醬腌菜休閑食品公司工作計(jì)劃書

*＊＊***＊＊食品公司五年工作計(jì)劃公司簡介＊*＊*＊*＊＊創(chuàng)建于2010年5月，是一家集科、工、貿(mào)為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司具有進(jìn)出口自主經(jīng)營權(quán)，是廣元市規(guī)模最大的蔬菜食＊＊***＊＊*產(chǎn)企業(yè)之一。公司位于廣元市朝天區(qū)平溪鄉(xiāng)（即:＊*＊****＊旅游景區(qū)內(nèi)),公司法定代表人，注冊資本金3000萬元，主營:生產(chǎn)、銷售：食用菌、調(diào)味品、蔬菜制品、專業(yè)真空冷凍干燥食品；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。公司現(xiàn)有員工300余人，高中級管理人員30余人，其中:具有高級職稱8人，中級職稱10人，技術(shù)人員15人，技術(shù)力量雄厚，研發(fā)能力強(qiáng)。公司總部占地面積28。9多畝，房屋總建筑面積近2萬平方米，“**＊＊*＊**"系列產(chǎn)＊＊＊＊***＊產(chǎn)線5條,已建設(shè)完成脫水蔬菜加工、醬腌菜加工、腌制池、食用菌研發(fā)和培植基地8000㎡,并均已投入生產(chǎn)。我公司生產(chǎn)的“****＊***”、“*＊＊＊＊*＊*”、“********"等品牌醬腌菜系列產(chǎn)品，年產(chǎn)已達(dá)5000噸，年銷售額達(dá)1億元人民幣.現(xiàn)每年為康師傅生產(chǎn)西南酸菜包13億包，日產(chǎn)醬腌菜80噸，年產(chǎn)量達(dá)2萬噸以上，可實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元，利潤近3000萬元，上繳稅費(fèi)近1500萬元。公司在快速發(fā)展的同時,積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的號召，以促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收為目標(biāo)，實(shí)行“公司+農(nóng)戶+基地”的生產(chǎn)模式，帶動廣元市各區(qū)縣青菜、榨菜、蘿卜、豇豆、海椒等基地的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，為地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn),得到了廣大老百姓的認(rèn)可和各級政府的肯定.＊*＊***＊＊公司發(fā)展5年規(guī)劃第《一》部分:2014—-2018年年度經(jīng)營目標(biāo)1.銷售總指標(biāo):5億2.業(yè)務(wù)部指標(biāo)（年度）分解時間2014年2015年2016年2017年2018年5年合計(jì)指標(biāo)5000700010000130001500050000占比10%14%20%26%30％100%3。業(yè)務(wù)部指標(biāo)（項(xiàng)目)分解項(xiàng)目醬腌菜休閑產(chǎn)品餐飲裝代工產(chǎn)品合計(jì)指標(biāo)150001750025001500050000占比30%35％5％30%100%4.渠道指標(biāo)(年度）分解機(jī)構(gòu)2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)商場75010501500195022507500流通1750245035004550525017500餐飲5007001000130015005000特通（團(tuán)購、封通)5007001000130015005000代工1500210030003900450015000合計(jì)5000700010000130001500050000第《二》部分：公司2014—2018年度工作目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)每年銷售收入實(shí)現(xiàn)80%以上，費(fèi)用(含營銷）率控制在30％以內(nèi)（全面預(yù)算)。二、非財(cái)務(wù)目標(biāo)1、經(jīng)銷商開發(fā)：500家以上!?。。?年)2、市場份額：占醬腌菜及休閑行業(yè)10％以上，保持市場第十位以上；力爭前五!?。?年）3、渠道開發(fā)率！?。?年內(nèi))：完成全國(30個以上)中心城市的經(jīng)銷商開發(fā);重慶、四川、北京、山東、湖南、湖北、南京等部分市場做出＊*＊＊＊***品牌金田農(nóng)業(yè)產(chǎn)品樣板市場；保障60%的覆蓋一、二級城市專業(yè)批發(fā)市場和50％的覆蓋重點(diǎn)縣級城市批發(fā)市場，4。重點(diǎn)售點(diǎn)和重點(diǎn)渠道的鋪市率達(dá)到60%，（5年間）5.一二級城市現(xiàn)代渠道的全面進(jìn)入;(5年內(nèi)或5年后）6。中心城市與二級城市的重點(diǎn)特通（如：團(tuán)購、高校、特產(chǎn)專柜、封通渠道等)要全面進(jìn)入，鋪貨率要達(dá)到50%以上;(5年間）7.中心城市與二級城市的重點(diǎn)餐飲渠道要作為重點(diǎn)，鋪貨率30％；(2014-2018年）8.產(chǎn)品線建設(shè)：打造差異化、具有競爭力的產(chǎn)品，達(dá)成全國各品牌銷售比例，完成滿足市場不同目標(biāo)消費(fèi)群需求的產(chǎn)品布局；完成各渠道產(chǎn)品組合銷售與布局;(5年內(nèi)）9。計(jì)劃性工作：所有產(chǎn)品的要貨計(jì)劃達(dá)成準(zhǔn)確率偏差10%以內(nèi)；做好各重點(diǎn)工作計(jì)劃按時推進(jìn)執(zhí)行。（2014年）第《三》部分：公司發(fā)展戰(zhàn)略分步任務(wù)一、2014年（市場建設(shè)鞏固年）完善公司架構(gòu)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，擬定公司發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)品市場定位，制定公司管理制度及崗位職能職責(zé),優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品及產(chǎn)品包裝，使其公司有效的快速運(yùn)營。