酒店采購(gòu)部崗位操作規(guī)范

采購(gòu)規(guī)范一、部門概述采購(gòu)部的工作方針是“搞好采購(gòu)供應(yīng)，保障經(jīng)營(yíng)管理”，工作原則為“配合經(jīng)營(yíng)管理，做好工作計(jì)劃，針對(duì)市場(chǎng)（交流中心）變化特點(diǎn)，抓好物資供應(yīng)工作”。采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)酒店日常物資的采購(gòu)供應(yīng)工作以及進(jìn)口物資的批文報(bào)批、報(bào)關(guān)手續(xù)。采購(gòu)部對(duì)交流中心所需物資的采購(gòu)供應(yīng)，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交流中心的采購(gòu)制度，對(duì)物資的采購(gòu)要嚴(yán)格抓好質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期的控制工作，執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法令法律規(guī)定，嚴(yán)格按操作程序辦事，樹立“急生產(chǎn)部門、一線部門之所急，想交流中心的聲譽(yù)形象之所想”的意識(shí)。（食品谷國(guó)際交流中心下稱：交流中心）二、組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)員采購(gòu)員1溝通與協(xié)調(diào)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)交流中心服務(wù)各部門所需物資的采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。2與餐飲部共同負(fù)責(zé)廚房原材料的驗(yàn)證及定價(jià)。3與房務(wù)部共同負(fù)責(zé)一次性用品的驗(yàn)證。4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同及物品的審核，現(xiàn)金、支票的借用和核對(duì)帳目的工作。5總經(jīng)理授權(quán)采購(gòu)部與供方簽訂供貨合同，辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)車輛的安排。6與工程部一起負(fù)責(zé)工程配件、電器設(shè)備的驗(yàn)證。7行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)人員的補(bǔ)充，采購(gòu)員的人事變動(dòng)要知會(huì)行政人事部。部門程序文件清單1文件控制程序2記錄控制程序3采購(gòu)計(jì)劃控制程序4食品采購(gòu)控制程序5不合格品控制程序6采購(gòu)物資分類明細(xì)表7采購(gòu)監(jiān)督控制實(shí)施辦法8物資采購(gòu)管理制度9食品采購(gòu)管理制度10包裝物品采購(gòu)管理制度11供方評(píng)價(jià)實(shí)施辦法12原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算14采購(gòu)的監(jiān)督崗位職責(zé)：在采購(gòu)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)工作，在盡可能的情況下做到節(jié)省開支，其主要職責(zé)如下：1各部門急用物資優(yōu)先安排。2到供貨部門了解落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)。3認(rèn)真核實(shí)各部門的購(gòu)物計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，定出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用的物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，應(yīng)防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃工作。4嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)的一切貨物應(yīng)辦理進(jìn)貨手續(xù)，手續(xù)辦妥后，立即到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳。5與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購(gòu)部門，催促領(lǐng)出。6外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要詳細(xì)寫明去向。7到部門了解物資使用情況，征詢各部門的意見。8盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。9采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，按照《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》執(zhí)行，做好產(chǎn)品防護(hù)和安全數(shù)據(jù)表收集工作。10下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)原材料采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1青菜類：綠葉蔬菜：菠菜、菲菜、茼好、生菜、油麥菜、要求葉綠、感觀新鮮實(shí)用。