安全管理工作檢查表

1213-14-安全管理工作檢查表一、關(guān)鍵活動(dòng)開展情況（權(quán)重30）序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值得分權(quán)重得分1早班會(huì)1.未組織開展安全早班會(huì)活動(dòng)宣貫，扣5分；未開展安全早班會(huì)的，扣20分；2.主要領(lǐng)導(dǎo)未按要求參加集中早班會(huì)的，每次扣5分；3.早班會(huì)流程不符合要求的，扣5分；4.早班會(huì)資料報(bào)送不及時(shí)，每次扣3分；5.項(xiàng)目未建立分包早班會(huì)出勤記錄的，扣5分；6.未定期對(duì)分包早班會(huì)開展情況進(jìn)行考核通報(bào)的，扣5分202領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查1、項(xiàng)目經(jīng)理帶班生產(chǎn)記錄未達(dá)到80%要求的，扣5-10分；2、項(xiàng)目經(jīng)理帶班生產(chǎn)記錄填寫記錄不全，每少一次扣2分；3、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄未及時(shí)整理歸檔，每次扣2分103十項(xiàng)零容忍控制存在局“十項(xiàng)零容忍安全隱患”，每發(fā)現(xiàn)一條，扣10分304行為安全之星活動(dòng)未開展行為安全之星活動(dòng)，扣30分；未編制行為安全之星活動(dòng)方案的，扣5分；未對(duì)行為安全之星活動(dòng)進(jìn)行宣貫，扣5分；未定期組織行為安全之星活動(dòng)表彰大會(huì)，每次扣5分；未對(duì)行為安全之星活動(dòng)效果進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)的，扣5分305工人體檢1.未組織開展工人體檢活動(dòng)，扣10分；2.工人（50歲以上及特殊工種）體檢未全覆蓋，每缺一人扣3分10合計(jì)100二、基礎(chǔ)管理活動(dòng)達(dá)標(biāo)情況（權(quán)重40）序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值得分權(quán)重得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，每缺一人扣2分；2.未根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況每月量化崗位安全職責(zé)的，每人扣2分；3.未將安全生產(chǎn)責(zé)任制考核成績(jī)納入月度績(jī)效考核的，每人扣2分152安全策劃項(xiàng)目經(jīng)理未組織編制有效的安全策劃書的，扣5分；2.其他不符合企業(yè)要求的，扣1-3分53分包安全管理1.分包單位專職安全人員數(shù)量配備不足，每缺一人扣1分；2.項(xiàng)目未及時(shí)有效建立分包單位登記表扣2分；3.未與分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的，每個(gè)扣3分4.項(xiàng)目未建立特種作業(yè)人員管理登記臺(tái)賬并收集有效證件的，每發(fā)現(xiàn)一人扣2分；5.其他不符合法律法規(guī)、規(guī)范要求的，扣1-3分64安全方案與安全技術(shù)交底危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未及時(shí)編制有效的安全專項(xiàng)施工方案的，每項(xiàng)扣3分；未經(jīng)審批的，每項(xiàng)扣3分；需要專家論證的方案未嚴(yán)格實(shí)施專家論證的，扣3分；專項(xiàng)施工方案指導(dǎo)性不強(qiáng)，扣1-3分；未按要求開展安全技術(shù)交底并履行簽字手續(xù)的，每項(xiàng)扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分76安全教育1.未編制管理人員及作業(yè)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃及教育制度，扣3分；2.項(xiàng)目未參加入場(chǎng)安全教育的，每一人扣2分；3.每一人無(wú)三級(jí)安全教育檔案的，扣2分；4.每月未定期開展特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)的，每缺少一次2分；5.特殊工種定期安全教育開展不合格，每次扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分107安全投入1.項(xiàng)目未制定安全投入計(jì)劃，扣3分；2.項(xiàng)目未建立安全費(fèi)用管理臺(tái)賬，扣3分；3.安全費(fèi)用支出未經(jīng)安全總監(jiān)審批，每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4.