安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定(神華國能寶清安監(jiān)〔2014〕54號)

A2014.05.04執(zhí)行肖輝東曹連元張鵬蔣衛(wèi)東第一次發(fā)布版次日期狀態(tài)編寫審查批準(zhǔn)修改原因文件編碼GNBQ-PMM-AJ-019-A神華國能寶清煤電化有限公司企業(yè)內(nèi)控管理制度安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定GNBQ安監(jiān)部神華國能寶清安監(jiān)〔2014〕54號附件5修改記錄頁版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)A2014.05.04全部全部第一次制定。目錄第一章總則 第一章總則第一條為規(guī)范神華國能寶清煤電化有限公司（以下簡稱公司）安全生產(chǎn)檢查（以下簡稱安全檢查）工作，實現(xiàn)安全工作的超前預(yù)防和控制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、神華國能集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。本規(guī)定引用文件：（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）（二）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）（三）《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第21號）（四）《電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法》（國家電力監(jiān)管委員會令第2號）（五）《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)安全〔2011〕23號）（六）《神華國能集團有限公司安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定》（試行）第二條本規(guī)定明確了安全生產(chǎn)檢查的組織與職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、監(jiān)督與檢查等內(nèi)容。第三條本規(guī)定所稱“安全檢查”是指針對安全生產(chǎn)可能存在的隱患和危險因素等進行查證，確定其存在狀態(tài)和轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除隱患和危險因素的工作方法。檢查內(nèi)容主要有貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的情況、安全生產(chǎn)狀況、勞動條件、事故隱患等。第四條本規(guī)定適用于公司及各生產(chǎn)部門安全檢查工作。第二章組織與職責(zé)第五條安全生產(chǎn)檢查工作組織體系包括公司分管領(lǐng)導(dǎo)安監(jiān)部門、生產(chǎn)管理部門、車間主要負責(zé)人。第六條安全生產(chǎn)檢查按照“管生產(chǎn)必須管安全”和“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行分類管理、分級管控。（一）安監(jiān)部、生產(chǎn)管理部門按照職責(zé)分工，組織開展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查工作，嚴格落實業(yè)務(wù)保安和技術(shù)保安職責(zé)。（二）主管領(lǐng)導(dǎo)重點對“高風(fēng)險”等級風(fēng)險項目進行檢查，安監(jiān)部、生產(chǎn)管理部門重點對“較大風(fēng)險”以上等級風(fēng)險項目進行檢查，車間負責(zé)對“一般風(fēng)險”以上等級風(fēng)險項目進行檢查，確保風(fēng)險預(yù)控措施落實到位。第七條公司主要負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)：（一）督促、檢查公司的安全檢查工作；（二）負責(zé)審批公司的安全檢查方案；（三）對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)親自組織專題會議，落實職能部門責(zé)任，進行深入分析，舉一反三，制定整改落實計劃；（四）落實安全檢查和整改所需人、財、物的投入。第八條安監(jiān)部主要職責(zé)：（一）組織公司綜合性及職能范圍內(nèi)（專業(yè)）專項安全檢查；（二）負責(zé)組織編制綜合性及職能范圍內(nèi)（專業(yè)）專項安全檢查方案，明確檢查時間、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人、檢查要求等；（三）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程制度，編制安全檢查表，明確項目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求；（四）組織匯總和分析安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，編制整改落實計劃，提出整改要求；（五）監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的閉環(huán)管理。