果實(shí)類：西紅柿、茄子、黃瓜、南瓜、有自身特有的光澤特性，無(wú)腐爛、無(wú)農(nóng)藥殘留，質(zhì)地適合就餐要求。根莖類：士豆、地瓜、蘆筍、蒜苔、無(wú)泥沙、粗細(xì)大小一致，肉質(zhì)細(xì)膩有韌性。2肉類：必須帶有當(dāng)日、當(dāng)?shù)匦l(wèi)生檢疫站衛(wèi)生合格證明。后肘肉、精肉、外脊肉表面光亮，淡紅色、有新鮮自然肉腥味，用手觸摸有一定的粘度。五花肉、帶皮五花肉層面分布均勻，要求2—2.5公分厚，無(wú)毛出現(xiàn)，無(wú)多余的肥頭或肥肉比例過大。豬排、羊排、牛排色澤紅亮、無(wú)注水、泡水現(xiàn)象、氣味新鮮、圍邊要求無(wú)下腳料。牛肉細(xì)膩紋路明顯、無(wú)注水、泡水現(xiàn)象、顏色呈自然的淡紅亮澤。牛健子肉自然完美、肌腱分明、無(wú)多余肉、無(wú)注水現(xiàn)象。3海鮮類：淡水活魚魚體、魚鱗完整，體重符合要求標(biāo)準(zhǔn)，成活率達(dá)到95%以上?；詈ｕr重量規(guī)格符合訂價(jià)要求，放養(yǎng)后游動(dòng)正常。蟹類重量規(guī)格符合訂價(jià)要求、外觀、腿完好無(wú)損?；钗r類大小均勻一致、頭數(shù)分明，放養(yǎng)魚缸內(nèi)游動(dòng)正常、無(wú)翻身現(xiàn)象。小海鮮無(wú)變質(zhì)符合各自的自然屬性。冰鮮魚蝦類重量達(dá)標(biāo)、魚鱗完整、顏色自然色，表面自然光滑，腹部無(wú)膨脹現(xiàn)象。4雞鴨類：整雞、光鴨大小一致，周身無(wú)毛，無(wú)缺損，無(wú)疫情，無(wú)注水現(xiàn)象。雞肉、鴨肉、雞胗、雞翅體態(tài)豐美，自然屬性明顯，無(wú)異味，表面無(wú)粘液，無(wú)水泡現(xiàn)象。雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋外觀新鮮美觀大小一致，均勻、無(wú)破損完整。5調(diào)料類：瓶裝醬油、罐頭、代裝的有生產(chǎn)日期、廠家地址、電話、使用期限等相關(guān)標(biāo)識(shí)，包裝完整、無(wú)破損、無(wú)變質(zhì)、無(wú)異味，根據(jù)不同的產(chǎn)品有不同的規(guī)格、型號(hào)、重量與價(jià)格相適應(yīng)，符合使用要求。6干貨類：海參類表面色澤均勻，刺尖無(wú)損數(shù)量定位準(zhǔn)確，干度要求98%以上。梅花參要求每市斤3—4頭，外觀紋理清晰無(wú)磨損，大小均勻，干度達(dá)到90%以上。干鮑魚質(zhì)地優(yōu)良、個(gè)頭均勻，加工后美現(xiàn)大方。牙棟翅、五羊翅、?；⒊岽桃旨?xì)分明，干度達(dá)到95%以上。海米、木耳、粉皮、散裝原料，大小粗細(xì)均勻一致，無(wú)碴、無(wú)變質(zhì)、莓爛現(xiàn)象。7水果類：西瓜大小按使用部門的要求（正常為八斤），外觀新鮮，內(nèi)心瓜瓤紅而鮮亮，不塌瓤為準(zhǔn)。黃瓜，哈蜜瓜，標(biāo)準(zhǔn)符合3-4斤1個(gè)，香蕉按每斤4個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)。甜瓜為1斤1-2個(gè)。橙子，蘋果，梨，毛桃，油桃，李子，杏，荔枝，要求都是最新鮮的，大小均勻，無(wú)爛粒，無(wú)蟲咬現(xiàn)象。 8糧食類面粉有正規(guī)廠家進(jìn)貨，包裝標(biāo)明品牌、廠家、地址、電話、保值期限、內(nèi)裝面粉無(wú)硬塊、無(wú)任何食品添加劑，符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。大米、泰國(guó)香米使用國(guó)家認(rèn)證達(dá)標(biāo)及進(jìn)口明牌產(chǎn)品，外包裝美觀，內(nèi)裝無(wú)任何雜質(zhì)。豆類粒粒均勻，無(wú)雜質(zhì)、無(wú)蟲咬，必須是當(dāng)年新食。面類無(wú)滲假、無(wú)異味且細(xì)膩。9食品類：食品外包裝完整無(wú)損，有明確的生產(chǎn)廠家、地址、生產(chǎn)日期。保存條件、保存期限符合酒店?duì)I業(yè)要求。食品的采購(gòu)要在具備信譽(yù)好、能保證質(zhì)量的商場(chǎng)、超市進(jìn)行。酒水采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1外部包裝完整無(wú)損，無(wú)滲漏、破瓶、標(biāo)識(shí)。2酒水質(zhì)量符合GB10343—89票標(biāo)準(zhǔn)，具備衛(wèi)生防疫站提供的檢測(cè)報(bào)告書，符合衛(wèi)生指標(biāo)，三證齊全。3各種酒水要有生產(chǎn)日期，保存期限。4罐裝、聽裝酒水無(wú)積壓滲漏、變形。5奶制品應(yīng)為近期生產(chǎn)的。印刷品采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1符合GB/T1416的規(guī)定，宣傳類要印有店標(biāo)及中英文店名，地址、郵政編碼、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼。2紙質(zhì)均勻、切邊整齊、不洇滲墨跡、紙重應(yīng)達(dá)到使用部門要求克數(shù)。3印刷清晰、字跡清楚、色彩鮮明、樣式符合部門使用要求。工程材料采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品具有正規(guī)廠家的合格證書，使用說明書、質(zhì)量保修書。產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求或通過質(zhì)量體系認(rèn)證產(chǎn)品。