隱蔽工程檢查驗收附表格

隱蔽工程檢查驗收PAGEPAGE17/15文件編碼：版次：1版頁碼：隱蔽工程檢查驗收目錄HYPERLINK\l"_Toc455934614"1．目的4HYPERLINK\l"_Toc455934615"2.適用范圍4HYPERLINK\l"_Toc455934616"3.定義4HYPERLINK\l"_Toc455934617"4.引用文件4HYPERLINK\l"_Toc455934618"5.責(zé)任4HYPERLINK\l"_Toc455934619"6．行動要求4HYPERLINK\l"_Toc455934620"6.1隱蔽工程內(nèi)部檢查驗收4HYPERLINK\l"_Toc455934621"6.2隱蔽工程內(nèi)業(yè)資料和工程實體檢查內(nèi)容5HYPERLINK\l"_Toc455934622"6.3隱蔽工程缺陷處理5HYPERLINK\l"_Toc455934623"6.4隱蔽工程的驗收6HYPERLINK\l"_Toc455934624"7.附錄61．目的明確隱蔽工程內(nèi)部檢查驗收流程與接口，規(guī)范隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收活動。2.適用范圍適用于*****工程（以下簡稱“本工程”）施工中涉及的隱蔽工程檢查驗收活動。3.定義隱蔽工程：指在施工過程中將被掩埋、覆蓋而無法在最終產(chǎn)品檢驗時進行詳細檢驗的分部、分項工程或部位；隱蔽工程只能在施工過程中就進行檢查驗收，在“工程質(zhì)量計劃表”中按規(guī)定一般被選為停工待檢點（H點），必須經(jīng)選點單位授權(quán)人員檢查簽證，否則不能越過該點繼續(xù)施工。4.引用文件5.責(zé)任5.1專業(yè)工程處負責(zé)隱蔽工程復(fù)檢，編制每次隱蔽范圍內(nèi)的設(shè)計文件清單，包括設(shè)計圖紙、設(shè)計變更文件；提供準(zhǔn)確、完整、清晰的質(zhì)量證明文件、質(zhì)量記錄資料；編制綜合隱蔽驗收單會簽單并負責(zé)傳遞、提交。5.2質(zhì)量檢驗處負責(zé)在工程管理部復(fù)檢的基礎(chǔ)上，對隱蔽工程進行驗收檢查，組織、配合監(jiān)理監(jiān)督進行隱蔽工程的檢驗、核驗和核查。5.3試驗中心負責(zé)提供有關(guān)試驗報告及資料，需要時參與、配合檢查。5.4物資管理科負責(zé)提供材料、設(shè)備方面的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量文件、資料，需要時參與、配合檢查。6．行動要求6.1隱蔽工程內(nèi)部檢查驗收6.1.1隱蔽工程項目或部位，在施工過程中和完成以后，專業(yè)工程處負責(zé)進行自檢，符合要求后通知質(zhì)量檢驗處對隱蔽工程進行復(fù)檢需提前一周。專業(yè)工程處負責(zé)填寫隱蔽工程報驗單（見附表7.1），填寫隱蔽驗收記錄（土建專業(yè)隱蔽驗收記錄見附表7.2～附表7.6），隱蔽工程報驗單（見附表7.1）編號規(guī)則同驗收記錄相同，按《檢查和試驗計劃管理》程序收集、整理、保存或提供有關(guān)文件、記錄，合格后負責(zé)通知質(zhì)量檢驗處進行檢查驗收，并配合質(zhì)量檢驗處、監(jiān)理監(jiān)督進行隱蔽工程的檢驗、核驗和核查。并為隱蔽工程的檢查、驗證準(zhǔn)備或提供必須的人員、器具和場所等資源，對隱蔽工程質(zhì)量缺陷負完善、處理責(zé)任。6.1.2質(zhì)量檢驗處對隱蔽工程施工質(zhì)量進行監(jiān)督，在接到工程管理部驗收通知后，及時對隱蔽工程內(nèi)業(yè)資料進行檢查，符合要求后到現(xiàn)場對工程實體進行檢查，通知、組織和配合監(jiān)理進行隱蔽工程的檢驗、核驗和核查。6.1.3工程管理部必須按《檢驗和試驗計劃管理》程序收集、整理、保存或提供有關(guān)文件、記錄，為隱蔽工程的檢查、驗證準(zhǔn)備或提供必須的人員、器具和場所等資源。6.2隱蔽工程內(nèi)業(yè)資料和工程實體檢查內(nèi)容6.2.1隱蔽工程內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容有（不限于）：質(zhì)量保證資料、施工技術(shù)資料、工程管理資料、質(zhì)量驗評資料等內(nèi)業(yè)資料的完整性、準(zhǔn)確性和齊全性。質(zhì)量保證資料要檢查原材料、半成品的出廠質(zhì)量合格證明，抽樣復(fù)試報告，各種試驗檢驗報告，無損檢測報告等；施工技術(shù)資料要檢查施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施、工作（操作）程序等；工程管理資料要檢查組織機構(gòu)，人員資質(zhì)，施工機具與計量器具精度、準(zhǔn)確性、合格使用周期，管理程序等；質(zhì)量驗評資料要檢查分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表及相關(guān)資料。6.2.2隱蔽工程實體檢查內(nèi)容有（不限于）：實體與設(shè)計文件、施工規(guī)范、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)方案、工作程序的一致性。