綜合管理部依據(jù)人員實(shí)質(zhì)狀況編制《崗位能力要求表》，以確立各部門(mén)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力要求；）綜合管理部依據(jù)各部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，聯(lián)合本公司實(shí)質(zhì)狀況編制整年的培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理贊成后實(shí)行，以令人員獲得所需的能力；經(jīng)過(guò)書(shū)面考試和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)核查兩種討論方式討論培訓(xùn)的有效性。書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)核查由綜合管理部組織；保證職工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提升質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；由綜合管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)培訓(xùn)的人員將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《培訓(xùn)登記表》。采集培訓(xùn)對(duì)象的講課檔案，內(nèi)容包含：考試一試卷、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)同資料。以上培訓(xùn)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保存。6．3基礎(chǔ)設(shè)備6．3為實(shí)行實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)備本公司有：a）辦公場(chǎng)所200平方米、水電設(shè)備等；b）設(shè)備包含電話(huà)十部、傳真機(jī)一臺(tái)、電腦八臺(tái)、打印機(jī)二臺(tái)、一套ERP財(cái)務(wù)軟件以及相關(guān)的制圖軟件等。6．3．1由綜合管理部建立和保持《設(shè)備控制程序》YG/來(lái)保護(hù)設(shè)備。工作環(huán)境有一個(gè)優(yōu)秀的工作環(huán)境以適合公司運(yùn)作要求，不可以知足時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理解決。支持性文件：1、《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》2、《設(shè)備控制程序》YG/第7章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):1/97．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司經(jīng)過(guò)一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。為保證供應(yīng)的產(chǎn)品知足顧客要求，由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理系統(tǒng)其余要求相一致。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中確立以下方面的內(nèi)容：a）鑒識(shí)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特別要求及質(zhì)量特色，確立質(zhì)量目標(biāo)；）確立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確立和裝備必需的資源和設(shè)備，建立過(guò)程文件保證過(guò)程有效運(yùn)轉(zhuǎn)并獲得控制；c）作好產(chǎn)品丈量、考證和查完工作。包含對(duì)全部特色和要求，明確接收和丈量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適合階段的相應(yīng)丈量和考證的認(rèn)定等；）準(zhǔn)備好為證明策劃的結(jié)果知足要求的記錄；策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理贊成后執(zhí)行,并適合于本公司的運(yùn)作方式。7．2與顧客相關(guān)的過(guò)程由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部建立和保持《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》YG/,鑒識(shí)和確立顧客規(guī)定的和隱含的要求,并對(duì)本公司知足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審。做好與顧客的交流工作，反應(yīng)質(zhì)量信息。7．2．1合用于產(chǎn)品相關(guān)的要求確實(shí)定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求已在合同內(nèi)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)目、技術(shù)要求、交托條件（包含包裝、運(yùn)輸、價(jià)錢(qián)、付款方式、交貨期、特別要求等）、交托后的活動(dòng)要求；）顧客未做規(guī)定，對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途必需的產(chǎn)品要求在本公司技術(shù)要求內(nèi)予以明確；c）與產(chǎn)品相關(guān)的義務(wù)，包含法律、法例要求；d）本公司確立的擔(dān)保規(guī)定、合同義務(wù)（保護(hù)服務(wù)等）以及任何附帶服務(wù)（回收或最后辦理）等。7．2．2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，綜合管理部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。在招標(biāo)及接受合同或訂單從前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。以保證：a）經(jīng)過(guò)評(píng)審保證產(chǎn)品要求獲得規(guī)定；第7章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):2/9）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力知足規(guī)定的要求；由綜合管理部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》YG/QP4.2.4-2009保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所惹起的舉措的記錄。