審計(jì)人員年度工作總結(jié)范文

審計(jì)人員年?度工作總結(jié)?范文篇一?___年中?，在區(qū)委、?區(qū)政府的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?單位認(rèn)真_?__學(xué)習(xí)貫?徹落實(shí)黨的?精神，務(wù)實(shí)?工作作風(fēng)，?加強(qiáng)自身學(xué)?習(xí)，堅(jiān)持依?法審計(jì)、服?務(wù)大局、圍?繞中心、突?出重點(diǎn)、求?真務(wù)實(shí)的審?計(jì)工作方針?，較好的完?成了各項(xiàng)工?作任務(wù)，圓?滿地達(dá)到了?工作目標(biāo)。?現(xiàn)將本年度?個(gè)人工作情?況總結(jié)匯報(bào)?如下：一?、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，培養(yǎng)提高?自身綜合素?質(zhì)。加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，加強(qiáng)?自身的思想?道德建設(shè)，?樹(shù)立自尊、?自信、自立?、自強(qiáng)的意?識(shí)，在實(shí)際?工作中端正?思想，堅(jiān)定?信念，牢固?樹(shù)立黨的觀?念、政治觀?念、大局觀?念和群眾觀?念，始終保?持忠于黨、?忠于祖國(guó)、?忠于人民的?政治本色;?嚴(yán)格遵守各?項(xiàng)規(guī)章制度?;尊敬領(lǐng)導(dǎo)?、團(tuán)結(jié)同事?，為人真誠(chéng)?、人際關(guān)系?和諧融洽，?從不鬧無(wú)原?則的糾紛，?規(guī)范自己的?言行，毫不?松懈地培養(yǎng)?自己的綜合?素質(zhì)和能力?，做一個(gè)合?格的新時(shí)代?審計(jì)人員。?二、強(qiáng)化?業(yè)務(wù)技能，?創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳?績(jī)。在日?常工作中，?我深切地體?會(huì)到，審計(jì)?工作是一項(xiàng)?專業(yè)性、實(shí)?踐性、藝術(shù)?性很強(qiáng)的工?作。尤其面?對(duì)今天這樣?愈來(lái)愈復(fù)雜?的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)?與審計(jì)環(huán)境?、愈來(lái)愈高?的審計(jì)執(zhí)法?要求和社會(huì)?對(duì)審計(jì)的期?望以及愈來(lái)?愈深入發(fā)展?的審計(jì)質(zhì)量?要求與技術(shù)?更新。要想?把審計(jì)工作?做好，獲得?較好的成果?，不僅要有?較好的品格?，而且需要?過(guò)硬的業(yè)務(wù)?本領(lǐng)。做為?一名基層的?審計(jì)人員，?加強(qiáng)理論及?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是?取得本職工?作成果的重?要方法。為?此我在加強(qiáng)?自身學(xué)習(xí)、?提高自身綜?合素質(zhì)的同?時(shí)，與全局?工作人員探?討牢牢把握?解決突出問(wèn)?題、典型問(wèn)?題及把推動(dòng)?精品工程主?題擺到重要?位置，以身?作則，從自?身做起，文?章中國(guó)演講?網(wǎng)把理論知?識(shí)與解決問(wèn)?題緊密結(jié)合?、統(tǒng)籌安排?、交叉進(jìn)行?，不斷提高?業(yè)務(wù)技能;?其次，加強(qiáng)?自身修養(yǎng)，?提高綜合素?質(zhì)，既要有?廣博的理論?知識(shí)和精通?的審計(jì)專業(yè)?知識(shí)，還要?有嫻熟的業(yè)?務(wù)技能和良?好的心理素?質(zhì)，提高從?宏觀角度分?析、解決問(wèn)?題的能力，?爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的?工作業(yè)績(jī)。?___月，?我參加了省?審計(jì)廳__?_的ao現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)?培訓(xùn)并全部?通過(guò)了考試?，取得了良?好的學(xué)習(xí)效?果，明年我?將在預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)及其?他個(gè)別項(xiàng)目?中繼續(xù)探索?開(kāi)展ao現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)，將?這次的學(xué)習(xí)?成果轉(zhuǎn)化為?