國(guó)軍標(biāo)-項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程

CMMI文檔編制指南.2過(guò)程；PM總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，判斷是否達(dá)到里程碑階段點(diǎn)；PM根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、問(wèn)題管理的需要明確下周工作任務(wù)，形成新的目標(biāo)和承諾，如有必要調(diào)整Whizible中的任務(wù)信息；PM形成《項(xiàng)目周報(bào)》匯報(bào)給PD，并抄送給項(xiàng)目組成員和項(xiàng)目QA人員。PD應(yīng)每周關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)展，并就上報(bào)問(wèn)題給出反饋，協(xié)調(diào)相關(guān)人員解決。工作分工具體分工安排如下表所示：表格SEQ表格\*ARABIC3周跟蹤活動(dòng)工作分工角色活動(dòng)輸出匯報(bào)對(duì)象項(xiàng)目成員填報(bào)工時(shí)Whizible中的工時(shí)記錄PM匯報(bào)工作內(nèi)容和進(jìn)展PM跟蹤進(jìn)度、承諾、問(wèn)題《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》PD項(xiàng)目成員項(xiàng)目QA人員跟蹤需求實(shí)現(xiàn)情況《需求跟蹤矩陣》整理項(xiàng)目周報(bào)《項(xiàng)目周報(bào)》召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)《項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》PD關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行情況協(xié)助解決項(xiàng)目問(wèn)題處理PM跟蹤內(nèi)容具體跟蹤內(nèi)容如下描述：任務(wù)跟蹤：跟蹤任務(wù)完成情況和偏差，包括工作量和進(jìn)度；問(wèn)題和問(wèn)題解決跟蹤：對(duì)新的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，并跟蹤歷史問(wèn)題的解決情況；跟蹤里程碑階段點(diǎn)：根據(jù)里程碑目標(biāo)完成情況，并參照計(jì)劃的里程碑結(jié)束時(shí)間點(diǎn)，判斷是否達(dá)到里程碑階段點(diǎn)。里程碑跟蹤如果執(zhí)行到里程碑階段點(diǎn)，PM應(yīng)對(duì)比項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)審查里程碑目標(biāo)是否達(dá)成、里程碑提交物是否形成，匯總里程碑的執(zhí)行情況，確保里程碑執(zhí)行進(jìn)度的真實(shí)性和可靠性，并形成《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》（模板詳見(jiàn)：“10.執(zhí)行與監(jiān)控\CSI_05_項(xiàng)目里程碑報(bào)告.xls”）。同時(shí)，PD應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的里程碑目標(biāo)和進(jìn)展?fàn)顩r。跟蹤過(guò)程具體跟蹤過(guò)程如下描述：風(fēng)險(xiǎn)分析和跟蹤跟蹤風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的解決情況，并對(duì)下一階段風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別，更新《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》，具體參見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程》?！俄?xiàng)目里程碑報(bào)告》中，一般記錄新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大于20的風(fēng)險(xiǎn)，也可根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理需要來(lái)完整記錄本里程碑階段的風(fēng)險(xiǎn)信息。里程碑?dāng)?shù)據(jù)收集里程碑結(jié)束前，PM根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況更新《項(xiàng)目度量信息表》（模板詳見(jiàn)：“15.度量分析\CSI_04_項(xiàng)目度量信息表.doc”），詳見(jiàn)《度量和分析過(guò)程》。最終，PM通過(guò)《項(xiàng)目度量信息表》、《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》、《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》、《需求跟蹤矩陣》、bug管理系統(tǒng)等收集本里程碑的相關(guān)數(shù)據(jù)，為里程碑總結(jié)做準(zhǔn)備。里程碑總結(jié)在里程碑目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況下，PM對(duì)里程碑各工作情況進(jìn)行總結(jié)，并組織形成《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》。項(xiàng)目里程碑報(bào)告中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：里程碑目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)和分析；工作量匯總；人力成本統(tǒng)計(jì)；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別統(tǒng)計(jì)；項(xiàng)目問(wèn)題管理統(tǒng)計(jì)；需求跟蹤情況統(tǒng)計(jì)；交付系統(tǒng)質(zhì)量情況分析；評(píng)審情況統(tǒng)計(jì)；干系人參與情況統(tǒng)計(jì)；該里程碑的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。如果里程碑屬于Bill點(diǎn)，PM應(yīng)在確保完成項(xiàng)目工作達(dá)到客戶要求的同時(shí)，協(xié)助銷售跟進(jìn)項(xiàng)目收款。如果由于非項(xiàng)目提交原因?qū)е率湛罟ぷ鞯难舆t，PM應(yīng)協(xié)調(diào)PD、銷售人員共同與甲方溝通，提出可行的解決策略、思路和計(jì)劃，保證項(xiàng)目進(jìn)度的正常執(zhí)行和付款的到位；如無(wú)法協(xié)調(diào)則考慮將項(xiàng)目暫停，并釋放資源。里程碑評(píng)審PM在完成《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》后組織里程碑評(píng)審，PD必須參加。里程碑評(píng)審采用“審查”方式進(jìn)行，具體參見(jiàn)《評(píng)審過(guò)程》。