產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序-模板

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序制作日期執(zhí)行日期PagePAGE10/10控制程序文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序控制程序文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序■管制文件□非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營銷服務(wù)中心人力資源部財務(wù)部品質(zhì)部承認(rèn)制作采購部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準(zhǔn)修訂履歷修訂編號頁數(shù)項目編號修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.211.0目的對公司的物料,半成品,自主研發(fā)產(chǎn)品，外購成品等狀態(tài)進行標(biāo)識,可以在必要時辨別其狀態(tài),型號,類別,生產(chǎn)時間并可依據(jù)序列號追溯過往履歷。2.0范圍適用于公司所生產(chǎn)成品、半成品、外購成品，采購生產(chǎn)用物料。3.0術(shù)語IQC(IncomingQualityControl)：進料品質(zhì)控制。IPQC(InProcessQualityControl)：過程品質(zhì)控制。OQC(Out-goingQualityControl)：出運前品質(zhì)控制。S/N：產(chǎn)品序列號（生產(chǎn)編號）。批次號：半成品板件生產(chǎn)的批次編號4.0職責(zé)和權(quán)限4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)來料檢驗狀態(tài)標(biāo)識，首件標(biāo)識，成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，及生產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督檢查工作。4.2研發(fā)中心提供BOM清單4.3制造部對線上物料、半成品、自主成品、外購成品進行標(biāo)識。4.4生產(chǎn)管理部資材科負(fù)責(zé)對庫存原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品及成品進行標(biāo)識管理，將物料、成品登入ERP中，并按存放位置擺放，提供重要物料、成品的庫存可追溯性資料。5.0內(nèi)容5.1產(chǎn)品標(biāo)識及轉(zhuǎn)移5.1.1物料的標(biāo)識及轉(zhuǎn)移資材科在收到供方材料時,依據(jù)“到貨單”核對物料品名、料號、數(shù)量、包裝、生產(chǎn)日期等。資材科核對物料時須確認(rèn)外箱品名標(biāo)識和實物是否相符IQC檢驗合格后,在外包裝上貼合格標(biāo)簽并簽檢驗日期IQC檢驗后判斷為不合格的物料,在外包裝上貼附不合格標(biāo)簽并注明檢驗日期后,將不合格的物料進行隔離。不合格物料的處理參考《進料檢驗控制流程》和《不合格品控制程序》資材倉管員將IQC檢驗判定合格的物料按設(shè)定的儲位存放,蓋上日期章，并登記入庫信息于庫存卡上所存儲的物料須有明確的料號,數(shù)量,IQC合格標(biāo)簽的標(biāo)識.IQC合格標(biāo)簽的日期即為物料貨倉先進先出的唯一標(biāo)識.所有出庫物料其外包裝上須明確標(biāo)識料號.5.1.2半成品的標(biāo)識及轉(zhuǎn)移外協(xié)生產(chǎn)過程中在半成品板件上粘貼批次號。收到外協(xié)半成品板件后，按批次號作入庫處理，并按照先入先出的原則進行擺放。裝置在調(diào)試結(jié)束后，將在板件上粘貼與成品整機相同的S/N；儀表只保留原有批次號。返工的半成品則記錄返工原因、返工編號范圍、機型、批次號、數(shù)量等。外購半成品板件上粘貼有廠家提供的產(chǎn)品序列號。生產(chǎn)過程中的首件，粘貼“首件標(biāo)識卡”5.1.3成品的標(biāo)識及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)自檢(和IPQC檢驗)若發(fā)現(xiàn)的不良,將不良現(xiàn)象寫在“不良標(biāo)識卡”上,同時在“隨工單”上記錄。維修后，將維修結(jié)果填寫在“故障列表”中。