產(chǎn)品符合本酒店要求使用的規(guī)格、性能及數(shù)量。設(shè)備類要有“三?！背兄Z，各種副件齊全各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求。光源類盡量為環(huán)保節(jié)能、使用壽命長(zhǎng)、光效衰減慢的產(chǎn)品。油漆類盡量為近期生產(chǎn)的，要有有效使用期，盡量為環(huán)保型產(chǎn)品。布草類采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)淮：1毛巾類：全棉、白色為主，素色以不褪色為準(zhǔn)，無(wú)色花、無(wú)色差，手感柔軟、吸水性能好、無(wú)污漬、無(wú)明顯破壞性點(diǎn)。符合FZ/T62006規(guī)定。浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。面巾規(guī)格不小于700*350MM，重量不低于140克。d）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。e）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。f）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。2軟墊規(guī)格不小于2000*1100MM，要示平整、彈性適宜、無(wú)污損。3床上用品：床單：全棉、白色為主，布面光潔，透氣性能良好，無(wú)疵點(diǎn)、無(wú)污損。應(yīng)符合FZ/T62007之規(guī)定。紗支不低于32S，經(jīng)緯不低于6080，長(zhǎng)度和寬度宜大于軟墊700MM。枕芯：松軟舒適、有彈性、無(wú)異味。規(guī)格不小于750*450MM。枕套：全棉白色為主，布面光潔，規(guī)格與枕芯相配。毛毯：素色為主，保暖良好，經(jīng)阻燃、防蟲處理符合FZ6001規(guī)定。床罩：外觀整潔、線型均勻，邊縫整齊，無(wú)斷線、無(wú)污損、不褪色、經(jīng)阻燃處理，夾層可使用定型棉或中空棉。卷煙采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)煙草專賣管理規(guī)定，按指定煙草公司進(jìn)貨。外包裝完整無(wú)損，箱內(nèi)卷煙無(wú)積壓、變形現(xiàn)。卷煙要有商標(biāo)和生產(chǎn)日期，防偽標(biāo)志、監(jiān)銷到盒的標(biāo)簽要完整無(wú)損牢固。卷煙生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)受潮發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象。百貨類采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1辦公用品：高檔的辦公用品要有正規(guī)生產(chǎn)廠家，有生產(chǎn)日期、保修期、。一般的辦公用品，本子要頁(yè)數(shù)相符、紙張光滑、不洇。筆出色正常，墨盒、碳粉(硒鼓)符合機(jī)器型號(hào)。2其它百貨：產(chǎn)品為正規(guī)廠家生產(chǎn)，絕對(duì)不購(gòu)“三無(wú)”產(chǎn)品，有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和保修期。餐具廚具采購(gòu)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品的采購(gòu)符合使用部門要求的規(guī)格、尺寸、種類、級(jí)別。2同類產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度符合交流中心使用的要求?？头恳淮涡杂闷夫?yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1香肥皂：香味純正，組織均勻，色澤一致，圖案。字跡清晰，無(wú)粉末顆粒，無(wú)軟化腐敗現(xiàn)象，保質(zhì)期限，應(yīng)符合GB8113的規(guī)定。印有中英文店名及店標(biāo)。2浴液，洗發(fā)液，護(hù)發(fā)液，潤(rùn)膚露：粘度適中，無(wú)異味，包裝完好不泄漏，印有中英文店名及店標(biāo)，包質(zhì)期限，應(yīng)符合GB11432、ZBY42003、GB11431的規(guī)定。3牙刷：刷毛以尼龍絲為主，不得使用對(duì)人體有害的材料，刷毛潔凈柔軟、齊整，毛束空滿適宜；刷頭、刷柄光滑，手感舒適，有一定的抗彎性能。標(biāo)志清晰，密封包裝，印有中英文店名及店標(biāo)。其它技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合QB1659的規(guī)定。4牙膏：香味純正，膏體濕潤(rùn)，均勻、細(xì)膩，色澤一致，使用的香精、色素必須符合GB8372及其它有關(guān)規(guī)定。圖案、文字清唽，無(wú)擠壓變形，無(wú)滲漏污損。5浴帽：以塑料薄膜制品為主，潔凈，無(wú)破損，帽沿松緊適度，耐熱性好，不滲水。精致包裝，印有中英文店及店標(biāo)。6衛(wèi)生袋：不透明塑料制品或防水紙，潔凈，不易破損，標(biāo)志清晰。7拖鞋：穿著舒適，行走方便，具有較好的防滑性能，至少印有店標(biāo)。8梳子：梳身完整、平滑，厚薄均勻，齒頭光滑，不宜過尖。梳柄印有中英店名及店標(biāo)。9洗衣袋：塑料制品或棉麻制品為主，潔凈，無(wú)破損，印有中英店名及店標(biāo)。10剃須刀：刃口鋒快平整，剃刮舒適、安全，密封包裝，印有中英店名及店標(biāo)。