分包安全費(fèi)用支出未經(jīng)安全總監(jiān)審核，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分68安全驗(yàn)收1.未按公司《安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》要求開展驗(yàn)收，每缺少一項(xiàng)驗(yàn)收，扣2分；2.驗(yàn)收人員、程序、內(nèi)容等有不符的，每項(xiàng)扣2分99安全監(jiān)督檢查1.周檢查每缺少一次，扣3分；2.周檢查或整改記錄不符合要求，每次扣2分；3.項(xiàng)目經(jīng)理未參加周檢，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，其他需參加人員未參加，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4.項(xiàng)目安全總監(jiān)周報(bào)未報(bào)的，每缺少1次，扣1分；5.項(xiàng)目安全監(jiān)督日志記錄不合格的，每發(fā)現(xiàn)一本扣3分1010危險(xiǎn)源管理1.未建立項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單的，扣3分；2.未按局要求將重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控并上報(bào)，扣3分3．未分階段進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的，扣3分511大型起重機(jī)械管理1.未建立項(xiàng)目機(jī)械管理臺(tái)賬的，扣3分；2.大型起重機(jī)械在安拆、頂升前未履行告知手續(xù)的，每次扣2分；3.未按要求開展月度檢查的，每次扣3分；4.群塔作業(yè)無(wú)方案，未經(jīng)審批，扣3分；5.設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前未進(jìn)行考查及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的，扣5分；6.設(shè)備使用年限不符合公司要求的，扣3分，產(chǎn)權(quán)方與合同不符的，扣3分812危險(xiǎn)作業(yè)審批1.未按公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理手冊(cè)》開展危險(xiǎn)作業(yè)審批的，每次扣2分613應(yīng)急救援管理1.未制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的，扣3分；2.未按要求開展應(yīng)急演練的，扣2分；3.未按要求儲(chǔ)備應(yīng)急物資的，未建立應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備清單，扣2分；4.應(yīng)急資源儲(chǔ)備不足，扣5-8分814職業(yè)健康安全管理1.未建立職業(yè)健康管理制度，扣5分；2.未對(duì)職業(yè)健康管理進(jìn)行分工，扣3分；未明確職業(yè)健康管理責(zé)任人，扣3分5合計(jì)100三、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理情況（權(quán)重30）序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值得分權(quán)重得分1塔吊未經(jīng)檢測(cè)、檢測(cè)不合格就使用，扣10分；未進(jìn)行定期檢查，扣2分、檢查資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，扣2分；垂直度未定期測(cè)量扣2分；垂直度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，扣5分；基礎(chǔ)積水、基礎(chǔ)埋在土中，扣2分；塔身連接螺栓松動(dòng)、附墻連接螺栓松動(dòng)、銷軸不符合，扣5分；塔吊限位、保險(xiǎn)失效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣10分；吊索、吊具不符合、吊斗吊耳使用螺紋鋼，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；多塔作業(yè)無(wú)防碰撞措施，扣2分；塔吊、電梯安拆方案安裝單位的審批人與安裝單位資質(zhì)證書技術(shù)負(fù)責(zé)人不一致，扣2分無(wú)證、持假證駕駛及指揮塔吊，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣10分；未采取塔吊司機(jī)及維修人員上下塔防墜落措施，每臺(tái)扣2分；其它違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的事項(xiàng)，扣1-5分102施工電梯物料提升機(jī)未經(jīng)檢測(cè)