2016年預(yù)算匯報(bào)綜合版10.10資料

焦化部2016年預(yù)算匯報(bào)2015年10月6日匯報(bào)人（或主講人）：楊良才1一、2016年預(yù)算編制綜述2二、2015年預(yù)算完成情況3三、2016年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算一流指標(biāo)一流管理一流成本1PicsBreadPPT一、2016年預(yù)算編制綜述守住底線，保障供應(yīng)，打造敬業(yè)團(tuán)隊(duì)，爭(zhēng)創(chuàng)一流焦?fàn)t。

1、編制指導(dǎo)思想一、2016年預(yù)算編制綜述產(chǎn)量編制原則：以設(shè)計(jì)產(chǎn)能周轉(zhuǎn)時(shí)間19小時(shí)及2015年最好三個(gè)月指標(biāo)為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)編制原則：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：煤耗、冶金焦率、化產(chǎn)品收率指標(biāo)，按“區(qū)域保三爭(zhēng)一”制定；質(zhì)量指標(biāo)：在滿足高爐須要下，以“成本最優(yōu)，利潤(rùn)最大”原則制定；重難點(diǎn)工作：重點(diǎn)是弋江搬遷平穩(wěn)過(guò)渡，難點(diǎn)是生產(chǎn)成本突破保證區(qū)域第一。

2、2016年編制原則及依據(jù)二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況1、成本指標(biāo)分析2015年冶金焦累計(jì)成本，較預(yù)算支配降低131.1元/噸焦，其中量差降低78.56元/噸焦，價(jià)差降低52.51元/噸焦。(1)與預(yù)算指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況價(jià)差分析：完成較好的為原材料，較差的為副產(chǎn)品回收。A、原材料價(jià)格較預(yù)算價(jià)格降低了95.72元/噸；B、今年通過(guò)優(yōu)化配比結(jié)構(gòu)，焦肥煤比例降低4%（43%降低至39%），降低高價(jià)瘦煤2%，低價(jià)氣煤和1/3焦煤比例提升6%（35%提升至41%），依據(jù)預(yù)算煤價(jià)測(cè)算協(xié)作煤價(jià)格下降約合6元（由834下降至828）。二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況

C、副產(chǎn)品回收主要受今年化產(chǎn)品價(jià)格，較預(yù)算粗苯降低了2795元/噸、焦油降低了586.61元/噸。

量差分析：量差成本中6項(xiàng)指標(biāo)中制造費(fèi)用影響成本1.9元，其余均產(chǎn)生正面效益。

副產(chǎn)品回收中煤氣回收較預(yù)算進(jìn)步較大、燃動(dòng)費(fèi)中蒸汽消耗和電耗較預(yù)算進(jìn)步較大、原材料中冶金率指標(biāo)進(jìn)步較大。制造費(fèi)用超標(biāo)主要受上半年干熄焦年修大修費(fèi)影響。(2)與先進(jìn)企業(yè)沙鋼成本對(duì)標(biāo)分析二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況副產(chǎn)品原材料價(jià)差成本：與沙鋼成本價(jià)差有154元/噸的差距；其中原材料價(jià)差為106元、副產(chǎn)品回收價(jià)差為105元。分析：1、原材料：沙鋼煤炭選購(gòu) 全市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)選購(gòu) 模式，運(yùn)用40%左右優(yōu)勢(shì)較為明顯期貨進(jìn)口煉焦煤；2、副產(chǎn)品回收：主要是沙鋼焦氣定價(jià)高于我們0.2元/m3，過(guò)熱蒸汽定價(jià)高于我們100元/噸造成，化產(chǎn)品銷售價(jià)格基本相當(dāng)。二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況副產(chǎn)品原材料量差分析：1、原材料：我們較沙鋼有56元的優(yōu)勢(shì)，在5、6月達(dá)到了80元/噸優(yōu)勢(shì)分析：主要是冶金焦率完成93%好于沙鋼91%；在5、6月份因水熄焦炭篩分不清，冶金焦率達(dá)到了94.5%。2、副產(chǎn)品：較沙鋼有32元/噸，在5、6月份差距達(dá)到了100元/噸分析：主要緣由有今年5月和6月干熄焦年檢期間無(wú)過(guò)熱蒸汽回收另因沙鋼為全高爐煤氣加熱焦?fàn)t煤氣全回收。二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況（1）焦炭產(chǎn)量2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況分析二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況1～9月份累計(jì)出爐39476爐，冶金焦產(chǎn)量830261噸，全焦產(chǎn)量889604噸。與預(yù)算冶金焦年產(chǎn)112萬(wàn)噸，預(yù)料2015年欠產(chǎn)9000噸。主要緣由是：因倒燒煤氣爐溫波動(dòng)、外圍檢修等影響實(shí)際支配日均145爐，因設(shè)備故障、操作故障等緣由造成實(shí)際日均出爐數(shù)144.5爐，造成日均欠產(chǎn)0.5爐，冶金焦日均欠產(chǎn)約10噸。因焦?fàn)t煤氣不平衡，焦?fàn)t煤氣存在放散，在8-9月份依據(jù)成本最優(yōu)組織生產(chǎn)，降低了出爐數(shù)，影響冶金焦產(chǎn)量約合1600噸。（2）能源指標(biāo)二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況1、高爐煤氣指標(biāo)：1-9月份依據(jù)公司煤氣平衡工作，在3-6月份均實(shí)行全高爐煤氣加熱；2、氮?dú)庵笜?biāo)：在5月份將原有氮?dú)饬髁勘磉M(jìn)行更換，原有流量表超量程數(shù)據(jù)偏??；3、水耗指標(biāo)：因5月份干熄焦年修期間水熄焦，造成水耗超標(biāo)，從全干熄模式下指標(biāo)是能夠完成預(yù)算。二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況（3）副產(chǎn)品收率：