11指甲銼：砂面均勻，顆粒細(xì)膩，無(wú)脫砂現(xiàn),有套或套封。12棉花球、棉簽：棉花經(jīng)過消毒處理，棉頭包裹緊密，密封包裝。13圓珠筆、鉛筆：書寫流暢，不漏油，筆桿印有店名及店標(biāo)。石墨鉛筆，筆芯以HB為宜。14火柴：采用GB/T393中的MG-A型木梗火柴，以優(yōu)質(zhì)紙盒或木盒為主，印有中英文店名及店標(biāo)。火柴梗支、藥頭平均長(zhǎng)度和火柴盒尺寸由飯店自行決定。15擦鞋用具：亮鞋器、擦鞋布、擦鞋紙等，使用后起到光亮潔凈的效果。16針線包：配有線紐扣縫衣針,搭配合理,封口包裝。17杯墊：精制美觀,應(yīng)起到隔熱作用,可印有店標(biāo)。工作流程圖對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)顧客需驗(yàn)證否各部門提出采購(gòu)（外包）申請(qǐng)制訂采購(gòu)計(jì)劃及文件審批采購(gòu)計(jì)劃文件從合格供方中選擇質(zhì)量記錄保存入庫(kù)或投入使用顧客需驗(yàn)證否顧客驗(yàn)證對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)供方進(jìn)行控制是否不合格合格采購(gòu)工作程序1目的為了確保采購(gòu)工作的規(guī)范化,特制定本操作程序。2范圍本操作程序適用于采購(gòu)工作管理的控制。3編制人：部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1交流中心物資的采購(gòu)5.1.1采購(gòu)物資分類a)重要物資:對(duì)服務(wù)質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生重大影響的物資,如酒水飲料、客房一次性用品、清潔用品等。b)一般物資：對(duì)服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生一般影響的物資，如內(nèi)部使用的印刷品、電料等。c)采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)物資分類，并填寫《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。5.1.2合格物資供方的條件a)應(yīng)是工商部門注冊(cè)的合法經(jīng)營(yíng)者。b)具備提供合格商品的能力。C)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)。d)具有質(zhì)量保證能力的證明。e)價(jià)格適中。f)服務(wù)良好。5.2合格物資供方的評(píng)價(jià)與選擇5.2.1對(duì)采購(gòu)物資供方的控制方式和程度，取決于物資類別及其對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響。5.2.2對(duì)重要物資采購(gòu)的供方，由采購(gòu)部會(huì)同使用部門共同進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》。對(duì)于同類的物資，一般應(yīng)根據(jù)物資的質(zhì)量，價(jià)格及服務(wù)等情況選擇2至3家。對(duì)零星采購(gòu)或一般物資采購(gòu)，檢驗(yàn)人員對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證即為對(duì)此供貨商的評(píng)價(jià)。供貨商服務(wù)滿意率在座90%以上，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由采購(gòu)部填寫《合格供方名錄》，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，采購(gòu)部建立相應(yīng)的檔案，以記錄其質(zhì)量情況。5.3合格供方的定期評(píng)價(jià)采供部對(duì)其所選用的合格供方，每年應(yīng)組織使用部門進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，填寫在《供方評(píng)價(jià)記錄表》的“年審意見”欄內(nèi)，依此更新《合格供方名錄》。5.4對(duì)重要物資的供方，如連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)通知供方采取糾正措施，如果沒有改進(jìn)，則應(yīng)取消其供貨資格。5.5采購(gòu)實(shí)施5.5.1采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)各部門提報(bào)的物資《請(qǐng)購(gòu)單》或《小額物品申購(gòu)單》，進(jìn)行報(bào)價(jià)，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核、報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。5.5.2采購(gòu)a)采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》、《小額物品申購(gòu)單》，按照物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。b)一次向合格供方采購(gòu)重要和批量的一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。c)采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。