如何建立企業(yè)的安全標準化管理體系范本

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)安全標準化工作的策劃（工作方案）1準備階段1.1領(lǐng)導決策，統(tǒng)一思想企業(yè)最高管理者（或任命副職、總工程師為安全標準化管理者代表，以下簡稱管代），按AQ/T9006—2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（以下簡稱《基本規(guī)范》），開展安全標準化工作（見《基本規(guī)范》4.1原則）。【4.1原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行?！?.2成立安全標準化領(lǐng)導小組和工作小組1）領(lǐng)導小組安全標準化領(lǐng)導小組是企業(yè)安全標準化最高領(lǐng)導組織，組長由企業(yè)最高管理者擔任，副組長由管代擔任，成員應覆蓋企業(yè)各行政、職能、生產(chǎn)單位（以下簡稱各部門）負責人，小組成員中至少有1名班組長代表，負責確定建立安全標準化方案，包括資源配置、進度、分工，確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標。2）工作小組安全標準化工作小組是企業(yè)安全標準化推進組織，組長由管代擔任，成員應覆蓋各部門，成員中至少有1名班組長代表，主要負責安全標準化建立（見《基本規(guī)范》4.2建立和保持）?！?.2建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的模式，依據(jù)本標準的要求，結(jié)合自身特點，建立并保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制?！窟\行模式戴明模式是將企業(yè)管理活動分為：策劃（Plan）、實施（Do）、檢查（Check）、處置（Action）四個相互聯(lián)系的階段。PPDCA圖1戴明模式（1）策劃階段（Plan）對活動進行總體規(guī)劃，包括確立組織的方針、目標；配備必要資源，包括人力、物力資源等；建立組織機構(gòu)，規(guī)定相應職責、權(quán)限及相互關(guān)系；識別安全標準化運行的相互活動或過程，并規(guī)定活動或過程的實施程序和作業(yè)方法等。（2）實施階段（Do）按照計劃所規(guī)定的程序（如組織機構(gòu)、程序和作業(yè)方法等）加以實施。（3）檢查階段（Check）為了確保計劃的有效實施，需要對計劃實施效果進行檢查，并報告結(jié)果。（4）改進階段（Action）采取措施（如糾正措施、預防措施、管理評審等），以持續(xù)改進管理過程。1.3編制工作計劃編制安全標準化工作計劃，應根據(jù)企業(yè)的特點，可以制定達標計劃。2培訓按照《基本規(guī)范》要求培訓。培訓進度可以與其他過程并進。2.1培訓要求1）高管層、安全標準化領(lǐng)導小組，掌握《基本規(guī)范》，能合理分配要素，必須掌握達標企業(yè)標準和考評細則及考評量化指標。2）工作小組全面掌握《基本規(guī)范》，掌握建立和保持要求和考評量化指標，重點是建立企業(yè)的安全管理體系，對安全標準化全程予以技術(shù)支持。3）管理層，各部門負責人掌握《基本規(guī)范》，理解各要素的意義，明確安全標準化賦予本部門（負責人）要素的職責和考評量化指標。4）班組（員工）應理解安全標準化的意義，明確安全標準化賦予員工的職責，基本掌握本崗位（作業(yè)）危險、有害因素的辨識、隱患排查和安全檢查表（1～2種評價方法）的應用，以及對員工考評量化指標。2.2培訓分工1）輔導組（可以外聘）（1）重點做好高管層，安全標準化領(lǐng)導小組、工作小組的培訓，完成首次會議上的輔導報告和《基本規(guī)范》宣貫。（2）向企業(yè)工作小組提供培訓資料，便于企業(yè)開展第二、三層次的自主培訓工作。（3）完成專題培訓（如風險管理，企業(yè)安全文化），其他階段的培訓和輔導。2）工作小組（1）企業(yè)培訓應當有人力資源部或指定的部門主管。（2）企業(yè)至少應安排1～3人參加安全標準化外培（建議具有資質(zhì)的安全管理人員參加自評員培訓）。（3）企業(yè)培訓師資可以由企業(yè)的安全標準化工作小組（外培取得合格證書）的成員擔任。