全面加大各級市場經(jīng)銷商開發(fā)及網(wǎng)點(diǎn)布局，重點(diǎn)以西南市場為主實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在各級渠道及重點(diǎn)售點(diǎn)進(jìn)行覆蓋和銷售，帶動國內(nèi)其他市場快速開發(fā)與產(chǎn)品上市銷售，擬定公司制定制度化管理和表單流程化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。提升部門各級人員專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平、搶抓生產(chǎn)管理及產(chǎn)品研發(fā),重管理和重客戶服務(wù)，從而加大市場銷售拓展力度，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績快速提升.全面加大各級市場經(jīng)銷商開發(fā)及網(wǎng)點(diǎn)布局,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在各級渠道及重點(diǎn)售點(diǎn)全面覆蓋和銷售，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),制度化管理和表單流程化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并完成全國銷售團(tuán)隊(duì)組建。全面提升各級人員專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平,重管理和重客戶服務(wù),從而加大市場銷售拓展力度，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績快速提升和增長.二、2015年（快速增長盈利年)通過一年經(jīng)營,金田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司將建立運(yùn)行良性的管理系統(tǒng),各中心管理班子在管理及運(yùn)營上提升更高的一個臺階和管理要求，公司也將在新業(yè)務(wù)、新食品項(xiàng)目上市做延伸和成功健康經(jīng)營，并應(yīng)對市場變化。將金田項(xiàng)目與周邊資源完整結(jié)合進(jìn)行再次完善和調(diào)整、完善公司內(nèi)部競爭力，并通過新業(yè)務(wù)來增大規(guī)模和豐富品牌，預(yù)計(jì)銷售規(guī)模年度4—5000萬,除醬腌菜外，新業(yè)務(wù)占比30％—40%（如：調(diào)料系列等）。繼續(xù)完善市場開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)布局，全面提升銷售，以品牌帶動銷售必須實(shí)現(xiàn)快速增長。在產(chǎn)品上加大新產(chǎn)品的開發(fā)和上市銷售，實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)品、多品牌走路，同時實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目的盈利增長和銷售提升。培養(yǎng)出更多職業(yè)化銷售人才，并與公司共成.三、2016年（全國性品牌和行業(yè)攻堅(jiān)年）完善品牌建設(shè)及產(chǎn)品線建設(shè)，確保*＊**＊＊*＊及＊＊＊＊*＊＊＊品牌占市場份額30％以上（第四、第五)，繼續(xù)加大市場拓展和基礎(chǔ)工作建設(shè),銷售和盈利是關(guān)鍵，增長是保障。強(qiáng)化科學(xué)化營銷管理和營銷手段,奠定公司發(fā)展。四、2017年（創(chuàng)新、突破發(fā)展年）創(chuàng)新管理模式，健全公司各管理中心標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)化操作手段，在生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、行政后勤部門上進(jìn)行強(qiáng)化,在營銷上實(shí)現(xiàn)深度開發(fā)和深度分銷，實(shí)現(xiàn)品牌經(jīng)理制和分品牌、分渠道經(jīng)銷商運(yùn)作,快速突破銷售增長。提升人員綜合能力，健全管理。保障經(jīng)銷商依賴我產(chǎn)品盈利和公司快速發(fā)展.五、2018年（收入5億堅(jiān)定年）全面加大各級市場開發(fā)和售點(diǎn)產(chǎn)品銷售，加大客戶拓展和市場拓展，強(qiáng)抓銷售和重增長,確保公司銷售保障、強(qiáng)化公司內(nèi)部管理、團(tuán)隊(duì)管理、經(jīng)銷商管理，保障公司銷售過5億和公司更高發(fā)展。第《四》部分：2014年--—2018年達(dá)成目標(biāo)的重大策略增長提升策略（形象圖案）老鷹一:鷹頭——品牌提升二：鷹翅-—新項(xiàng)目（新項(xiàng)目的推進(jìn)）、新產(chǎn)品（新產(chǎn)品的開發(fā)）——新區(qū)域（新市場的開發(fā)）、新渠道（新渠道的建設(shè)）三:鷹爪——抓（經(jīng)銷商合作伙伴）——抓(團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍建設(shè))四：鷹身-—公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理、市場支持、督察抓：團(tuán)隊(duì)建設(shè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理、市場支持、督查公司旗下品牌提升新區(qū)域、新渠道新項(xiàng)目、新產(chǎn)品抓：經(jīng)銷商合作抓：團(tuán)隊(duì)建設(shè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理、市場支持、督查公司旗下品牌提升新區(qū)域、新渠道新項(xiàng)目、新產(chǎn)品抓：經(jīng)銷商合作第《四》部分：2014年--—2018年達(dá)成的重大策略一、鷹頭：品牌提升策略1、堅(jiān)持以品牌為領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃品牌建設(shè)。