當(dāng)顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部做好《電話(huà)記錄》并在接受顧客要求行進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。合同的更正在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生更正銷(xiāo)售人員與顧客充分洽商，對(duì)校訂內(nèi)容達(dá)成共鳴，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)填寫(xiě)《產(chǎn)品要求更正通知單》，傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司網(wǎng)頁(yè)的相關(guān)信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部監(jiān)察檢查合同執(zhí)行狀況，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部就本公司的每份合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月填寫(xiě)合同執(zhí)行狀況登記表，凡產(chǎn)質(zhì)量量或交貨日期達(dá)不到合同要求的，均列為未能履約合同，若發(fā)現(xiàn)3次不可以執(zhí)行合同，則分析原由，采納糾正舉措和預(yù)防舉措提交管理評(píng)審，各部門(mén)在執(zhí)行合同過(guò)程中如碰到各樣問(wèn)題，實(shí)時(shí)將信息反應(yīng)給總經(jīng)理，評(píng)審結(jié)果及追蹤舉措做好記錄。7．2．3顧客交流做好產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的服務(wù)工作，提升本公司服務(wù)的信用、擴(kuò)大市場(chǎng)及改良服務(wù)質(zhì)量，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客交流的歸口管理，項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、監(jiān)理咨詢(xún)部配合實(shí)施。項(xiàng)目控制部與顧客交流協(xié)調(diào)資本的交托方式以及交托時(shí)間。a）認(rèn)識(shí)服務(wù)狀況，采集和分析顧客反應(yīng)信息；）由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)過(guò)電話(huà)、傳真、信件、走訪等方式做好顧客咨詢(xún)、合同或定單的辦理，包含對(duì)其的更正；c）當(dāng)接到顧客投訴或訴苦時(shí)，實(shí)時(shí)采納舉措給顧客一個(gè)滿(mǎn)意的回復(fù)，并由顧客考證能否符合要求。第7章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):3/97．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品性能知足標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)顧客的要求，設(shè)計(jì)咨詢(xún)部使工程設(shè)計(jì)控制的歸口部門(mén)，制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，工程管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部等配合執(zhí)行。7．3．1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：a）對(duì)每一項(xiàng)工程咨詢(xún)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃列出張開(kāi)的活動(dòng)，包含設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段的區(qū)分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)；保證工程咨詢(xún)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手段；b）計(jì)及開(kāi)發(fā)活動(dòng)委派助理工程師以上資格的人員去達(dá)成，并配合充分的資源，包含資料、信息和手段等；隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，合時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行更正，以知足實(shí)質(zhì)需要。參加設(shè)計(jì)的各部門(mén)在內(nèi)部的、外面的組織和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必需的信息形成文件予以傳達(dá)并按期評(píng)審。7．3．2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：確立與工程咨詢(xún)產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包含新項(xiàng)目對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品的功能要乞降性能方面要求；過(guò)去客的工程咨詢(xún)實(shí)踐，證明是有效的和必需的要求，平常是有借鑒和參照價(jià)值的信息；以及工程咨詢(xún)所必需的、合用的法律、法例和社會(huì)要求；形成文件并評(píng)審其充分性和適合性。對(duì)不圓滿(mǎn)和矛盾的要求會(huì)同提出者包含顧客一同解決。設(shè)計(jì)輸入必然考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。7．3．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：經(jīng)過(guò)工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成就，包含咨詢(xún)報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢(xún)服務(wù)，反應(yīng)出工程咨詢(xún)產(chǎn)品的功能特色等形成文件，并以可以比較設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行考證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。