質(zhì)量異常處理控制程序

制定日期2009/6/1xxxx機(jī)械工業(yè)有限公司文件,編號SAB-027修打日期2014/10/29版本1-3文件名稱質(zhì)量異?？刂瞥绦蝽摂?shù)1/2一、目的:在產(chǎn)品依序成型的過程中，使不符合標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)或異常均能在作業(yè)中被正常反應(yīng)以作為督促、改善及解決問題的依據(jù)。二、適用范圍：凡制程管制（IPQC）-出廠檢驗(yàn)（QA）-客戶（廠內(nèi)）檢驗(yàn)等所發(fā)生之產(chǎn)品質(zhì)量變異或退貨均適用。三、職責(zé)：3-1生產(chǎn)單位：制程異常反應(yīng)，暫行方案執(zhí)行與不良品退庫作業(yè)3-2業(yè)務(wù)單位：客戶驗(yàn)貨問題收集與反應(yīng)3-3工程單位：質(zhì)量異常事件之分析處理與成效追蹤3-4開發(fā)單位：應(yīng)品保課或責(zé)任部門之要求，參與協(xié)助分析真因、原始設(shè)計(jì)比對或咨詢資料核對作業(yè)3-5生管單位：庫存環(huán)境改善與不良品退貨作業(yè)。3-6采購單位：通知廠商（托工商）改善質(zhì)量，退還不良品。3-7相關(guān)責(zé)任單位：經(jīng)分析判定為責(zé)任單位，應(yīng)采取有效矯正預(yù)防措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。3-8品保單位：矯正措施的執(zhí)行確認(rèn)及效果信息反饋。四、作業(yè)程序：4-1異常反應(yīng)單位發(fā)現(xiàn)異常情形，符合本辦法的適用范圍時，應(yīng)開立“質(zhì)量不良改進(jìn)表”填寫年、月、日、制單批號、生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)、不良率、機(jī)型、料號、異常內(nèi)容說明相關(guān)內(nèi)容經(jīng)處級主管簽核后轉(zhuǎn)工程編號并作分析及判定責(zé)任單位，相關(guān)責(zé)任部門如有爭議時呈質(zhì)量管理委員會裁決。4-1-1異常反應(yīng)單位開立通知單給工程時效不得超過30分鐘，并須口頭通知生管、工程、品保等相關(guān)單位。4-2經(jīng)判定責(zé)任單位成立后，工程將“質(zhì)量不良改進(jìn)表”交責(zé)任單位課級主管以上在8H（注：工程單位應(yīng)在30分鐘內(nèi)給出臨時應(yīng)急措施，即作出判定。）內(nèi)用“質(zhì)量不良改進(jìn)表”填立真因分析，糾正及預(yù)防措施及預(yù)定完成日后轉(zhuǎn)回工程課。4-2-1工程在裁定時須同時指明是否要填立預(yù)防措施！4-2-2異常發(fā)生的原因若屬下列范圍者須填立預(yù)防措施以徹底消除異常：a.異常發(fā)生的原因?qū)凫哆B續(xù)性或經(jīng)常性或曾經(jīng)發(fā)生過的。b.異常發(fā)生的原因是潛在性的原因，須將之排除，以消除往后再發(fā)生異常。c.上次或以前的糾正措施或預(yù)防措施失效者。d.異常原因須將其排除方法納入標(biāo)準(zhǔn)者。

