ISO族標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)中的應(yīng)用教材

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)

在企業(yè)中的應(yīng)用

目錄第一章：IS09000族國際標(biāo)準(zhǔn)介紹第二章：IS09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求第三章：企業(yè)如何按IS09000要求建立體系第四章：程序文件的編制第五章：質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的作用第六章：運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)工作

第一章

ISO組織簡介1926年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)成立1942年因第二次世界大戰(zhàn)而解體1946年l0月14日，中、美、英、法、蘇等25個國家的代表在倫敦開會，決定成立新的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)——ISO1947年2月23日ISO在英國倫敦正式成立?？偛吭O(shè)在日內(nèi)瓦.IS09000族國際標(biāo)準(zhǔn)介紹是促進(jìn)國際間的合作，發(fā)展共同的標(biāo)準(zhǔn).＊成立ISO／TCl76技術(shù)委員會

1979年ISO批準(zhǔn)成立了“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會”（其注冊號為TC176）＊

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的定義——

IS0／TCl76技術(shù)委員會制定的所有國際標(biāo)準(zhǔn)，即為IS09000族標(biāo)準(zhǔn)。ISO組織宗旨

IS09000族標(biāo)準(zhǔn)到目前為止

已有三個版本

1987版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).1994版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).2000版IS09000族標(biāo)準(zhǔn).2000版IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)

核心標(biāo)準(zhǔn)

支持性標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)報告

小冊子IS09000IS09001IS09004IS019011IS010012IS010006IS010007IS010013IS010014IS010015IS010017◆質(zhì)量管理原理◆選擇和使用指南◆小型企業(yè)的應(yīng)用

IS09000：2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語IS09001：2000質(zhì)量管理體系——要求IS09004：2000質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南IS019011質(zhì)量和環(huán)境審核指南IS010012測量控制系統(tǒng)4個核心標(biāo)準(zhǔn)1個支持性標(biāo)準(zhǔn)

①ISO10006《項目管理指南》②ISO10007《技術(shù)狀態(tài)管理指南》③ISO10013《質(zhì)量管理體系文件指南》④ISO10014《質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理指南》⑤ISO10015《質(zhì)量管理培訓(xùn)指南》⑥ISO10017《統(tǒng)計技術(shù)指南》◆質(zhì)量管理原理◆選擇和使用指南◆小型企業(yè)的應(yīng)用技術(shù)報告和小冊子IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)介紹

八項質(zhì)量管理原則＊以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)＊領(lǐng)導(dǎo)作用＊全員參與＊過程方法＊管理的系統(tǒng)方法＊持續(xù)改進(jìn)＊基于事實(shí)的決策方法＊與供方互利的關(guān)系