設(shè)計(jì)輸出做到：工程咨詢(xún)產(chǎn)品應(yīng)知足設(shè)計(jì)輸入的要求；包含或引用查收準(zhǔn)則；標(biāo)出與工程咨詢(xún)產(chǎn)品安全和正常工作有重要關(guān)系的產(chǎn)品特色，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的設(shè)計(jì)咨詢(xún)和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適合信息和要求。工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)輸出文件在宣告行進(jìn)行評(píng)審或宣告前按相關(guān)規(guī)定獲得審批。工程咨詢(xún)的輸出應(yīng)特別重申對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需求、環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可連續(xù)發(fā)展等）。必需時(shí)，應(yīng)提交專(zhuān)題咨詢(xún)/討論綱領(lǐng)、報(bào)告等文件。工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)輸出文件在宣告行進(jìn)行評(píng)審或宣告前按相關(guān)規(guī)定獲得審批。第7章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):4/97．3．4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)策劃的安排（7.3.1）并在適合階段有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審并形成文件。討論設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果知足要求的能力；鑒識(shí)任何問(wèn)題并提出必需的舉措。工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)評(píng)審的參加者包含項(xiàng)目管理、監(jiān)理、咨詢(xún)等與設(shè)計(jì)階段相關(guān)的職能部門(mén)代表，必需時(shí)包含工程咨詢(xún)專(zhuān)家來(lái)評(píng)審工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)質(zhì)量，防備工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)的問(wèn)題帶到生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程里。7．3．5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)考證：在工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)的適合階段進(jìn)行設(shè)計(jì)考證，以保證工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)階段的輸出知足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)考證予以記錄。當(dāng)咨詢(xún)考證結(jié)果表示咨詢(xún)輸出未能知足輸入要求時(shí)，應(yīng)采納相應(yīng)舉措予以糾正，對(duì)考證結(jié)果和采納的糾正舉措應(yīng)予以記錄和保持。7．3．6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)工程咨詢(xún)確認(rèn)的目的，在于保證工程咨詢(xún)的產(chǎn)品知足規(guī)定的或預(yù)期的要求。所指的咨詢(xún)確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢(xún)產(chǎn)品交托或?qū)嵭袕那斑_(dá)成，而不是指項(xiàng)目建設(shè)達(dá)成后才真實(shí)達(dá)成的咨詢(xún)最后確認(rèn)。當(dāng)工程咨詢(xún)確認(rèn)結(jié)果表示未能知足規(guī)定或預(yù)期的使用要求的，應(yīng)采納有效舉措予以更正。確認(rèn)結(jié)果何決定的糾正舉措應(yīng)予以記錄并保持。7．3．7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更正的控制設(shè)計(jì)咨詢(xún)部應(yīng)鑒識(shí)工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更正，并保持記錄。合合時(shí)，應(yīng)付工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更正良行評(píng)審、考證和確認(rèn)。并在實(shí)行前獲得贊成。工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更正的評(píng)審應(yīng)包含討論更正對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品構(gòu)成部分和已交托工程咨詢(xún)產(chǎn)品的影響。更正的評(píng)審結(jié)果及任何須要舉措的記錄應(yīng)予保持。第7章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):5/97．4采買(mǎi)項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部編制和實(shí)行《勞務(wù)分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009《采買(mǎi)控制程序》YG/對(duì)物質(zhì)或服務(wù)的采買(mǎi)進(jìn)行控制，保證所采買(mǎi)的物質(zhì)或服務(wù)符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原輔資料、產(chǎn)品的采買(mǎi)工作，對(duì)采買(mǎi)的合時(shí)、適合、適價(jià)和采買(mǎi)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和辦理質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)或服務(wù)進(jìn)行考證。7．4．1采買(mǎi)過(guò)程a）為保證采買(mǎi)產(chǎn)品符合規(guī)定的采買(mǎi)要求本公司把合格的供方作為供貨根源，對(duì)供方及采買(mǎi)產(chǎn)品控制的種類(lèi)和程度按采買(mǎi)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響根據(jù)《勞務(wù)分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009，《采買(mǎi)控制程序》YG/中不一樣樣的方法進(jìn)行。