5.6物資采購(gòu)的信息5.6.1應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息：a)對(duì)物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件對(duì)物資的驗(yàn)收要如價(jià)格、數(shù)量、交付等。b)適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備要求。c)其他要求人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等。d)適用的質(zhì)量管理體系要求。5.7本交流中心的物資采購(gòu)文件應(yīng)充分反映采購(gòu)物資的信息，它包括：《申購(gòu)單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《小額物品申購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管。5.8采購(gòu)物資的驗(yàn)證5.8.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)證。b)由賓客在交流中心現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證（如餐飲部賓客對(duì)鮮活食品的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等）。c)由本酒店在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。d)對(duì)情況a)、b）、c）采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。對(duì)供方的控制方式和程度，取決于供應(yīng)物資類別及其對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響。5.8.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。廚房原材料采購(gòu)程序1原材料的范圍原材料包括：糧油、米面、干貨、蔬菜、肉類、活海河鮮、調(diào)味品等的采購(gòu)。.2合格原材料供方的評(píng)價(jià)與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)。具有質(zhì)量保證能力的證明。價(jià)格適中。服務(wù)良好。b)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織廚師長(zhǎng)、采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員對(duì)各類原材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》，確定《合格供方名錄》。原材料供方的評(píng)定應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評(píng)價(jià)對(duì)采購(gòu)部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織中、西餐廚房進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購(gòu)原材料的定價(jià)由采購(gòu)部、餐飲廚房和財(cái)務(wù)成本提前考核，價(jià)格確定后由財(cái)務(wù)成本填寫〈原材料定價(jià)表〉。廚房各部位根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)用料情況及特殊宴會(huì)要求情況，制定第二天的采購(gòu)計(jì)劃，匯總到廚房保管員處，由廚房保員填寫《日常采購(gòu)計(jì)劃單》。并交廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后交采購(gòu)部，以備采購(gòu)員第二日依據(jù)此單進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的《日常采購(gòu)計(jì)劃單》，按照采購(gòu)原材料標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)?！逗细窆┓矫洝分泄┓讲荒芴峁┑脑牧虾蛻?yīng)急使用的原材料的采購(gòu)，采購(gòu)員須事先報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向其他供方采購(gòu)。原材料價(jià)格的執(zhí)行本期〈原材料定價(jià)表〉，遇到價(jià)格上漲或下調(diào)必須經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和餐飲總監(jiān)簽字后方可執(zhí)行。5采購(gòu)原材料的驗(yàn)證由廚房驗(yàn)收員根據(jù)廚房對(duì)原材料的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。b)對(duì)高檔原材料（如鮑魚、魚翅等）由廚房驗(yàn)收員和廚師長(zhǎng)共同根據(jù)原材料質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。6計(jì)劃外的急購(gòu)申請(qǐng)，由使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審查后，采購(gòu)員及時(shí)辦理。