2、開展有影響力的品牌推廣活動:重點(diǎn)區(qū)域?qū)ｍ?xiàng)推廣、主題促銷、售點(diǎn)買斷、陳列、包裝。＊*＊＊***＊及＊＊*＊****品牌部分區(qū)域電視廣告、新聞公關(guān)炒作。3、渠道的推力促銷加強(qiáng)（根據(jù)市場需要規(guī)劃執(zhí)行頻率與執(zhí)行力度（空中與地面相結(jié)合）4、多品項(xiàng)銷售.不同產(chǎn)品在不同渠道不同類客戶促銷方式絕對差異化（堆頭、展示、海報(bào)；實(shí)物、刮卡、集卡、生動化、套餐進(jìn)貨）5、主題促銷過程嚴(yán)格監(jiān)督管理二、鷹翅:新產(chǎn)品策略1、產(chǎn)品力向上（沒有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量就沒有發(fā)展）2、多品項(xiàng)及多品牌銷售戰(zhàn)略,全力推新品3、高中低端品牌豐富多規(guī)格產(chǎn)品線（快速布局）4、價格體系（占高端、爭搶低端）同時滿足市場開發(fā)與剿殺竟品需要.5、以四川美食風(fēng)味為基礎(chǔ)根本，開發(fā)地方美食口味調(diào)料及休閑食品（美味、健康）口味、針對不同的目標(biāo)消費(fèi)群體設(shè)立高、中、低端產(chǎn)品，以不同的價格體系滿足各層級的產(chǎn)品需求6、繼續(xù)完善產(chǎn)品牌經(jīng)理制7、全力進(jìn)入中低端二、鷹翅：新區(qū)域、新渠道策略：1、全面占領(lǐng)，更細(xì)開發(fā)、更細(xì)考核(渠道向下）2、鞏固主流渠道，圖謀全渠道中心城市：A：強(qiáng)化商場、現(xiàn)代渠的深度，更深入專業(yè)與KA合作（建立緊密長期永久合作且合乎國際慣例）B:深入拓展特通(精耕高校、強(qiáng)化農(nóng)貿(mào)市場、開辟新類）C：大力度的拓展開發(fā)提升專業(yè)批發(fā)(廣度)嚴(yán)格管理整治市場秩序、避免大戶操作而無法放量D：終端分銷模式形成建立，非重點(diǎn)客戶管理，抓重點(diǎn)、看現(xiàn)狀、更要看潛力二級城市：A、產(chǎn)品線商超進(jìn)場多產(chǎn)品多品牌布局B、批發(fā)市場精耕與多品牌產(chǎn)品以點(diǎn)帶面快速進(jìn)入銷售C、本土化策略、開發(fā)方式運(yùn)用要更得當(dāng)三級城市：1、開發(fā)經(jīng)銷商、分銷產(chǎn)品到達(dá)2、同時加強(qiáng)加大對重點(diǎn)客戶（特別終端售點(diǎn)）控制渠道分類考核（品類銷量、回款出貨）二、鷹翅:新區(qū)域、新渠道策略：1、中心城市重點(diǎn)開發(fā)提升鞏固、再造優(yōu)勢根據(jù)地市場2、重點(diǎn)是二級城市全面拓展3、重點(diǎn)是三四級城市開發(fā)（規(guī)劃開發(fā)目標(biāo)、線路、拜訪周期）4、改變競爭片區(qū)市場份額5、徹底改變空白弱勢區(qū)域，責(zé)任片區(qū)更明確，產(chǎn)品到達(dá)。三、鷹爪：經(jīng)銷商合作伙伴策略:1、合作關(guān)系：希望合作伙伴看到的是一個友好、但做事嚴(yán)謹(jǐn)、效率高的金田2、營銷1億，開發(fā)突破500家以上經(jīng)銷商。3、必須扶持成長(管理、加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)協(xié)作、階段給予特殊政策幫助支持協(xié)作經(jīng)銷商:一起跑市場、策劃活動、想辦法提升銷量4、強(qiáng)化服務(wù)管理(誠信、兌現(xiàn)承諾，不拖欠費(fèi)用）,改進(jìn)售后服務(wù)（及時回復(fù)），提高增值服務(wù)5、強(qiáng)化經(jīng)銷商管理，實(shí)施推進(jìn)嚴(yán)格控制6、強(qiáng)化利益保障（能掙錢）7、經(jīng)銷合同:A降低約定季度返利,提高年度返利,分全年達(dá)成坎級分檔體現(xiàn)，提高促銷達(dá)成、或年度增長獎勵（全年規(guī)劃、合同中體現(xiàn)）B分類（分渠道）分項(xiàng)目考核經(jīng)銷商（不盲目考核銷量）,商場-店面表現(xiàn)、促銷執(zhí)行、批發(fā)—重點(diǎn)考核銷量并與新品相結(jié)合（新品成長、克服慣性）C增強(qiáng)推廣新品積極性D配送商（必須專業(yè)）-控制竄貨進(jìn)入流通、避免爭奪片區(qū)下線客戶、服務(wù)能力8、責(zé)任感,有錯必究，勇于承擔(dān)，保障合作者利益9、從諫如流，收集意見，尊重意見（回復(fù)）提價工作：流程形成：方向策略的一致性,巨大的向心力，不是可怕的離心力三、鷹爪：團(tuán)隊(duì)打造組織、培訓(xùn)、管理1、就近服務(wù)、管理市場、下沉進(jìn)行客戶銷售支持、指導(dǎo)。2、強(qiáng)力提升改變專業(yè)業(yè)務(wù)技能，同時進(jìn)行適時心智訓(xùn)練。3、改變緩慢、自我學(xué)習(xí)不夠，績效差的人員一律淘汰四、鷹身：基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理（內(nèi)部的自身管理)、市場支持、督察系統(tǒng)第《五》部分：＊＊**＊＊＊*2014年年度工作計(jì)劃第一部分、***＊*＊＊＊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位：1、蔬菜制品基地（15000畝）+*＊*＊*＊＊*觀光體驗(yàn)農(nóng)場（5000畝）2、以農(nóng)業(yè)科技開發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈做生產(chǎn)加工、銷售、出口、服務(wù)與經(jīng)營的重點(diǎn)龍頭企業(yè)3、金田農(nóng)業(yè)產(chǎn)品定位：高山生態(tài)食品4、金田農(nóng)業(yè)企業(yè)定位：爭國內(nèi)知名品牌，創(chuàng)國內(nèi)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),做四川省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)，持續(xù)做好廣元市領(lǐng)頭標(biāo)桿知名重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)！!