八項質(zhì)量管理原則

⑴以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

☆組織依存于顧客

——因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則(2)領(lǐng)導(dǎo)作作用☆領(lǐng)導(dǎo)者者建立立組織織統(tǒng)一一的宗宗旨及及方方向.——他們應(yīng)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)創(chuàng)造并并保持持使員工工能充充分參參與實(shí)實(shí)現(xiàn)組組織目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)內(nèi)部環(huán)環(huán)境.八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則☆各級人人員都都是組組織之之本，，只有有他們們的充充分參與，，才能能使他他們的的才干干為組組織帶帶來收收益。。(3)全員參參與(4)過程方方法☆將活動動的相相關(guān)資資源作作為過過程進(jìn)進(jìn)行管管理，，可以更高高效地地得到到期望望的結(jié)結(jié)果。。八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則⑸管理的的系統(tǒng)統(tǒng)方法法☆將相互互關(guān)聯(lián)聯(lián)的過過程作作為系系統(tǒng)加加以識識別、、理解解和管管理，，有助助于組組織提提高實(shí)實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)的的有效效性和和效率率.八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則(6)持續(xù)改改進(jìn)☆持續(xù)改改進(jìn)總總體業(yè)業(yè)績應(yīng)應(yīng)當(dāng)是是組織織的一一個永永恒目目標(biāo)事物是是在不不斷發(fā)發(fā)展的的，都都會經(jīng)經(jīng)歷一一個由由不完完善到到完善善、直直到更更新的的過程程，人人們對對過程程結(jié)果果的質(zhì)質(zhì)量要要求也也在不不斷提提高，，因此此，管管理的的重點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)關(guān)關(guān)注變變化或或更新新產(chǎn)品品所產(chǎn)產(chǎn)生結(jié)結(jié)果的的有效效性和和效率率，這這就是是持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)的活活動。。八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則(7)基于事事實(shí)的的決策策方法法☆有效決決策是是建立立在數(shù)數(shù)據(jù)和和信息息分析析的基基礎(chǔ)上上.八項質(zhì)質(zhì)量管管理原原則(8)與供方方互利利的關(guān)關(guān)系☆組織與與供方方是相相互依依存的的，互互利的的關(guān)系系可增增強(qiáng)雙雙方創(chuàng)創(chuàng)造價價值的的能力力術(shù)語及及定義義ⅰ★IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)列列出了了80條術(shù)語語，共共分為為10部分。。主要要術(shù)語語有★質(zhì)量:一組固固有特特性滿滿足要要求的的程度度?！镔|(zhì)量管管理:在質(zhì)量量方面面指揮揮和控控制組組織的的協(xié)調(diào)調(diào)的活活動。。★質(zhì)量管管理體體系:在質(zhì)量量方面面指揮揮和控控制組組織的的管理理體系系?！镔|(zhì)量方方針:由組織織的最最高管管理者者正式式發(fā)布布的該該組織織總的的質(zhì)量量宗旨旨和方方向。。★質(zhì)量目目標(biāo):在質(zhì)量量方面面所追追求的的目的的。質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可可以測測量的的術(shù)語及及定義義ⅱ★質(zhì)量控控制:質(zhì)量管管理的的一部部分，，致力力于滿滿足質(zhì)質(zhì)量要要求。?！镔|(zhì)量保保證:質(zhì)量管管理的的一部部分，，致力力于提提供質(zhì)質(zhì)量要要求會會得到到滿足足的信信任。。二者的的區(qū)別別與聯(lián)聯(lián)系:質(zhì)量控控制是是為了了達(dá)到到規(guī)定定的質(zhì)質(zhì)量要要求而而開展展的一一系列列的活活動。。而質(zhì)質(zhì)量保保證是是提供供客觀觀證據(jù)據(jù)證實(shí)實(shí)已經(jīng)經(jīng)達(dá)到到規(guī)定定的質(zhì)質(zhì)量要要求的的各項項活動動。質(zhì)質(zhì)量保保證主主要是是關(guān)注注預(yù)期期的產(chǎn)產(chǎn)品。。組織必必須有有效地地實(shí)施施質(zhì)量量控制制，在在此基基礎(chǔ)上上才能能提供供質(zhì)量量保證證。術(shù)語及及定義義ⅲ★質(zhì)量改改進(jìn):質(zhì)量管管理的的一部部分，，致力力于增增強(qiáng)滿滿足質(zhì)質(zhì)量量要求求的能能力★持續(xù)改改進(jìn):增強(qiáng)滿滿足要要求的的能力力的循循環(huán)活活動★有效效性性:完成成策策劃劃的的活活動動和和達(dá)達(dá)到到策策劃劃結(jié)結(jié)果果的的程程度度★效率率:達(dá)到到的的結(jié)結(jié)果果與與所所使使用用的的資資源源之之間間的的關(guān)關(guān)系系★過程程:一組組將將輸輸入入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化為為輸輸出出的的相相互互關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)或或相相互互作作用用的的活活動動★產(chǎn)品品:過程程的的結(jié)結(jié)果果.服務(wù)務(wù)；；軟軟件件；；硬硬件件；；流流程程性性材材料料.★程序序:為進(jìn)進(jìn)行行某某項項活活動動或或過過程程所所決決定定的的途途徑徑。。程序序一一般般包包括括5W1H的內(nèi)內(nèi)容容———Why(為什什么么做做)，What(做什什么么)，Who(誰去去做做)，When(什么么時時候候做做)，Where(在哪哪里里做做)，How(怎么么做做)。術(shù)語語及及定定義義ⅳ★質(zhì)量量計計劃劃:對特特定定的的項項目目、、產(chǎn)產(chǎn)品品、、過過程程或或合合同同，，規(guī)規(guī)定定由由誰誰及及何何時時應(yīng)應(yīng)使使用用哪哪些些程程序序和和相相關(guān)關(guān)資資源源的的文文件件。。★質(zhì)量量策策劃劃:質(zhì)量量管管理理的的一一部部分分，，致致力力于于制制定定質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)并并規(guī)規(guī)定定必必要要的的運(yùn)運(yùn)行行過過程程和和相相關(guān)關(guān)資資源源以以實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)。。二者者的的區(qū)區(qū)別別和和聯(lián)聯(lián)系系質(zhì)量量策策劃劃是是活活動動，，質(zhì)質(zhì)量量計計劃劃是是文文件件。。質(zhì)量量策策劃劃的的結(jié)結(jié)果果應(yīng)應(yīng)形形成成文文件件，，可可以以是是質(zhì)質(zhì)量量計計劃劃，，也也可可以以是是其其他他管管理理文文件件。。質(zhì)量量計計劃劃將將特特定定的的項項目目、、產(chǎn)產(chǎn)品品、、過過程程或或合合同同與與現(xiàn)現(xiàn)有有的的質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系聯(lián)聯(lián)系系起起來來，，起起到到了了應(yīng)應(yīng)有有的的橋橋梁梁作作用用。。企業(yè)業(yè)導(dǎo)導(dǎo)入入ISO9000的必必要要性性＊國際際貿(mào)貿(mào)易易競競爭爭的的需需要要.＊提高高產(chǎn)產(chǎn)品品競競爭爭能能力力的的需需要要.＊建立立企企業(yè)業(yè)文文化化，，提提高高企企業(yè)業(yè)素素質(zhì)質(zhì)的的需需要要.＊提高高企企業(yè)業(yè)質(zhì)質(zhì)量量管管理理水水平平的的需需要要.＊企業(yè)業(yè)持持續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)展展的的需需要要.＊企業(yè)業(yè)保保護(hù)護(hù)消消費(fèi)費(fèi)者者利利益益之之社社會會責(zé)責(zé)任任感感確確立立的的需需要要.企業(yè)業(yè)推推行行ISO9000的益益處處(1)有利利于于企企業(yè)業(yè)工工作作的的科科學(xué)學(xué)化化、、規(guī)規(guī)范范化化、、制制度度化化.(2)有利利于于企企業(yè)業(yè)管管理理的的法法制制化化.(3)有利利于于沖沖刷刷掉掉陳陳舊舊的的、、不不好好的的管管理理習(xí)習(xí)慣慣.(4)打破破貿(mào)貿(mào)易易技技術(shù)術(shù)壁壁壘壘.(5)有利利于于企企業(yè)業(yè)素素質(zhì)質(zhì)的的提提高高.(6)有利利于于提提升升企企業(yè)業(yè)形形象象、、增增強(qiáng)強(qiáng)企企業(yè)業(yè)知知名名度度.(7)有利利于于企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)的的協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)與與溝溝通通，，創(chuàng)創(chuàng)造造和和諧諧的的人人際際關(guān)關(guān)系系.(8)有利利于于員員工工質(zhì)質(zhì)量量意意識識的的提提高高.☆于１１９９９９６６年年元元月月在在同同行行業(yè)業(yè)首首家家通過過了了ISO9001質(zhì)量量管管理理體體系系認(rèn)證證.☆于２２００００３３年年元元月月順順利利通通過過了了質(zhì)質(zhì)量、、環(huán)環(huán)境境與與職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全一一體體化化管理理體體系系認(rèn)認(rèn)證證。。公司司非非常常重重視視體體系系認(rèn)認(rèn)證證第二章：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)是由由引言、、正文、、和附錄錄三三部分分組成正文部分分為八章章內(nèi)容：：１.范圍２２.引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)３.術(shù)語和定定義４４.質(zhì)量管理理體系５.管理職責(zé)責(zé)６６.資源管理理７.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)８８.測量分析析和改進(jìn)進(jìn)第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求1．