8 風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法

風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法1目的本管理辦法是對供應(yīng)商零部件開發(fā)和質(zhì)量狀況進(jìn)行有效地識別風(fēng)險，確保供應(yīng)商能持續(xù)、穩(wěn)定地提供合格的、令顧客滿意的產(chǎn)品，同時增進(jìn)供應(yīng)商的交流、溝通與合作。2適用范圍本管理辦法適用于零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理。3術(shù)語及定義風(fēng)險供應(yīng)商就是指在質(zhì)量評審為不合格、項目進(jìn)度滯后、在項目SOP時不能簽署PSW的、質(zhì)量水平達(dá)不到目標(biāo)要求或連續(xù)三個月供貨PPM值呈上升趨勢的供應(yīng)商。4職責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)部負(fù)責(zé)對本管理辦法進(jìn)行有效的識別和實施。5工作程序5.1風(fēng)險供應(yīng)商的識別5.1.1不在公司配套體系內(nèi)，在項目開發(fā)時對新供應(yīng)商評審時達(dá)不到要求，而由于各方面因素而進(jìn)入開發(fā)體系的供應(yīng)商；5.1.2零部件開發(fā)時按照APQP的要求，開發(fā)進(jìn)度滯后，滿足不了項目進(jìn)度要求的供應(yīng)商；5.1.3在SOP時不能簽署PSW的供應(yīng)商；5.1.4正常供貨PPM值過高，達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)要求的，或者質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)值，但是供貨質(zhì)量的PPM值連續(xù)三個月呈上升趨勢的供應(yīng)商。附供應(yīng)商準(zhǔn)入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：A級B級C級D級A類件OKOKNONOB類件OKOKNONOC類件OKOK帶條件OKNOD類件OKOK帶條件OKNO得分100--8584--7069--6060以下5.2對風(fēng)險供應(yīng)商的管控要求5.2.1對質(zhì)量評審不達(dá)標(biāo)，而進(jìn)入開發(fā)體系的供應(yīng)商5.2.1.1對于考察評審時不符合要求的供應(yīng)商，先將評審時列出的不符合項清單發(fā)給供應(yīng)商管理者代表，要求供應(yīng)商列出每項的原因分析、整改措施和完成時間以及責(zé)任人，由供應(yīng)商內(nèi)部進(jìn)行逐項整改和管控，確認(rèn)整改的結(jié)果并將相關(guān)的整改完成證據(jù)提交給供應(yīng)商品質(zhì)部SQE確認(rèn)。5.2.1.2SQE根據(jù)供應(yīng)商提供的整改證據(jù)，并做出到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行審核，確認(rèn)整改效果，此項工作需要零部件第一輪試制前完成。5.2.1.3SQE制訂出整個開發(fā)階段的幫扶計劃，并按照計劃實施和跟蹤，以保證在SOP以前，對供應(yīng)商進(jìn)行第二次評審，達(dá)到符合進(jìn)入條件后才可進(jìn)入PPAP的批準(zhǔn)階段。5.2.2對開發(fā)進(jìn)度滯后不能滿足要求的供應(yīng)商5.2.2.1在零部件開發(fā)時，分管SQE根據(jù)同供應(yīng)商確認(rèn)的零部件開發(fā)展開計劃及其相關(guān)的子計劃，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際相較于計劃滯后時，SQE根據(jù)影響程度，要求供應(yīng)商做出原因分析，并制訂相關(guān)對策和挽回計劃，當(dāng)協(xié)調(diào)困難時，通知采購工程師和部門領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，如果再無法解決，則上報項目組和公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況，協(xié)調(diào)相關(guān)資源配置。5.2.2.2必要時，邀請公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商進(jìn)行走訪，加強(qiáng)高層交流，取得雙方合作的信心和提供相關(guān)的資源。5.2.2.3分管SQE同供應(yīng)商一起制訂挽回計劃后，進(jìn)行重點跟蹤，可以采取電話會議、質(zhì)量走訪和駐廠方式進(jìn)行幫扶和跟蹤，每周上報一次實施的進(jìn)度情況。5.2.3在項目SOP時不能簽署PSW的供應(yīng)商5.2.3.1零部件開發(fā)需在項目SOP時，完成PPAP的批準(zhǔn)，即簽署PSW，對于臨時批準(zhǔn)、風(fēng)險批準(zhǔn)或拒絕的，分管SQE需根據(jù)不能達(dá)成目標(biāo)的項目，找出原因，并同供應(yīng)商一起制訂保證產(chǎn)品質(zhì)量的對策和三個月內(nèi)簽署PSW計劃。