第二部分、＊*＊**＊**組織架構(gòu)：第三部分:公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、各級部門經(jīng)營管理范人員編制為了加快公司改革創(chuàng)新發(fā)展步伐，建立健全各機(jī)構(gòu)設(shè)置，并明確公司各二級部門經(jīng)營管理范圍和人員編制,確保公司各級部門高效運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)將公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、各二級部門經(jīng)營管理范圍、人員編制等制定如下。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司現(xiàn)設(shè)：董事會、總經(jīng)辦公司現(xiàn)設(shè)一級部門:營銷中心、財(cái)務(wù)中心、生產(chǎn)中心公司現(xiàn)設(shè)二級部門：審計(jì)監(jiān)察部、行政人事部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)物流部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、設(shè)備部、倉管部、銷售部、市場部、基地部.一、公司一級部門經(jīng)營管理范圍：(一)營銷中心:負(fù)責(zé)主持公司營銷工作，督導(dǎo)分管部門經(jīng)營目標(biāo)制訂、措施實(shí)施、結(jié)果考核;負(fù)責(zé)建立健全營銷管理網(wǎng)絡(luò)，起草相應(yīng)銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)抓好市場調(diào)查、分析和預(yù)測工作;負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計(jì)、市場定價；負(fù)責(zé)審查營銷合同；對分管部門的安全負(fù)總責(zé)；對違反管理制度的部門和人員具有經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處理的建議權(quán)；（二）財(cái)務(wù)中心:負(fù)責(zé)公司全面財(cái)稅、預(yù)決算、成本、資金策劃和運(yùn)行工作；負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告和預(yù)算報(bào)告精細(xì)化執(zhí)行方案，并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)編制制度成本書，對制度成本書的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，對公司財(cái)務(wù)作出發(fā)展預(yù)測，對實(shí)施項(xiàng)目作出財(cái)務(wù)評估；負(fù)責(zé)審查公司對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議),健全合同臺帳，并實(shí)施跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)材料考察價格的審查工作;負(fù)責(zé)管理公司資產(chǎn)，確保公司資產(chǎn)不受損失和股東權(quán)益不受損害;負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)運(yùn)行分析，發(fā)現(xiàn)和解決問題，審核公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；對分管部門的安全負(fù)總責(zé)；推動制度成本管理深入發(fā)展，預(yù)測并及時提出制度成本執(zhí)行超標(biāo)的預(yù)警報(bào)告;確保公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的部門和人員具有經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處理的建議權(quán)；(三）生產(chǎn)中心:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研究、新技術(shù)引進(jìn)及推廣應(yīng)用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量和安全體系建立；負(fù)責(zé)及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)管理隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)過程以制度成本為核心的績效考核體系；對分管部門的安全負(fù)總責(zé)；對違反管理制度的部門和人員具有經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處理的建議權(quán)。二、公司二級部門經(jīng)營管理范圍：（一）審計(jì)監(jiān)察部:負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察；對公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì);審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況；對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察；負(fù)責(zé)對重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)；負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作；參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。