制定日期2009/6/1xxxx機(jī)械工業(yè)有限公司文件,編號SAB-027修打日期2014/10/29版本1-3文件名稱質(zhì)量異?？刂瞥绦蝽摂?shù)2/2e.其它需要之原因。4-3追蹤管制：4-3-1工程應(yīng)于第一次收到“質(zhì)量不良改進(jìn)表”及經(jīng)責(zé)任判定將處理單交責(zé)任單位以及責(zé)任單位完成4-2之工作后交回之時間填立于“質(zhì)量不良改進(jìn)表”內(nèi)，以利追蹤。每一異常均需追溯到所有相關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)量及供應(yīng)商，查出異常真因之所在。4-3-2工程主管依“質(zhì)量不良改進(jìn)表”上糾正及預(yù)防措施改善期限進(jìn)行追蹤確認(rèn)，未依時完成者由工程將未完成項(xiàng)目匯總交責(zé)任單位主管提出預(yù)定完成日期，工程應(yīng)持續(xù)追蹤直至結(jié)案。在結(jié)案時應(yīng)注意異常真因分析之正確性及改善對策之針對性，確保異常處理的有效性，切實(shí)避免類似異常之再發(fā)。4-3-3工程在追蹤結(jié)案時，須記錄于工程追蹤確認(rèn)欄內(nèi)注明追蹤結(jié)果及簽名，再將“質(zhì)量不良改進(jìn)表”呈各事業(yè)處主管核準(zhǔn)。4-4品保將上級主管核準(zhǔn)后的“質(zhì)量不良改進(jìn)表”分發(fā)相關(guān)單位存檔。4-5經(jīng)4-3追蹤管制之時間須記錄于“質(zhì)量不良改進(jìn)表”內(nèi)。4-6統(tǒng)計(jì)報(bào)告：4-6-1未結(jié)案之質(zhì)量異常案件于管理會議上工程提報(bào)予以跟催，相關(guān)責(zé)任單位須報(bào)告結(jié)案之糾正及預(yù)防措施及未結(jié)案之進(jìn)度報(bào)告。4-6-2每次管理評審時，工程應(yīng)提報(bào)本次管理評審期間質(zhì)量異常予以匯總分析報(bào)告。4-6-3質(zhì)量異常處理系本公司累積改善的重要資料來源以及評核各管理干部日常管理水平的重要依據(jù)，因此，此項(xiàng)資料除列入管理評審?fù)?，尚須在公司?zhí)行考核時列入重要參考依據(jù)。4-7質(zhì)量不良改進(jìn)表編號原則共8碼）范例:TDTATA范例:TDTATA980801產(chǎn)品別年份:代表工具DC產(chǎn)品:代表工具AC產(chǎn)品月份流水號TL：代表燈具產(chǎn)品五、相關(guān)文件：5-1質(zhì)量異常處理作業(yè)流程5-2質(zhì)量異常矯正措施流程管制表六、附件：(QR-7.4.3-02)6-1質(zhì)量不良改進(jìn)表

(QR-7.4.3-02)

制定日期2009/6/1xxxx機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號SAB-027修訂日期2014/10/29版本1-3文件名稱質(zhì)量異?？刂瞥绦蝽摂?shù)0/2分發(fā)單位：公司各職能部門頁次版次1/21-32/21-3變更內(nèi)容：.4-1異常反應(yīng)單位發(fā)現(xiàn)異常情形，符合本乃\法的適用范圍時，應(yīng)開立“質(zhì)量不良改進(jìn)表”，填寫年、月、日、制單批號、生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)、不良率、機(jī)型、料號、異常內(nèi)容說明相關(guān)內(nèi)容經(jīng)單位主管簽核，變更為處級主管簽核。.按公司組織結(jié)構(gòu)統(tǒng)一變更部門名稱.按公司核決權(quán)限修改附件表單簽核欄生產(chǎn)課業(yè)務(wù)課工程課開發(fā)殳課生管課采購課生產(chǎn)課業(yè)務(wù)課工程課開發(fā)殳課生管課采購課品保課核準(zhǔn)復(fù)核承辦人xxxx機(jī)械工業(yè)有限公司質(zhì)量不良改進(jìn)表口進(jìn)料口制程口出貨口其他 日期： 編號:廠商名稱料號/機(jī)種/名稱單號不良內(nèi)容數(shù)量抽樣數(shù)不良數(shù)不良率不良內(nèi)容緊急處理方式1.□批退口挑選□特采2.請廠商與—月—日前回復(fù)對策。逾期或未回復(fù)者按備注上所寫處理。實(shí)際回復(fù)對策日期： 核）隹： 復(fù)核： 復(fù)核： 承辦人：責(zé)任單位;回復(fù)不良改善封策異常原因糾措施預(yù)計(jì)完成時核隹承辦人潛在原因及預(yù)防措施1庫存處理>預(yù)計(jì)完成時類似產(chǎn)品水平展開：核隹承辦人追蹤確認(rèn)核隹 復(fù)核 承辦人注1:此表“責(zé)任單位（廠商）回復(fù)”的部分請一一填寫不要遺漏。注2：必須找到不良的根本原因，有幾個不良原因必須有幾個相對的改善對策。注3:廠商收到此表必須72小畤內(nèi)提出臨時對策并軌行完畢，120小畤內(nèi)提出永久對策，若未按期執(zhí)行當(dāng)月之協(xié)調(diào)性（配合度）每筆扣1分，如常月仍未回復(fù)者，當(dāng)月之協(xié)調(diào)性（配合度）每筆扣2分。根據(jù)考核得分狀況正富品保罩位將提出卻款由采購依據(jù)情狀況開立扣款通知。QR-7.4.3-02