2.3培訓方法1）輔導組舉辦專題（專業(yè)）講座。2）工作小組組織分期分批全員培訓，宣貫《基本規(guī)范》。3）采用培訓班、講座、宣傳（板報）、發(fā)放資料、班組學習及員工自學（員工手冊）等多種形式。2.4記錄1）培訓計劃書、培訓計劃變更、培訓通知、培訓實施記錄；2）培訓簽到簿、外培登記表；3）培訓現(xiàn)場的拍攝（錄象、圖片資料）；4）培訓論文、宣傳報道、刊物（?？?；5）培訓資金、購置教學器材（電腦、投影儀）。6）臺帳、檔案及其他。2.5培訓效果評價1）企業(yè)組織考試和測試（1）分三個層次（按培訓層次）舉行培訓考試（試卷）；（2）員工崗位“練兵”現(xiàn)場答題卡測試（可以設(shè)計問答100題，抽題）。2）效果評價（1）考評指標培訓率統(tǒng)計（高管100%，各部門≥98%）；參加考試率統(tǒng)計（高管100%，各部門≥98%）；考試合格率統(tǒng)計（高管≥98%，各部門≥90%）。（2）培訓管理制度、考評獎懲制度的建立和執(zhí)行情況。（3）效果評價報告書（給出明確的結(jié)論或整改意見）。（4）整改后的驗證記錄。3評估【5.4.4企業(yè)應每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。】應進行初始評審，根據(jù)企業(yè)情況查找不符合項（差距）。3.1初始評審基本要求1）初始評審是現(xiàn)狀評價的一種分析方法，是企業(yè)安全標準化重要階段，對企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進行初始評估。2）評審范圍對企業(yè)現(xiàn)有安全管理體系（組織機構(gòu)）、文件（管理制度）、管理活動（作業(yè)行為管理）進行的綜合分析和評價。3）初始評審目的①依據(jù)《基本規(guī)范》識別出企業(yè)安全管理體系存在的不符合；②識別和獲取適用于企業(yè)安全標準化工作的其它法律、法規(guī)、基本規(guī)范、標準和文件等；③總結(jié)企業(yè)原有的安全管理經(jīng)驗和績效，明確推進安全標準化需要改進的目標。4）研究和分析企業(yè)存在安全風險（1）識別企業(yè)的危險源，評價重大風險；（2）制定風險控制措施，預防事故發(fā)生。5）為建立企業(yè)的安全方針、目標和文件化的管理體系提供改進的依據(jù)。3.2初始評審實施步驟1）收集適用于企業(yè)安全標準化工作的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準；建立清單，作出適用性、符合性評價；2）危險源辨識、風險評估和風險控制計劃，作出項目優(yōu)先控制（措施）的排序，建立清單，形成現(xiàn)役生產(chǎn)裝置安全可靠性評價；3）現(xiàn)行管理組織機構(gòu)體系與《基本規(guī)范》要求的符合性評估，建立機構(gòu)清單、網(wǎng)絡圖表；4）現(xiàn)有文件（制度）的適用性和符合性，建立文件、記錄（表）、檔案的清單；5）企業(yè)的年度安全計劃，制定安全方針、目標和改進計劃，對照安全標準化《基本規(guī)范》（或行業(yè)指南）的要求，形成符合性評價；6）上述各項評價編制報告。3.3初始評審組織工作1）管代負責組織領(lǐng)導工作；2）各部門負責部門初始評審并形成評價報告；3）班組（員工）負責各自崗位的初始評審并形成檢查表（公司統(tǒng)一格式設(shè)計、部門統(tǒng)一匯總和分類分析）；4）工作小組負責公司初始評審并形成評價報告。4策劃4.1策劃的依據(jù)1）策劃是依據(jù)初始評審的結(jié)論，制定安全方針，指定企業(yè)中短期安全目標和安全標準化管理方案，并重新劃分和明確組織機構(gòu)和職責。2）制定安全生產(chǎn)目標和指標【5.1目標企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標和考核辦法?！科髽I(yè)應堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）與企業(yè)的其他方針和目標具有同等的重要性；（5）公眾易于獲得。4.2策劃的要求1）方針在內(nèi)容上至少包括兩個承諾：對持續(xù)改進的承諾；對遵守法律、法規(guī)和其它安全生產(chǎn)要求的承諾。