（二）行政人事部：負(fù)責(zé)公司行政管理和后勤保障：保衛(wèi)、小車、檔案、食堂、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；文件、資料制作，目標(biāo)績效管理，勞動考勤；來人來電接待和會議組織;項(xiàng)目資金補(bǔ)貼申報(bào)、驗(yàn)收；新廠房手續(xù)報(bào)批、報(bào)建;營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼申辦和年檢等；負(fù)責(zé)員工的日常管理：編制年度部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和員工方案；員工招聘、解聘；入職手續(xù)辦理、員工培訓(xùn)；勞動合同簽訂、保險辦理；建立員工檔案；員工年度考評等.（三）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和成本管理：稅務(wù)登記證申辦和年檢；財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、財(cái)務(wù)精細(xì)化執(zhí)行方案、制度成本編制和執(zhí)行;資產(chǎn)、資金管理；報(bào)送對內(nèi)、對外財(cái)務(wù)報(bào)表；貸款手續(xù)辦理;財(cái)務(wù)分析；原輔材料、半成品、成品管理等。（四）銷售部：負(fù)責(zé)市場開拓和客戶維護(hù)管理：編制、執(zhí)行營銷方案;應(yīng)收款追收回籠；建立各種原始記錄、臺賬和報(bào)表；營銷人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和績效考核；營銷合同起草、上報(bào)、批準(zhǔn)后執(zhí)行；促銷活動方案報(bào)批、執(zhí)行等。（五)市場部：負(fù)責(zé)廣告宣傳和商標(biāo)、包裝和品牌管理；擬定廣告及銷售促進(jìn)活動計(jì)劃，并跟蹤和效果評價；建立廣告商信息檔案；市場信息收集和整理，定期編制市場調(diào)查報(bào)告；商標(biāo)、包裝和品牌統(tǒng)一規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)展銷組織工作（六）品質(zhì)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)和控制:生產(chǎn)許可證的申辦和年檢;原輔料及生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督執(zhí)行；建立、完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和食品安全體系；處理產(chǎn)品質(zhì)量事故；編寫市場質(zhì)量調(diào)查分析報(bào)告等,負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)：制定并組織新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃實(shí)施；擬定新產(chǎn)*＊*＊****產(chǎn)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；參與包裝設(shè)計(jì)；參與成本測算和定價工作;指導(dǎo)產(chǎn)*＊＊＊*＊*＊產(chǎn);產(chǎn)品反饋信息收集和產(chǎn)品改進(jìn)等。(七）生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理：編制和組織人員完成年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃；參與技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程、新產(chǎn)品開發(fā)方案審定；生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算；生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)檢修等。（八）供應(yīng)物流部：負(fù)責(zé)物資采購和基地發(fā)展管理,基地種植產(chǎn)品收購;供貨市場考察、信息收集；物資采購保障;應(yīng)付款審查；公司采購、發(fā)貨的物流管理等。（九）設(shè)備部：負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作及故障排除；負(fù)責(zé)編寫機(jī)器設(shè)備的操作規(guī)程.檢查、督促、指導(dǎo)操作工人遵守操作規(guī)程;參與機(jī)器設(shè)備的安裝與驗(yàn)收，參與事故分析;做好維修記錄，建立重要機(jī)器設(shè)備的維修檔案。(十)倉管部：負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作；提出倉庫管理意見及物資采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作；合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序;防止鼠害、蟲咬等；負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉,做到帳、物相符；負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關(guān)的材料收支存報(bào)表,及時準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)分類帳簿.（十一）基地部：負(fù)責(zé)公司原料基的整體規(guī)劃；負(fù)責(zé)原料基地的廣告宣傳工作；負(fù)責(zé)維護(hù)基地發(fā)展的政府關(guān)系;負(fù)責(zé)原料基地的合同簽訂；協(xié)調(diào)基地發(fā)展所需原料的品種；負(fù)責(zé)原料基地蔬菜種植過程的監(jiān)管；負(fù)責(zé)基地原料的收購及付款工作.