報廢PCB板上的物料不得隨意使用，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)、IQC檢驗合格后使用。產(chǎn)品檢驗后的狀態(tài)標(biāo)識，參見《成品檢驗控制流程》。調(diào)試完成后，貼產(chǎn)品序列號,顧客有特殊要求時,以顧客要求為準(zhǔn)。包裝時貼條形碼的要求參考包裝工位的作業(yè)指導(dǎo)書。包裝時，在成品機器上粘貼“合格證”。包裝完畢后，成品送至成品待檢區(qū)，由制造部做標(biāo)識。OQC檢驗，如合格則在成品包裝箱標(biāo)簽上蓋合格章，并擺放到合格品區(qū)域中，制作檢驗報告。如不合格時則在成品上貼紅色不合格標(biāo)貼，并擺放到不合格品區(qū)域中。成品入庫時，登記臺帳，記錄機型、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)編號、入庫日期等。成品出庫時，登記臺帳，記錄S/N，在“銷售出庫通知單”上記錄機型、數(shù)量、生產(chǎn)編號、發(fā)貨日期、目的地。返工成品詳細(xì)記錄返工批次號，S/N，返工原因、返工編號范圍、機型、數(shù)量。外購成品經(jīng)IQC檢驗，如合格，粘貼合格標(biāo)簽；如不合格，粘貼不合格標(biāo)簽。制作檢驗報告。檢驗與生產(chǎn)記錄追溯5.2.1物料和外購成品檢驗完畢后，填寫“進料檢驗報告”和“IQC進料檢驗報表”5.2.2IQC必須將供方的出廠檢驗報告及其他供方提供的檢驗報告進行保存和歸檔5.2.3庫存卡上記錄物料的名稱、料號、入庫日期、入庫數(shù)量，出庫日期、出庫數(shù)量、領(lǐng)料部門。5.2.4制造部在“生產(chǎn)日報”記錄當(dāng)天生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)數(shù)量、批次號等，并在“隨工單”上記錄不良情況，不良數(shù)等，并按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《制造過程管理規(guī)定》執(zhí)行，將生產(chǎn)和維修數(shù)據(jù)通過報表進行保存，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性管理。5.2.5生產(chǎn)完畢后，OQC檢驗并將檢驗結(jié)果記錄于“成品檢驗報告”，同時記錄所有產(chǎn)品生產(chǎn)批次號、數(shù)量、產(chǎn)品型號、檢驗生產(chǎn)編號范圍等。5.3產(chǎn)品的追溯追溯產(chǎn)品發(fā)生的問題時5.3.1根據(jù)產(chǎn)品序列號，查詢“發(fā)貨單”和“生產(chǎn)日報”，查明發(fā)貨信息和生產(chǎn)信息5.3.2根據(jù)“生產(chǎn)日報”查詢生產(chǎn)當(dāng)天的具體生產(chǎn)信息和不合格信息，如發(fā)生不合格時，查詢“隨工單”和品質(zhì)部“首件確認(rèn)單”和“成品檢驗記錄”內(nèi)容，并通過維修的“故障列表”或“產(chǎn)品品質(zhì)信息聯(lián)絡(luò)單”查詢問題產(chǎn)品的不良原因。5.3.4如半成品板件相關(guān)不合格，則通過半成品上粘貼的批次號進行追溯；如原材料相關(guān)不合格，則通過“采購入庫單”(ERP)和“IQC進料檢驗報表”進行追溯。5.4方案設(shè)計的追溯按照技術(shù)方案部的圖紙編號、版本對當(dāng)時的方案設(shè)計環(huán)節(jié)進行追溯5.5工程安裝、調(diào)試的追溯5.5.1當(dāng)安裝、調(diào)試發(fā)生問題時，填寫“工程部質(zhì)量問題日報”和“調(diào)試任務(wù)單”5.5.2后續(xù)按照“工程部質(zhì)量問題日報”和“調(diào)試任務(wù)單”的記錄進行追溯5.6標(biāo)識樣本序列號標(biāo)簽儀表內(nèi)箱標(biāo)簽儀表外箱標(biāo)簽裝置外箱標(biāo)簽檢驗合格標(biāo)簽檢驗不合格標(biāo)簽復(fù)檢合格標(biāo)簽圖5-1產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性流程圖5.0相關(guān)文件《進料檢驗控制流程》TS-QW-QA-B-02《不合格品控制程序》TS-QP-08-04《成品檢驗控制流程》TS-QW-QA-B-01《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》TS-QP-7-07《制造過程管理規(guī)定》TS-QW-PC-C-016.0附件《制程巡檢表》TS-QF-QA-A-02《不良標(biāo)識卡》TS-QF-PC-A-02《隨工單》TS-QF-PC-A-13《發(fā)貨通知單》TS-QF-B