公司針對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品、外包項(xiàng)目的能力討論和選擇供方作為采買(mǎi)控制的基本內(nèi)容，公司制定選擇、討論和從頭討論的準(zhǔn)則，包含對(duì)外聘咨詢(xún)?nèi)藛T、信息及供方的選擇討論要求，主要內(nèi)容有發(fā)下方面：——資質(zhì)、資格經(jīng)歷和工作績(jī)效；——能力和管理水平；——市場(chǎng)、顧客的認(rèn)同和滿(mǎn)意程度；）在確立采買(mǎi)要乞降工作力度時(shí)，必然考慮采買(mǎi)產(chǎn)品、外包項(xiàng)目對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最后產(chǎn)品影響要素和程度，包含：——對(duì)本公司分階段咨詢(xún)產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的影響；——對(duì)本公司咨詢(xún)過(guò)程或服務(wù)供應(yīng)過(guò)程及此后續(xù)過(guò)程的影響；——直接和間接影響程度；經(jīng)評(píng)定合格列入《合格供方名單》，由相關(guān)部門(mén)保存討論和采納相關(guān)舉措的記錄。7．4．2采買(mǎi)信息項(xiàng)目管理部編制采買(mǎi)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后實(shí)行，采買(mǎi)資料明確所采買(mǎi)產(chǎn)品的信息，合合時(shí)包含：a）產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目、價(jià)錢(qián)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)、交貨限時(shí)，有特別要求時(shí)編制采買(mǎi)文件注明產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備贊成的要求；）人員的資格要求；質(zhì)量管理系統(tǒng)要求；在與供方交流前對(duì)采買(mǎi)文件的充分性和適合性進(jìn)行審批。第7章

版本號(hào):A/1質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁(yè)數(shù):6/97．4．3采買(mǎi)產(chǎn)品的考證a）采買(mǎi)物質(zhì)到本公司由項(xiàng)目管理部人員考證知足規(guī)定的采買(mǎi)要求后，庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。b）公司依據(jù)外包咨詢(xún)產(chǎn)品/項(xiàng)目以及采買(mǎi)產(chǎn)品的重要程度等級(jí)，規(guī)定并實(shí)行對(duì)它進(jìn)行考證的方式和要求。c）公司對(duì)外聘咨詢(xún)?nèi)藛T的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識(shí)、培訓(xùn)狀況等真話(huà)動(dòng)向管理，以保持和提升咨詢(xún)能力和水平。d）當(dāng)有些外包咨詢(xún)產(chǎn)品、項(xiàng)目、采買(mǎi)產(chǎn)品或顧客需在供方處進(jìn)行考證時(shí)，在采購(gòu)文件（或合同）中規(guī)定考證的安排及產(chǎn)品的放行或交托方式。7．5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部編制和執(zhí)行《監(jiān)理咨詢(xún)管理過(guò)程控制程序》YG/QP7.5.1-1-2009、《工程項(xiàng)目管理和安裝過(guò)程控制程序》YG/、《設(shè)計(jì)咨詢(xún)過(guò)程控制程序》YG/使直接影響質(zhì)量的服務(wù)各過(guò)程處于以下受控狀態(tài)，以保證過(guò)程連續(xù)堅(jiān)固，防止不合格的產(chǎn)生，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目控制部是過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。1、監(jiān)理咨詢(xún)服務(wù)流程圖：追蹤服務(wù)輔助選擇招標(biāo)輔助監(jiān)理三控二營(yíng)一協(xié)調(diào)評(píng)估監(jiān)理成就監(jiān)理單位服務(wù)合同簽訂2、工程項(xiàng)目管理和安裝過(guò)程控制流程圖：業(yè)主要求崗位職責(zé)相關(guān)人員考證規(guī)范規(guī)范工程項(xiàng)目編制確立項(xiàng)目技術(shù)采買(mǎi)產(chǎn)品各階段過(guò)程策劃施工計(jì)劃負(fù)責(zé)人交底驗(yàn)證控制質(zhì)量員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人產(chǎn)品特色階段性調(diào)試/校訂完工查收防備/交托驗(yàn)收3、設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)流程圖：評(píng)審評(píng)審項(xiàng)目建議書(shū)獲得業(yè)主方案設(shè)計(jì)業(yè)主組織服務(wù)控制可行性報(bào)告要求（見(jiàn)效圖）確認(rèn)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)行方案監(jiān)察/較審產(chǎn)品特色防備/支付第7章

版本號(hào):A/1質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁(yè)數(shù):7/9、服務(wù)供應(yīng)過(guò)程應(yīng)：a）在服務(wù)過(guò)程中表示產(chǎn)品特色和相關(guān)參數(shù)，有效指導(dǎo)性文件擱置現(xiàn)場(chǎng)；）要求職工嚴(yán)格按指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作；c）使用了電腦、復(fù)印機(jī)、電話(huà)機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整認(rèn)同：d）裝備使用監(jiān)控和丈量設(shè)備；）對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和丈量，控制其產(chǎn)品特色，來(lái)保證過(guò)程質(zhì)量防備不合格的出現(xiàn)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部將合同的交托要求傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，保證各項(xiàng)工作按合同要求執(zhí)行。）