分析：化產(chǎn)品收率在15年基本穩(wěn)定，硫銨收率差異較大主要受脫硫開停對(duì)產(chǎn)量影響較大。1、粗苯生產(chǎn)工藝操作在15年基本平穩(wěn)，在5月份完成了粗苯冷卻設(shè)備部分更換工作，工藝參數(shù)和設(shè)備事故沒(méi)有發(fā)生，生產(chǎn)較為平穩(wěn)。二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況2、焦油通過(guò)優(yōu)化脫水工藝在15年外售水分達(dá)到了3.68%，完成了增效。3、通過(guò)2015年一年摸索基本駕馭了副產(chǎn)品回收與入爐煤揮發(fā)份及煤耗三者之間關(guān)系，目前成本限制依據(jù)副產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)成本最優(yōu)測(cè)算調(diào)控?fù)]發(fā)份。b（1）結(jié)合2015年環(huán)保法，對(duì)焦化環(huán)保設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查整改，保證排放達(dá)標(biāo)，不發(fā)生重大環(huán)保事故，杜絕焦?fàn)t煙塵異樣排放，外排達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。Ａ、環(huán)評(píng)三個(gè)項(xiàng)目，完成焦?fàn)t煙囪煙氣在線分析儀的安裝和酚氰廢水站700m3事故池的新建；B、現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施完善復(fù)原總計(jì)27項(xiàng)，完成25項(xiàng)，2項(xiàng)未完成分別是1#推焦車新增車載除塵和油庫(kù)裝車增加凈扮裝置未完成。Ｃ、在弋江燒結(jié)停產(chǎn)的狀況下，完成了焦化兩區(qū)廢水平衡協(xié)調(diào)工作。Ｄ、完成回收油庫(kù)、槽區(qū)放散尾氣投入負(fù)壓煤氣系統(tǒng)工作。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況3、重難點(diǎn)工作完成狀況b（2）落實(shí)各級(jí)人員平安職責(zé)，提高職工平安意識(shí)，強(qiáng)化平安基礎(chǔ)管理，抓好外委單位、物業(yè)承包方的平安管理，保證2015年焦化部平平穩(wěn)定生產(chǎn)無(wú)事故。Ａ、焦化部全年實(shí)現(xiàn)了無(wú)人身?yè)p害事故、無(wú)重大設(shè)備事故、無(wú)重大責(zé)任事故、無(wú)火災(zāi)事故的發(fā)生。B、以《焦化平安規(guī)程》為依據(jù)，組織各級(jí)管理人員和崗位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，發(fā)動(dòng)全員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，依照標(biāo)準(zhǔn)要求，組織開展平支配查和整治工作。Ｃ、對(duì)為焦化供應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)的物業(yè)單位，指定專（兼）職的平安管理人員，落實(shí)了職工個(gè)人平安檔案、日常平安教化和隱患排查整治等平安基礎(chǔ)管理工作Ｄ、1月～9月共進(jìn)行平安檢查33次，利用焦化微信群對(duì)隱患進(jìn)行曝光，督促平安隱患能得到剛好的整改，截止目前已整改381項(xiàng)，未整改15項(xiàng)。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況Ｅ、建立了以值班人員為平安第一責(zé)任人的搶修作業(yè)平安管理，由崗位工、修理工、值班人員三方制定并落實(shí)平安措施。b（3）以“225”管理體系為抓手，以“負(fù)面清單”為突破口；外抓市場(chǎng)、內(nèi)抓指標(biāo)，外部著眼于選購(gòu) 銷售利潤(rùn)最大化，內(nèi)部著眼于經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)化，保證完成滾動(dòng)支配成本。