不合格產(chǎn)品召回制度(商檢制度之八)

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度版本A／1主題不合格產(chǎn)品召回制度頁碼共3頁第1頁1,XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度版本A／1主題不合格產(chǎn)品召回制度頁碼共3頁第1頁1,目的

為使進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)、快速、完全的召回，保證質(zhì)量安全管理體系的有效性，特制定本程序2、適用范圍本程序適用于本公司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)組成產(chǎn)品召回工作小組，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回計(jì)劃的審批3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時(shí)的對(duì)外事宜的聯(lián)絡(luò)工作。

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)追查客戶投訴案發(fā)生的原因，及根據(jù)實(shí)際情況，提供處理意見，并制定產(chǎn)品召回計(jì)劃3.4生產(chǎn)部配合品質(zhì)部參與投訴案的原因追查，并提供處理意見3.5采購部負(fù)責(zé)公司采購物資的客戶投訴對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜4、程序4.1產(chǎn)品召回小組：公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)、采購員、倉管員等組成4.2索取產(chǎn)品信息：公司生產(chǎn)加工的成品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，以便召回時(shí)易于識(shí)別4.3客訴案的受理4.3.1業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個(gè)人資料和聯(lián)系方式等仔細(xì)詢問了解，必要時(shí)應(yīng)安排對(duì)不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實(shí)記錄于《客戶投訴處理單》中4.3.2根據(jù)客訴案的性質(zhì)，由產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)不合格原因分析。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由品質(zhì)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購負(fù)責(zé)處理。業(yè)務(wù)員應(yīng)隨時(shí)跟蹤客訴原因的分析進(jìn)度，以便于用最快速度和方式對(duì)不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害編制日期審批日期XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度版本A／1主題不合格產(chǎn)品召回制度頁碼共3頁第2頁4XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度版本A／1主題不合格產(chǎn)品召回制度頁碼共3頁第2頁4.4客訴案的原因追查4.4.1品質(zhì)部和生產(chǎn)部接受客訴案后，通過公司內(nèi)部標(biāo)識(shí)和檔案，對(duì)不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、銷售區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計(jì)劃中，作為回收操作的執(zhí)行依據(jù)。

4.4.2公司生產(chǎn)和檢驗(yàn)的記錄的保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便于不合格產(chǎn)品的原因追查4.4.3對(duì)于召回的產(chǎn)品，品質(zhì)部和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施，以避免已召回的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。

4.4.4品質(zhì)部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生原因和危害時(shí)，還應(yīng)考慮其危害所影響到其他產(chǎn)品的可能性，必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)品的召回范圍和數(shù)量。4.4.5對(duì)于外購物資的投訴，采購受單后，應(yīng)及時(shí)將案情用傳真的方式通知供應(yīng)商，督促其采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；必要時(shí)，采購應(yīng)先行會(huì)同品質(zhì)部人員制定產(chǎn)品的召回計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部召回發(fā)往銷售單位的剩余產(chǎn)品，以避免更大的危害和損失4.5召回作業(yè)的展開4.5.1制定召回計(jì)劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實(shí)施4.5.2通知A．一旦確定產(chǎn)品必須要召回，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通過電話或者傳真等各種方式迅速通知貿(mào)易商、進(jìn)口商、零售商和其他相涉及機(jī)構(gòu)。

B．對(duì)貿(mào)易商和進(jìn)口商發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單號(hào)、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、召回的原因及其涉及的危害和對(duì)產(chǎn)品的預(yù)處理方法。

C．業(yè)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證D．據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實(shí)施回收，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害編制日期審批日期XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編號(hào)XX—QM008管理制度版本A／1主題不合格產(chǎn)品召回制度頁碼共3頁第3頁E．公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將產(chǎn)品召回信息向貿(mào)易商、進(jìn)口商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)傳達(dá)，信息傳達(dá)的時(shí)間以接到產(chǎn)品召回指令到通知全部客戶/貿(mào)易商為準(zhǔn)，在周一至周六，時(shí)間不超過4小時(shí)，在周日時(shí)間不超過6小時(shí)。產(chǎn)品召回小組名單應(yīng)列出個(gè)成員直接的通訊方式，以便任何時(shí)間可以取得聯(lián)系。4.5.3補(bǔ)貨和物流安排：

在客戶和銷售商處的召回品應(yīng)盡快被送回公司，為彌補(bǔ)客戶的損失，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù)量安排補(bǔ)貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浧?，同時(shí)業(yè)務(wù)部聯(lián)系貨運(yùn)公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處4.5.4召回產(chǎn)品的儲(chǔ)存：

召回來的產(chǎn)品應(yīng)和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一起存放在專門的不合格品區(qū)內(nèi)，和合格品分開，并有清晰的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)量、處理部門等信息4.5.5回收品的重新檢查：

品質(zhì)部應(yīng)對(duì)已召回的產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否與產(chǎn)品召回計(jì)劃中的要求相符合，將結(jié)果記錄于《產(chǎn)品召回報(bào)告》中，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4.5.6召回品處理

經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的召回品應(yīng)及時(shí)加以處理，產(chǎn)品召回工作小組應(yīng)采取措施（如報(bào)廢、降級(jí)等）防止其污染其他合格產(chǎn)品和環(huán)境4.6產(chǎn)品召回小組應(yīng)在適當(dāng)時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品召回計(jì)劃的演練，并在事故或緊急情況發(fā)生后對(duì)召回程序做出評(píng)審和修訂，以確保