三、公司人員編制：（一)公司中心及以上人員編制：總經(jīng)理1人，生產(chǎn)總監(jiān)1人，營銷副總1人，財(cái)務(wù)總監(jiān)1人，董事會、總經(jīng)辦秘書1人,計(jì)5人。(二)各二級部門人員編制：1、審計(jì)監(jiān)察部：經(jīng)理1人，計(jì)1人.2、行政人事部：經(jīng)理1人，辦公室內(nèi)勤及檔案管理員2人，司機(jī)2人,保安2人，食堂2人，計(jì)9人。3、財(cái)務(wù)部:會計(jì)1人，出納1人，廠區(qū)會計(jì)兼出納1人，銷售總會計(jì)1人,計(jì)4人。4、采購物流部：經(jīng)理1人，采購員1人，計(jì)2人。5、品質(zhì)部:經(jīng)理1人，化驗(yàn)質(zhì)檢員1人，技術(shù)研發(fā)員1人,計(jì)3人。6、銷售部：經(jīng)理（營銷副總兼），大區(qū)經(jīng)理：7人,區(qū)域經(jīng)理：5，業(yè)務(wù)主管級業(yè)務(wù)代表5人，計(jì)17人。7、市場部：經(jīng)理1人,員工2人,計(jì)3人.8、生產(chǎn)部:經(jīng)理1人，生產(chǎn)工人80人,計(jì)81人。9、設(shè)備部：機(jī)修及水電工2人，司爐工1人10、倉管部:庫管工2人11、基地部:經(jīng)理1人，員工1人,計(jì)2人.12、統(tǒng)計(jì)員:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員1人。2013—2014年公司人員編制總數(shù)為133人，其中公司供應(yīng)物流部屬生產(chǎn)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)雙重領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)中心財(cái)務(wù)兼出納專員屬財(cái)務(wù)總監(jiān)和生產(chǎn)總監(jiān)雙重領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)中心行政人事專員屬公司行政人事部和生產(chǎn)總監(jiān)雙重領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)中心銷售會計(jì)屬財(cái)務(wù)部和營銷中心雙重管理。第《六》部分：**＊＊**＊＊2014年年度營銷業(yè)務(wù)計(jì)劃1、銷售總指標(biāo):5000萬元2。公司指標(biāo)（項(xiàng)目\年度)分解項(xiàng)目醬腌菜休閑產(chǎn)品餐飲裝代工產(chǎn)品合計(jì)指標(biāo)1500175025015005000占比30%35%5％30％100％3。公司指標(biāo)(季度）分解時間一季度二季度上半年三季度四季度下半年全年指標(biāo)750125020001350165030005000占比15％25％40％27%33%60％100％4.品項(xiàng)指標(biāo)(季度)分解（1)醬腌菜：品項(xiàng)一季度二季度上半年三季度四季度下半年全年蘿卜干67.5112。5180121。5148.5270450酸菜67.5112.5180121.5148。5270450豇豆45751208199180300榨菜45751208199180300合計(jì)2253756004054959001500占比15％25％40%27％33%60％100%(2)休閑:品項(xiàng)一季度二季度上半年三季度四季度下半年全年金針菇105175280189231420700海帶絲65.625109.375175118.125144。375262.5437。5木耳26.2543.757047。2557.75105175竹筍65.625109.375175118。125144.375262。5437。5合計(jì)262.5437.5700472。5577.510501750占比15％25%40%27％33%60%100%（3)餐飲(腌制產(chǎn)品）：品項(xiàng)一季度二季度上半年三季度四季度下半年全年酸菜40152540273360100豇豆207.512.52013。516。53050泡椒40152540273360100合計(jì)37.562。510067。582.5150250占比15%25％40％27%33%60％100%（4)代工產(chǎn)品:品項(xiàng)一季度二季度上半年三季度四季度下半年全年金針菇4090150240162198360600海帶絲2556。2593。75150101.25123。75225375木耳1022。537。56040.549。590150竹筍2556.2593。75150101.25123。75225375合計(jì)2253756004054959001500占比15%25％40％27%33％60%100%大區(qū)區(qū)域區(qū)域責(zé)任人1月2月3月季度4月5月6月季度上半年7月8月9月季度10月11月12月季度下半年全年四川大區(qū)成都（渠道、商超、郊縣）大區(qū)經(jīng)理兼1.01.63。76。34.23.42.910。516.83.23.74。411.34。94。94.213.925。242。0川西南東2。03.27.412.68。46.75。921。033。66.47.58。822.79.79.78。327。850。584.0川北2。03.27。412。68.46。75.921.033.66.47.58.822。79.79。78.327.850。584。0合計(jì)5.08.018。531.521.016。814.752。584.015。918.722。156.724.324.320。869.3126。0210。0華北大區(qū)北京渠道大區(qū)經(jīng)理兼北京商超天津山西內(nèi)蒙古河北山東合計(jì)8。012.829.650.433。626.923。584.0134。425.429。935.490。738.838.833。3110。9201。6336。0華東大區(qū)上海大區(qū)經(jīng)理兼江蘇浙江合計(jì)7.311。626.845。730。524。421。376。1121.823.027。132.182。235。