質(zhì)量異常處理通知單管制表核準(zhǔn):復(fù)核:承辦人:核準(zhǔn):復(fù)核:承辦人:異常單號成立日判定日矯正回報(bào)日應(yīng)急追蹤矯正追蹤結(jié)案狀況(QR-8.3-07)品質(zhì)異常矯正措施流程管制；異常項(xiàng)目異常之定義反應(yīng)表單表單編號反應(yīng)單位主辦單位協(xié)辦單位咨詢傳遞責(zé)任界定爭議裁決矯正單位增修訂標(biāo)準(zhǔn)對策主要保管地點(diǎn)制程異常1.制造過程中生產(chǎn)批總數(shù)M300，單項(xiàng)超出15支異常時，或者單項(xiàng)300支以上單項(xiàng)不良率超出2%以上時2.制程中同一機(jī)型同一現(xiàn)象，在7個工作天內(nèi)發(fā)生，不需重復(fù)開異常單異常處理聯(lián)絡(luò)單/IPQC檢驗(yàn)報(bào)表工程生產(chǎn)單位/IPQC工程相關(guān)單位品保工程生產(chǎn)相關(guān)單位工程/品管委員會相關(guān)之責(zé)任單位相關(guān)之責(zé)任單位工程成品退貨完成品不合格數(shù)量超出公司或者客戶之允收標(biāo)準(zhǔn)，或者非機(jī)率不良，或不符合樣品，規(guī)格書制單，料單等要求QA檢驗(yàn)報(bào)表/異常處理聯(lián)絡(luò)單工程品保課(QA)工程相關(guān)單位生產(chǎn)單位采購課相關(guān)單位工程/品管委員會相關(guān)之責(zé)任單位相關(guān)之責(zé)任單位工程-客戶廠內(nèi)退貨完成品QA檢驗(yàn)合格后，經(jīng)客戶廠內(nèi)檢驗(yàn)時，不合格數(shù)超出客戶或者成品允收標(biāo)準(zhǔn)或非機(jī)率不良或不符合其他質(zhì)量要求客戶驗(yàn)貨明細(xì)表/異常處理聯(lián)絡(luò)單工程品保課(QA)工程相關(guān)單位業(yè)務(wù)單位生產(chǎn)單位相關(guān)單位工程/品管委員會相關(guān)之責(zé)任單位相關(guān)之責(zé)任單位工程-客戶國內(nèi)外退貨完成品經(jīng)QA檢驗(yàn)合格出廠后，因產(chǎn)品各種不良(累計(jì)不良或批號不良)而遭致客戶退貨客戶退貨/抱怨通知單工程業(yè)務(wù)工程相關(guān)單位工程分析后回饋至責(zé)任或相關(guān)單位工程/品管委員