項(xiàng)目控制部對(duì)工程和項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)度進(jìn)行全程的監(jiān)察控制。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程確實(shí)認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的輸出不可以通事后續(xù)的監(jiān)察和丈量加以考證時(shí)，缺點(diǎn)只幸好使用后或服務(wù)交托后才能展現(xiàn)的過(guò)程。本公司機(jī)電安裝中的焊接過(guò)程確以為特別過(guò)程。a）對(duì)于一般工程設(shè)計(jì)階段從前的咨詢(xún)活動(dòng)，可按的要求進(jìn)行控制，不進(jìn)行起初確認(rèn)，確存在特別和專(zhuān)門(mén)要求的咨詢(xún)過(guò)程要進(jìn)行確認(rèn)并參照b條款執(zhí)行b）對(duì)于工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理和總擔(dān)當(dāng)保理，在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)供應(yīng)過(guò)程和策劃是得到鑒識(shí)、確認(rèn)和管理，證明這些過(guò)程有能力達(dá)到策劃的結(jié)果，控制舉措為使用合格的經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的咨詢(xún)?nèi)藛T，并執(zhí)行規(guī)定程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c）對(duì)已經(jīng)確立的過(guò)程經(jīng)過(guò)以下方面進(jìn)行管理：——制定用于評(píng)審和贊成過(guò)程的準(zhǔn)則；——對(duì)過(guò)程使用設(shè)備的贊成和對(duì)操作人員的資格判斷要求；——在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定采納的方法、程序和工作步驟；——規(guī)定記錄要求；——對(duì)過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；7．5．3表記和可追憶性綜合管理部為監(jiān)察和丈量狀態(tài)表記歸口管理部門(mén)。7．5．3．1對(duì)采買(mǎi)物質(zhì)的產(chǎn)品表記a）庫(kù)存產(chǎn)品的表記方式：用掛牌進(jìn)行表記，注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)目；）進(jìn)貨產(chǎn)品的表記方法：對(duì)外購(gòu)品、及入口件采納商標(biāo)、銘牌及外包裝標(biāo)示規(guī)格等原表記作為表記；c）工程咨詢(xún)產(chǎn)品表記主要經(jīng)過(guò)對(duì)咨詢(xún)產(chǎn)品文件的編號(hào)、封面格式、顏色或標(biāo)簽等標(biāo)記來(lái)鑒識(shí)產(chǎn)品特色和狀態(tài)，包含外包、中間、最后咨詢(xún)產(chǎn)品的表記；）對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品的查驗(yàn)狀態(tài)表記以規(guī)定相應(yīng)級(jí)別簽訂為表記；7．5．3．2產(chǎn)質(zhì)量量的可追憶性a）當(dāng)顧客有要求或合同規(guī)準(zhǔn)時(shí)對(duì)服務(wù)全過(guò)程實(shí)行追憶。綜合管理部在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)按合同的要求明確注明，對(duì)有可追憶性要求的產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)一性表記。詳細(xì)追憶方法依據(jù)任務(wù)根源進(jìn)行追憶。b）本公司的追憶方法：當(dāng)客戶(hù)有要求依據(jù)工程編號(hào)溯源時(shí)，可依據(jù)咨詢(xún)產(chǎn)品實(shí)施獨(dú)一性編號(hào)追憶到供方。第7章

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頁(yè)數(shù):8/97．5．3．3采納標(biāo)牌法對(duì)監(jiān)察和丈量狀態(tài)進(jìn)行控制。a）產(chǎn)品查驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)表記有合格、不合格、待辦理、退步接收。7．5．4顧客財(cái)富項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部愛(ài)惜顧客供應(yīng)的工作場(chǎng)所及顧客供應(yīng)的文件資料（咨詢(xún)準(zhǔn)則、依據(jù)文件、知識(shí)資料、軟件信息、客戶(hù)資料等）。做好鑒識(shí)、考證、保護(hù)和保護(hù)工作，當(dāng)顧客財(cái)富在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)破壞或拋棄等狀況時(shí)記錄《顧客財(cái)富聯(lián)系單》，并實(shí)時(shí)報(bào)告與顧客獲得聯(lián)系，約定解決方法。7．5．5產(chǎn)品防備對(duì)原輔資料、外購(gòu)產(chǎn)品和工程咨詢(xún)文件按合同要求在流轉(zhuǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)蓄、裝訂、包裝、發(fā)散、交托給顧客的過(guò)程中進(jìn)行保護(hù)以保證產(chǎn)品的符合性。7．5．5．1搬運(yùn)搬運(yùn)工作由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行，在搬運(yùn)過(guò)程中，采納用適合的搬運(yùn)工具，保護(hù)好被搬運(yùn)產(chǎn)品做到輕拿輕放，根絕野蠻裝卸，并按指定的地址和要求進(jìn)行堆放，搬運(yùn)人員認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品的各樣表記，如發(fā)現(xiàn)表記拋棄立刻通知部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行辦理，搬運(yùn)過(guò)程中如因不測(cè)造成物質(zhì)量量破壞，由查驗(yàn)人員進(jìn)行辦理。7．5．5．2儲(chǔ)蓄庫(kù)房采納各樣舉措，保證庫(kù)房適合各樣物件的寄存，庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)物件的接收、儲(chǔ)蓄和發(fā)放。