實(shí)實(shí)在在的?審計(jì)效果，?繼續(xù)推進(jìn)我?局的計(jì)算機(jī)?審計(jì)能力。?三、履行?職責(zé)，圓滿?完成各項(xiàng)工?作任務(wù)。?一年來(lái)，為?適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)發(fā)展?形勢(shì)的需要?，進(jìn)一步規(guī)?范和深化經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作，我不?僅參與制定?了《安陽(yáng)市?北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)?干部離任經(jīng)?濟(jì)事項(xiàng)交接?辦法》等經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?制度，并參?與指導(dǎo)完善?了民航路街?道辦事處老?主任離任、?新主任接任?等多個(gè)單位?領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)?場(chǎng)交接手續(xù)?。圓滿完成?局安排的本?級(jí)財(cái)政預(yù)算?執(zhí)行情況及?財(cái)政決算審?計(jì)、燈塔路?街道辦事處?書(shū)記、主任?，統(tǒng)計(jì)局局?長(zhǎng)的任中經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?，地稅局征?收的___?和土地使用?稅等稅種征?收管理情況?審計(jì)和豆腐?營(yíng)街道辦事?處財(cái)務(wù)收支?審計(jì)等五項(xiàng)?審計(jì)任務(wù);?市局交給的?計(jì)劃生育資?金審計(jì)、排?污費(fèi)征收管?理使用情況?審計(jì)、農(nóng)村?良種補(bǔ)貼農(nóng)?業(yè)機(jī)械購(gòu)置?補(bǔ)貼撥付管?理發(fā)放和使?用情況審計(jì)?、病蟲(chóng)害防?治資金審計(jì)?、農(nóng)村勞動(dòng)?力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)?及___等?六項(xiàng)___?的審計(jì)，和?質(zhì)量技術(shù)監(jiān)?督局的財(cái)務(wù)?收支等共計(jì)?七項(xiàng)審計(jì)任?務(wù)。參與北?關(guān)區(qū)房屋建?設(shè)綜合開(kāi)發(fā)?公司資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，并?數(shù)次參與深?入基層調(diào)查?，對(duì)西彰澗?和杏花村村?民___案?件中所提出?的財(cái)務(wù)問(wèn)題?進(jìn)行了有針?對(duì)性的村級(jí)?財(cái)務(wù)收支全?面審計(jì)及審?計(jì)調(diào)查，并?配合區(qū)__?_、區(qū)__?_局、彰北?辦事處多次?下基層為信?訪人解惑答?疑，為黨委?政府查清事?實(shí)真相、正?確決策處理?等提供了第?一手資料。?出具審計(jì)報(bào)?告___篇?，查出違規(guī)?金額高達(dá)_?__多萬(wàn)元?。并針對(duì)財(cái)?務(wù)管理等方?面存在的問(wèn)?題提出合理?化建議__?_條。（?一）完善制?度建設(shè)。?北關(guān)區(qū)審計(jì)?局為進(jìn)一步?規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)工作，?增強(qiáng)審計(jì)效?率，促進(jìn)領(lǐng)?導(dǎo)干部落實(shí)?科學(xué)發(fā)展觀?，樹(shù)立正確?政績(jī)觀，全?面履行職責(zé)?，參與制訂?并下發(fā)了《?___安陽(yáng)?市北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?制度___?》文件。其?中一是《安?陽(yáng)市北關(guān)區(qū)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作聯(lián)席?會(huì)議制度》?，二是《安?陽(yáng)市北關(guān)區(qū)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)公示及審?計(jì)結(jié)果公告?制度（試行?）》，三是?《安陽(yáng)市北?關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)結(jié)果?運(yùn)用辦法（?