7非采購(gòu)供應(yīng)人員對(duì)客戶下達(dá)的采購(gòu)指令，一律無(wú)效。8由客戶每天交貨的蔬菜類，實(shí)行5天一期定價(jià)，定價(jià)表要一式若干份，交有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格用。海鮮、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則10天一定價(jià)，定價(jià)程序同上。工程物品采購(gòu)程序1工程物品的范圍工程物品包括：機(jī)器的零配件、油漆、燈具、建材、五金電器、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機(jī)械、廚房機(jī)械配件等的采購(gòu)。2合格供方的評(píng)價(jià)與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)。具有質(zhì)量保證能力的證明。價(jià)格適中。服務(wù)良好b)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人組織工程部工程師、采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員對(duì)各類工程材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》，確定《合格供方名錄》。工程材料供方的評(píng)定應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評(píng)價(jià)對(duì)采購(gòu)部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織工程部進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，并填寫在《供方評(píng)價(jià)記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購(gòu)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存及用料情況，提前五天填寫采購(gòu)計(jì)劃單，以便總辦按排車輛，并倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交采購(gòu)部，以備采購(gòu)員依據(jù)此單進(jìn)行報(bào)價(jià)，按照工程材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。工程部應(yīng)急使用的材料的采購(gòu)，由工程部填寫《申購(gòu)單》并有工程部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交采購(gòu)部，采購(gòu)員須事先報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。大宗工程設(shè)備或重要工程配件的采購(gòu)要有工程工程師的簽字認(rèn)可。5采購(gòu)工程材料的驗(yàn)證a)由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)工程材料的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《工程材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。b)對(duì)大宗工程設(shè)備或重要工程配件由工程師根據(jù)工程材料質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。交流中心物品采購(gòu)程序1交流中心物品的范圍交流中心物品多屬低值易耗品包括：清潔劑、洗滌用品、印刷品、布草、一次性用品、服務(wù)用品、瓷器和玻璃器等的采購(gòu)。2合格供方的評(píng)價(jià)與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)。價(jià)格適中。服務(wù)良好。b)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織使用部門、采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員對(duì)交流中心用品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》，確定《合格供方名錄》。交流中心供方的評(píng)定應(yīng)根據(jù)用品的質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評(píng)價(jià)對(duì)采購(gòu)部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織使用部門進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，并填寫在《供方評(píng)價(jià)記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購(gòu)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況，提前三天填寫采購(gòu)計(jì)劃，并倉(cāng)庫(kù)主管簽字認(rèn)可后交采購(gòu)部，以備采購(gòu)員依據(jù)此單進(jìn)行報(bào)價(jià)，按照交流中心用品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。