235.230.1100.5182.7304。5華中大區(qū)湖南大區(qū)經(jīng)理兼江西湖北安徽河南合計(jì)7.512。027。847.331.525.222。178.8126。023。828.133。285.136。436.431.2104.0189。0315。0華南大區(qū)廣東大區(qū)經(jīng)理兼廣西福建海南合計(jì)6。09.622.237.825.220.217。663.0100.819。122.526.568。029.129.124.983.2151。2252.0東北大區(qū)遼寧大區(qū)經(jīng)理兼黑龍江吉林合計(jì)7。311。626。845。730。524.421。376.1121。823.027。132.182.235.235.230。1100.5182。7304。5西部大區(qū)重慶大區(qū)經(jīng)理兼云貴陜西甘肅寧夏青藏新疆合計(jì)9。014。433.356.727。830。226.584.5141.228.633。739。8102。143。743。737。4124.7226.8378。0全國合計(jì)50.080.0185。0315.0210.0168.0147.0525.0840.0158.8187.1221.1567。0242.6242。6207.9693.01260.02100.0（5）全國各大區(qū)總指標(biāo)(月度）分解：(6）代工產(chǎn)品總指標(biāo)(月度）分解：品名1月2月3月季度4月5月6月季度上半年7月8月9月季度10月11月12月季度下半年全年金針菇4090150240162198360600海帶絲2556.2593.75150101.25123.75225375木耳1022.537.56040.549.590150竹筍2556。2593.75150101.25123。75225375合計(jì)2253756004054959001500占比15％25％40%27％33%60％100％（7）外貿(mào)產(chǎn)品總指標(biāo)（月度）分解:品名1月2月3月季度4月5月6月季度上半年7月8月9月季度10月11月12月季度下半年全年醬腌菜系列101.25168。75270182。25222。75405675休閑系列123.75206。25330222。75272.25495825合計(jì)2253756004054959001500占比15％25%40%27％33%60％100％第《七》部分：公司營銷中心2014年度工作目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)每年銷售收入實(shí)現(xiàn)80％以上，營銷費(fèi)用率控制在30%以內(nèi)（全面預(yù)算）.二、非財(cái)務(wù)目標(biāo)1、經(jīng)銷商開發(fā)：150家以上?。?！2、市場份額：占方調(diào)味品及休閑食品行業(yè)5%以上,保持全國市場前八位；力爭第五??！3、渠道開發(fā)率：完成全國(15個以上）中心城市的經(jīng)銷商開發(fā);四川、北京、山東、湖南、湖北、南京、東北等部分市場要在該年做出******＊＊**＊＊*＊**品牌產(chǎn)品樣板市場；保障40％的覆蓋一、二級城市專業(yè)批發(fā)市場和30%的覆蓋重點(diǎn)縣級城市批發(fā)市場，4。重點(diǎn)售點(diǎn)和重點(diǎn)渠道的鋪市率達(dá)到30%以上，5。一二級城市現(xiàn)代渠道的逐步進(jìn)入；6.中心城市與二級城市的重點(diǎn)特通（如:高校、封閉渠道等)要快速進(jìn)入，鋪貨率要達(dá)到50%以上;7。中心城市與二級城市的重點(diǎn)餐飲渠道要作為重點(diǎn),鋪貨率30%;8.產(chǎn)品線建設(shè):打造差異化、具有競爭力的產(chǎn)品，完成各渠道產(chǎn)品組合銷售與布局；9。計(jì)劃性工作：所有產(chǎn)品的要貨計(jì)劃達(dá)成準(zhǔn)確率偏差10％以內(nèi);做好各重點(diǎn)工作計(jì)劃按時推進(jìn)執(zhí)行。第《八》部分：達(dá)成目標(biāo)的主要策略一、區(qū)域策略1、將全國分為7個大區(qū)（四川、西南西北、華南、華北、華東、華中、東北）市場劃分為三類，一類為重點(diǎn)強(qiáng)抓大區(qū)，二類為鎖定出量大區(qū),三類為完善增長型大區(qū)，2014年重點(diǎn)以一、二類市場為主進(jìn)行經(jīng)銷商開發(fā)及市場拓展，進(jìn)軍三類市場一類市場3個大區(qū)四川（廣元）、西南西北、華北二類市場2個大區(qū)華中、東北三類市場2個大區(qū)華南、華東2、進(jìn)一步夯實(shí)根據(jù)地四川市場，強(qiáng)抓廣元、北京、山東、河南、南京、天津、石家莊等市場，拓展華中、東北市場及全國重點(diǎn)二級市場，將進(jìn)軍華南、華東市場3、重視中心城市市場和傳統(tǒng)渠道,在醬油菜及休閑產(chǎn)品成熟區(qū)域要將銷售網(wǎng)絡(luò)延伸到縣二級及三級級市場4、利用現(xiàn)有的產(chǎn)品優(yōu)勢及價格優(yōu)勢，用較小的代價換取銷售收入，在對產(chǎn)品消費(fèi)概念不熟悉，需要消費(fèi)者教育的市場只作自然銷售.(即:先易后難開發(fā))二、營銷中心整體達(dá)成策略：1、強(qiáng)抓重點(diǎn)大區(qū)(四川（廣元）、西南西北、華北）鎖定出量辦事處（華中、東北）完善增長型辦事處(華南、華東）并全面加大經(jīng)銷商開發(fā)，全面提升我產(chǎn)品的市場份額；（即:不要貪大求全，急功近利，做到精、第一、有效）2、實(shí)現(xiàn)資源聚焦，加強(qiáng)重點(diǎn)市場投入;（即：必須抓重大檔期和能出銷量的階段進(jìn)場促銷活動開展）3、加大各級市場的渠道精耕和滲透；(即：準(zhǔn)點(diǎn)開發(fā)：認(rèn)定了的客戶及區(qū)域必須拿下)4、強(qiáng)化經(jīng)銷商管理和內(nèi)部管理，完善經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，提升銷量。