試行）》。?參與擬定了?《北關(guān)區(qū)_?__領(lǐng)導(dǎo)干?部任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)暫?行辦法》、?《北關(guān)區(qū)_?__領(lǐng)導(dǎo)干?部任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)暫?行辦法實(shí)施?細(xì)則》、《?北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)操?作規(guī)程》、?《北關(guān)區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?辦公室工作?制度》等一?系列的制度?。參與制訂?并下發(fā)了《?___安陽(yáng)?市北關(guān)區(qū)領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)任事?項(xiàng)交接辦法?___》文?件。根據(jù)辦?法規(guī)定，目?前已完成了?___個(gè)單?位___名?科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干?部離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任事項(xiàng)的?交接工作。?該《__》?制定了規(guī)范?詳細(xì)的《領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)任事?項(xiàng)交接辦法?》《北關(guān)區(qū)?領(lǐng)導(dǎo)干部離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)任?事項(xiàng)交接表?》等近十項(xiàng)?有、關(guān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任交接表?格。對(duì)機(jī)關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)干部離?任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任交接的主?要事項(xiàng)、內(nèi)?容、文章中?國(guó)演講網(wǎng)方?法和交接手?續(xù)作了明確?規(guī)定，進(jìn)一?步界定和規(guī)?范了領(lǐng)導(dǎo)干?部離任的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，為?___和人?事部門的干?部任用提供?參考依據(jù)。?參與制訂并?下發(fā)了《區(qū)?___、區(qū)?___、區(qū)?監(jiān)察局、區(qū)?審計(jì)局、區(qū)?財(cái)政局、區(qū)?物價(jià)局__?_開(kāi)展財(cái)務(wù)?專項(xiàng)檢查工?作___》?。這些制度?的建立，將?有效的加強(qiáng)?區(qū)各有關(guān)部?門在經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?中的協(xié)調(diào)配?合，提高經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作質(zhì)量、?規(guī)范___?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)結(jié)果運(yùn)?用，使區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作逐步納?入制度化、?規(guī)范化的軌?道。（二?）開(kāi)拓思路?，積極探索?。1、牢?固樹(shù)立精品?工程意識(shí)。?工作中嚴(yán)格?依照法定的?審計(jì)程序，?嚴(yán)格執(zhí)行各?項(xiàng)審計(jì)規(guī)范?和準(zhǔn)則，嚴(yán)?格根據(jù)法律?法規(guī)進(jìn)行處?理。在確保?程序、規(guī)避?風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)?上，創(chuàng)新工?作思路，探?索工作方法?，積極開(kāi)展?計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)?審計(jì)，有步?驟有計(jì)劃有?重點(diǎn)的開(kāi)展?工作。從審?計(jì)方案的制?訂、審計(jì)實(shí)?施過(guò)程的操?作、審計(jì)證?據(jù)的取得、?