（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和考核各部門安全檢查工作開展情況；（七）組織編寫綜合性及職能范圍內(nèi)（專業(yè)）專項安全檢查工作總結(jié)，并通報檢查情況；（八）積極做好上級安全督查的準(zhǔn)備、迎檢和配合工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及建議編制整改落實計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報集團公司主管部門，并監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的閉環(huán)管理；（九）按時向集團公司主管部門上報安全檢查信息。第九條生產(chǎn)管理部門主要職責(zé)：（一）參加公司組織的綜合性及（專業(yè)）專項安全檢查，組織開展職能范圍內(nèi)專業(yè)（專項）安全檢查；（二）負責(zé)編制專業(yè)（專項）安全檢查方案、檢查表，明確檢查時間、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查要求等；（三）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程制度，編制專業(yè)（專項）安全檢查表，明確項目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求；（四）組織匯總和分析安全檢查中發(fā)現(xiàn)的專業(yè)問題，編制整改落實計劃，提出整改要求；（五）負責(zé)職能范圍內(nèi)安全檢查工作的閉環(huán)管理，組織發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗收工作；（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和考核相關(guān)部門安全檢查工作開展情況；（七）組織編寫專業(yè)（專項）安全檢查工作總結(jié)，并通報檢查情況；（八）保證安全檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作所需人、財、物的投入；（九）研究檢查出的共性問題，并組織制定防范措施；負責(zé)對檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題解決方案和應(yīng)急措施的審批，同時組織對重大問題的整改完成情況進行驗收；（十）積極做好上級安全生產(chǎn)督查的準(zhǔn)備、迎檢和配合工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的專業(yè)問題及建議編制落實整改計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報集團公司主管部門，并監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的閉環(huán)管理；（十一）按時向集團公司主管部門上報安全檢查信息。第十條車間的主要職責(zé)：（一）按照公司安全檢查方案、檢查表要求，結(jié)合本車間實際，細化、分解安全檢查方案和檢查表；（二）按照檢查方案要求，對照檢查表，組織開展檢查；（三）安全檢查中發(fā)現(xiàn)的能夠立即整改的問題，立即整改；不能夠立即整改的問題上報公司職能管理部門，同時采取臨時監(jiān)控措施；（四）對公司職能管理部門下達的整改項目，按照要求立即整改，整改結(jié)束后申請驗收；（五）按時向職能管理部門報送安全檢查總結(jié)。第三章管理內(nèi)容與要求第十一條安全檢查分為定期安全檢查、經(jīng)常性安全檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全檢查、專業(yè)（專項）安全檢查、綜合性安全檢查等安全檢查活動。（一）定期安全檢查一般是通過有計劃、有組織、有目的的形式來實現(xiàn)。定期安全檢查一般具有組織規(guī)模大、檢查范圍廣、有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題等特點。定期安全檢查一般和重大危險源評估、現(xiàn)狀安全評價等工作結(jié)合開展。（二）經(jīng)常性安全檢查是由生產(chǎn)管理部門、車間、班組或崗位組織進行的日常檢查。一般包括交接班檢查、班中檢查、特殊檢查等幾種形式。交接班檢查是在交接班前，崗位人員對崗位作業(yè)環(huán)境、管轄的設(shè)備及系統(tǒng)安全運行狀況進行檢查，交班人員要向接班人員說清楚，接班人員根據(jù)自己檢查的情況和交班人員的交代，做好工作中可能發(fā)生問題及應(yīng)急處置措施的預(yù)想。班中檢查包括崗位作業(yè)人員在工作過程中的安全檢查，以及公司領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部、生產(chǎn)管理部門、車間或班組對作業(yè)情況的巡視或抽查等。特殊檢查是針對設(shè)備、系統(tǒng)存在的異常情況，所采取的加強監(jiān)視運行的措施。一般來講，措施由技術(shù)人員制定，崗位作業(yè)人員執(zhí)行。交接班檢查和班中檢查，一般應(yīng)制定檢查路線、檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)置專業(yè)的檢查記錄本。（三）季節(jié)性安全檢查是結(jié)合季節(jié)特點和事故規(guī)律組織進行的安全檢查工作。主要開展春季和秋季安全檢查工作，同時應(yīng)根據(jù)公司所處地域季節(jié)特點開展防寒防凍、防暑降溫、防洪防汛、防污閃、防雷、防風(fēng)、防火等專項檢查。由于節(jié)假日前后容易發(fā)生事故，因而應(yīng)組織進行有針對性的安全檢查。（四）專業(yè)（專項）安全檢查是根據(jù)生產(chǎn)實際需要和上級的工作部署，針對部分區(qū)域或?qū)I(yè)進行的安全檢查。