范圍1.1總則(標(biāo)準(zhǔn)條文文)本標(biāo)準(zhǔn)為為有下列列需求的的組織規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求：需要證實(shí)實(shí)其有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品；；通過體系系的有效效應(yīng)用，，包括體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的過程以以及保證證符合顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求。。旨在增增強(qiáng)顧客客滿意。。第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求1．2應(yīng)用(標(biāo)準(zhǔn)條文文)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的所所有要求求是能用用的，旨旨在適用用于各種種類型、、不同規(guī)規(guī)模和提提供不同同產(chǎn)品的的組織。。當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的任何何要求因因組織及及其產(chǎn)品品的特點(diǎn)點(diǎn)而不適適用時，，可以考考慮對其其進(jìn)行刪刪減。除非刪減減僅限于于本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第7章中那些些不影響響組織提提供滿足足顧客和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力或或責(zé)任的的要求，，否則不不能聲稱稱符合本本標(biāo)準(zhǔn)。。第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求2.引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)條文文)下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含含的條文文，通過過在本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中引引用而構(gòu)構(gòu)成為本本標(biāo)準(zhǔn)的的條文。。ISO9000：2000質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求3.術(shù)語和定定義(標(biāo)準(zhǔn)條文文)本標(biāo)準(zhǔn)采采用ISO9000中的術(shù)語語和定義義。本標(biāo)準(zhǔn)表表述了供供應(yīng)鏈所所使用的的以下術(shù)術(shù)語經(jīng)過過了更改改，以反反映當(dāng)前前的使用用情況：：供方方→組織織→顧客客本標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語語“組織織”用以以取代ISO9000：1994所使用的的術(shù)語““供方””，術(shù)語語“供方方”用用以取代代術(shù)語““分承包包方“。。本標(biāo)準(zhǔn)中中所出現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)語語“產(chǎn)品品”，也也可指““服務(wù)””。第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求＊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)理解(1)使用IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的目目的①能夠證證實(shí)本組組織有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品。。②通過過質(zhì)量管管理體系系的有效效應(yīng)用,使顧客滿滿意。(2)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)應(yīng)用范圍圍標(biāo)準(zhǔn)是通通用的，，適用于于各種類類型、不不同規(guī)模模和提供供不同產(chǎn)產(chǎn)品的組組織。(3)標(biāo)準(zhǔn)的用用途①用于組組織內(nèi)部部質(zhì)量管管理。②②用于第第二方的的評價、、認(rèn)定或或注冊。。③用于于第三方方質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證或或注冊。。④在訂訂貨合同同中引用用，規(guī)定定對供方方質(zhì)量管管理體系系的要求求。⑤為為規(guī)范所所引用，，作為強(qiáng)強(qiáng)制性要要求。⑥⑥用于于建立行行業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的基基礎(chǔ).(4)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)采用用過程方方法模式式。(5)允許的剪剪裁第二章：：ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求4.質(zhì)量管理理體系4．1總要求★該條條文是對對組織建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系系的總體體性要求求。這些些要求包包括：★建立立文件化化質(zhì)量管管理體系系，并堅堅持持續(xù)續(xù)改進(jìn)。。★運(yùn)用用過程方方法管理理質(zhì)量管管理體系系第二章：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求ⅰ以過程為基礎(chǔ)礎(chǔ)的質(zhì)量管理理體系模式ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求ⅱ.標(biāo)準(zhǔn)理解把標(biāo)準(zhǔn)作為系系統(tǒng)進(jìn)行思考考和理解注意過程的層層次用過程方法理理解每一條款款（輸入、輸輸出、活動））標(biāo)準(zhǔn)主要包括括四大過程：：管理職責(zé)、、資源管理、、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、測量、、分析與改進(jìn)進(jìn)四大過程是一一個持續(xù)PDCA循環(huán)過程，每每個子過程的的分解也是PDCA循環(huán)過程ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容概概況4質(zhì)量管理體系系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系系策劃ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求★5.5職責(zé)、權(quán)限與與溝通★5.5.1職責(zé)和權(quán)限★5.5.2管理者代表★5.5.3內(nèi)部溝通★5.6管理評審★5.6.1總則★5.6.2評審輸入★5.6.3評審輸出ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃7.2與顧客有關(guān)的的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的確定定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的的要求的評審審7.2.3顧客溝通ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求7.3設(shè)計與開發(fā)7.3.1設(shè)計與開發(fā)策策劃7.3.2設(shè)計與開發(fā)輸輸入7.3.3設(shè)計與開發(fā)輸輸出7.3.4設(shè)計與開發(fā)評評審7.3.5設(shè)計與開發(fā)驗驗證7.3.6設(shè)計與開發(fā)確確認(rèn)7.3.7設(shè)計與開發(fā)更更改的控制ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗驗證ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求7.5生產(chǎn)和服務(wù)提提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追隨隨性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝裝置的控制ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求8測量、分析和和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量ISO9001:2000質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要求求8.3不合格品的控控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求建建立體系文文件4質(zhì)量管理體系系4.1總要求理理解解與實(shí)施該條文是對組組織建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的總體性要要求。它包括括：(1)建立文件化質(zhì)質(zhì)量管理體系系，并堅持持持續(xù)改進(jìn)。(2)運(yùn)用過程方方法管理質(zhì)質(zhì)量管理體體系。過程程方法管理理內(nèi)容:①識別過程。。②確定過程程的順序和和相互作用用?！壑贫ㄟ^程程運(yùn)行和控控制的準(zhǔn)則則與方法。。④確保充足足的信息和和資源，以以支持過程程的運(yùn)行和和控制⑤測量、監(jiān)監(jiān)控、分析析過程的有有效性。⑥采取必要要的措施以以實(shí)現(xiàn)策劃劃的結(jié)果和和達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)。第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求求建立體系系文件4質(zhì)量管理體體系４.２.１總則該條款是對對質(zhì)量管理理體系文件件編制的總總要求⑴主要的質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件⑵質(zhì)量管理理體系文件件的范圍和和詳細(xì)程度度⑶一般的書書面程序有有⑷文件的存存在形式第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求求建立體系系文件質(zhì)量體系的的建立應(yīng)遵遵循的原則則有：1．強(qiáng)調(diào)質(zhì)量量策劃的原原則2．整體優(yōu)化化的原則3．強(qiáng)調(diào)預(yù)防防為主的原原則4．強(qiáng)調(diào)滿足足顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的要求5．強(qiáng)調(diào)過程程概念的原原則6．