Ａ、事業(yè)部與14年1月份成立煤炭選購(gòu) 小組及內(nèi)部生產(chǎn)指管控小組，通過(guò)兩個(gè)小組工作有效開展，實(shí)現(xiàn)了成本持續(xù)優(yōu)化；B、在市場(chǎng)煤選購(gòu) 今年實(shí)現(xiàn)了較大突破，市場(chǎng)煤比例由15年1月份的23%提升至8月份75%，市場(chǎng)煤較礦務(wù)局煤炭?jī)r(jià)格低50元/噸左右，測(cè)算成本降低36元/噸；Ｃ、內(nèi)部指標(biāo)突破中重點(diǎn)指標(biāo)冶金焦率指標(biāo)，通過(guò)1-3月份優(yōu)化入爐煤粉碎粒級(jí)煉焦創(chuàng)新實(shí)踐，取得較大突破指標(biāo)由14年的92%左右，提升至目前93%左右水平；Ｄ、在2月份基本建立了與沙鋼焦化“雙超越”對(duì)標(biāo)管理模式，通過(guò)學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)好的做法，實(shí)現(xiàn)了冶金焦成本由15年1月份與沙鋼差價(jià)差距145元/噸縮小至目前的57元/噸。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況b（4）隨著新高爐和外圍新工序的投產(chǎn)，三山整體的焦炭和煤氣平衡工作更加緊湊，提升焦?fàn)t生產(chǎn)組織水平，保證焦炭穩(wěn)定供應(yīng)和煤氣平衡。Ａ、15年三山區(qū)新增高爐未投產(chǎn)，焦炭供應(yīng)保證了高爐需求，每月整體焦?fàn)t生產(chǎn)穩(wěn)定，每月富有約1萬(wàn)噸焦炭倒運(yùn)至弋江區(qū)，保證了兩區(qū)焦炭平衡；B、通過(guò)對(duì)崗位練兵工作及焦?fàn)t四班開展K2小指標(biāo)競(jìng)賽工作，夯實(shí)基礎(chǔ)管理提高了崗位操作水平，全年未出現(xiàn)重特大操作事故；Ｃ、通過(guò)修理工和點(diǎn)檢工包片包機(jī)制，降低了設(shè)備隱患，全年未出現(xiàn)重特大設(shè)備事故，整體設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)；BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況b（5）提高設(shè)備管理水平，做好生產(chǎn)的保駕護(hù)航，實(shí)現(xiàn)設(shè)備“0”故障。Ａ、上半年組織事業(yè)部?jī)?nèi)部各級(jí)管理人員對(duì)設(shè)備專業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，通過(guò)和物業(yè)單位的溝通與溝通，對(duì)人員進(jìn)行了調(diào)整，提升了修理工的技能。B、5月份圓滿完成了干熄焦年修，對(duì)一次除塵、水封槽、環(huán)境除塵風(fēng)機(jī)液耦、水封槽、鍋爐、排焦系統(tǒng)等存在重大隱患全部得到了處理。Ｃ、規(guī)范了設(shè)備隱患處理機(jī)制，對(duì)各級(jí)人員檢查發(fā)覺(jué)的設(shè)備隱患，實(shí)現(xiàn)了銷項(xiàng)管理。Ｄ、對(duì)影響生產(chǎn)的事情，堅(jiān)持一事一分析的原則，進(jìn)行了日分析日考核，并剛好將結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)考核系統(tǒng)，落實(shí)各級(jí)管理考核責(zé)任制。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況Ｅ、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收為契機(jī)，點(diǎn)檢站組織了多次現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)比活動(dòng)，目前現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備衛(wèi)生、各個(gè)班組庫(kù)房和備件材料庫(kù)房均得到了明顯改進(jìn)。b（6）以三山是將來(lái)的家為理念，全面提升焦化部現(xiàn)場(chǎng)管理水平，理順管理中存在的各種問(wèn)題，以此實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境清潔、人流、物流各行其道，最終為職工供應(yīng)一個(gè)平安、舒適、高效的工作環(huán)境。