IATF 16949特殊過程控制程序

上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第1頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期1目的對(duì)特殊過程中影響質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保特殊過程的運(yùn)行和控制滿足質(zhì)量規(guī)定的能力要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的熱處理和無損檢測等特殊過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)組織熱處理過程的工藝編制，并組織實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控。3.2質(zhì)量部無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)組織無損檢測過程的工藝編制，并組織實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控。3.2熱處理車間/質(zhì)量部負(fù)責(zé)按特殊過程控制的工藝文件及有關(guān)規(guī)定要求組織實(shí)施、監(jiān)控和管理。3.3質(zhì)量部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)用于特殊過程相關(guān)的設(shè)備的計(jì)量進(jìn)行管理。3.4質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程形成的產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。4管理程序4.1應(yīng)對(duì)熱處理和無損檢測過程進(jìn)行確認(rèn)（或工藝評(píng)定），以證實(shí)其滿足要求的能力，并在日常實(shí)施中嚴(yán)格按經(jīng)評(píng)定合格的工藝進(jìn)行質(zhì)量控制。零件的熱處理和無損檢測過程工藝評(píng)定應(yīng)依據(jù)工件相關(guān)的技術(shù)要求編寫《工藝評(píng)定方案》，同時(shí)確定工藝評(píng)定所需的測試報(bào)告/記錄。4.2熱處理 /4.2.1熱處理工藝評(píng)定：4.2.1.1工藝評(píng)定時(shí)機(jī)：a） 新的產(chǎn)品品種生產(chǎn)為滿足相關(guān)行業(yè)或客戶的特殊要求時(shí)；b） 新工藝應(yīng)用于產(chǎn)品加工生產(chǎn)時(shí)；c） 以前未涉及新材料首次用于零件加工生產(chǎn)時(shí)；d） 常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量理化性能出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)；e） 其它原因（如爐子大修后）認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行熱處理工藝評(píng)定時(shí)；f） 客戶對(duì)工藝要求進(jìn)行確認(rèn)或評(píng)審時(shí)。4.2.1.2評(píng)定準(zhǔn)備：a） 在接到評(píng)定通知要求后，熱處理責(zé)任人準(zhǔn)備評(píng)定的具體實(shí)施，并提出具體《熱處理工藝評(píng)定方案》交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。b） 評(píng)定的實(shí)施由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)單位配合。4.2.1.3評(píng)定程序上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第2頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期4.2.1.3.1評(píng)定應(yīng)達(dá)到的要求a） 新材料應(yīng)用，應(yīng)達(dá)到相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目的最低要求；b） 新工藝應(yīng)用，要達(dá)到相應(yīng)工藝方案的最低要求；c） 要達(dá)到圖紙或技術(shù)規(guī)范的最低要求，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，要達(dá)到質(zhì)量穩(wěn)定可靠；4.2.1.3.2熱處理車間按批準(zhǔn)的《熱處理工藝評(píng)定方案》安排進(jìn)行試件的熱處理。4.2.1.3.3熱處理責(zé)任人對(duì)整個(gè)工藝評(píng)定過程進(jìn)行詳細(xì)質(zhì)量跟蹤。4.2.1.3.4試驗(yàn)檢測a） 過程無誤后，進(jìn)行試件的機(jī)械性能等相關(guān)試驗(yàn)與檢測。b） 理化檢測項(xiàng)目按《熱處理工藝評(píng)定方案》進(jìn)行，一般情況下至少要進(jìn)行硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率的性能測試。c） 理化檢測按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求規(guī)定的位置取樣，并對(duì)取樣位置的正確性負(fù)責(zé)，無取樣位置規(guī)定時(shí)，按相應(yīng)性能試驗(yàn)取樣規(guī)定進(jìn)行取樣。d） 在試樣加工或制取過程中要注意不能改變?cè)嚇拥男阅?。e） 按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)和結(jié)果評(píng)定并出據(jù)性能試驗(yàn)報(bào)告。4.2.1.3.5評(píng)定要求a） 熱處理工藝評(píng)定人員資格由熱處理責(zé)任人指定，包括熱處理工藝員和相關(guān)的理化和金相檢驗(yàn)人員。應(yīng)對(duì)熱處理操作工藝的實(shí)際數(shù)據(jù)及理化和金相的檢測結(jié)果進(jìn)行綜合判定。如評(píng)定結(jié)果達(dá)到方案要求，可視為評(píng)定有效；b） 當(dāng)評(píng)定結(jié)果與方案有差異時(shí)，要識(shí)別是正常的波動(dòng)還是異常波動(dòng)。必要時(shí)可以進(jìn)行再次評(píng)定，以重復(fù)驗(yàn)證評(píng)定結(jié)果；c） 評(píng)定結(jié)果不滿足評(píng)定要求時(shí)，應(yīng)查找原因，重新制定《熱處理工藝評(píng)定方案》并實(shí)施；d） 評(píng)定結(jié)果符合要求后，由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)收集整理評(píng)定資料并歸檔保存；e） 相應(yīng)的熱處理工藝方案由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后存檔，作為以后使用同類工藝生產(chǎn)的依據(jù)。