、檢測(cè)不合格、驗(yàn)收記錄不全就使用，扣10分；防墜器超過(guò)年檢期限未及時(shí)檢查，扣10分；入口防護(hù)門、樓層防護(hù)門不符合，扣5分；限位失靈、附墻、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)松動(dòng)，每發(fā)現(xiàn)一處扣10分；基礎(chǔ)積水或被掩埋，每臺(tái)扣2分；重要結(jié)構(gòu)件有損壞，每處扣2分；無(wú)證、持假證開電梯，司機(jī)超齡，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣10分；其它違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的事項(xiàng)，扣1-5分103鋼筋機(jī)械木工機(jī)械缺安全防護(hù)裝置、傳動(dòng)部位缺防護(hù)罩、多功能，每臺(tái)扣2分；機(jī)械無(wú)專用開關(guān)箱、使用倒順開關(guān)，每臺(tái)扣2分；機(jī)具無(wú)防護(hù)棚，每臺(tái)扣2分54電焊機(jī)無(wú)二次空載降壓保護(hù)器或防觸電裝置，扣2分；一、二次線長(zhǎng)度、接頭、絕緣違反規(guī)定，每臺(tái)扣2分；進(jìn)出線端無(wú)有效防護(hù)，每臺(tái)扣2分；電焊工未戴絕緣手套、穿絕緣鞋，每個(gè)扣2分55吊籃限位失靈、配重未固定等每臺(tái)扣5分；無(wú)安全繩或損壞老化、防墜器過(guò)期未檢定、超載、人員未正確系掛安全帶、吊籃內(nèi)物品易墜等，每臺(tái)扣2分56其它機(jī)械如：汽車吊、手持電動(dòng)工具、攪拌機(jī)、樁機(jī)、潛水泵、翻斗車、氣瓶等，違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，分別扣1-5分57臨電管理不符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”，每個(gè)系統(tǒng)扣5分；違反“一機(jī)一閘一漏一箱”，每處扣2分；電纜架設(shè)、固定不符合要求、電箱固定不牢，每處扣2分；漏電保護(hù)器參數(shù)不匹配、失靈、閘具損壞，每個(gè)扣5分；電纜無(wú)保護(hù)零線或未接或錯(cuò)接、電纜老化破舊，每條扣2分；電箱無(wú)門、無(wú)鎖、無(wú)防雨措施，每個(gè)扣2分；照明燈具金屬外殼未接零，每個(gè)扣2分；應(yīng)當(dāng)設(shè)重復(fù)接地的電箱未設(shè)的，每處扣2分；電箱操作環(huán)境不良，每處扣2分；臨電檢查與驗(yàn)收無(wú)記錄、記錄不全或記錄不準(zhǔn)確，每條扣2分；未定期組織進(jìn)行接地電阻、絕緣電阻及漏電保護(hù)器檢測(cè)，每條扣5分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分108現(xiàn)場(chǎng)消防消防組織機(jī)構(gòu)、制度不健全，扣5分；消防設(shè)施驗(yàn)收、消防檢查記錄不全，扣2分；無(wú)動(dòng)火審批手續(xù)、動(dòng)火監(jiān)護(hù)、接火設(shè)施，每處扣10分；消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上進(jìn)度（滯后2層以上），扣3分；消防水管、水帶、水槍不符合，每處扣2分；消防泵房配電不符合、積水等，扣2分；滅火器材不足、失效、位置不合理，扣2分；辦公區(qū)、生活區(qū)板房主要構(gòu)件未使用阻燃材料，每棟扣10分；辦公區(qū)、生活區(qū)板房疏散樓梯設(shè)置不合理，不滿足要求，每棟扣5分；工人宿舍內(nèi)照明未使用36V電，扣5分；安裝非專用220V插座扣2分；工人宿舍內(nèi)使用煤氣灶、使用大功率電器、私拉亂接線，每間扣2分；未建立危險(xiǎn)品進(jìn)出場(chǎng)記錄，扣5分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分109腳手架落地腳手架立桿基礎(chǔ)不符合，每棟扣2分；架體缺掃地桿、小橫桿，扣2分；作業(yè)層防護(hù)欄桿不符合，每棟扣2分；作業(yè)層腳手板未滿鋪、有探頭板，扣2分；腳手架與建筑物間距大于30cm未防護(hù)，每棟扣2分；作業(yè)層未設(shè)置雙層平網(wǎng)防護(hù)，每層扣2分；防護(hù)間距大于10米，每道扣2分；腳手架搭設(shè)滯后，每棟扣5分；模板直接支撐在架體上，每棟扣5分；剪刀撐設(shè)置不符合，每棟扣2分；拉接不符合，每處扣2分；桿件間距、搭接不符合，扣件擰緊力矩不夠，每處扣2分；懸挑架外挑型鋼材料、固定不符合、卸載鋼絲繩固定方式不符合，每處扣2分；爬架升降、防墜落、導(dǎo)向防傾斜裝置不符合，每棟扣5分；懸挑架、爬架底部未封閉隔離，每棟扣5分架體上防護(hù)欄桿、擋腳板不符合，扣2分；架體通道不符合，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1010模板支架立桿基礎(chǔ)與