強(qiáng)調(diào)質(zhì)量量與效益統(tǒng)統(tǒng)一的原則則7·強(qiáng)調(diào)持續(xù)的的質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)原則8．強(qiáng)調(diào)全面面質(zhì)量管理理作用的原原則第三章:如何按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要要求建建立體系文文件＊質(zhì)量管理手手冊的結(jié)構(gòu)構(gòu)①封面面②手冊冊發(fā)布令③目錄錄④手冊冊說明(適用領(lǐng)域、、手冊控制制等)⑤手冊版序控控制⑥術(shù)語語與定義(如需要)⑦企業(yè)概況⑧質(zhì)量量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)⑨組織織結(jié)構(gòu)與職職責(zé)⑩過程程的描述(IS09001各條款的描描述)⑾支持性資料料附錄(如需要)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全一一體化管管理手冊(第B版)發(fā)布實(shí)施令令為了對公司司產(chǎn)品質(zhì)量量實(shí)施有效效的控制，，確保顧客客滿意，并并對本公司司在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動中中所造成的的環(huán)境影響響和職業(yè)健健康安全危危害加以控控制和預(yù)防防，我們編編制了《質(zhì)量／環(huán)境境與職業(yè)健健康安全一一體化管理理手冊》。本《手冊》規(guī)定了我公公司的質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健康康安全管理理方法及質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全一一體化管理理體系的具具體內(nèi)容，，是公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全管管理的法規(guī)規(guī)性文件。。經(jīng)審查，，符合GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)、GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)和GB／T28001-2001(idtOHSASl8001：1999)標(biāo)準(zhǔn)的要求求及本公司司的實(shí)際情情況，現(xiàn)批批準(zhǔn)發(fā)布。。本手冊作為為本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全的的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健健康安全管管理體系的的最高層次次的文件，，無條件地地適用于集集團(tuán)有限限公司所屬屬各部門。。公司各級級領(lǐng)導(dǎo)和全全體員必須須深刻領(lǐng)會會，嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行，，以不斷提提高公司全全體員工的的質(zhì)量意識識、環(huán)境保保護(hù)意識、、職業(yè)健康康安全意識識以及公司司的綜合管管理水平。。手冊現(xiàn)行版版本：B總裁：王紀(jì)紀(jì)年二二00五年十月二二十日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全一一體體化管理理手冊(第B版)前言本《管理手冊》是根據(jù)GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)GB／T24001-2004(idtISO14001：2004)和GB／T28001-2001(idtOHSASl8001：1999)三個管理體體系標(biāo)準(zhǔn)的的要求及公公司質(zhì)量、、環(huán)境與職職業(yè)健康安安全管理的的現(xiàn)狀進(jìn)行行編制．修訂和換版版經(jīng)集團(tuán)公公司管理者者代表審定定和總裁批批準(zhǔn)后發(fā)布布實(shí)施．《手冊》的各項規(guī)定定通過公司司內(nèi)部管理理體系審核核、管理評評審、和自自我評價等等來驗證其其適宜性、、充分性、、有效性和和效率．《手冊》的內(nèi)容對GB／T19001-2000(idtISO9001：2000)標(biāo)準(zhǔn)沒有剪裁.本公司生產(chǎn)產(chǎn)的各類產(chǎn)產(chǎn)品不存在在對GB／T19001標(biāo)準(zhǔn)的剪裁裁問題.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全一體化化管理手冊冊（第B版）手冊說明《一體化管理理手冊》是依據(jù)GB／T19001－2000““質(zhì)量管理體體系要求””、GB／T24001—2004“環(huán)境管理體體系要求及及使用指南南”和GB／T28001—2001“職業(yè)健康安安全管理體體系規(guī)范””的要求求，并結(jié)合合本公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理工作作實(shí)際情況況編制的。。本手冊規(guī)定定了公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理方針針，引用了了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系程序的核核心內(nèi)容，，并對管理理體系的過過程順序和和相互作用用進(jìn)行了描描述，是我我公司質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健康康安全管理理體系運(yùn)行行的綱領(lǐng)性性文件。本手冊的各各項規(guī)定用用于證實(shí)公公司有能力力持續(xù)穩(wěn)定定地提供滿滿足顧客和和適用的法法律、法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品以及對對環(huán)境保護(hù)護(hù)和員工職職業(yè)健康安安全的高度度重視。本手冊的各各項規(guī)定無無條件地適適用于集集團(tuán)有限公公司所屬各各相關(guān)部門門。本手冊描述述的管理體體系要求，，適用于公公司所有有部門產(chǎn)品品從產(chǎn)品的的設(shè)計、開開發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、安裝和和服務(wù)等全全過程的質(zhì)質(zhì)量管理，，對公司產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、、生產(chǎn)、服服務(wù)活動所所產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境影響與與職業(yè)健康康安全危害害的有效控控制、預(yù)防防以及質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健康康安全管理理工作的持持續(xù)改進(jìn)。。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全一體化化管理手冊冊（第B版）企業(yè)概況集團(tuán)公司擁擁有大量優(yōu)優(yōu)秀的技術(shù)術(shù)人才、先先進(jìn)的電力力系統(tǒng)自動動化控制與與保護(hù)核心心技術(shù)、現(xiàn)現(xiàn)代化的管管理機(jī)制、、遍及各地地的營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，是集集“科、工工、貿(mào)、金金”為一體體的國家大大型綜合性性電氣企業(yè)業(yè)集團(tuán)……公司占地面面積50萬平方米，，總資達(dá)80億元。現(xiàn)有有員工5000余名，其中中工程技術(shù)術(shù)人員3000余名……公司是目前前國內(nèi)同行行業(yè)“產(chǎn)品品品種最多多、配套能能力最強(qiáng)、、經(jīng)濟(jì)效益益最好”的的企業(yè)。近年來，公公司認(rèn)真堅堅持“讓我我們的客戶戶充分享受受高可靠性性、高科技技的裝備””的使命命宣言以及及“在中國國的電力裝裝備行業(yè)做做到最優(yōu)、、最強(qiáng)、最最大”的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，堅定不不移地狠抓抓質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全全管理，有有效地提高高了企業(yè)的的整體素質(zhì)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)效效益和社會會效益，使使公司得到到了長足的的發(fā)展。公司先后榮榮獲國家及及全國等諸諸多榮譽(yù)稱稱號．文件內(nèi)容闡闡述企業(yè)業(yè)的質(zhì)量方方針、目標(biāo)標(biāo)。概括性性、原則性性、綱領(lǐng)性性地描述質(zhì)質(zhì)量管理體體系。方針/目標(biāo)管理手冊管理體系程序文件其他文件(表格、報表、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、法律/法規(guī)清單、環(huán)境因素/危險源清單等)描述為實(shí)施施質(zhì)量管理理體系，各各門及有關(guān)關(guān)人員應(yīng)開開展的活動動詳細(xì)的作業(yè)業(yè)文件公司管理體體系文件第一層文件件第二層文件件第三層文件件公司管理體體系文件４.２文件要求求公司司主要的體體系文件有有a)公司的質(zhì)量量、環(huán)境與與職業(yè)健康康安全方針針和目標(biāo)聲聲明；b)公司管理體體系的文件件，即《管理手冊》。c)質(zhì)量計劃/項目計劃。。d)按標(biāo)準(zhǔn)要求求和公司需需要所形成成的文件程程序。程序文件是是管理手冊冊的支持性性文件，具具體閘述了了企業(yè)落實(shí)實(shí)《管理手冊》所要求的活活動的方法法和途徑．．e)為確保過程程的有效策策劃、運(yùn)行行和控制所所需的文件件，如各部部門現(xiàn)行的的有關(guān)規(guī)定定、制度等等；f)記錄(包括體系運(yùn)運(yùn)行記錄和和產(chǎn)品質(zhì)量量記錄)或表表格格。。它它是是作作為為評評價價和和追追溯溯管管理理體體系系運(yùn)運(yùn)行行是是否否有有效效的的體體系系依依據(jù)據(jù)和和信信息息資資料料；；g)有關(guān)關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品品的的技技術(shù)術(shù)文文件件等等。。