公司書籍管理制度管理辦法

公司書籍管理制度公司書籍管理制度公司書籍管理制度XXX有限公司XXXCo.,Ltd.書籍管理制度文件編號：HY-P-XXX版本：發(fā)布日期：XXX實施日期：XXX編寫審核批準

文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審核者1XXX全文編寫XXXXXX

目的為規(guī)范公司書籍管理工作，特制定本制度。范圍本制度適用于公司各崗位員工。所稱書籍是指為滿足各部門工作需要而購進的，圖書、期刊、資料等。定義職責和權(quán)限申請部門：負責提出書面申請，購買等工作部門經(jīng)理：負責本部門員工因崗位所需而申購的審核工作行政部：負責核對后報總經(jīng)辦副總經(jīng)理批準，通知等工作總經(jīng)辦副總經(jīng)理：負責審批工作財務(wù)部：負責對所需報銷的書籍發(fā)票進行確認并辦理報銷手續(xù)工作文控中心：負責保管、借閱、催還等工作流程申購流程工作內(nèi)容說明責任單位使用表單報銷至財務(wù)報銷整理歸檔提交歸檔提交給總經(jīng)辦審批通報銷至財務(wù)報銷整理歸檔提交歸檔提交給總經(jīng)辦審批通知申請人結(jié)果提出申請審核審核購買購買根據(jù)崗位所需，提出書面申請，填寫申購表（注：在公司未購買過此類書籍的情況下，提出申請）申請部門《書籍申購表》部門經(jīng)理審核審核是否通過？通過則提交行政部申請部門《書籍申購表》行政部核對無誤后，報總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批行政部《書籍申購表》副總經(jīng)理審批總經(jīng)辦《書籍申購表》通知申請部門（審批是否通過）

行政部《書籍申購表》申請部門自行購買（購買時必須讓開正規(guī)發(fā)票，且購買用戶名為公司全稱）申請部門《書籍申購表》圖書資料給予文控中心歸檔申請部門《書籍申購表》及發(fā)票核對，整理歸檔：登記、編號、加蓋公章文控中心《書籍一覽表》購買者攜帶申購表及發(fā)票，按正常流程到財務(wù)部報銷申請部門《書籍申購表》及發(fā)票對所需報銷的書籍發(fā)票進行確認并辦理報銷手續(xù)工作財務(wù)部《書籍申購表》及發(fā)票借閱及歸還流程工作內(nèi)容說明責任單位使用表單查找名稱查找名稱登記歸還信息登記續(xù)借申請借閱借閱信息登記登記歸還信息登記續(xù)借申請借閱借閱信息登記到期催還到期催還查閱《書籍一覽表》，找到需借閱書籍名稱（注：《書籍一覽表》存放于公司服務(wù)器上）申請部門《書籍一覽表》到文控中心借閱，并簽名（注：借閱期限：圖書為兩個月，期刊為1周）申請部門《書籍借閱登記表》將借閱信息登記至相對應(yīng)表單，并讓借閱者簽名文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》借閱期限到期，則通知借閱人歸還文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》若需要續(xù)期，則到文控中心申請，辦理續(xù)借手續(xù)（注：續(xù)借一次為限）申請部門《書籍借閱登記表》合理安排是否可續(xù)期，并進行登記文控中心《書籍借閱登記表》歸還信息登記文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》書籍購置需購置圖書的品種和數(shù)量，應(yīng)廣泛征求員工們的意見，由部門經(jīng)理提出申請，填寫《書籍申購表》后，由行政部報總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。凡個人提出購買圖書資料的應(yīng)先填寫《書籍申購表》征得本部門經(jīng)理的同意，并由行政部門報總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。在通過以上第項流程后，由申請人/部門自行購買。購買圖書資料時，必須讓賣家開出正規(guī)發(fā)票，購買用戶名為公司全稱《XXX》有關(guān)人員在購回圖書后，應(yīng)及時提交到文控中心驗收歸檔，并由文控在申購表上簽字后，方可憑申購表及購書時開出的正規(guī)發(fā)票，按正常流程到財務(wù)部報銷。書籍保管新購書籍文控應(yīng)按順序編號，將書籍名稱、出版社名稱、出版日期、作者、購買日期、金額及其它有關(guān)資料詳細登記于《書籍一覽表》中；并填制圖書標簽貼于圖書左邊側(cè)面上。文控在書籍上加蓋公司公章，公章蓋在右邊側(cè)面及包括封面頁數(shù)的第二頁。本公司《書籍一覽表》暫放于服務(wù)器上供員工查找文控對所保管的書籍，應(yīng)做到防潮、防霉、防蛀；對損壞的書籍應(yīng)及時修補、保證其完整性；對各類期刊要按年度擺放。員工對所借的書籍應(yīng)妥善保管，不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫，如有損壞或丟失等情況，一律按原書籍版本購賠或照原價賠償。書籍借閱、歸還手續(xù)凡是本公司員工均可借閱書籍，但必須辦理借閱手續(xù)。員工借閱書籍前應(yīng)先查閱《書籍一覽表》，得知要借的書籍名稱，再找文控借閱，由文控在《書籍借閱登記表》填寫借閱日期、編號、名稱后，借書者在借閱人處簽名。員工所借之書，如遇公司緊急需要通知收回時，借閱人應(yīng)及時歸還，不得拖延。員工還書時應(yīng)將所借書籍交予文控，由文控檢查有無破損并在《書籍借閱登記表》填上歸還日期。員工須辦妥歸還手續(xù)后方可再次借閱，所借書籍期限屆滿，經(jīng)通知仍不辦理續(xù)期手續(xù)者或不歸還者，停止其借閱權(quán)，并按丟失情況處理。員工在離職時，必須將所借書籍歸還，在離職申請書中離職移交手續(xù)一欄必須要有文控簽名確認。借閱時間、期限與冊數(shù)上班時間內(nèi)公司員工均可到文控處借閱公司書籍。圖書借閱期限一律不得超過