審計(jì)報(bào)告的?編寫(xiě)、審計(jì)?結(jié)論文書(shū)的?草擬到審計(jì)?決定的執(zhí)行?落實(shí)等都再?三把關(guān)，并?定期向上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審?計(jì)進(jìn)展情況?，并與上級(jí)?及同事實(shí)現(xiàn)?信息資源共?享，確保高?效率、高質(zhì)?量的完成審?計(jì)任務(wù)。?2、規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)、確保質(zhì)?量，著重控?制審計(jì)環(huán)節(jié)?總體規(guī)劃。?為實(shí)現(xiàn)市局?提出的兩個(gè)?完善、兩個(gè)?提高、一個(gè)?探索的審計(jì)?信息化建設(shè)?工作目標(biāo)，?探索計(jì)算機(jī)?審計(jì)的新路?子、新方法?，我對(duì)審前?準(zhǔn)備、編制?審計(jì)實(shí)施方?案、出具審?計(jì)報(bào)告、檢?查審計(jì)結(jié)論?等審計(jì)工作?每個(gè)環(huán)節(jié)逐?一進(jìn)行了細(xì)?化和明確。?今年我在財(cái)?政、計(jì)生、?地稅等項(xiàng)目?的審計(jì)中運(yùn)?用了計(jì)算機(jī)?審計(jì)，有效?縮短了審計(jì)?周期，提高?了工作效率?，為順利開(kāi)?展審計(jì)工作?奠定堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。充分?開(kāi)展審前調(diào)?查。重視對(duì)?被審計(jì)單位?的了解，為?此我設(shè)計(jì)了?《審前調(diào)查?表》、《內(nèi)?控制度測(cè)試?表》、《經(jīng)?濟(jì)決策會(huì)議?一覽表》、?《單位收支?明細(xì)表》等?十一種單位?、人員基本?情況及專項(xiàng)?經(jīng)費(fèi)收支等?調(diào)查表格，?對(duì)取得的審?前資料進(jìn)行?初步分析性?復(fù)核，__?_資料間的?關(guān)系和異常?波動(dòng)，分析?確定被審計(jì)?單位財(cái)政、?財(cái)務(wù)收支及?其有關(guān)活動(dòng)?中可能存在?的重要問(wèn)題?和線索，確?定審計(jì)重點(diǎn)?。注重分析?。中國(guó)演講?網(wǎng)，因?yàn)閷?業(yè)，所以精?彩。審計(jì)評(píng)?價(jià)既是具體?審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)?量的集中體?現(xiàn)，又是對(duì)?審計(jì)工作質(zhì)?量的檢閱，?著重評(píng)價(jià)人?的因素對(duì)于?相關(guān)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的影響，?不但事關(guān)被?審計(jì)人的利?益，而且關(guān)?系到部門利?益和黨的干?部政策。因?此，我本著?慎重、負(fù)責(zé)?的態(tài)度根據(jù)?被審計(jì)人任?職期間范圍?履行職責(zé)的?情況，對(duì)已?經(jīng)收集到的?證據(jù)，緊緊?圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)?任進(jìn)行分析?，歸納總結(jié)?，做出實(shí)事?求是、客觀?公正的評(píng)價(jià)?。評(píng)價(jià)時(shí)，?依照審計(jì)規(guī)?范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?和經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)實(shí)施辦?法規(guī)定的評(píng)?價(jià)內(nèi)容做出?評(píng)價(jià)建議，?提出審計(jì)意?見(jiàn)。不對(duì)審?計(jì)過(guò)程中未?涉及的事項(xiàng)?，不對(duì)證據(jù)?不足、評(píng)價(jià)?依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)?不明確的事?項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)?。（三）?注重審計(jì)調(diào)?查研究。?通過(guò)審計(jì)調(diào)?查，揭示問(wèn)?題，分析原?因，提出在?體制改革，?完善制度，?加強(qiáng)管理，?健全機(jī)制等?方面的建議?，為_(kāi)__?領(lǐng)導(dǎo)宏觀決?