工程實體與設(shè)計文件的一致性要檢查隱蔽工程所使用的原材料、半成品等材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、使用功能是否符合設(shè)計文件；工程實體與施工規(guī)范的一致性要檢查隱蔽工程的施工技術(shù)方案、工作程序、施工技術(shù)記錄是否符合施工規(guī)范；工程實體與質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的一致性要檢查隱蔽工程的隨機抽樣、驗評方法、抽查比例是否符合驗評標(biāo)準(zhǔn)。對隱蔽工程可采取抽樣檢查和全數(shù)檢查。6.3隱蔽工程缺陷處理6.3.1內(nèi)部檢查驗收中所發(fā)現(xiàn)工程實體中存在的一般質(zhì)量問題或缺陷，由專業(yè)工程處進行整改、處理、完善，所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或缺陷屬于不符合項時應(yīng)按《不符合項控制》程序進行處理。內(nèi)業(yè)資料中存在的問題或缺陷，由工程管理部進行整改、處理、完善。6.3.2處理完畢由質(zhì)量檢驗處進行內(nèi)部驗證，符合要求后重新通知、組織和配合監(jiān)理再次進行隱蔽工程的檢驗、核驗和核查。6.3.3若有足夠理由懷疑已經(jīng)隱蔽的工程存在質(zhì)量問題，監(jiān)理有權(quán)對其進行重新檢查，重新檢查可由雙方共同執(zhí)行，也可由第三方執(zhí)行。6.4隱蔽工程的驗收6.4.1經(jīng)監(jiān)理檢驗符合設(shè)計文件、施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的隱蔽工程才能驗收，并在“工程質(zhì)量計劃表”對應(yīng)欄目中簽字放行；6.4.2核驗符合設(shè)計文件、施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的隱蔽工程必須及時辦理“隱蔽工程驗收記錄”，記錄原件經(jīng)質(zhì)量檢驗處、監(jiān)理會簽后，納入工程竣工文件。6.5隱蔽工程下一道工序的施工6.5.1未經(jīng)監(jiān)理授權(quán)代表驗收，或檢驗不符合設(shè)計文件、施工規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的隱蔽工程，專業(yè)工程處不得進行下一道工序施工。6.5.2經(jīng)監(jiān)理檢驗符合要求并簽證、放行的隱蔽工程，專業(yè)工程處應(yīng)抓緊時間進行下一道工序施工。6.5.3重要部位隱蔽工程隱蔽驗收合格后（如主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備基礎(chǔ)），應(yīng)進行會簽工作，會簽格式（見附錄7.7和7.8），會簽單由專業(yè)工程處技術(shù)人員編制，專業(yè)、質(zhì)檢負責(zé)人審核確認后，經(jīng)監(jiān)理確認會簽。會簽應(yīng)在隱蔽工作前3天內(nèi)完成，會簽完成后如果3天沒有進行隱蔽，需重新進行會簽，會簽完成時間以監(jiān)理最后一個QC人員簽字的時間為準(zhǔn)。會簽時，會簽單上N/A的專業(yè)，項目部的技術(shù)、QC確認后，監(jiān)理不在確認。對于回填、灌漿、吊頂、石膏板墻、砌體墻等隱蔽的會簽，只對需要隱蔽的某專業(yè)的物項進行會簽確認，其他專業(yè)N/A即可，不需經(jīng)監(jiān)理確認會簽。7.附錄7.1隱蔽工程報驗單7.2隱蔽工程驗收記錄（通用表樣）7.3地基驗槽、地基處理工程7.4地下防水、防腐工程7.5地下砼結(jié)構(gòu)工程7.6鋼筋工程7.7土建隱蔽工程會簽單7.8安裝隱蔽工程會簽單7.1隱蔽工程報驗單隱蔽工程驗收申請表表號：A14-03工程名稱：編號：致：項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)：我方已完成工程，經(jīng)經(jīng)三級自檢合合格，具備驗驗收條件，現(xiàn)現(xiàn)報上該工程程報驗申請表，請予以審查驗收。附件：自檢報告承包單位（章）：：項目經(jīng)理：日期：總承包單位審查意意見：總承包單位（章）：：專業(yè)工程師：：日期：項目監(jiān)理機構(gòu)審查查意見：項目監(jiān)理機構(gòu)（章章）專業(yè)監(jiān)理工程師：：日期：填報說明：本表一式3份，由承包單位填報，項目監(jiān)理機構(gòu)、總承包單位、承包單位各1份。7.2隱蔽工程驗收記錄隱蔽工程驗收記錄（表樣）編號：按施工驗收記錄編號填寫單位（子單位）工工程名稱分部（子分部）工工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱稱及編號專業(yè)工長(施工員)分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長施工圖紙設(shè)計變更編號隱蔽工程內(nèi)容及簡簡圖承包單位自檢項目負責(zé)人：質(zhì)量檢驗員員：日期：總承包單位項目監(jiān)理機構(gòu)勘察/設(shè)計單位業(yè)主驗收意見：簽名：日期：驗收意見：簽名：日期：驗收意見：簽名：日期：驗收意見：簽名：日期：本表由施工單位填寫。