（即:因需而變）三、營銷中心整體增長策略:1、全力提升品牌，拓展渠道，重點(diǎn)加大一、二級市場經(jīng)銷商的開發(fā)；2、成立（四川、西南西北、華南、華北、華東、華中、東北大區(qū)），并以四川、西南西北，華北等市場為根據(jù)地，強(qiáng)抓東北、華中市場，完善華南、華東市場;3、（醬腌菜）重點(diǎn)以酸菜、蘿卜干、組合豇豆、榨菜為重點(diǎn)銷售,（休閑）重點(diǎn)以金針菇、海帶絲組合木耳、竹筍進(jìn)行銷售,（禮盒裝）重點(diǎn)以**＊＊＊*＊＊產(chǎn)品組合進(jìn)行銷售.（餐飲裝）重點(diǎn)以主推酸菜和泡椒,主打產(chǎn)品組合蘿卜干、豇豆進(jìn)行銷售.4、加大特通渠道的開發(fā)（工廠、團(tuán)購、高校等）5、提升60％非重點(diǎn)客戶、40%重點(diǎn)區(qū)域銷量貢獻(xiàn)。四、品牌策略:1、堅(jiān)持以“醬腌菜"產(chǎn)品創(chuàng)“**＊****＊及**＊＊＊＊＊＊”品牌，讓消費(fèi)者在“醬腌菜”和“＊＊**＊＊＊＊及****＊＊＊＊"之間能相互迅速聯(lián)想。2、通過宣傳“＊*＊＊＊***”醬腌菜制品的“高山森林（生態(tài)）小菜"“傳統(tǒng)腌制”的特點(diǎn)，來強(qiáng)化“＊＊*＊＊*＊*”產(chǎn)品用料天然、工藝獨(dú)特，從而樹立“*＊**＊*＊*”產(chǎn)品在消費(fèi)者心中是健康、美味調(diào)味品的概念。3、加強(qiáng)對企業(yè)自身的宣傳，樹立“*＊＊＊＊＊＊*”是廣元調(diào)味品領(lǐng)軍企業(yè)的形象，增加行業(yè)、社會影響力。4、重點(diǎn)打造廣元市場（根據(jù)地市場），充分發(fā)揮本土企業(yè)的優(yōu)勢，體現(xiàn)本土企業(yè)的強(qiáng)勢，以點(diǎn)帶面，以廣元帶動全國，提升品牌形象.品牌傳播策略：媒體、促銷、事件行銷，三者相結(jié)合品牌管理1、企業(yè)產(chǎn)品手冊、品牌管理手冊、促銷推廣管理手冊2、總部同一設(shè)計(jì)制作廣宣品、促銷品,區(qū)域終端接觸管理必須依據(jù)品牌管理手冊3、不斷檢視、根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正、完善五、產(chǎn)品策略總體策略：1、將＊****＊＊＊*＊**＊**＊酸菜及蘿卜干作為公司核心產(chǎn)品，通過核心產(chǎn)品創(chuàng)品牌，提升品牌形象；2、將休閑作為策略產(chǎn)品，用于競品打擊、市場份額擴(kuò)張、增量及區(qū)域和渠道布局；3、將醬腌菜新品（辣椒醬、調(diào)料）作為儲備產(chǎn)品，蓄勢發(fā)力的項(xiàng)目,伺機(jī)上市，先集中城市試點(diǎn)推廣。堅(jiān)持特色主打和成熟口味組合增量：醬腌菜：主推50g—150g系列如：酸菜，蘿卜干，主打產(chǎn)品組合榨菜、豇豆等進(jìn)行銷售.禮盒裝：主推套裝組合。餐飲裝：(2014年上半年）主推酸菜、蘿卜，主打產(chǎn)品組合豇豆進(jìn)行銷售。休閑:主推金針菇，主打產(chǎn)品組合海帶絲,木耳、竹筍等進(jìn)行銷售.醬腌菜、休閑產(chǎn)品、餐飲裝等系列在流通渠道為主進(jìn)行產(chǎn)品銷售，商超渠道重點(diǎn)加大BC類門及當(dāng)?shù)赜杏绊懥Φ挠行зu場為主進(jìn)場銷售；A類賣場根據(jù)區(qū)域及經(jīng)銷商實(shí)力并準(zhǔn)確對銷售業(yè)績和費(fèi)用進(jìn)行測算和預(yù)估后進(jìn)場；所以進(jìn)場后基礎(chǔ)工作有明顯優(yōu)勢，銷售立竿見影。2014年下半年新增設(shè)產(chǎn)品有：辣椒醬（2014年下半年）:主推老壇原生和糍粑海椒，主打產(chǎn)品組合豆豉，榨菜，酸菜,榨菜等進(jìn)行銷售.調(diào)料(2014年下半年):主推火鍋底料、魚調(diào)料，主打產(chǎn)品組合回鍋肉、燒雞鴨等進(jìn)行銷售。餐飲裝：餐飲裝：2000g泡紅椒禮盒裝:陶瓷瓦罐精品系列（突出*＊*＊＊＊*＊特色產(chǎn)品）六、價格策略1、嚴(yán)格按照公司價格體系執(zhí)行保證市場費(fèi)用的投入產(chǎn)出的最大化。商場統(tǒng)一執(zhí)行公司規(guī)定的價格。2、保證經(jīng)銷的合理利潤,同時支持各種形式促銷活動.各渠道形成良性的價格落差,滿足各級客戶利潤需求(客戶利潤要求）3、特殊城市、特殊渠道特殊價格，靈活變通，滿足市場需求4：新產(chǎn)品上市形成合理價格體系，減少對渠道政策依賴5:根據(jù)市場情況、競品情況階段性的做渠道促銷、特價銷售。七、渠道策略1、在沒有形成品牌的情況下，首先考慮產(chǎn)品到達(dá),優(yōu)先解決買得到的顧客需求，除了經(jīng)銷商的開發(fā),分銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也是2014年工作的重點(diǎn)2、以傳統(tǒng)渠道和外埠為主要銷售渠道，各級市場必須優(yōu)先考慮產(chǎn)品進(jìn)入傳統(tǒng)渠道銷售，現(xiàn)代渠道根據(jù)市場情況逐步進(jìn)入，在傳統(tǒng)渠道產(chǎn)品到達(dá)和動銷后逐步進(jìn)入現(xiàn)代渠道。但在川渝等重要市場要優(yōu)先考慮進(jìn)入現(xiàn)代渠道。3、重視傳統(tǒng)批發(fā)市場，一、二、類市場在傳統(tǒng)批發(fā)市場開發(fā)不能低于50%,要有明確市場鋪市率，客戶開發(fā)目標(biāo)和銷售指標(biāo),在有二線人員的一類市場要設(shè)置專職的批發(fā)市場業(yè)務(wù)人員，營銷中心總部資源規(guī)劃專項(xiàng)的傳統(tǒng)渠道開發(fā)預(yù)算4、特通也是每個市場必須開發(fā)的渠道,在營銷中心總部建立特通客戶資料庫,將特通客戶像現(xiàn)代渠道一樣重視和管理，對重點(diǎn)特通的零售點(diǎn)進(jìn)行包裝和購買特殊陳列，將重點(diǎn)售點(diǎn)作為公司優(yōu)勢渠道八：經(jīng)銷商策略1、大力開發(fā)!！選擇標(biāo)準(zhǔn):認(rèn)同、專業(yè)、實(shí)力；政策靈活！

（A、經(jīng)銷商選擇以業(yè)務(wù)能力為主，盡量選擇具有獨(dú)立操作市場能力的經(jīng)銷商，為后期將業(yè)務(wù)執(zhí)行層面工作讓經(jīng)銷商完成做準(zhǔn)備；B、開發(fā)經(jīng)銷商以新經(jīng)銷商為主，盡量以做調(diào)料的經(jīng)銷商）

2、經(jīng)銷商管理：