間距、掃地桿、橫向支撐不符合要求，每層扣2分；豎向、水平剪刀撐不符合要求，每層扣2分；高大模架搭設(shè)、拆除無(wú)防高處墜落措施，每層扣2分；最上道水平桿中心距離支撐點(diǎn)超過(guò)規(guī)范，每處扣2分；模板支架作業(yè)面無(wú)臨時(shí)防護(hù)，無(wú)人員通道，每層扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1011卸料平臺(tái)、移動(dòng)式操作平臺(tái)搭設(shè)與方案不符、未驗(yàn)收或驗(yàn)收與實(shí)物不符，每個(gè)扣10分；落地卸料平臺(tái)與外架拉接、缺剪刀撐、缺拉結(jié)點(diǎn)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；懸挑卸料平臺(tái)型鋼與建筑物連接方式不符合、鋼絲繩拉接和固定不符合，每個(gè)扣2分；卸料平臺(tái)防護(hù)不符合，每個(gè)扣2分；無(wú)限載牌和重量明細(xì)表，每個(gè)扣2分；操作平臺(tái)上端無(wú)防護(hù)欄桿，每個(gè)扣10分；防護(hù)欄桿不符合規(guī)范要求，每個(gè)扣2分；連接部位松動(dòng)，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣2—10分1012基坑、土石方基坑施工深度超過(guò)1m的無(wú)臨邊防護(hù)措施，扣5分；坑槽開挖未設(shè)置符合安全要求的安全邊坡，扣2分；基坑未設(shè)置有效的降水措施，坑內(nèi)大量積水的，扣2分；深基坑無(wú)第三方沉降觀測(cè)的，扣2分；深基坑內(nèi)防水作業(yè)無(wú)防爆、防窒息措施，扣2分基坑邊緣堆置建筑料具距槽邊最小距離不滿足設(shè)計(jì)規(guī)定，扣2分；大型機(jī)械作業(yè)未劃定警戒區(qū)域，無(wú)專人監(jiān)護(hù)，每處扣2分；基坑支撐措施被破壞的，每處扣2分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分513勞動(dòng)防護(hù)用品未戴安全帽，每人扣1分；未按規(guī)定正確佩戴安全帽，每人扣1分；高處作業(yè)未系安全帶，每人扣5分；安全帶系掛不符合要求的，每人扣1分；安全帽、安全帶不符合標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)扣2分；架體外側(cè)未用密目式安全網(wǎng)封閉，扣1分；封閉不嚴(yán)扣1分；安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合、未取得準(zhǔn)用證，扣1分；未對(duì)電工、焊工、油漆工等涉及職業(yè)病危害的人員配置勞動(dòng)防護(hù)用品，每人扣1分；其它違反規(guī)范現(xiàn)象，扣1—5分5合計(jì)100杭州分公司2018年月度檢查商務(wù)管理評(píng)分表-項(xiàng)目部檢查部門：項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間:年月日檢查人：序號(hào)檢查項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分檢查結(jié)果記錄一目標(biāo)管理（15分）1)新開工項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離：商務(wù)經(jīng)理到崗30天完成項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離，每延遲一個(gè)月扣1分。82）項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離完成后30天內(nèi)完成《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》簽訂，以總包合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)，合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書，項(xiàng)目部備案，每延遲一個(gè)月簽訂扣0.5分33)《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》簽訂后1個(gè)月內(nèi)繳清風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留，未交風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留的不得分，繳納數(shù)額比率每少10%扣0.5分，每延遲一個(gè)月扣0.5分，扣完為止24）項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施，簽訂項(xiàng)目崗位管理責(zé)任書及進(jìn)行分解得分，否則不得分2二項(xiàng)目月度成本報(bào)表分析質(zhì)量