公司司管管理理體體系系文文件件4.2.1編制制管管理理體體系系文文件件的的原原則則要要求求要體體現(xiàn)現(xiàn)公公司司為為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量量／／環(huán)環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健健康康安安全全方方針針、、目目標(biāo)標(biāo)所所建建立立的的管管理理體體系系的的要要求求：：既要要符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的要要求求，，又又要要結(jié)結(jié)合合公公司司管管理理體體系系運(yùn)運(yùn)行行的的實(shí)實(shí)際際情情況況；；職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限明明確確、、落落實(shí)實(shí)無無交交叉叉；；所有有活活動動的的接接口口清清晰晰，，可可操操作作性性強(qiáng)強(qiáng)；；盡量量在在原原有有基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上修修改改和和補(bǔ)補(bǔ)充充文文件件，，不不要要輕輕易易取取消消現(xiàn)現(xiàn)行行有有效效的的文文件件；；文字字精精煉煉、、準(zhǔn)準(zhǔn)確確、、通通順順。。公司司管管理理體體系系文文件件４.２.２《管理理手手冊冊》是規(guī)規(guī)定定公公司司質(zhì)質(zhì)量量、、環(huán)環(huán)境境與與職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全管管理理體體系系的的文文件件。。是由由公公司司管管理理者者代代表表組組織織遵遵照照GB／T19001-2000(idtIs09001：2000)、GB/T24001－2004(idtISO14001：2004)和GB/T28001——2001(idtOHSASl8001：]999)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并并結(jié)結(jié)合合公公司司實(shí)實(shí)際際管管理理狀狀況況進(jìn)進(jìn)行行編編寫寫.經(jīng)總總裁裁批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后發(fā)發(fā)布布實(shí)實(shí)施施。。公司司管管理理體體系系文文件件管理理手手冊冊的的內(nèi)內(nèi)容容包包括括：：管理理體體系系的的范范圍圍，，任任何何刪刪減減的的細(xì)細(xì)節(jié)節(jié)與與合合理理性性、、程程序序文文件件的的引引用用、、質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程和和環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系／／職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全要要素素的的相相互互關(guān)關(guān)系系的的表表述述。?！豆芾砝硎质謨詢浴返墓芄芾砝碛捎少|(zhì)質(zhì)管管部部具具體體負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)，，其其中中應(yīng)應(yīng)包包括括／／但但不不限限于于a)文件編寫、監(jiān)監(jiān)督并向管理理者代表和總總裁匯報其執(zhí)執(zhí)行情況；b)文件印刷；c)建立文件發(fā)放放或領(lǐng)取登記記辦法，嚴(yán)格格履行領(lǐng)取登登記簽字手續(xù)續(xù)；d)對在用文件實(shí)實(shí)施必要的查查驗，以確保保全部“受控控”文件處于于有效狀態(tài)；；e)負(fù)責(zé)對文件進(jìn)進(jìn)行解釋。當(dāng)文件不能滿滿足管理體系系正常運(yùn)行時時，應(yīng)進(jìn)行手手冊的更改或或換版。由相相關(guān)人員提出出文件更改意意見，并擬定定改稿，經(jīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審核、、管理者代表表審定、總裁裁批準(zhǔn)后實(shí)施施。質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)對失效的的文件統(tǒng)一收收回和銷毀。。要嚴(yán)格按照照文件控制程程序中對管理理手冊編寫、、管理、修訂訂以及失效文文件處理的有有關(guān)規(guī)定編制制并保持本管管理手冊。公司管理體系系文件４.２.３文件控制公司建立并保保持文件控制制程序，以便便對管理體系系要求的文件件進(jìn)行有效的的控制a)文件發(fā)放之前前由授權(quán)人員員審批，確保保其內(nèi)容是充充分和適宜的的；b)文件和資料的的管理部門對對受控文件和和資料在發(fā)放放前進(jìn)行標(biāo)識識，標(biāo)識應(yīng)與與受控件目錄錄的標(biāo)識相一一致。對文件件修改的評審審、批準(zhǔn)和修修訂應(yīng)做好相相應(yīng)的標(biāo)識；；c)公司每年在管管理評審時對對現(xiàn)有體系文文件進(jìn)行一次次全面的評審審，出現(xiàn)重大大情況變化時時隨時進(jìn)行評評審，以確定定其有效性和和是否需要修修改或更新。。需要修訂時時，發(fā)布前應(yīng)應(yīng)再次履行審審批手續(xù)；d)確保文件保持持清晰、易于于識別；公司管理體系系文件４.２.３文件控制（（續(xù)）e)確保對管理體體系有效運(yùn)行行起重要作用用的場所能得得到相應(yīng)文件件現(xiàn)行有效版版本；f)規(guī)定文件的編編目、存檔、、檢索和借閱閱辦法；g)文件管理部門門負(fù)責(zé)文件及及資料的復(fù)制制或更換。其其他部門如工工作需要對對文件及及資料進(jìn)行復(fù)復(fù)制時，須向向文件及資料料的管理部門門提出申請，，經(jīng)批準(zhǔn)后可可進(jìn)行復(fù)制，，復(fù)制后的文文件及資料應(yīng)應(yīng)注明其有效效性；h)保持及時了解解標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)修訂狀態(tài)的的工作程序。。確保相關(guān)的的外來文件(包括與產(chǎn)品有有關(guān)的法律、、法規(guī)和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)等)在使用前得到到確認(rèn)，按規(guī)規(guī)定范圍分發(fā)發(fā)并記錄；i)規(guī)定作廢文件件的標(biāo)識、收收回、隔離措措施的辦法，，以防止誤用用作廢文件。。對所有作廢廢的文件及時時撤離工作現(xiàn)現(xiàn)場或做上作作廢標(biāo)記予以以保存參考，，以防止作廢廢文件的非預(yù)預(yù)期使用。公司管理體系系文件４.２.４記錄的控制制公司對記錄的的填寫、標(biāo)識識、收集、歸歸檔和保管實(shí)實(shí)行歸口分級級管理。質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸歸口管理公司司記錄的總目目錄并負(fù)責(zé)有有關(guān)記錄的填填寫和管理。。各有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)建立本部部門的記錄分分目錄并負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)記錄的的填寫和管理理。供方應(yīng)提交的的產(chǎn)品質(zhì)量記記錄，按程序序規(guī)定進(jìn)行管管理；公司編制并保保持記錄控制制程序，并對對控制內(nèi)容做做出規(guī)定：公司管理體系系文件★5．1管理承諾總裁對建立、、實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)公司的管理理體系做出鄭鄭重承諾，并并通過以下職職責(zé)的履行及及相關(guān)活動的的有效開展為為其承諾提供供客觀證據(jù)：：不斷提高自身身的質(zhì)量／環(huán)環(huán)境／職業(yè)健健康安全意識識，采取培訓(xùn)訓(xùn)、考核、等等方式，向全全體員工傳達(dá)達(dá)滿足顧客及及相關(guān)法律、、法規(guī)要求的的重要性，并并通過“與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定””、“內(nèi)、外外部信息交流流與溝通”、、“設(shè)計和開開發(fā)輸入”、、“顧客滿意意度的監(jiān)視和和測量”等一一系列工作加加以落實(shí)：制訂公司的管管理方針和目目標(biāo)；確定并不斷完完善公司的組組織結(jié)構(gòu)，提提高組織效率率；為公司管理體體系的建立、、實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)提供必要的的資源，包括括人、財、物物、技術(shù)、信信息等：任命并授權(quán)管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)公司管理理體系的建立立、實(shí)施和保保持的具體事事宜：主持公司管理理評審。公司管理體系系文件5．2以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)★總裁應(yīng)遵循循并在公司認(rèn)認(rèn)真貫徹“以以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)’’的的原則，以確確保：a)識別顧客明確確的或隱含的的要求和期望望，包括公司司應(yīng)盡的責(zé)任任或義務(wù)及法法律、法規(guī)方方面的要求；；b)確保這些要求求轉(zhuǎn)化為公司司的質(zhì)量／環(huán)環(huán)境／職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)、有有關(guān)規(guī)定和各各項合同條款款，并在公司司內(nèi)部各個層層次上進(jìn)行充充分的溝通，，通過合理調(diào)調(diào)配公司的整整體資源和管管理體系的有有效運(yùn)行得以以實(shí)現(xiàn)；c)公司承諾對所所生產(chǎn)的產(chǎn)品品和公司的顧顧客終身負(fù)責(zé)責(zé)，并對各相相關(guān)方負(fù)責(zé)。?！锎_定顧客的的需求和期望望公司管理體系系文件5．3質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健康安安全方針a)與公司的經(jīng)營營宗旨相適應(yīng)應(yīng)；b)體現(xiàn)了滿足顧顧客要求并超超越顧客期望望以及持續(xù)改改進(jìn)和污染預(yù)預(yù)防、確保員員工健康安全全的承諾，對對遵守法律、、法規(guī)和其它它要求的承諾諾；c)為建立和評審審質(zhì)量／環(huán)境境／職業(yè)健康康安全目標(biāo)提提供框架和基基礎(chǔ)；d)體現(xiàn)了“八項項質(zhì)量管理原原則”；e)便于在各部門門進(jìn)行溝通和和理解，并予予貫徹執(zhí)行；；f)通過公司對外外信息交流的的部門，向相相關(guān)方宣傳公公司的質(zhì)量／／環(huán)境／職業(yè)業(yè)健康安全方方針，并可為為公眾獲??；；g)便于對其在執(zhí)執(zhí)行中的持續(xù)續(xù)適宜性、充充分性和有效效性進(jìn)行評審審。公司管理體系系文件公司的質(zhì)量、、環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全一體化管管理方針是：：質(zhì)量為魂行行業(yè)爭先先預(yù)防污染節(jié)節(jié)約挖潛潛以人為本確確保安全全遵規(guī)守法持持續(xù)發(fā)展展公司管理體系系文件