各部門應(yīng)急使用的交流中心物品的采購(gòu)，由部門填寫《申購(gòu)單》并有部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后交采購(gòu)部，采購(gòu)員須事先報(bào)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5交流中心物品的驗(yàn)證a)由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物品的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。b)對(duì)大宗物品根據(jù)物品質(zhì)量要求由倉(cāng)庫(kù)同使用部門一同進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。退換貨程序1目的為了確保退換貨操作的規(guī)范化,特制定本操作程序。2范圍本操作程序適用于退換貨操作管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1驗(yàn)收員須根據(jù)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量的問題，應(yīng)拒絕收貨。5.2如須退換貨的，由采購(gòu)員填寫“商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后交采購(gòu)部門辦理退換貨手續(xù)，鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，并且有廚師長(zhǎng)提出意見，方可辦理退換貨手續(xù)。5.3退換的貨物采購(gòu)部要及時(shí)補(bǔ)充，以免影響交流中心正常使用。采購(gòu)工作程序控制規(guī)范序號(hào)檢查內(nèi)容檢查人1交流中心物資是否以一般物資與重要物資進(jìn)行分類采購(gòu)2是否驗(yàn)證供方的條件3是否對(duì)供方進(jìn)行了定期評(píng)價(jià)4是否制定采購(gòu)計(jì)劃5采購(gòu)重要物資是否與供方簽訂合同6采購(gòu)的物資是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原材料采購(gòu)程序控制規(guī)范序號(hào)檢查內(nèi)容檢查人1對(duì)原材料的補(bǔ)充是否已走正常手續(xù)2入庫(kù)的原材料是否符合定價(jià)的要求3倉(cāng)庫(kù)是否已辦理入庫(kù)手續(xù)，劃價(jià)是否正確4定價(jià)是否執(zhí)行了蔬菜五天一定價(jià)，其它原材料十天一定價(jià)制度工程材料采購(gòu)程序控制規(guī)范序號(hào)檢查內(nèi)容檢查人1采購(gòu)的工程材料是否達(dá)到質(zhì)量要求2重要設(shè)備及大宗材料的采購(gòu)是否為多方報(bào)價(jià)3材料的驗(yàn)收是否有工程部工程師的簽字認(rèn)可4設(shè)備及配件是否有產(chǎn)地、說明書及保修日期酒店物品采購(gòu)程序控制規(guī)范序號(hào)檢查內(nèi)容檢查人1采購(gòu)的物品是否達(dá)到使用部門的要求，是否符合交流中心的要求2印刷品的印刷是否符合使用部門確認(rèn)的底稿，紙張是否符合要求3酒水的采購(gòu)是否從正規(guī)渠道或直接從廠家購(gòu)入4酒吧和客房迷你吧所需的食品是否有產(chǎn)地和保質(zhì)日期退換貨程序控制規(guī)范序號(hào)檢查內(nèi)容檢查人1倉(cāng)庫(kù)人員是否在收貨之前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題采購(gòu)主管2是否在有效期內(nèi)辦理退貨手續(xù)。3進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物品出現(xiàn)質(zhì)量問題是否已把責(zé)任劃給倉(cāng)庫(kù)部門管理制度1目的為了確保部門各項(xiàng)工作的有序進(jìn)行,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于部門管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1工作方針和職責(zé)范圍5.1.1采購(gòu)供應(yīng)的工作方針是：“嚴(yán)格管理，廉潔奉公，價(jià)比三家，貨比三家?！?.1.2職責(zé)范圍是：嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的采購(gòu)指令，根據(jù)各部門經(jīng)理的意見，按品種、規(guī)格，保證質(zhì)量和數(shù)量，不得超計(jì)劃進(jìn)貨或購(gòu)進(jìn)劣質(zhì)貨物，否則，由此引起的責(zé)任事故予以追究。5.2物資采購(gòu)管理細(xì)則5.2.1定型物資及計(jì)劃內(nèi)的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資庫(kù)存的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況，以及月度使用量，制定出月度計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后，然后交采購(gòu)部門采購(gòu)。當(dāng)采購(gòu)部門接到財(cái)務(wù)部審批同意的計(jì)劃后，一份交倉(cāng)庫(kù)，一份交財(cái)務(wù)部，一份采購(gòu)部門，一份交使用部門。