4.2.1.3.6評(píng)定輸出要求a） 確認(rèn)加熱爐設(shè)備的能力和可靠性，主要控制參數(shù)有保溫段的溫度及溫度波動(dòng)（爐溫均勻性）范圍以便指導(dǎo)生產(chǎn)；b） 確認(rèn)工藝參數(shù)的可靠性，主要控制參數(shù)包括，熱處理不同規(guī)格產(chǎn)品時(shí)保溫段溫度、熱處理速度（試件在保溫段經(jīng)過的時(shí)間）以確保熱處理的有效性。c） 確認(rèn)人員是否符合熱處理工段的要求，能否滿足上崗要求。d） 確認(rèn)熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書的可靠性，以保證該作業(yè)指導(dǎo)書能正常指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求的各項(xiàng)工藝及理化性能的要求。e） 評(píng)定結(jié)果形成《熱處理工藝評(píng)定報(bào)告》，支持該報(bào)告的證據(jù)包括：熱處理工藝卡、熱處理溫度曲線記錄紙、熱處理報(bào)告、理化性能報(bào)告等。上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第3頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期4.2.2熱處理質(zhì)量控制4.2.2.1熱處理專用工藝文件，應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：a） 熱處理工件的材料牌號(hào)；b） 熱處理設(shè)備及熱處理種類（正火、調(diào)質(zhì)、固溶等）；c） 熱處理工藝參數(shù)（升溫、保溫、出爐溫度、回火溫度及各溫度段的加熱時(shí)間等）和工藝曲線圖；d） 冷卻方法及冷卻介質(zhì)。4.2.2.2熱處理操作a） 熱處理操作員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉熱處理設(shè)備的操作，能看懂熱處理工藝要求以及熟悉熱處理質(zhì)量控制要求；b） 熱處理操作人員操作前，應(yīng)根據(jù)熱處理工藝卡核對(duì)熱處理工件的圖號(hào)、材料牌號(hào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋；c） 熱處理前，熱處理操作人員應(yīng)首先熟悉熱處理工藝文件、熱處理部位和有關(guān)技術(shù)要求，預(yù)先檢查設(shè)備、儀表是否正常；輔助材料及工裝是否齊備正常，確保工藝實(shí)施；d） 熱處理操作人員應(yīng)按熱處理工藝規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行操作，隨時(shí)注意監(jiān)視儀表的運(yùn)行狀況；e） 操作人員應(yīng)按規(guī)定做好熱處理過程記錄，提供熱處理參數(shù)曲線記錄紙，并及時(shí)做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)移植。4.2.2.3熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)a） 熱處理責(zé)任人應(yīng)對(duì)操作過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)報(bào)告操作過程中等異常狀況并監(jiān)督工序檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄；b） 對(duì)出現(xiàn)的不合格品，不能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.3熱處理責(zé)任人應(yīng)保存熱處理的相關(guān)資料（如熱處理參數(shù)曲線記錄紙、《熱處理工藝評(píng)定記錄》、設(shè)備鑒定等資料）4.2.4如客戶有要求，每年應(yīng)至少一次對(duì)所有熱處理系統(tǒng)按《AIAGCQI-9熱處理系統(tǒng)評(píng)估》要求進(jìn)行一次全面評(píng)審。4.2.5上述熱處理控制要求同樣適用于熱處理外包方。4.3無損檢測4.3.1無損檢測工藝評(píng)定:上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號(hào)頁碼/頁數(shù)第4頁共6頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期a） 新的無損檢測工藝實(shí)施前，必須進(jìn)行無損檢測工藝評(píng)定，以確認(rèn)其正確性，由無損檢測責(zé)任人提出《無損檢測工藝評(píng)定方案》；b） 其它原因（如購買新的探傷設(shè)備或啟用新的探傷人員）認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行無損檢測工藝評(píng)定時(shí)，由相關(guān)人員《無損檢測工藝評(píng)定方案》；c） 評(píng)定合格，無損檢測責(zé)任人應(yīng)形成相應(yīng)的無損檢測《無損檢測工藝評(píng)定報(bào)告》，支持該報(bào)告的證據(jù)包括：無損檢測工藝卡、無損檢測報(bào)告（缺陷的記錄）等4.3.2無損檢測工藝評(píng)定必須由無損檢測相關(guān)項(xiàng)目II級(jí)或以上資格人員編制《無損檢測通用工藝規(guī)程》和專用《無損檢測工藝卡》，并由無損檢測相關(guān)項(xiàng)目III級(jí)人員批準(zhǔn)。4.3.3從事無損檢測操作的人員，必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格的持證人員。操作人員必須具備相關(guān)項(xiàng)目I級(jí)以上資格，無損檢測報(bào)告評(píng)定和簽發(fā)人員必須具備相關(guān)項(xiàng)目II級(jí)以上資格。無損檢測工藝評(píng)定應(yīng)為相關(guān)項(xiàng)目III級(jí)資格人員。4.3.4用于試驗(yàn)的探傷設(shè)備和試塊應(yīng)隨時(shí)處于校準(zhǔn)狀態(tài)，保持校準(zhǔn)精度。4.3.5圖紙、技術(shù)文件和生產(chǎn)工藝中有探傷項(xiàng)目的工件，探傷員必須嚴(yán)格按《無損檢測工藝卡》實(shí)施，試驗(yàn)合格后作出結(jié)論出具《無損檢測報(bào)告》。4.3.6無損檢測質(zhì)量控制具體按《無損檢測質(zhì)量管理規(guī)定》要求執(zhí)行。5相關(guān)文件 A-?生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序?產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?不合格品控制程序?試驗(yàn)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序/?熱處理質(zhì)量管理規(guī)范?無損檢測質(zhì)量管理規(guī)范6記錄表單記錄名稱表格編號(hào)保存部門保存期限熱處理工藝評(píng)定方案熱處理工藝評(píng)定報(bào)告無損檢測工藝評(píng)定方案超聲波檢測工藝評(píng)定報(bào)告磁粉檢測工藝評(píng)定報(bào)告滲透檢測工藝評(píng)定報(bào)告

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