５.４.1目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案

公司年度目標(biāo)標(biāo)以文件形式式下發(fā)、分解解和考核。各各單位根據(jù)公公司目標(biāo)和本本單位具體情情況制訂本單單位目標(biāo)并在在內(nèi)部適當(dāng)層層次上進(jìn)行分分解和落實(shí)。。

企業(yè)發(fā)展部和和質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)組織制訂質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)環(huán)境／職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)，并并將目標(biāo)、指指標(biāo)落實(shí)到各各相關(guān)部門，，由管理者代代表審定、總總裁批準(zhǔn)后下下發(fā)各相關(guān)部部門執(zhí)行。

企業(yè)發(fā)展部和和質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)對目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)施情情況進(jìn)行監(jiān)測測，并及時將將情況向管理理者代表匯報報。

當(dāng)公司方針、、產(chǎn)品、活動動、服務(wù)、過過程和法律、、法規(guī)及其它它要求發(fā)生變變化或公司重重要環(huán)境因素素和重大危險險源發(fā)生改變變時，應(yīng)對目目標(biāo)、指標(biāo)作作及時的更新新和調(diào)整。

根據(jù)每年管理理評審結(jié)果，，依據(jù)更新的的方針、重要要環(huán)境因素／／重大危險源源及當(dāng)前的環(huán)環(huán)境與安全績績效制定新的的目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)。公司管理體系系文件5.4．2管理體系策劃劃總裁應(yīng)組織有有關(guān)部門對管管理體系進(jìn)行行總體策劃，，形成公司的的《質(zhì)量／環(huán)境／／職業(yè)健康安安全一體化管管理體系文件件》，并通過活動動確保公司目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。。環(huán)境因素及危危險源的識別別環(huán)境因素及危危險源的評價價環(huán)境因素和危危險源的更新新法律、法規(guī)及及其它要求公司管理體系系文件◎5．5．1職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)實(shí)際際生產(chǎn)經(jīng)營工工作的特點(diǎn)和和需要，設(shè)置置相應(yīng)的組織織結(jié)構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)及職職責(zé)的確定與與變更，由總總裁批準(zhǔn)后以以公司文件形形式發(fā)布。公司的管理體體系組織結(jié)構(gòu)構(gòu)主要分為決決策、管理和和執(zhí)行三個層層次：a)決策：管理決決策和管理體體系總責(zé)任人人為總裁.b)管理：管理策策劃和體系運(yùn)運(yùn)行監(jiān)督由管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)。管理體體系運(yùn)行的日日常性管理為為質(zhì)管部及其其他職能部門門c)執(zhí)行：公司各各部門在主管管的領(lǐng)導(dǎo)下，，按管理體系系要求，全面面負(fù)責(zé)本部門門所承擔(dān)的相相應(yīng)管理工作作。各級人員和部部門的職責(zé)……公司管理體系系文件5．5．2管理者代表總裁任命常務(wù)務(wù)副總裁為公公司管理者代代表，并明確確其職責(zé)和權(quán)權(quán)限☆管理者代表的的決定☆為確保本公司司質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康康安全一體化化管理體系的的正常有效運(yùn)行行，特任命集集團(tuán)公司常務(wù)務(wù)副總裁李富富生為公司管管理者代表，代表表本人全權(quán)處處理質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理體系的建立、運(yùn)運(yùn)行及管理等等相關(guān)事宜。。公司將在人人力物力和資資金上給予充分的的支持?！钔舅杏杏嘘P(guān)人員認(rèn)真真服從管理者者代表的協(xié)調(diào)調(diào)和指揮，共共同履行好各自自的管理職能能，以確保公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理體系系的有效運(yùn)行行?？偛茫和跬跫o(jì)年2005年10月20日公司管理體系系文件☆5.5.3內(nèi)部溝通(內(nèi)外信息交流流與溝通)外部信息交流流公司各部門與與政府有關(guān)部部門、供方、、顧客等進(jìn)行行書面或口頭頭的信息交流流，對涉及重要的的質(zhì)量問題、、顧客投訴、、重要環(huán)境因因素／重大危危險源等外部部信息應(yīng)進(jìn)行及時時交流和處理理，并記錄其其交流和處理理決定。內(nèi)部信息交流流a)總裁對質(zhì)量、、環(huán)境與職業(yè)業(yè)健埭安全工工作做出的決決定，由管理理者代表組織織通過在工作區(qū)區(qū)域內(nèi)引導(dǎo)、、宣傳等多種種途徑傳達(dá)到到各部門；b)各部門通過本本部門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行信息交交流；c)質(zhì)管部進(jìn)行各各部門之間相相互溝通的協(xié)協(xié)凋；d)公司設(shè)有專門門的員工安全全代表，負(fù)責(zé)責(zé)員工與管理理者之間的信信息溝通，員員工代表由工會會人士擔(dān)任。。質(zhì)管部負(fù)責(zé)和和管理體系有有關(guān)信息的分分類……建立公司的管管理信息庫。。各部門負(fù)責(zé)對對信息進(jìn)行歸歸納、分析，，尋找管理體體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會公司建立并保保持《內(nèi)外信息交流流與溝通程序序》，對要求做出出明確規(guī)定。公司管理體系系文件5．6管理評審總裁每年定期期主持進(jìn)行一一次管理評審審，評價公司司管理體系改改進(jìn)的機(jī)會和和變更的需要要，確保公司司管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性、、有效性和效效率，以更好好的實(shí)現(xiàn)公司司的管理方針針和目標(biāo)。出出現(xiàn)環(huán)境變化化以及有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法律、、法規(guī)變化等等偶然情況時時，也可適時時安排管理評評審。管理評審的內(nèi)內(nèi)容包括以下下幾個方面:a)評審管理體系系的符合性、、適宜性、充充分性、有效效性以使其持持續(xù)保持；b)貫徹質(zhì)量／環(huán)環(huán)境／職業(yè)健健康安全方針針、達(dá)到質(zhì)量量／環(huán)境／職職業(yè)健康安全全目標(biāo)的狀況況及存在的問問題；c)評審公司的管管理體系是否否需要改進(jìn)。。公司管理體系系文件5．6．3評審輸入為使管理評審審有效的實(shí)施施，質(zhì)管部要要為管理評審審提供充分、、準(zhǔn)確的信息息作為管理評評審的輸入。。