5.2.2為加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性和提高工作效率，各類物資基本采取定期補(bǔ)給的辦法，如：A大米、面粉、干貨、罐頭類，每月進(jìn)貨一次。B糖、飲料、佐料等每周進(jìn)貨一次。C油類，調(diào)味品類，箱裝凍貨等可每三天進(jìn)貨一次。D鮮活貨類及濕制品可不作庫(kù)存，每天根據(jù)餐飲部門訂貨計(jì)劃數(shù)采購(gòu)。5.2.3以上A至C項(xiàng)須作出庫(kù)存平衡數(shù)，當(dāng)庫(kù)存物資接近最低庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫(kù)。5.3物資驗(yàn)收與責(zé)任5.3.1部門申購(gòu)物資到貨后由采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理員、使用部門三方共同驗(yàn)收貨（參考驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收合格交接；如不合格，則當(dāng)場(chǎng)退換貨，否則進(jìn)入部門后出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)人員不予承擔(dān)責(zé)任。報(bào)表交接管理制度1目的為了確保報(bào)表交接的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于報(bào)表交接管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1倉(cāng)庫(kù)每月將物品的發(fā)放情況，庫(kù)存情況列表報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部門及各物品使用部門，以便預(yù)測(cè)使用情況，做好采購(gòu)準(zhǔn)備。5.2財(cái)務(wù)成本核算把每次原材料定價(jià)表一式四份，交餐飲部一份，財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)一份，采購(gòu)部一份。新貨物料樣品鑒定管理制度1目的為了確保新貨樣品鑒定的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于新貨樣品鑒定管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1中西餐廚師長(zhǎng)如需某種新的原材料。須書面寫明品名、規(guī)格及質(zhì)量要求，使用起止日期，交轉(zhuǎn)采購(gòu)供應(yīng)部門，按程序批復(fù)后采購(gòu)。5.2采購(gòu)供應(yīng)部門接到通知后，首先須將該項(xiàng)貨物或原料的樣品、價(jià)格呈交廚師長(zhǎng)鑒定。5.3廚師長(zhǎng)確定后，由采購(gòu)人員給予辦理。食品采購(gòu)工作管理制度1目的為了確保食品采購(gòu)工作的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于食品采購(gòu)工作管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1一切物品的采購(gòu)工作，均應(yīng)嚴(yán)格按照交流中心采購(gòu)制度執(zhí)行，對(duì)各類貨物的品質(zhì)價(jià)格均嚴(yán)格把關(guān)，做好控制工作，嚴(yán)格執(zhí)行交流中心總經(jīng)理的工作安排和工作意見，執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的法令，執(zhí)行酒店的管理細(xì)則和管理制度，做到一切工作以文字的依據(jù)，對(duì)會(huì)議確定的各項(xiàng)工作要求和工作安排均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照操作程序和規(guī)定輸，樹立“服務(wù)到部門，急一線之急”的思想，做好各類物品的采購(gòu)供應(yīng)，決不能因各物品的短缺或質(zhì)量問題而影響交流中心的經(jīng)營(yíng)管理工作。采購(gòu)工作的衛(wèi)生管理制度1目的為了確保采購(gòu)工作衛(wèi)生管理的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于采購(gòu)工作衛(wèi)生管理的控制。3編制人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購(gòu)全員4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1慎重查看盛裝物資的器皿。采購(gòu)員在市場(chǎng)上采購(gòu)物資時(shí)，除了仔細(xì)檢查物資本身的質(zhì)量外，還應(yīng)通過觀察盛裝物資器皿的清潔程度來(lái)判斷該物資是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)嚴(yán)格遵循衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的供貨商決不會(huì)將自己的物資隨便盛裝在骯臟的器皿中的。5.2考察物資加工現(xiàn)場(chǎng)，以此推斷物資的衛(wèi)生程度。采購(gòu)員可以事先不打招呼到物資的加工現(xiàn)場(chǎng)考察，重點(diǎn)考察物資加工人員是否遵循衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。如加工直接入口的物資時(shí)，是否戴