（15分）1）數(shù)據(jù)同口徑比對(duì)：收入成本范圍同口徑、時(shí)間同步，材料核算庫(kù)存、調(diào)撥、未到賬發(fā)票是否全部入賬（每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣0.2分，扣完為止）52）間接費(fèi)是否按照財(cái)務(wù)入賬金額及時(shí)更新（更新得2分，否則不得分）23）計(jì)算錯(cuò)誤：包括鏈接錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)匯總錯(cuò)誤等（每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣0.2分，扣完為止）24）《項(xiàng)目月度成本分析表》質(zhì)量：1、是否針對(duì)重大盈虧項(xiàng)做出分析；2、是否采取相關(guān)措施；3、是否有相關(guān)案例，針對(duì)項(xiàng)目重大虧損項(xiàng)是否進(jìn)行商務(wù)策劃立項(xiàng)；4、成本分析表是否完善，表中盈虧額是否與成本報(bào)表的利潤(rùn)額相差在10%以內(nèi)（以上4項(xiàng)每項(xiàng)1分，符合要求得分，否則不得分）6三現(xiàn)場(chǎng)成本盤點(diǎn)

（25分）1）收入是否準(zhǔn)確，包含內(nèi)容：1、調(diào)差；2、索賠；3、簽證；4、設(shè)計(jì)變更；5、獎(jiǎng)勵(lì)；6、補(bǔ)充協(xié)議（結(jié)合法務(wù)合約部的相關(guān)數(shù)據(jù)）等（每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣1分，扣完為止）102）成本：1、建筑面積準(zhǔn)確性（地上、地下分開）；2、三大材用量對(duì)比；3、分包成本復(fù)核；4、材料入賬是否準(zhǔn)確；5、間接費(fèi)復(fù)核；6、項(xiàng)目措施費(fèi)成本盤點(diǎn)；7、項(xiàng)目工期成本等（每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣0.2分，扣完為止）15四過(guò)程成本指標(biāo)

（10分）1）在建項(xiàng)目計(jì)量確認(rèn)率，計(jì)量確認(rèn)率達(dá)到項(xiàng)目管理責(zé)任書上繳率得分，每低1%扣0.5分，扣完為止。52）過(guò)程創(chuàng)效利潤(rùn)率達(dá)到4%得分，每低1%扣0.5分，扣完為止53）工程計(jì)量確認(rèn)率超過(guò)項(xiàng)目管理責(zé)任書上繳率加且在建項(xiàng)目利潤(rùn)率達(dá)到兩位數(shù)加2分（加分項(xiàng)）五商務(wù)例會(huì)

（10分）1）召開頻率，每月不少于1次（未按要求召開不得分）22）參會(huì)人員，鐵三角必須參加（未按要求召開不得分）23）召開質(zhì)量，問(wèn)題整改落實(shí)情況6六施工圖預(yù)算

（5分）1）是否按時(shí)上報(bào)公司22）數(shù)據(jù)無(wú)重大偏差3七分包結(jié)算

（10分）1）分包結(jié)算完成時(shí)間：分包退場(chǎng)3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目初審并報(bào)送公司，每出現(xiàn)一家延遲送審扣0.5分。52）分包簽證：表達(dá)清楚、附件資料完整、合同依據(jù)充分、簽字手續(xù)齊全、簽證及時(shí)。存在缺陷每份扣0.1分。23）分包簽證月結(jié)月清，出現(xiàn)一家分包未完成月結(jié)月清扣0.3分/家，扣完為止。3八總包簽證索賠