Ａ、學(xué)習(xí)先進(jìn)，全員參與：公司組織各個(gè)事業(yè)部書記和現(xiàn)場(chǎng)主管去黃石參觀學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，變更員工意識(shí)、看法，由被動(dòng)管理變主動(dòng)工作。B、規(guī)章制度、嚴(yán)格落實(shí)：從2015年2月份起推行班組紅黑牌制度，通過(guò)制度完善標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施激勵(lì)機(jī)制調(diào)動(dòng)了員工主動(dòng)性，現(xiàn)場(chǎng)比以前大有進(jìn)步。Ｃ、樣板先行，以點(diǎn)帶面，全面推動(dòng)示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，加快實(shí)現(xiàn)崗位達(dá)標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)。完成煉焦干熄焦和地下室、回收的硫銨區(qū)域共三個(gè)“示范區(qū)“創(chuàng)建工作。Ｄ、設(shè)備保潔保養(yǎng)、生產(chǎn)平安運(yùn)行：運(yùn)行設(shè)備干凈整齊，做到定期維護(hù)保養(yǎng)，為生產(chǎn)順行供應(yīng)保障。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況b（7）學(xué)習(xí)玫德精細(xì)化操作管理，全面排查崗位操作流程，實(shí)現(xiàn)崗位操作動(dòng)作最優(yōu)、流程最優(yōu)。Ａ、對(duì)煤焦作業(yè)區(qū)備煤卸車崗位進(jìn)行規(guī)范操作，實(shí)現(xiàn)了崗位操作最優(yōu)，卸車時(shí)間有原先的6.8分鐘/節(jié)降低制5.9分鐘/節(jié)，超停時(shí)費(fèi)用由15萬(wàn)元/月，下降至3萬(wàn)元/月。B、1-2季度完成煤焦作業(yè)區(qū)四大車操作崗位的崗位練兵工作，統(tǒng)一規(guī)范了裝平煤操作，裝平煤操作水平得到大幅度提升，單爐裝煤量較14年增加0.3噸/爐達(dá)到了33.5噸/爐的行業(yè)高水平。Ｃ、8月份完成了調(diào)火測(cè)溫工崗位練兵工作，提升了焦化重點(diǎn)崗位的理論學(xué)問(wèn)素養(yǎng)和分析問(wèn)題的實(shí)力。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況b（8）梳理三山崗位重要性，實(shí)現(xiàn)崗位分級(jí)管理，提升三山重點(diǎn)崗位核心競(jìng)爭(zhēng)力。Ａ、在1季度對(duì)焦化崗位進(jìn)行了分級(jí)，對(duì)一類和二類崗位制定了定期培訓(xùn)和培育支配；B、在2-3季度對(duì)回收冷凝崗位、調(diào)火崗位進(jìn)行取證理論和實(shí)操考試，合計(jì)取的技工等級(jí)證書15名；Ｃ、在3-8月份完成了司爐工、叉車工、電工、鉗工等35人次取證工作，實(shí)現(xiàn)了焦化區(qū)域特種崗位人員持證上崗。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況b（9）指標(biāo)分級(jí)管控，按消缺、增效、創(chuàng)新模式，建立三道防線Ａ、事業(yè)部在15年1月份成立事業(yè)部分管部長(zhǎng)管控的消缺指標(biāo)小組、專業(yè)主管管控的增效指標(biāo)小組的兩個(gè)個(gè)小組，實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)管控?zé)o死角、全覆蓋。B、消缺指標(biāo)中煤耗通過(guò)限制入爐煤揮發(fā)份在28.5%提高結(jié)焦率，全年完成煤耗為1.3較14年1.316有較大突破；Ｃ、消缺指標(biāo)中冶金焦率指標(biāo)主通過(guò)1-3月份的優(yōu)化協(xié)作煤粒級(jí)項(xiàng)目實(shí)踐，全干熄模式能夠完成93%較14年92%有較大突破；Ｄ、創(chuàng)新指標(biāo)中電耗主要通過(guò)停用粉碎機(jī)項(xiàng)目，預(yù)期全年節(jié)電300萬(wàn)度，噸焦電耗降低約2度，較14年有較大突破。BreadPPT二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況