策服務(wù)。我?參與撰寫(xiě)的?論文《對(duì)小?學(xué)教育經(jīng)費(fèi)?現(xiàn)狀的思考?》發(fā)表在第?十一期的國(guó)?家發(fā)行刊物?《中州審計(jì)?》上;我參?與撰寫(xiě)的論?文《北關(guān)區(qū)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)建議》獲?得市審計(jì)局?優(yōu)秀論文獎(jiǎng)?;參與撰寫(xiě)?的《區(qū)辦事?處財(cái)務(wù)管理?存在的問(wèn)題?及對(duì)策》審?計(jì)調(diào)研報(bào)告?，為我區(qū)領(lǐng)?導(dǎo)決策提供?參考依據(jù)。?（四）努?力學(xué)習(xí)、鉆?研業(yè)務(wù)，做?好領(lǐng)導(dǎo)助手?。在審計(jì)?局工作的日?子里，我深?刻認(rèn)識(shí)到審?計(jì)工作性質(zhì)?的重要性，?都同樣需要?認(rèn)真、細(xì)致?、精確及嚴(yán)?謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)?度。注重把?好廉政關(guān)，?把廉政作為?對(duì)自己的基?本要求，堅(jiān)?決執(zhí)行黨風(fēng)?廉政建設(shè)責(zé)?任制，遵守?中央關(guān)于_?__領(lǐng)導(dǎo)干?部廉潔自律?的規(guī)定，筑?牢拒腐防變?思想防線。?平時(shí)能夠虛?心向身邊的?同事及前輩?請(qǐng)教，做到?多看、多問(wèn)?、多思考，?努力使自己?在最短的時(shí)?間內(nèi)勝任各?種工作環(huán)境?和內(nèi)容。對(duì)?工作積極主?動(dòng)，嚴(yán)格把?關(guān)，一絲不?茍，努力完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的每一項(xiàng)工?作。在繁多?的工作中，?分清主次科?學(xué)安排，按?時(shí)、按質(zhì)、?按量完成任?務(wù)，同時(shí)配?合其他科室?做好各項(xiàng)文?字寫(xiě)作和文?件、信息報(bào)?送工作。?四、存在的?問(wèn)題及明年?發(fā)展方向。?通過(guò)本年?度工作，進(jìn)?一步提高了?思想政治素?質(zhì)，開(kāi)闊了?視野，拓寬?了工作思路?，增強(qiáng)了全?局意識(shí)，強(qiáng)?化了心胸坦?蕩、正直端?莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸?實(shí)的良好作?風(fēng)?；仡?一年來(lái)的工?作成績(jī)，是?領(lǐng)導(dǎo)大力支?持和熱情幫?助的結(jié)果，?是同志共同?努力的結(jié)果?，在總結(jié)成?績(jī)的同時(shí)，?我也看到自?己的缺點(diǎn)和?不足，主要?是還需進(jìn)一?步加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，努力提高?自己的政治?理論和政策?水平，注重?綜合分析力?度、提出有?針對(duì)性的合?理化建議，?努力提高自?己的工作層?次和能力。?以上就是本?年度個(gè)人工?作情況總結(jié)?報(bào)告，不當(dāng)?之處還請(qǐng)上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)?指正。審?計(jì)人員年度?工作總結(jié)篇?二回顧__?_的工作，?對(duì)照公司的?各項(xiàng)制度，?能盡心盡力?做好各項(xiàng)工?作，較好地?履行了自己?的職責(zé)?，F(xiàn)?將主要情況?小結(jié)如下：?一、概況?我是在_?__年__?_月份進(jìn)入?aa公司從?事公司內(nèi)務(wù)?審計(jì)工作，?之前在事務(wù)?所從事外部?審計(jì)工作。?自aa公司?內(nèi)審部成立?以來(lái)，截止?目前共開(kāi)展?了___個(gè)?項(xiàng)目的審計(jì)?工作，分別?是：___?項(xiàng)業(yè)務(wù)部門?審計(jì)、__?_項(xiàng)職能部?門審計(jì)及_?__項(xiàng)專項(xiàng)?審計(jì)。除了?在我進(jìn)入公?司之前就已?開(kāi)展完畢的?兩個(gè)項(xiàng)目，?我參與了其?余___個(gè)?項(xiàng)目的全程?審計(jì)。二?、具體工作?1、開(kāi)展?內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部?審計(jì)___?項(xiàng)，分別對(duì)?bb及c部?