專業(yè)、專項安全檢查應(yīng)根據(jù)檢查對象的特點合理安排檢查人員。對危險性較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（專項）安全檢查。安全檢查分為定期開展的季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查和專項檢查等安全檢查活動。（五）綜合性安全檢查是按照國家法律法規(guī)、規(guī)程制度和上級要求，對公司安全生產(chǎn)各方面的工作進行查評，具有檢查范圍廣、涉及部門多、檢查時間長的特點。綜合性安全檢查應(yīng)結(jié)合本安體系自查評、安全性評價、風(fēng)險評估等工作進行。第十二條安全檢查以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)章制度、查隱患為主，對安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、勞動防護和作業(yè)安全等進行檢查。（一）查領(lǐng)導(dǎo)：采取領(lǐng)導(dǎo)自查和員工檢查，上下結(jié)合的方法進行。檢查各級領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針和上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示、文件、通報情況，檢查各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況，檢查各級領(lǐng)導(dǎo)“四個一”執(zhí)行情況，檢查對長期存在的安全生產(chǎn)隱患是否知曉和組織落實，檢查發(fā)生事故是否按照“四不放過”原則嚴肅對待，能否按照事故調(diào)查規(guī)程的規(guī)定親自組織調(diào)查分析。（二）查思想：發(fā)動全體員工，結(jié)合事故、障礙、異常、差錯和人員思想實際進行對照分析檢查。檢查發(fā)生事故和各種不安全現(xiàn)象的思想原因、不良的傾向和忽視安全的經(jīng)驗主義行為。認真找出問題和差距，查出思想根源和毛病，提出加強安全思想的措施，使每個員工牢固地樹立安全第一的思想。（三）查管理：采用員工自查和領(lǐng)導(dǎo)檢查相結(jié)合的方法進行。檢查有無違反運行值班紀(jì)律和勞動紀(jì)律的現(xiàn)象，檢查有無違反“安全操作規(guī)程”的行為，可以結(jié)合事故和不安全現(xiàn)象對照檢查，通過檢查從思想和行動上，提高遵章守紀(jì)的自覺性。（四）查規(guī)程制度：組織員工按崗位、工種，逐條學(xué)習(xí)，對照檢查有關(guān)的規(guī)程制度。主要包括：運行規(guī)程制度、檢修規(guī)程制度及安全工作規(guī)程。檢查各項規(guī)程制度貫徹執(zhí)行情況，是否存在有章不循，違章不糾的習(xí)慣性違章現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在哪些方面。規(guī)程制度本身還存在什么漏洞，對于規(guī)程制度有漏洞或不執(zhí)行發(fā)生了哪些事故和不安全現(xiàn)象應(yīng)吸取什么教訓(xùn)，找出問題，提出改進措施。（五）查隱患：組織員工按崗位、工種對各自工作范圍內(nèi)的所有隱患進行查找，并采取有力措施治理。第十三條各類安全檢查方案和檢查表應(yīng)按照《火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評價標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容，針對公司基準(zhǔn)風(fēng)險評估確定的管理重點進行制定。對于檢查發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場問題要留有影像資料。第十四條安全檢查工作應(yīng)遵循閉環(huán)管理原則，落實工作計劃、檢查、整改、驗收、總結(jié)等各項工作。（一）開展安全檢查應(yīng)制定方案，明確檢查時間、檢查項目、重點內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人、檢查要求；依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程制度，編制安全檢查表。明確項目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）檢查方案經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（三）部門（車間）、班組應(yīng)根據(jù)公司檢查項目內(nèi)容進行逐級細化分解。（四）安全檢查應(yīng)采取自下而上的方式進行。首先是班組自查自糾，其次是部門（車間）復(fù)查，最后是廠級檢查驗收。（五）對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題（包括上級安全督查），應(yīng)召開專題會議，舉一反三，認真分析，透過問題的表象，挖掘出內(nèi)在的真正根源，提出相應(yīng)的組織措施、技術(shù)措施和管理措施，實現(xiàn)對風(fēng)險的源頭控制、根本治理，確保發(fā)現(xiàn)一項，整改一類。在制定整改計劃時，做到整改項目、整改要求、整改期限、整改部門和責(zé)任人、驗收人“五落實”。（六）對整改計劃所列項目應(yīng)按計劃逐條驗收評價，列入當(dāng)年整改的項目完成率和閉環(huán)率均應(yīng)達到100%。（七）因受技術(shù)條件、資金和工期約束，暫不能整改的項目，應(yīng)采取臨時監(jiān)控措施。（八）安全檢查結(jié)束后寫出“安全檢查總結(jié)”，并按照要求進行匯報。安全檢查總結(jié)應(yīng)客觀真實，能夠