上半年市場(chǎng)煤采購(gòu)比例受礦務(wù)局煤采購(gòu)量制約，使用比例偏低，原材料成本偏高；崗位工技能不足，突出表現(xiàn)在調(diào)火和維修等核心崗位，保障生產(chǎn)能力不足。指標(biāo)達(dá)不到新環(huán)保法要求，存在缺陷，焦?fàn)t爐體維護(hù)力量不足及環(huán)保操作不穩(wěn)定嚴(yán)重制約了焦?fàn)t環(huán)保水平的提高；功能介紹環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)人員技能不足煤炭采購(gòu)4、存在的問(wèn)題

因水熄焦車廂不嚴(yán)密，水熄焦時(shí)焦炭水份控制波動(dòng)較大，對(duì)高爐產(chǎn)生了一定的影響；

15年煤耗指標(biāo)完成較差，自干熄投產(chǎn)后至今累計(jì)煤耗指標(biāo)為1.303，對(duì)該指標(biāo)需要進(jìn)一步攻關(guān)。煤耗指標(biāo)偏高水熄焦水分偏大二、2015年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況三、2016年預(yù)算支配1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技術(shù)指標(biāo)預(yù)算（1）主要產(chǎn)品產(chǎn)量支配測(cè)算依據(jù)：冶金焦產(chǎn)量測(cè)算：依據(jù)15年三個(gè)月最好水平進(jìn)行測(cè)算，化產(chǎn)品產(chǎn)量依據(jù)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。（2）2016年預(yù)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的確定三、2016年預(yù)算支配1）長(zhǎng)江流域焦化廠主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比在長(zhǎng)江流域7家焦化廠，可對(duì)標(biāo)的6項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)制定的預(yù)算指標(biāo)全部指標(biāo)均排名前三，排名第一的1項(xiàng)、排名其次的4項(xiàng)、排名第三的1項(xiàng)。三、2016年預(yù)算支配2）能耗指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析因能耗指標(biāo)各家統(tǒng)計(jì)口徑及工裝不經(jīng)相同無(wú)可比性，能耗指標(biāo)與歷史最好指標(biāo)及設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析。3）質(zhì)量指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析三、2016年預(yù)算支配質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)好于長(zhǎng)江流域鋼廠指標(biāo)，該部分指標(biāo)放開后焦炭成本能夠下降。（3）2016年預(yù)算費(fèi)用指標(biāo)的確定1）運(yùn)輸費(fèi)三、2016年預(yù)算支配（單位：元）2）力資費(fèi)三、2016年預(yù)算支配（單位：元）3）兩費(fèi)三、2016年預(yù)算支配（單位：萬(wàn)元）三、2016年預(yù)算支配（4）2016年預(yù)算成本和利潤(rùn)2016年預(yù)算計(jì)算表