（10分）1）總包簽證時(shí)限：簽證臺(tái)賬完備，合同有約定按合同約定，無(wú)約定要求30天內(nèi)與業(yè)主方（或?qū)徲?jì)單位）對(duì)簽證事實(shí)確認(rèn)完畢，存在缺陷每份扣0.2分，總份數(shù)超過(guò)15份按確認(rèn)率計(jì)分。42）總包簽證金額確認(rèn)：合同有約定按合同約定，無(wú)約定要求30天內(nèi)與業(yè)主方（或?qū)徲?jì)單位）對(duì)簽證金額確認(rèn)完畢，存在缺陷每份扣0.2分，總份數(shù)超過(guò)15份按確認(rèn)率計(jì)分。33）總包索賠：履約過(guò)程的所有索賠事件（對(duì)工期、合同條款優(yōu)化突破、單價(jià)變更等）的成本測(cè)算、索賠文件草擬、正式索賠文件報(bào)出等，無(wú)則不得分，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及索賠發(fā)生階段綜合考慮，如發(fā)生工期延誤項(xiàng)目能夠及時(shí)測(cè)定工期成本，形成索賠報(bào)告測(cè)算稿等完成良好得滿分，完成一般得2分，完成較差得1分。3九重點(diǎn)指標(biāo)1、在建項(xiàng)目利潤(rùn)率>4%32、點(diǎn)工簽證費(fèi)用<2%3十商務(wù)策劃1、商務(wù)策劃的時(shí)效性：商務(wù)策劃按時(shí)完成（需要一級(jí)策劃驗(yàn)收的項(xiàng)目，一級(jí)策劃驗(yàn)收會(huì)通過(guò)后一周內(nèi)；不需要一級(jí)策劃驗(yàn)收的項(xiàng)目，兩制簽訂后30天內(nèi)。），每延期一個(gè)月扣0.5分，扣完為止。22、商務(wù)策劃完成質(zhì)量：策劃金額未達(dá)兩制目標(biāo)不得分；完成兩制目標(biāo)的1分；完成兩制目標(biāo)并高于兩制目標(biāo)30%加0.5分；完成兩制目標(biāo)并高于兩制目標(biāo)50%加1分；完成兩制目標(biāo)并高于兩制目標(biāo)80%加1.5分。23、商務(wù)策劃過(guò)程管控：策劃臺(tái)賬更新核實(shí)情況每發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤（立項(xiàng)時(shí)間和策劃狀態(tài)不匹配、連接、公式等）扣0.5分，總分2分，扣完為止。項(xiàng)目每月上報(bào)公司項(xiàng)目銷項(xiàng)情況，并完成案例（立項(xiàng)實(shí)施完成后3個(gè)月內(nèi)完成銷項(xiàng)、銷項(xiàng)后一周內(nèi)完成案例）每延期一個(gè)月扣1分，總分4分，扣完為止。6合計(jì)116杭州分公司2018年月度檢查合約法務(wù)管理評(píng)分表-項(xiàng)目部檢查部門：項(xiàng)目名稱：檢查時(shí)間：年月日檢查人：序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化檢查要求項(xiàng)目需準(zhǔn)備資料標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況記錄一、總包管理1履約過(guò)程合同條款優(yōu)化可量化經(jīng)濟(jì)效益履約過(guò)程中優(yōu)化付款條款，價(jià)格條款等書面或電子資料，相關(guān)頁(yè)面掃描、計(jì)算稿51.談判創(chuàng)效＞0.25%，得滿分；