管理評審的輸輸入包括：審核和合規(guī)性性評價結(jié)果，，包括公司內(nèi)內(nèi)部審核的結(jié)結(jié)果，合規(guī)性性評價結(jié)果以以及第三方審審核的結(jié)果；；相關(guān)方投訴的的處理，顧客客滿意度的測測量結(jié)果以及及顧客反饋的的重要質(zhì)量信信息等；重大質(zhì)量／環(huán)環(huán)境／安全事事故的處理過過程及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量／環(huán)境／／安全趨勢；；重要環(huán)境因素素／重大危險險源的控制情情況；質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健康安安全績效；過程的實(shí)現(xiàn)結(jié)結(jié)果，即公司司通過貫標(biāo)在在各個環(huán)節(jié)上上實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)進(jìn)和存在的問問題，既包括括體系的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程，又包包括產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程；方針、、目標(biāo)標(biāo)、管管理方方案以以及糾糾正措措施和和預(yù)防防措施施的實(shí)實(shí)現(xiàn)情情況和和改進(jìn)進(jìn)機(jī)會會；以往管管理評評審所所確定定的跟跟蹤措措施的的執(zhí)行行情況況；管理體體系客客觀環(huán)環(huán)境的的變化化(如產(chǎn)品品市場場的變變化、、公司司組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)的變變化，，相關(guān)關(guān)法律律、法法規(guī)的的變化化等)；由于各各種原原因(包括競競爭對對手業(yè)業(yè)績的的評價價)而引起起的有有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、、過程程和(或)體系改改進(jìn)的的建議議等。。公司管管理體體系文文件5．6．4評審輸輸出通過管管理評評審輸輸出的的有效效實(shí)施施，推推動公公司管管理體體系和和產(chǎn)品品實(shí)物物質(zhì)量量／環(huán)環(huán)保／／安全全工作作的不不斷改改進(jìn)。。質(zhì)管部部負(fù)責(zé)責(zé)將管管理評評審的的輸出出形成成文件件，發(fā)發(fā)放至至各有有關(guān)部部門，，并與與管理理者代代表共共同監(jiān)監(jiān)督管管理評評審決決定的的執(zhí)行行情況況。管理評評審的的輸出出包括括以下下內(nèi)容容：管理體體系的的過程程及相相應(yīng)的的文件件是否否有修修訂的的需要要；方針、、目標(biāo)標(biāo)是否否正在在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和需需要更更新；；公司對對管理理體系系運(yùn)行行提出出的改改進(jìn)措措施；；是否需需要進(jìn)進(jìn)行與與顧客客有關(guān)關(guān)要求求的過過程、、產(chǎn)品品的審審核和和改進(jìn)進(jìn)；為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司司的質(zhì)質(zhì)量／／環(huán)境境／職職業(yè)健健康安安全方方針和和目標(biāo)標(biāo)，并并保證證管理理體系系有效效地運(yùn)運(yùn)行對對資源源的需需求及及解決決辦法法；組織結(jié)結(jié)構(gòu)是是否適適宜；；對管理理體系系的持持續(xù)適適宜性性、充充分性性、有有效性性和效效率的的總體體評價價。公司管管理體體系文文件6資源管管理（6.１資源源提供供）目的：：為實(shí)實(shí)施和和改進(jìn)進(jìn)管理理體系系的各各個過過程，，滿足足顧客客要求求，增增強(qiáng)顧顧客滿滿意，，預(yù)防防環(huán)境境污染染，確確保員員工的的職業(yè)業(yè)健康康安全全，公公司應(yīng)應(yīng)及時時確定定并提提供所所需的的資源源，包包括人人力資資源、、信息息資源源、基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、、工作作環(huán)境境、供供方和和合作作者、、自然然資源源和財財務(wù)資資源等等方面面。范圍：：人員員、設(shè)設(shè)施、、信息息、工工作環(huán)環(huán)境和和資金金。控制原原則⒈人力力資源源a)所需人人員的的能力力應(yīng)滿滿足要要求b)補(bǔ)充的的人員員應(yīng)與與原有有人員員相互配合合c)應(yīng)及時時提供供以保保證需需求2.設(shè)施：：滿足足需求求、及及時提提供3.資金a)滿足需需求b)符合法法律、法規(guī)要要求c)及時提提供4.信息滿足要要求、、及時時提供供公司管管理體體系文文件６.２.１人人力資資源管管理總裁根根據(jù)公公司的的實(shí)際際需要要，決決定機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置，，并聘聘用各各部門門負(fù)責(zé)責(zé)人。。６.２.２能力力、意意識和和培訓(xùn)訓(xùn)人力資資源部部根據(jù)據(jù)公司司的發(fā)發(fā)展規(guī)規(guī)劃和和各部部門對對人才才的需需求，，結(jié)合合公司司情況況，編編制人人才需需求計計劃。。人力資源部部負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)國家法律律、法規(guī)、、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及公司有有關(guān)規(guī)章制制度要求，，確定各類類人員的培培訓(xùn)需求。。教育中心心為滿足這這些要求制制定培訓(xùn)計計劃，并組組織實(shí)施使使各類培訓(xùn)訓(xùn)人員具備備所從事工工作必須的的能力和資資格。對于重要環(huán)環(huán)境／安全全崗位的操操作人員，，必須進(jìn)行行專門培訓(xùn)訓(xùn)及應(yīng)急處處理培訓(xùn)，，經(jīng)考核合合格后持證證上崗。培訓(xùn)結(jié)束后后，人力資資源部和教教育中心負(fù)負(fù)責(zé)考察、、評價培訓(xùn)訓(xùn)的有效性性，以便制制訂以后的的培訓(xùn)計劃劃，更有效效地開展培培訓(xùn)工作，，達(dá)到提高高員工的能能力、滿足足需求的目目的。培訓(xùn)人員范范圍：公司司全體員工工，包括臨臨時雇用人人員。公司管理體體系文件6．3基礎(chǔ)設(shè)施管管理基礎(chǔ)設(shè)施包包括建筑物物、工作場場所及相關(guān)關(guān)設(shè)施(如水、汽、、電供應(yīng))、工具和過過程設(shè)備(包括各類過過程運(yùn)行、、控制和測測試的硬件件設(shè)備和軟軟件、支持持性服務(wù)(如交付后的的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)、運(yùn)輸和和通訊等)。動力設(shè)備公公司、房地地產(chǎn)開發(fā)公公司、工藝藝所等部門門負(fù)責(zé)確定定、提供并并維護(hù)作業(yè)業(yè)現(xiàn)場和為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性性所必須的的基礎(chǔ)設(shè)施施。有關(guān)部門對對基礎(chǔ)設(shè)施施應(yīng)進(jìn)行有有效的管理理，詳見Q／XJl3．09《設(shè)備設(shè)施管管理程序》公司管理體體系文件＊6．4工作環(huán)境管管理◎動力設(shè)備公公司、房地地產(chǎn)開發(fā)公公司、工藝藝所、人力力資源部、、質(zhì)管部等等部門負(fù)責(zé)責(zé)確定達(dá)到到產(chǎn)品符合合性所需的的工作環(huán)境境中相關(guān)的的物理的、、心理的和和環(huán)境的因因素，并努努力營造一一個良好的的工作環(huán)境境，以確保保環(huán)境對人人員的能動動性、滿意意程度和業(yè)業(yè)績產(chǎn)生積積極的影響響，從而提提高公司的的業(yè)績。＊企業(yè)文化建立、保持持良好的企企業(yè)文化是是建立良好好的工作環(huán)環(huán)境的重要要方向。a)弘揚(yáng)公司企企業(yè)文化，，發(fā)揮企業(yè)業(yè)文化的導(dǎo)導(dǎo)向功能，，統(tǒng)一整個個公司和全全體員工的的行動方向向，使員工工深化和認(rèn)認(rèn)同企業(yè)共共同的利益益和目標(biāo)；；b)發(fā)揮企業(yè)文文化的約束束功能，制制定統(tǒng)一的的行為規(guī)范范，使全體體員工達(dá)到到協(xié)調(diào)行為為、自我控控制的目的的；c)發(fā)揮企業(yè)文文化的凝聚聚功能，使使員工充分分認(rèn)識公司司利益的重重要性，使使公司各方方面力量凝凝聚起來。。