冶金焦產(chǎn)量：1114100噸全焦：1191551噸冶金焦率：93.5%成本項(xiàng)目單位單價(jià)單位耗量單位成本一、主要材料元/噸641.951.385889.12二、輔助材料元/噸11.42三、動(dòng)力費(fèi)元/噸80.26四、工資薪酬元/噸34.29五、制造費(fèi)用元/噸60.71煉焦總費(fèi)用元/噸1075.79六、副產(chǎn)品回收元/噸372.69焦碳成本元/噸703.11三、2016年預(yù)算支配2016年毛利潤(rùn)預(yù)算表三、2016年預(yù)算支配2、指標(biāo)保證措施1）原材料優(yōu)化：a、在15年底結(jié)合兩區(qū)人員合并契機(jī)，成立煤炭選購(gòu) 小組，加強(qiáng)對(duì)煤炭市場(chǎng)行情掌控，依據(jù)煤炭?jī)r(jià)格變更增減月選購(gòu) 量；b、配比優(yōu)化：在16年3月開發(fā)出無(wú)主焦煤、無(wú)肥煤配比煉焦工藝，降低對(duì)淮北礦務(wù)局優(yōu)質(zhì)煉焦煤依靠，提高煤炭選購(gòu) 議價(jià)實(shí)力；c、通過(guò)煤炭小組工作的開展，逐步變更目前選購(gòu) 模式，在16年3月份逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化招標(biāo)選購(gòu) 模式；2）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：a、提高裝煤變頻赫茲至40，增加裝平煤對(duì)比重至0.78噸/立方，穩(wěn)定冶金焦率指標(biāo)93.5%；三、2016年預(yù)算支配b、學(xué)習(xí)副產(chǎn)品收率好于我們的寶鋼焦化，優(yōu)化焦?fàn)t加熱工藝降低爐頂空間溫度，削減燒損，提高產(chǎn)量；c、在16年依據(jù)副產(chǎn)品價(jià)格及公司焦?fàn)t煤氣平衡狀況，測(cè)算當(dāng)月入爐煤揮發(fā)份指標(biāo)，以成本最優(yōu)組織生產(chǎn)，變更目前以指標(biāo)最優(yōu)生產(chǎn)組織模式。3）能耗及消耗指標(biāo)：a、在16年3月份完成除塵風(fēng)機(jī)變頻改造工作，預(yù)期降低80萬(wàn)度/年；b、在1季度完成煙道氣蒸氨和負(fù)壓脫苯工藝調(diào)研工作，爭(zhēng)取在下半年實(shí)施，預(yù)期降低蒸汽消耗7萬(wàn)噸/年和300萬(wàn)立焦氣/年，置換能源供公司發(fā)電；c、在環(huán)境溫度大于10度時(shí)，選購(gòu) 98%硫酸替代93%酸，降低硫酸消耗，預(yù)期降低費(fèi)用2萬(wàn)元/月；4）質(zhì)量指標(biāo)：a、在15年底穩(wěn)定焦炭強(qiáng)度指標(biāo)后，調(diào)整焦炭硫份指標(biāo)逐步放寬至0.75；b、在16年一季度逐步焦炭熱強(qiáng)度指標(biāo)，在二季度實(shí)現(xiàn)焦炭質(zhì)量與長(zhǎng)江流域焦炭質(zhì)量一樣，提高質(zhì)量效益成本；c、在16年4月份前完成熄焦車車廂改造工作，實(shí)現(xiàn)在干熄焦檢修期間焦炭水分穩(wěn)定。三、2016年預(yù)算支配（1）依據(jù)公司弋江區(qū)停產(chǎn)時(shí)間進(jìn)度，制定合同制職工替換外包三類用工的同步方案，做到平穩(wěn)過(guò)渡；責(zé)任人：楊良才、章發(fā)在15年10月份完成形勢(shì)宣揚(yáng)教化，做到廣袤職工思想統(tǒng)一，共渡難關(guān)；三、2016年預(yù)算支配3、2016年重點(diǎn)、難點(diǎn)工作及保障措施在15年10月完善優(yōu)化分流方案，實(shí)現(xiàn)職工競(jìng)聘上崗，做到公允公正完成崗位競(jìng)聘工作；三、2016年預(yù)算支配在16年元月對(duì)未能競(jìng)聘上崗的職工，進(jìn)行一次崗位培訓(xùn)，在兩個(gè)月不能完成上崗的人員，人員組織關(guān)系交公司統(tǒng)一支配在15年年底完成物業(yè)修理79個(gè)崗位置換工作和物業(yè)除塵10個(gè)崗位置換工作，同步預(yù)期完成合同制置換勞務(wù)工30個(gè)崗位置換工作；修理工人員替換方案三、2016年預(yù)算支配三、2016年預(yù)算支配在15年12月份成立兩個(gè)成本管控小組分別是,原料選購(gòu) 小組和指標(biāo)管控小組，制定績(jī)效考核方法，在16年實(shí)現(xiàn)月考評(píng)和季度考評(píng)；責(zé)任人：耿冬梅