做到數(shù)目正確、表記清楚，庫(kù)房保存員憑查驗(yàn)員簽章的查驗(yàn)報(bào)告單接收產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)報(bào)交產(chǎn)品與查驗(yàn)報(bào)告單不符或表記不清，則不予入庫(kù)，入庫(kù)產(chǎn)品分類(lèi)定位擱置，做到擱置有序、合理、安全，庫(kù)房保存員按適合的時(shí)間間隔檢查庫(kù)房物質(zhì)量量狀況，對(duì)超貯品明確表記（可行時(shí)予以間隔寄存），通知查驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行辦理，為保證庫(kù)存物件都在儲(chǔ)蓄限時(shí)內(nèi)，庫(kù)房保存員按期檢查庫(kù)房物件的寄存狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)辦理。7．5．5．3保護(hù)未發(fā)貨仍處于本公司控制的產(chǎn)品或顧客拜托保存的產(chǎn)品，庫(kù)房保存員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的保護(hù)、保存工作，庫(kù)房保存員檢查保存產(chǎn)品的狀況。庫(kù)房保存員將檢查狀況通知相關(guān)部門(mén)，產(chǎn)品保存時(shí)期如發(fā)生錯(cuò)用、拋棄、破壞等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，采納適合方法進(jìn)行辦理，對(duì)錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)物件如還未使用實(shí)時(shí)追回，經(jīng)查驗(yàn)后從頭入庫(kù)，對(duì)錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)后已使用的物件，損失的物件由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部與顧客進(jìn)行聯(lián)系后重安排生產(chǎn)，或許采納其余方案。7．6監(jiān)察和丈量設(shè)備的控制確立需實(shí)行的監(jiān)察和丈量配置所需的監(jiān)察和丈量設(shè)備，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求供應(yīng)憑證。由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部負(fù)責(zé)查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)備的控制和實(shí)行。由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部編制和實(shí)行《監(jiān)察和丈量設(shè)備控制程序》YG/保證監(jiān)察和丈量活動(dòng)可行并知足監(jiān)察和丈量要求。第7章

版本號(hào):A/1質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

頁(yè)數(shù):9/9依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、查驗(yàn)規(guī)范和生產(chǎn)規(guī)模等要求確立丈量任務(wù)及所要求的丈量正確度申報(bào)采買(mǎi)，報(bào)總經(jīng)理贊成后實(shí)行采買(mǎi)。為保證監(jiān)察和丈量結(jié)果有效，本公司張開(kāi)以下活動(dòng)：a）對(duì)一般工程咨詢(xún)項(xiàng)目，在咨詢(xún)過(guò)程中不采納專(zhuān)門(mén)的監(jiān)察和丈量設(shè)備；b）對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目管理中無(wú)論自有的、施工方的、顧客的監(jiān)察和丈量設(shè)備均實(shí)行有效控制；——比較能溯源到國(guó)家或國(guó)際的丈量標(biāo)準(zhǔn)，在使用前并按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）和考證（檢定）。本公司選擇確立的計(jì)量器擁有效檢定機(jī)構(gòu)拜托進(jìn)行檢定。對(duì)無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可依，國(guó)家還沒(méi)有張開(kāi)檢定的特別檢測(cè)儀器、設(shè)備建立校準(zhǔn)依據(jù)并保存校準(zhǔn)（或）和考證（檢定）記錄；——對(duì)監(jiān)察和丈量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必需的再調(diào)整；——對(duì)經(jīng)計(jì)量檢定的計(jì)量用具賞賜表記，合格的貼上合格證表記并注明檢定日期和有效期年、月、日；對(duì)經(jīng)檢定不合格的貼上禁用表記并注明禁用日期，計(jì)量用具的使用者和庫(kù)房保存員保護(hù)和防備表記的拋棄?！匆?guī)定的操作要求進(jìn)行操作和調(diào)整，防備監(jiān)察和丈量設(shè)備的失準(zhǔn)；——監(jiān)察和丈量設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中做到當(dāng)心慎重，輕拿輕放，防備碰傷和強(qiáng)烈震動(dòng)，以保持儀器、試驗(yàn)設(shè)備的丈量精度。保存好儀器、儀表的附件、備件和相關(guān)技術(shù)資料（如使用說(shuō)明書(shū)、檢定證書(shū)、校準(zhǔn)記錄等）。查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)控裝置的場(chǎng)所保持其適合的工作環(huán)境，檢測(cè)室保持潔凈、干燥、通風(fēng)、溫度、相對(duì)濕度保持適合。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量用具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由計(jì)量管理員對(duì)其進(jìn)行核查，若核查結(jié)果確已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，則對(duì)過(guò)去丈量結(jié)果需進(jìn)行有效性討論和記錄，并形成查驗(yàn)、丈量和試驗(yàn)設(shè)備偏離狀態(tài)評(píng)定報(bào)告。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)察和丈量時(shí)，在首次使用前對(duì)其知足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)。必需時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。（確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件知足預(yù)期用途能力的方法包含考證和保持其合用性的配置管理。）