2）闡明安全生產(chǎn)總目標應適合企業(yè)的兩個屬性：安全風險的性質(zhì)；企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。3）確定安全生產(chǎn)指標（計劃）①指標應與方針和總目標保持一致；②根據(jù)識別的危險源以及評價的風險確定安全目標的內(nèi)容：目標類型包括：風險級別的降低，工傷事故和職業(yè)病事件的減少等。③可行時目標應予以量化，并形成文件；④目標應逐漸細化，分解到有關(guān)的職能部門及層次；⑤應為目標的實現(xiàn)設(shè)定具體的時間限制；⑥目標應是合理的和可以實現(xiàn)的：目標的實現(xiàn)可通過制定安全管理方案加以實現(xiàn)；⑦目標應體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾：持續(xù)改進可見證性的數(shù)據(jù)反映在每年不斷更新的目標上；⑧對于違反法規(guī)和其它要求的風險需要制定目標；⑨目標的制定要考慮員工和其他相關(guān)方的觀點和要求；⑩目標的制定要充分考慮：技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營適應性。4.3安全標準化方案4.3.1方案要求1）制定安全標準化方案，是執(zhí)行安全標準化成功的關(guān)鍵，安全標準化方案內(nèi)容包括以下幾個方面：（1）安全標準化管理要素的分配及資源配備，根據(jù)需要對組織機構(gòu)進行調(diào)整：（2）安全標準化體系與其它體系組織機構(gòu)的協(xié)調(diào)或運行；（3）組織機構(gòu)覆蓋基本規(guī)范的要求；（4）安全標準化一級要素職責劃分不出現(xiàn)重復或空白；（5）企業(yè)人數(shù)較少、組織機構(gòu)簡單的企業(yè)，也應注意合理分配要素和職責劃分，應避免“安全標準化就是安全部門的事”錯誤做法。2）將各項安全標準化要素落實到各職能部門，編制職能分配表，分配時注意各部門之間的接口。3）識別資源要求，配備必須的資源。4.3.2要素分配表某企業(yè)各部門安全標準化要素分配一級要素二級要素主管部門▲相關(guān)部門△辦公室宣傳科人事科財務科供銷科生產(chǎn)科技術(shù)科設(shè)備科安全科環(huán)?？栖囬g后勤科其他5.1目標▲5.2組織機構(gòu)和職責▲5.2.1組織機構(gòu)△5.2.2職責△△△△△△△△△△△△△5.3安全生產(chǎn)投入▲△△△△△△5.4法律法規(guī)與安全管理制度▲5.4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范△△△△△△△△△△△△△5.4.2規(guī)章制度△△△△△△△△△△△△△5.4.3操作規(guī)程△△△5.4.4評估△△△△△△△△△△△△△5.4.5修訂△△△△△△△△△△△△△5.4.6文件和檔案管理△△△△△△△△△△△△△5.5教育培訓▲5.5.1教育培訓管理△△△△△5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓△△5.5.3操作崗位人員教育培訓△△5.5.4其他人員教育培訓△△5.5.5安全文化建設(shè)△△△5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施▲5.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)△△5.6.2設(shè)備設(shè)施運行管理△△△△△△5.6.3新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備拆除、報廢△△△△△△5.7作業(yè)安全▲5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制△△△△△△5.7.2作業(yè)行為管理△△△△△△5.7.3警示標志△△△△△△5.7.4相關(guān)方管理△△△△5.7.5變更△△△△△△△5.8隱患排查和治理▲5.8.1隱患排查△△△△△△△△△△△△△5.8.2排查范圍與方法△△△△△△△△△△△△△5.8.3隱患治理△△△△△△△△△△△△△5.8.4預測預警△△△△△△△5.9重大危險源監(jiān)控▲5.9.1辨識與評估△△5.9.2登記建檔與備案△△△△△