（2）外部加快調(diào)整原材料結(jié)構(gòu)步伐，內(nèi)部夯實(shí)指標(biāo)管控力度，實(shí)現(xiàn)焦炭成本長(zhǎng)江流域第一的目標(biāo)；責(zé)任人：楊良才每周對(duì)市場(chǎng)煤炭資源狀況進(jìn)行分析，篩選出性價(jià)比高的煤種，形成市場(chǎng)煤與礦務(wù)局煤炭競(jìng)價(jià)模式，以礦務(wù)局煤炭保質(zhì)量，市場(chǎng)煤降成本快速反應(yīng)的生產(chǎn)模式；責(zé)任人：凌家發(fā)每月兩次依據(jù)化產(chǎn)品價(jià)格變更狀況，調(diào)整庫(kù)存實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化；責(zé)任人：凌家發(fā)、商文斌

開拓焦炭外售市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定外售1萬(wàn)噸左右，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50萬(wàn)元。責(zé)任人：凌家發(fā)、商文斌三、2016年預(yù)算支配（3）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，夯實(shí)平安基礎(chǔ)，以人為本，內(nèi)化思想，外化行為，提高職工平安意識(shí)，確保2016年焦化部平安生產(chǎn)穩(wěn)定，無(wú)人身?yè)p害事故、責(zé)任事故、火災(zāi)事故的發(fā)生；責(zé)任人：宣善剛以班組為單位，打造班組本質(zhì)化平安，在2016年一季度完成1個(gè)，二季度完成2個(gè)，三季度完成5個(gè)，年底全部實(shí)現(xiàn)班組本質(zhì)化平安建設(shè)。責(zé)任人：張永明、楊志、王成。對(duì)重大緊急源、壓力容器等關(guān)鍵部位時(shí)刻處于監(jiān)控狀態(tài)，制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，重點(diǎn)對(duì)檢修、搶修、緊急作業(yè)等工作的平安責(zé)任和措施落實(shí)進(jìn)行管理。責(zé)任人：張永明、楊志、王成在職工中廣泛開展“十個(gè)一”活動(dòng)，評(píng)比季度平安標(biāo)兵，促使職工由“要我平安”的思想向“我要平安”轉(zhuǎn)變，增加職工平安意識(shí)。責(zé)任人：王成

從職工個(gè)人監(jiān)護(hù)檔案、用人單位管理檔案，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案、勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案四方面入手，開展全方位的職業(yè)衛(wèi)生管理工作。責(zé)任人：王成學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展平安隱患排查、治理，對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患實(shí)行分類定級(jí)，制定措施進(jìn)行整改，做到“五落實(shí)”。責(zé)任人：張永明、楊志、王成。三、2016年預(yù)算支配三、2016年預(yù)算支配

（4）焦?fàn)t無(wú)組織排放的全天候管理和焦?fàn)t煙囪煙氣硫化物排放不達(dá)標(biāo)，是環(huán)保管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。責(zé)任人：陳福海

在4月份完成焦?fàn)t炭化室高分子懸浮噴補(bǔ)，通過(guò)熱工整改對(duì)爐頂進(jìn)行灌漿、炭化室爐頭、干燥孔進(jìn)行摸補(bǔ)噴漿；

在5月份前完成下噴管磚煤氣道噴補(bǔ)，降低焦?fàn)t煤氣串漏；回收脫硫依據(jù)單塔凈化后煤氣含硫化氫小于1000mg/m3、雙塔凈化后煤氣含硫化氫小于300mg/m3運(yùn)行，保證焦?fàn)t煙囪在應(yīng)急狀況下SO2濃度排放達(dá)標(biāo)。做好煤焦操作、工藝、設(shè)備管理，通過(guò)修改環(huán)保小指標(biāo)競(jìng)賽標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格限制焦?fàn)t異樣排放2次/班。制定爐門修理、清掃、更換制度，實(shí)行四班承包責(zé)任制。難點(diǎn)是爐門清掃設(shè)備的操作與維護(hù)，清框中修改造和運(yùn)用培訓(xùn)?；厥照舭睆U水全部進(jìn)入酚氰系統(tǒng)處理，協(xié)調(diào)燒結(jié)、煉鋼等用戶運(yùn)用廢水量大于75t/h，出水指標(biāo)達(dá)到國(guó)家間排標(biāo)準(zhǔn)。