里程碑評(píng)審結(jié)束后，PM應(yīng)根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、問(wèn)題管理、資源等進(jìn)行必要的調(diào)整，采取必要的措施確保項(xiàng)目得以順利執(zhí)行。里程碑關(guān)閉PM在里程碑評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，復(fù)核Whizible中的里程碑進(jìn)度并關(guān)閉，具體操作參見(jiàn)《項(xiàng)目上線操作說(shuō)明》，具體要求參見(jiàn)《項(xiàng)目管理系統(tǒng)使用規(guī)范》。里程碑關(guān)閉后，由PM通知PD、項(xiàng)目QA人員、項(xiàng)目成員和部門PMO等項(xiàng)目干系人。如果項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，則終止項(xiàng)目跟蹤活動(dòng)。工作分工具體分工安排如下表所示：表格SEQ表格\*ARABIC4里程碑跟蹤活動(dòng)工作分工角色活動(dòng)輸出匯報(bào)對(duì)象PM整理項(xiàng)目度量信息《項(xiàng)目度量信息表》里程碑總結(jié)（承諾、進(jìn)度、工作量、人力成本、需求、問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、評(píng)審、項(xiàng)目干系人參與等）《項(xiàng)目里程碑報(bào)告》PD項(xiàng)目組成員組織里程碑評(píng)審里程碑評(píng)審?fù)ㄖ?xiàng)目評(píng)審組里程碑評(píng)審《項(xiàng)目里程碑評(píng)審報(bào)告》《項(xiàng)目里程碑評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》PD項(xiàng)目QA人員PD關(guān)注項(xiàng)目里程碑信息跟蹤內(nèi)容具體跟蹤內(nèi)容如下描述：承諾跟蹤：跟蹤里程碑的目標(biāo)達(dá)成情況、本階段重點(diǎn)任務(wù)的完成情況和承諾實(shí)現(xiàn)情況；進(jìn)度跟蹤：跟蹤項(xiàng)目整體的進(jìn)展情況，并分析產(chǎn)生偏差的原因；工作量跟蹤：跟蹤項(xiàng)目各階段的工時(shí)信息，并進(jìn)行分析；人力成本跟蹤：跟蹤當(dāng)前里程碑階段以及截止到當(dāng)前里程碑的人力投入成本；需求跟蹤：跟蹤需求的實(shí)現(xiàn)情況和變更情況；風(fēng)險(xiǎn)跟蹤：跟蹤本里程碑階段風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的解決情況，并對(duì)下一里程碑的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，具體參見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程》；問(wèn)題和問(wèn)題解決跟蹤：跟蹤當(dāng)前里程碑階段的問(wèn)題的解決情況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析：跟蹤各階段文檔或代碼的缺陷及糾正情況。評(píng)審情況：跟蹤并匯總本里程碑的評(píng)審信息（評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審執(zhí)行情況、評(píng)審類型、評(píng)審級(jí)別、評(píng)審時(shí)間等）；干系人參與跟蹤：對(duì)項(xiàng)目干系人介入情況（時(shí)間、人員、活動(dòng)和力度等）進(jìn)行跟蹤和匯總。問(wèn)題管理記錄問(wèn)題PM在跟蹤過(guò)程中應(yīng)及時(shí)將導(dǎo)致項(xiàng)目的執(zhí)行偏差的問(wèn)題、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、質(zhì)量保證發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)等信息記錄在《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》中。原因分析PM應(yīng)組織對(duì)問(wèn)題進(jìn)行歸類，評(píng)估每個(gè)問(wèn)題的緊急度和重要度，計(jì)算出問(wèn)題級(jí)別，高優(yōu)先級(jí)問(wèn)題必須進(jìn)行原因分析，找出根本原因。制定糾正措施對(duì)跟蹤過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，PM應(yīng)按問(wèn)題從高到低的優(yōu)先級(jí)順序考慮，制定適當(dāng)?shù)募m正措施，確定計(jì)劃解決時(shí)間并確認(rèn)問(wèn)題解決責(zé)任人。上述信息均記錄在《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》中。問(wèn)題處理措施涉及到各種變更的情況下，應(yīng)進(jìn)行變更處理，具體參見(jiàn)《變更管理規(guī)程》。跟蹤糾正措施問(wèn)題解決責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行問(wèn)題的糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)問(wèn)題的狀態(tài)。PM跟蹤糾正措施執(zhí)行的過(guò)程和問(wèn)題狀態(tài)，直到該問(wèn)題被解決為止，并及時(shí)更新《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》。如果問(wèn)題通過(guò)糾正措施無(wú)法解決或者重復(fù)出現(xiàn)，則將問(wèn)題升級(jí)，重新進(jìn)行原因分析，找出根本原因，采取新的糾正措施，并持續(xù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理直至解決。高優(yōu)先級(jí)的問(wèn)題、引起顯著偏差的問(wèn)題、需要PD協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，PM應(yīng)及時(shí)上報(bào)給PD。對(duì)項(xiàng)目上報(bào)問(wèn)題的跟蹤處置上報(bào)給PD的問(wèn)題，PM應(yīng)時(shí)刻跟蹤問(wèn)題的解決情況。PD針對(duì)問(wèn)題安排資源介入，并跟蹤問(wèn)題解決的情況。PD對(duì)于無(wú)法解決的問(wèn)題，則上報(bào)GM/VP請(qǐng)求支持，確保項(xiàng)目上報(bào)的問(wèn)題得到落實(shí)和解決。風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目監(jiān)控應(yīng)包括項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，具體詳見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程》。出口準(zhǔn)則項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。輸出《項(xiàng)目周報(bào)》；《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》；《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》；《項(xiàng)目度量信息表》；《需求跟蹤矩陣》；《項(xiàng)目例會(huì)會(huì)議紀(jì)