支持性文件《與顧客相關(guān)的過(guò)程控制程序》YG/《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》YG/,《勞務(wù)分包控制程序》YG/QP7.4-1-2009《采買(mǎi)控制程序》YG/QP7.4-2-2009《監(jiān)理咨詢(xún)管理過(guò)程控制程序》、《工程項(xiàng)目管理和安裝過(guò)程控制程序》《設(shè)計(jì)咨詢(xún)過(guò)程控制程序》《監(jiān)察和丈量設(shè)備控制程序》YG/第8章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)丈量、分析和改良頁(yè)數(shù):1/58．1總則由管理者代表會(huì)同各部門(mén)策劃編制和實(shí)行形成文件的程序，包含以下方面的內(nèi)容：a）按文件對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)察和丈量以證明產(chǎn)品要求的符合性；）監(jiān)察和丈量質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性；c）按連續(xù)改良計(jì)劃連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》YG/包含了統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的合用方法及應(yīng)用程度。8．2監(jiān)察和丈量8．2．1顧客滿(mǎn)意由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部制定和執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度監(jiān)控程序》對(duì)知足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)控。作為對(duì)證量管理系統(tǒng)績(jī)效的一種丈量。并對(duì)顧客投/申述采納糾正舉措以保證顧客滿(mǎn)意。8．2．1．1程序綱領(lǐng)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意程度的丈量，解決顧客投/申述采納糾正舉措以保證顧客滿(mǎn)意。項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部配合顧客滿(mǎn)意程度的丈量和分析。顧客滿(mǎn)意程度的丈量?jī)?nèi)容包含以下方面：顧客滿(mǎn)意度檢查；用戶(hù)的建議檢查；c）流失業(yè)務(wù)分析；）擔(dān)保索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告；來(lái)自顧客的對(duì)于交托產(chǎn)質(zhì)量量方面數(shù)據(jù)；）顧客贊美。顧客滿(mǎn)意程度的丈量指標(biāo)符合以下要求：a）指標(biāo)對(duì)顧客而言是重要的；b）指標(biāo)是詳細(xì)的和可丈量的；c）指標(biāo)是可控制的。由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部按要求編制檢查表對(duì)顧客進(jìn)行檢查，并保證檢查表的回收率在70%以上。會(huì)同綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。對(duì)顧客不滿(mǎn)意和投訴按《糾正舉措控制程序》《預(yù)防舉措控制程序》進(jìn)行原由分析，制定和實(shí)行相應(yīng)舉措并由顧客進(jìn)行考證。8．2．2內(nèi)部審查管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審查工作的組織和協(xié)調(diào)，各部門(mén)配合做好審查工作，策劃和實(shí)行內(nèi)部審查，時(shí)間間隔不超出十二個(gè)月。以考證質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果能否吻共計(jì)劃的安排，以確立質(zhì)量管理系統(tǒng)能否：a）符合策劃的安排、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要乞降本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的要求；）獲得有效實(shí)行和保持。第8章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)丈量、分析和改良頁(yè)數(shù):2/5內(nèi)部審查計(jì)劃由管理者代表指定的審查組長(zhǎng)編制，審查計(jì)劃包含審查目的、審查依據(jù)和審查范圍，審查計(jì)劃的編制充分考慮到審查的過(guò)程、審查地區(qū)的狀況和重要性以及過(guò)去審查的狀況，審查計(jì)劃提早發(fā)放到受審部門(mén)，讓各部門(mén)做好審贊成備，以便順利達(dá)成本次審查工作。審查工作由具備資格的審查人員擔(dān)當(dāng)，且每次審查活動(dòng)都安排與被審查對(duì)象無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)進(jìn)行。制定和實(shí)行《內(nèi)部質(zhì)量審查程序》，明確策劃實(shí)行和報(bào)告審查結(jié)果及保存審查記錄的職責(zé)和要求。包含審查方法和審查文件的編制等。每次審查結(jié)果由審查人員編寫(xiě)審查報(bào)告，該報(bào)告包含審查的目的和范圍、審查依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，審查報(bào)揭發(fā)散給相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人。審查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，實(shí)時(shí)采納糾正和糾正舉措。綜合管理部對(duì)審查報(bào)告中的每項(xiàng)不合格項(xiàng)采納的糾正和糾正舉措進(jìn)行追蹤，對(duì)所采納的糾正和糾正舉措的實(shí)行狀況有效性進(jìn)行考證，后續(xù)檢查的結(jié)果形成記錄。8．2．3過(guò)程丈量和監(jiān)控由管理者代表編制《過(guò)程丈量和監(jiān)控程序》YG/QP8.2.3-2009采納適合方法對(duì)證量管理系統(tǒng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并在合用時(shí)進(jìn)行丈量包含合用時(shí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，采用的監(jiān)察和丈量方法保證能證明每一個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察和丈量方法有：a)采納各樣檢查表按期監(jiān)察和檢查；采集相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；c)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審查。