2.每超過(guò)0.01%，加1分，上不封頂；

3.每降低0.01%，扣1分，扣完為止。2總包合同履約策劃及聯(lián)合交底總包合同交底資料齊全書面或電子資料21.有則得滿分；

2.無(wú)則不得分。3一級(jí)策劃總包合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表及實(shí)施情況以公司總包合同評(píng)審資料為準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別資料齊全，實(shí)施情況及時(shí)跟蹤書面或電子資料101.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面，實(shí)施情況跟蹤到位，得滿分；

2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)未識(shí)別，扣2分，扣完為止；

3.實(shí)施情況跟蹤不到位，扣2分；

2.無(wú)識(shí)別表，不得分。4總包erp評(píng)審以公司總包erp臺(tái)賬為準(zhǔn)，總包合同簽訂后及時(shí)準(zhǔn)確錄入合同21.及時(shí)準(zhǔn)確錄入，得滿分；

2.未及時(shí)錄入，或錄入不準(zhǔn)確，扣1分；

3.未錄入，不得分。二、分包管理5分供合同臺(tái)賬（包含勞務(wù)、專業(yè)設(shè)備租賃、采購(gòu)、指定、ERP）臺(tái)賬與合同資料齊全電子臺(tái)賬21.有臺(tái)賬，臺(tái)賬信息齊全數(shù)據(jù)更新及時(shí)得滿分；

2.有臺(tái)賬，臺(tái)賬信息不齊全，數(shù)據(jù)信息未及時(shí)更新扣1分；

3.無(wú)臺(tái)賬此項(xiàng)不得分。6分供合同文本使用及合同評(píng)審情況合同文本運(yùn)用正確，合同條款內(nèi)容合理，合同付款、工期、質(zhì)量條款對(duì)總包合同的傳承，不犯常規(guī)錯(cuò)誤、對(duì)評(píng)審人員意見(jiàn)及時(shí)正確修改。/31.以合約法務(wù)部統(tǒng)計(jì)的合同評(píng)審記錄臺(tái)賬為依據(jù)，合同評(píng)審?fù)嘶芈?gt;70%扣2分；

2.合同評(píng)審?fù)嘶芈?gt;30%扣1分；

3.合同評(píng)審?fù)嘶芈?lt;30%得滿分；

4.合同評(píng)審?fù)嘶芈?lt;20%加1分，此項(xiàng)最高加分為1分。7分供合同交底（勞務(wù)、專業(yè)分包合同）根據(jù)分供合同內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目履約的影響程度進(jìn)行合同交底，提供相關(guān)資料及交底簽到表。交底資料31.全部交底且交底內(nèi)容齊全得滿分；

2.交底內(nèi)容不齊全每家扣0.5分；

3.已進(jìn)場(chǎng)未交底及偽造交底資料每家扣2分，此項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。8分供合同erp評(píng)審erp合同評(píng)審信息及合同附件與已用印合同一致erp系統(tǒng)及公司erp合同評(píng)審臺(tái)賬21.及時(shí)準(zhǔn)確錄入得滿分；

2.未及時(shí)錄入及錄入不準(zhǔn)確扣1分；

3.合同erp評(píng)審每退回1次扣0.2分；

4.因項(xiàng)目原因原評(píng)審信息錯(cuò)誤，需重新錄入評(píng)審的每次扣1分。9分供合同簽訂情況提供分供合同臺(tái)賬及報(bào)表電子臺(tái)賬81.分供合同100%帶合同進(jìn)場(chǎng)（有應(yīng)急進(jìn)場(chǎng)手續(xù)的視為分包帶合同進(jìn)場(chǎng)，但應(yīng)急進(jìn)場(chǎng)后超30天仍未簽訂分包合同的視為未簽合同進(jìn)場(chǎng)）得滿分；

2.未簽合同進(jìn)場(chǎng)施工每份扣3分；

3.未簽進(jìn)場(chǎng)有意瞞報(bào)每份扣5分。10分供合同用印管理合同用印及時(shí)，合同及相關(guān)資料完整公司已用印合同臺(tái)賬3

1.全部符合要求