門開(kāi)展審計(jì)?。①在對(duì)b?b進(jìn)行審計(jì)?時(shí)，由于b?b是作為獨(dú)?立法人存在?且業(yè)務(wù)主要?是面向市場(chǎng)?上的散戶，?故我們進(jìn)行?了較為全面?的了解和檢?查。對(duì)于該?項(xiàng)目，我們?重點(diǎn)審計(jì)了?合同管理、?往來(lái)款、存?貨、費(fèi)用及?資金支付審?批等方面。?審計(jì)后提出?相關(guān)建議_?__余條。?②在對(duì)c部?門進(jìn)行審計(jì)?時(shí)，我們重?點(diǎn)___了?應(yīng)收款、預(yù)?付款情況;?焦炭業(yè)務(wù)采?購(gòu)環(huán)節(jié)直接?按水分差量?補(bǔ)水情況;?融資業(yè)務(wù)及?創(chuàng)元代理業(yè)?務(wù)的投資回?報(bào)率等。審?計(jì)中我們對(duì)?c部門焦炭?業(yè)務(wù)因補(bǔ)水?方式差異進(jìn)?行了測(cè)試，?發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水?計(jì)算方法的?問(wèn)題影響c?部門___?年度利潤(rùn)_?__余萬(wàn)，?并從公司管?理的角度提?出了相關(guān)建?議。2、?開(kāi)展外貿(mào)業(yè)?務(wù)部審計(jì)_?__項(xiàng)，分?別是對(duì)進(jìn)出?口c部、進(jìn)?出口d部、?進(jìn)出口e部?及進(jìn)出口f?部的審計(jì)。?我參與了進(jìn)?出口e部及?進(jìn)出口f部?的審計(jì)。在?審計(jì)進(jìn)出口?部門時(shí)，發(fā)?現(xiàn)由于進(jìn)出?口業(yè)務(wù)是以?貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)?作為客戶提?貨的依據(jù)，?而非以物流?軟件中打印?出的貨物提?單作為客戶?提貨依據(jù)，?故相關(guān)人員?并未對(duì)物流?軟件數(shù)據(jù)的?輸入引起足?夠的重視，?導(dǎo)致物流軟?件數(shù)據(jù)和財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)普遍?存在較大差?異。在出具?的審計(jì)報(bào)告?中，我們已?建議相關(guān)的?業(yè)務(wù)部、物?流單證部和?會(huì)計(jì)部協(xié)商?提出相應(yīng)的?改進(jìn)措施。?3、開(kāi)展?對(duì)公司職能?部門的審計(jì)?___項(xiàng)，?分別是對(duì)辦?公室及gg?部的審計(jì)。?通過(guò)對(duì)辦公?室的審計(jì)，?我們發(fā)現(xiàn)辦?公司目前階?段存在的主?要問(wèn)題是對(duì)?公司資產(chǎn)（?特別是下屬?子公司資產(chǎn)?）的管理上?存在缺陷。?審計(jì)后，結(jié)?合我們內(nèi)審?部門提出的?建議，辦公?室出臺(tái)了關(guān)?于加強(qiáng)對(duì)各?分子公司資?產(chǎn)管理__?通知。4?、參與制定?內(nèi)審部崗位?職責(zé)及工作?流程。鑒于?內(nèi)審部是公?司___年?度新成立的?部門，故原?先的sop?流程中并未?涉及內(nèi)務(wù)審?計(jì)崗位。為?了完善內(nèi)審?機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)?今后內(nèi)審工?作的開(kāi)展及?明確內(nèi)審部?門工作職責(zé)?，在___?年___月?末___月?初，我們初?步擬定了內(nèi)?審部崗位職?責(zé)及工作流?程。5、?參與制定_?__年度審?計(jì)工作計(jì)劃?，并參與公?司開(kāi)展的內(nèi)?審部___?年工作計(jì)劃?討論會(huì)。通?過(guò)參與該計(jì)?劃的制定與?討論，讓我?更加了解了?公司高層對(duì)?于內(nèi)審部的?定位及期望?，同時(shí)明白?公司內(nèi)審部?門現(xiàn)階段的?工作重心應(yīng)?是事后監(jiān)督?。該計(jì)劃的?最終確定，?為明年的審?計(jì)工作指明?了方向，也?使我進(jìn)一步?明確了明年?的審計(jì)任務(wù)?及審計(jì)方向?。通過(guò)上?述工作的開(kāi)?展，使我逐?步地循序漸?進(jìn)地了解并?熟悉了公司?的業(yè)務(wù)模式?及操作流程?。同時(shí)，通?過(guò)上述審計(jì)?項(xiàng)目的告一?段落，我發(fā)?現(xiàn)有些問(wèn)題?是aa公司?現(xiàn)階段各業(yè)?務(wù)部門普遍?存在的問(wèn)題?。如：1?、公司各業(yè)?