員工參與a)在公司的重重大決策中中要堅持““民主集中中制”的原原則，為員員工提供參參與公司重重大決策的的機(jī)會；b)在公司的經(jīng)經(jīng)營活動中中，要注意意征集并采采納員工的的合理化建建議，為員員工提供參參與公司管管理和經(jīng)營營活動的機(jī)機(jī)會。公司管理體體系文件7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃◎科技部、工工藝所、質(zhì)質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)組織設(shè)計計、工藝、、生產(chǎn)等部部門根據(jù)不不同產(chǎn)品／／項目的特特點(diǎn)和顧客客的要求以以及公司的的質(zhì)量／環(huán)環(huán)境／職業(yè)業(yè)健康安全全方針、目目標(biāo)的總體體要求，對對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品所要求的的過程及子子過程的順順序和相互互關(guān)系進(jìn)行行策劃，明明確產(chǎn)品的的目標(biāo)和要要求，確定定過程、文文件和資源源的需求，，所要求的的驗證、確確認(rèn)、監(jiān)視視和測量活活動以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則和記錄錄要求。并并重點(diǎn)考慮慮與顧客有有關(guān)的過程程、設(shè)計和和開發(fā)過程程、采購過過程、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供過程，，以公司《管理體系文文件》和有關(guān)技術(shù)術(shù)、管理文文件的方式式予以規(guī)定定?！?qū)τ谔囟óa(chǎn)產(chǎn)品、合同同、項目，，當(dāng)公司管管理體系文文件的規(guī)定定不能覆蓋蓋其要求或或合同有特特殊要求時時，科技部部、質(zhì)管部部組織并督督促各子公公司質(zhì)量、、技術(shù)部門門編制相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量計計劃》，確定以下下適用的內(nèi)內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項目目或合同的的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求；；b)針對某一具具體產(chǎn)品所所需建立的的過程和子子過程；c)過程實(shí)施的的階段有關(guān)關(guān)人員的職職責(zé)、權(quán)限限，所需配配備的資源源；d)應(yīng)采用的工工藝流程、、特定程序序、方法和和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；e)具體的試驗驗、檢驗和和監(jiān)控方法法以及相應(yīng)應(yīng)的驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則；f)證明過程和和產(chǎn)品符合合性所必須須的質(zhì)量記記錄，如：：工藝參數(shù)數(shù)監(jiān)控和測測量記錄；；g)為達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)而采采取的其它它措施和方方法?！蛟诋a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中，，建立并保保持相關(guān)記記錄以便對對產(chǎn)品的符符合性提供供必要的證證據(jù)公司管理理體系文文件7．2與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定銷售、設(shè)設(shè)計等部部門負(fù)責(zé)責(zé)在投標(biāo)標(biāo)、報價價、合同同洽談、、市場調(diào)調(diào)查、競競爭對手手分析、、水平對對比等過過程中注注重信息息收集、、識別顧顧客需求求，確定定顧客明明示的和和識別顧顧客潛在在的要求求。與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求包括括對產(chǎn)品品固有質(zhì)質(zhì)量特性性的要求求、對產(chǎn)產(chǎn)品交付付的要求求以及交交付后的的要求等等。如習(xí)習(xí)慣上隱隱含的、、無需明明示的要要求，必必須履行行的與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的義務(wù)務(wù)，相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)國國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，產(chǎn)品品本身的的質(zhì)量要要求，顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的可可靠性、、運(yùn)輸、、支持性性服務(wù)的的要求，，對人身身的健康康、安全全和環(huán)境境等方面面的要求求以及其其它公司司規(guī)定的的任何附附加要求求(可以是內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn))。與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求可以以通過合合同或協(xié)協(xié)議、合合同評審審記錄、、標(biāo)書評評審記錄錄、技術(shù)術(shù)協(xié)議、、設(shè)計開開發(fā)任務(wù)務(wù)書等形形式予以以記錄或或明確.公司管理理體系文文件72．2與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評評審銷售部門門負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門、、人員采采取多種種方式對對不同標(biāo)標(biāo)書、合合同草案案、詢價價單、口口頭訂單單等分別別進(jìn)行評評審組織織公司相相關(guān)部門門對己識識別的顧顧客要求求和公司司自行確確定的附附加要求求進(jìn)行評評審.定型產(chǎn)品品訂貨合合同的評評審，由由銷售部部門授權(quán)權(quán)人員根根據(jù)產(chǎn)品品說明書書和顧客客要求，，以及公公司正常常生產(chǎn)能能力及交交貨期規(guī)規(guī)范和配配套周期期規(guī)范以以簽字審審批的形形式進(jìn)行行評審：：顧客有特特殊要求求的非標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品或或重大特特殊要求求的產(chǎn)品品供貨合合同的評評審……與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評評審需在在向顧客客做出提提供產(chǎn)品品的承諾諾之前進(jìn)進(jìn)行，確確保顧客客的各項項要求合合理、明明確、書書面化，，雙方協(xié)協(xié)調(diào)一致致，公司司有能力力滿足。。在與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審之之后，由由銷售部部門授權(quán)權(quán)人代表表公司與與顧客簽簽定合同同，將相相應(yīng)的信信息以書書而形式式傳遞到到公司相相關(guān)部門門。銷售售部門負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤并記錄錄合同執(zhí)執(zhí)行情況況，并根根據(jù)需要要及時反反饋給顧顧客。對于合同同修訂和和撤銷的的任何信信息，都都需征求求相關(guān)部部門和顧顧客的意意見。當(dāng)合同修修改涉及及產(chǎn)品要要求的變變更時，，設(shè)計、、工藝、、質(zhì)檢等等部門須須確保相相關(guān)的文文件得到到更改。。對評審結(jié)結(jié)果和在在評審中中提出的的解決問問題的措措施予以以記錄。。公司管理理體系文文件7．2．3與顧客的的溝通▲(售前)傳遞產(chǎn)品