5.2.3.2在對策制訂上，要根據(jù)原因制訂出保證產(chǎn)品質(zhì)量100%合格的對策，可以增加檢驗人員采取零件100%全檢方式、也可采取公司SQE到供應(yīng)商現(xiàn)場監(jiān)督檢查等方式進(jìn)行；5.2.3.3在公司零部件入庫檢查時，采取增加檢查頻次或再次全檢方式；5.2.3.4生產(chǎn)線裝車時SQE和外購件檢驗員以跟線方式，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；5.2.3.5制訂三個月內(nèi)能簽署PSW的對策和計劃，供應(yīng)商切實按照計劃實施，SQE跟蹤計劃的落實和完成情況，三個月內(nèi)再次提交PPAP資料，以達(dá)成批準(zhǔn)目標(biāo)。5.2.4正常供貨PPM值過高，達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)要求，或者達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)值，但是供貨質(zhì)量的PPM值連續(xù)三個月呈上升趨勢的供應(yīng)商。1供應(yīng)商零部件在正式供貨前，公司供應(yīng)商品質(zhì)部要與其簽訂質(zhì)量協(xié)議，在此協(xié)議中，會根據(jù)前期簽訂的新品質(zhì)量協(xié)議確定的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合國內(nèi)同類車型的情況共同協(xié)商確定供貨時的0KM、3MIS、12MIS和市場PPM值，以便對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行動態(tài)管理。供應(yīng)商品質(zhì)部每月對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行分類統(tǒng)計，如果不能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)值，供應(yīng)商品質(zhì)部需將其列為風(fēng)險供應(yīng)商，作為重點管控。5.2.4.2分管SQE用文字方式馬上將不良問題、不良數(shù)量通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商24小時（偏遠(yuǎn)地區(qū)最晚48小時）內(nèi)派人到主機(jī)廠現(xiàn)場或故障現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，找出原因、制定對策和解決問題的方法以及完成時間，SQE要到現(xiàn)場確認(rèn)原因分析是否全面、正確，跟蹤解決問題的過程和時間。在不良問題關(guān)閉前，供應(yīng)商應(yīng)派專人駐廠跟蹤裝車，及時解決裝車過程中的質(zhì)量問題。以至不良問題確認(rèn)關(guān)閉為止。5.2.4.3在不良問題解決過程中，供應(yīng)商最高質(zhì)量負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理，需來江西汽車公司報告不良問題的原因分析、解決措施和完成時間，并要求供應(yīng)商最高質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為此項問題的第一責(zé)任人，全程跟蹤和協(xié)調(diào)落實問題的解決；5.3供應(yīng)商檔案的建立和數(shù)據(jù)維護(hù)1供應(yīng)商品質(zhì)部需在開發(fā)初期建立供應(yīng)商考察、評審檔案，并匯總；同時建立進(jìn)入開發(fā)體系的供應(yīng)商質(zhì)量水平匯總表，以便對進(jìn)入開發(fā)體系的供應(yīng)商進(jìn)行分類和不符合項的關(guān)閉跟蹤；5.3.2在零部件開發(fā)階段，供應(yīng)商品質(zhì)部需建立《零部件開發(fā)管控表》，以便確認(rèn)計劃與實施的差距，找出風(fēng)險點；5.3.3供應(yīng)商正式供貨后，零部件檢驗科要建立《零部件質(zhì)量日/周/月報表》，對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、0km、售后質(zhì)量每天、每周、每月匯總統(tǒng)計和發(fā)布，以便公司相關(guān)部門和部門內(nèi)部各專業(yè)科室SQE了解和評價零部件質(zhì)量狀況。5.4風(fēng)險供應(yīng)商消除原則1供應(yīng)商在進(jìn)入開發(fā)體系時不滿足要求的，在開發(fā)過程中，通過供應(yīng)商的整改完善，在達(dá)產(chǎn)審核前，SQE再次對供應(yīng)商進(jìn)行審核，達(dá)到進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)要求的，則可以轉(zhuǎn)化為正常供應(yīng)商；5.4.2在開發(fā)階段，由于進(jìn)度不滿足，或在SOP時不能簽署PSW的供應(yīng)商，通過供應(yīng)商的改善對策等努力，達(dá)到PSW簽署后則轉(zhuǎn)為正常供應(yīng)商；5.4.3在正常供貨的情況下，因質(zhì)量目標(biāo)不達(dá)標(biāo)，或雖然質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)但是PPM值連續(xù)三個月下降的風(fēng)險供應(yīng)商，通過整改連續(xù)6個月達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，并且PPM值呈下降趨勢且