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或不符合相關(guān)部門(mén)要求時(shí)，由綜合管理部會(huì)同責(zé)任部門(mén)制定和實(shí)行糾正舉措，以保證工程咨詢(xún)產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)察和丈量由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目控制部負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)察和丈量控制程序》YG/QP8.2.4-2009以考證產(chǎn)品要求獲得知足，所建立的記錄能向顧客證明供應(yīng)的工程咨詢(xún)產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，合用于工程咨詢(xún)（工程項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)管理和咨詢(xún)、工程監(jiān)理咨詢(xún)服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝服務(wù)，用產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)察和丈量，并按《監(jiān)察和丈量規(guī)程》做好相應(yīng)工作。經(jīng)監(jiān)察和丈量的工程咨詢(xún)產(chǎn)品和服務(wù)做好表記和記錄，對(duì)不合格的工程咨詢(xún)產(chǎn)品和服務(wù)按《不合格控制程序》進(jìn)行辦理。當(dāng)特別放行工程咨詢(xún)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)由總經(jīng)理審批，必需時(shí)并經(jīng)顧客認(rèn)同，不然在最后監(jiān)察和丈量圓滿(mǎn)達(dá)成前不放行產(chǎn)品和交托服務(wù)。第8章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)丈量、分析和改良頁(yè)數(shù):3/58．3不合格品控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目控制部制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》YG/，規(guī)定不合格品的控制和不合格品辦理的職責(zé)權(quán)限和要求。對(duì)進(jìn)公司的物質(zhì)和整個(gè)工程咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行鑒識(shí)和控制，以防備不合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或非預(yù)期地使用。對(duì)不合格品進(jìn)行表記、記錄、討論、間隔（可行時(shí)）、評(píng)審和辦理，并通知相關(guān)職能部門(mén)，以防備不合格品非預(yù)期地使用。不合格品或不合格服務(wù)的評(píng)審和辦理工作由相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)重不合格時(shí)由總經(jīng)理睬同職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，不合格討論審后的辦理門(mén)路有：a）進(jìn)行返工，更正、增補(bǔ)、圓滿(mǎn)相關(guān)工程咨詢(xún)文件，除去已發(fā)現(xiàn)的不合格使產(chǎn)品知足規(guī)定要求；）經(jīng)受權(quán)人員合用時(shí)經(jīng)顧客贊成，返修或不經(jīng)返修作為退步接收；c）采納致歉、賠付，防備其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。返工后的工程咨詢(xún)產(chǎn)品按規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行從頭監(jiān)察和丈量。以考證符合規(guī)定要求。當(dāng)在交托或使用后發(fā)現(xiàn)工程咨詢(xún)產(chǎn)品不合格時(shí)，分析不合格的影響或暗藏影響，制定和實(shí)行與之相適應(yīng)的舉措。8．4數(shù)據(jù)分析證明質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性和有效性，并降低質(zhì)量成本，合用于質(zhì)量分析工程咨詢(xún)產(chǎn)品的監(jiān)察和丈量，為質(zhì)量改良供應(yīng)依據(jù)，綜合管理部負(fù)責(zé)來(lái)自監(jiān)察和丈量的結(jié)果以及其余根源的數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用控制。8．4．1由綜合管理部編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》YG/，正確采納控制和考證工序能力、顧客滿(mǎn)意度及產(chǎn)品特色的數(shù)據(jù)分析，編制數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計(jì)劃并提交管理者代表贊成。數(shù)據(jù)分析也可應(yīng)用于質(zhì)量管理的民眾性質(zhì)量活動(dòng)，以改良質(zhì)量、提升工效和降低成本,經(jīng)過(guò)分析這些數(shù)據(jù)供應(yīng)予下方面的信息。a）顧客的滿(mǎn)意程度；b）工程咨詢(xún)產(chǎn)品要求的符合性；（見(jiàn)8.2.4）c）過(guò)程和產(chǎn)品的特色和趨勢(shì)，包含采納預(yù)防舉措的機(jī)會(huì)；（見(jiàn)和）d）供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)。（見(jiàn)）第8章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)丈量、分析和改良頁(yè)數(shù):4/58．5改良8．5．1連續(xù)改良管理者代表策劃和管理連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)必需的過(guò)程并會(huì)同各部門(mén)編制《持續(xù)改良計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)利用質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)、審查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正舉措和預(yù)防舉措以及