7.3地基驗槽、地基處理工程隱蔽工程驗收記錄（地基驗槽、地基處理工程）編號：按施工驗收記錄編號填寫單位（子單位）工工程名稱分部（子分部）工工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱稱及編號專業(yè)工長(施工員)分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長施工圖紙設(shè)計變更編號主要質(zhì)量情況基底土質(zhì)各部位實實際標(biāo)高（附附圖）驗收意見驗收結(jié)論項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人：總承包單位專業(yè)工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：設(shè)計單位：勘察單位：填表日期：年月日7.4地下防水、防腐工程隱蔽工程驗收記錄（地下防水、防腐工程）編號：按施工驗收記錄編號填寫單位（子單位）工工程名稱分部（子分部）工工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱稱及編號電力建設(shè)施工質(zhì)量量驗收及評定定規(guī)程第1部分：土建建工程DL/T52110.1-22012專業(yè)工長(施工員)分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長施工圖紙設(shè)計變更編號主要質(zhì)量情況主要原材料品種規(guī)格出廠證件編號試驗報告編號基層、面層、細部部等質(zhì)量情況況馬蹄脂（或膠泥、涂涂料）配制試驗報告編號/檢驗結(jié)果/驗收意見驗收結(jié)論項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人：總承包單位專業(yè)工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：填表日期：年月日7.5地下砼結(jié)構(gòu)工程隱蔽工程驗收記錄（地下混凝土結(jié)構(gòu)工程）編號：按施工驗收記錄編號填寫單位（子單位）工工程名稱分部（子分部）工工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱稱及編號電力建設(shè)施工質(zhì)量量驗收及評定定規(guī)程第1部分：土建建工程DL/T52110.1-22012專業(yè)工長(施工員)分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長施工圖紙設(shè)計變更編號主要質(zhì)量情況設(shè)計混凝土強度等等級試驗報告編號施工縫留設(shè)及處理理混凝土強度試驗報報告砂子碎石水泥外加劑摻合劑配合比混凝土表面質(zhì)量驗收意見驗收結(jié)論項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人：總承包單位專業(yè)工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：填表日期：年月日7.6鋼筋工程隱蔽工程驗收記錄（鋼筋工程）編號：按施工驗收記錄編號填寫單位（子單位）工工程名稱分部（子分部）工工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱稱及編號電力建設(shè)施工質(zhì)量量驗收及評定定規(guī)程第1部分：土建建工程DL/T52110.1-22012專業(yè)工長(施工員)分包單位分包項目經(jīng)理施工班組長施工圖紙設(shè)計變更編號主要質(zhì)量情況鋼筋直徑（mm）鋼筋牌號出廠合格證編號復(fù)驗報告編號接頭形式接頭試驗報告編號質(zhì)量問題及其處理理情況復(fù)查意見驗收意見驗收結(jié)論項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人：總承包單位專業(yè)工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：填表日期：年月日隱蔽工程檢查驗收文件編碼：版次：1版頁碼：PAGE20/157.7土建隱蔽工程會簽單土建隱蔽工程會簽單機組號：部位：計劃隱蔽日期：設(shè)計文件清單編號：會簽單編號：分項隱蔽部位/物項名名稱相應(yīng)的ITP編號號是否存在NCR承包商技術(shù)員承包商QC業(yè)主QC鋼筋預(yù)埋件鋼結(jié)構(gòu)防雷接地小型結(jié)構(gòu)模塊其他鋼筋、埋件安裝驗驗收后是否有有圖紙升版、是是否新增EDCR..備注若存在NCR，注注明NCR編號及狀態(tài)態(tài)：技術(shù)部負責(zé)人：工程部負責(zé)人：質(zhì)檢部負責(zé)人：是否存在未關(guān)閉的的技術(shù)文件（RFI和E＆DCR）：□是□否業(yè)主DM工程師：