△△△5.9.3監(jiān)控與管理△△△△△△△△5.10職業(yè)健康▲5.10.1職業(yè)健康管理△△△5.10.2職業(yè)危害告知和警示△△△△△△5.10.3職業(yè)危害申報△5.11應急救援▲5.11.1應急機構(gòu)和隊伍△△△△△△△△△△△△△5.11.2應急預案△△△△△△△△△△△△△5.11.3應急設(shè)施、裝備、物資△△△△△△△△△△5.11.4應急演練△△△△△△△△△△△△△5.11.5事故救援△△△△△△△△△△△△△5.12事故報告、調(diào)查和處理▲5.12.1事故報告△△5.12.2事故調(diào)查和處理△△△△△△△5.13績效評定和持續(xù)改進▲5.13.1績效評定△△△△△△△△△△△△△5.13.2持續(xù)改進△△△△△△△△△△△△△5程序5.1文件體系圖2體系文件構(gòu)架5.2文件控制5.2.1企業(yè)安全標準化手冊1）編制《企業(yè)安全標準化管理手冊》（1）《管理手冊》，是企業(yè)推進安全標準化的指南，是企業(yè)安全標準化最高層次文件；（2）把有關(guān)安全標準化文件、組織、安全方針目標、計劃、各部門職責和要素劃分等重要內(nèi)容集中在《管理手冊》，便于文件控制；（3）便于考評機構(gòu)考評；（4）《管理手冊》應發(fā)放至管理人員及基層安全員，并建立發(fā)放記錄。2）編制《企業(yè)安全標準化員工手冊》（1）《員工手冊》，是全員安全標準化培訓的教材，是全員安全標準化的指導書；（2）把最高管理者的安全承諾、企業(yè)的安全方針目標、安全標準化賦予員工的要素、危險有害因素和重大危險源等信息集中在《手冊》，便于向員工告知和員工獲得信息；（3）便于考評機構(gòu)考評；（4）《手冊》應發(fā)放至全體員工，并建立發(fā)放記錄。5.2.2程序文件1）編寫或確定企業(yè)有效的“文件控制”程序，就文件的格式、內(nèi)容和支持性文件以及記錄予以格式化；2）建立文件清單，特別是建立體系（ISO9000、14000、18000）等的企業(yè)；3）制定文件編寫計劃；4）確定文件編制人、審核人和批準人，文件發(fā)布、文件發(fā)放和培訓等程序應予以明確規(guī)定。5.2.3可執(zhí)行文件的修訂1）企業(yè)現(xiàn)有文件與《基本規(guī)范》要求規(guī)章制度的對照表；2）根據(jù)初始評審輸出的不符合項進行整改完善、補充或修改；3）管理制度，操作規(guī)程、作業(yè)指導書和記錄（表）的修訂。5.3文件管理1）各部門配備文件管理員（或兼職）；2）執(zhí)行文件控制程序；3）建立文件管理記錄。6安全標準化體系試運行6.1企業(yè)安全標準化管理體系文件的學習體系文件編制完成，執(zhí)行中可能會存在一些問題，執(zhí)行人員的理解會存在偏差，因此，可以采用試運行，重點進行管理體系文件的學習或培訓，使各部門人員明確自己應該做什么，應該怎么做。6.2試運行前的準備1）檢查資源配置；2）宣傳；3）現(xiàn)場標志、標識；4）下達計劃，宣布試運行。6.3試運行符合性檢查試運行時間一般要求1個月。1）提出不符合項糾正措施和預防措施；2）持續(xù)改進；3）效果評價。7建立和保持經(jīng)過試運行效果評價，改進和提高；對程序文件、制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書正式發(fā)布，進入實施運行階段。1）下達計劃，宣布實施運行。2）在組織實施過程，應再次體現(xiàn)安全標準化工作的全面性、完整性和基本規(guī)范性。3）實施運行過程，組織內(nèi)部成果發(fā)布與經(jīng)驗交流，加深對《基本規(guī)范》的理解和執(zhí)行力。4）完善運行和考核機制。5）完善運行模式和有效性。8績效評定企業(yè)申請安全標準化考評前，必須提交安全標準化自評（內(nèi)部評審）報告。企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。企業(yè)主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生死亡事故后應重新進行評定。8.1組織自評1）自評工作由企業(yè)安全標準化管代負責；2）企業(yè)的自評工作由工作小組負責，自評工作根據(jù)《基本規(guī)范》覆蓋《行業(yè)考評細則》的內(nèi)