務(wù)部財(cái)務(wù)專?管員每個(gè)月?都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)?分析報(bào)告，?分析報(bào)告中?對(duì)往來(lái)款同?時(shí)反映財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)?數(shù)據(jù)，并對(duì)?兩者差異進(jìn)?行分析。但?我們發(fā)現(xiàn)，?各部門普遍?存在分析報(bào)?告中的財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)?數(shù)據(jù)均來(lái)自?于財(cái)務(wù)專管?員，業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)并非是由?業(yè)務(wù)人員提?供，而是由?專管員根據(jù)?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)?合了解到的?實(shí)際貨物出?入庫(kù)情況及?___情況?倒軋。上述?操作導(dǎo)致財(cái)?務(wù)分析報(bào)告?中往來(lái)款業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)的差?異分析流于?形式，完全?削弱了不相?容職務(wù)（業(yè)?務(wù)員和財(cái)務(wù)?專管員）對(duì)?同一數(shù)據(jù)相?互監(jiān)督的功?能。2、?貨物的出入?庫(kù)情況未能?及時(shí)地錄入?物流軟件系?統(tǒng)，導(dǎo)致部?分物流軟件?中顯示有庫(kù)?存的貨物實(shí)?際上已銷售?完畢;甚至?出現(xiàn)個(gè)別物?流軟件中顯?示的貨物其?實(shí)早已出售?的情況只有?當(dāng)事的業(yè)務(wù)?員清楚。試?想，若以后?公司各部門?之間可以交?叉銷售貨物?的話，很容?易出現(xiàn)將已?經(jīng)沒(méi)有實(shí)物?而物流軟件?上仍然掛賬?的貨物售出?，這樣對(duì)公?司的信譽(yù)會(huì)?有怎樣的影?響。三、?工作體會(huì)?1、內(nèi)審要?樹(shù)立服務(wù)意?識(shí)。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合公司?實(shí)際情況，?內(nèi)審工作的?監(jiān)督、評(píng)價(jià)?、控制職能?都必須著眼?于為公司的?發(fā)展服務(wù)，?把服務(wù)意識(shí)?融于整個(gè)審?計(jì)過(guò)程中，?在做好監(jiān)督?的同時(shí)為領(lǐng)?導(dǎo)提供可靠?的決策依據(jù)?。2、領(lǐng)?導(dǎo)的重視與?支持是搞好?內(nèi)審工作的?關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)?的重視程度?越高，內(nèi)審?工作就越有?依靠，發(fā)揮?的作用也就?越大。我們?在認(rèn)真做好?工作的同時(shí)?，注重同分?管領(lǐng)導(dǎo)及上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定期?匯報(bào)工作情?況，爭(zhēng)取領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?取得了領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)內(nèi)審工作?的重視和大?力支持。公?司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審?計(jì)工作倍加?___，對(duì)?審計(jì)的__?_、人員的?調(diào)配予以大?力支持，對(duì)?重大問(wèn)題的?定性與處理?親自過(guò)問(wèn)，?對(duì)審計(jì)報(bào)告?認(rèn)真批閱，?及時(shí)提出了?整改意見(jiàn)和?具體要求，?為審計(jì)工作?的順利實(shí)施?提供了有力?保證?？?之，經(jīng)過(guò)_?__年的工?作磨練，我?對(duì)aa公司?已經(jīng)有了一?定層面的了?解，為以后?順利開(kāi)展工?作奠定了堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?但是，隨著?審計(jì)部門的?逐漸完善，?以后的工作?將面臨許多?新的問(wèn)題：?被審計(jì)部門?的相關(guān)人員?未能很好地?理解我們的?內(nèi)審工作、?審計(jì)工作需?進(jìn)一步深入?、審計(jì)