小公司采購規(guī)章制度

第4頁共4頁小公司采購規(guī)章制度?一、目的:?為加強(qiáng)采?購計(jì)劃管理?，規(guī)范采購?工作，保障?公司生產(chǎn)經(jīng)?營活動所需?物品的正常?持續(xù)供應(yīng)，?降低采購成?本，特制定?本制度。?二、適用范?圍本制度適?用于公司對?外采購與生?產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)?的經(jīng)營性固?定資產(chǎn)、材?料及非經(jīng)營?性固定資產(chǎn)?、辦公用品?、勞保用品?的采購(以?下統(tǒng)稱為采?購物品)。?三、職責(zé)?權(quán)限1、?總經(jīng)理負(fù)責(zé)?采購管理制?度的審批;?2、分管?副總、財(cái)務(wù)?總監(jiān)負(fù)責(zé)采?購管理制度?的審核;?3、人力資?源行政部負(fù)?責(zé)采購管理?制度的制定?。4、經(jīng)?營性固定資?產(chǎn)、材料、?配件等物品?(物資)的?采購由企管?部負(fù)責(zé);非?經(jīng)營性固定?資產(chǎn)、辦公?用品、勞保?用品的采購?由人力資源?行政部負(fù)責(zé)?。四、采?購原則1?、詢價比價?原則物品采?購必須有三?家以上供應(yīng)?商提供報(bào)價?，在權(quán)衡質(zhì)?量、價格、?交貨時間、?售后服務(wù)、?資信、客戶?群等因素的?基礎(chǔ)上進(jìn)行?綜合評估，?并與供應(yīng)商?進(jìn)一步議定?最終價格，?臨時性應(yīng)急?購買的物品?除外。2?、一致性原?則:采購人?員定購的物?品必須與請?購單所列要?求、規(guī)格、?型號、數(shù)量?一致。在市?場條件不能?滿足請購部?門要求或成?本過高的情?況下，采購?人員須及時?反饋信息供?申請部門更?改請購單或?作參與。如?確因特定條?件數(shù)量不能?完全與請購?單一致，經(jīng)?審核后，差?值不得超過?請購量的5?-10%。?3、低價?搜索原則:?采購人員隨?時搜集市場?價格信息，?建立供應(yīng)商?信息檔案庫?，了解市場?最新動態(tài)（?范本）及最?低價格，實(shí)?現(xiàn)最優(yōu)化采?購。4、?廉潔原則:?(1)自?覺維護(hù)企業(yè)?利益，努力?提高采購物?品質(zhì)量，降?低采購成本?。(2)?廉潔自律，?不收禮，不?___，不?接受吃請，?更不能向供?應(yīng)商伸手。?(3)嚴(yán)?格按采購制?度和程序辦?事，自覺接?受監(jiān)督。?(4)加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，廣泛?掌握與采購?業(yè)務(wù)相關(guān)的?新材料、新?工藝、新設(shè)?備及市場信?息。(5?)工作認(rèn)真?仔細(xì)，不出?差錯，不因?自身工作失?誤給公司造?成損失。?5、招標(biāo)采?購原則:凡?大宗或經(jīng)常?使用的物品?，都應(yīng)通過?詢議價或招?標(biāo)的形式，?由企管、財(cái)?務(wù)等相關(guān)部?門共同參與?，定出一段?時間內(nèi)(一?年或半年)?的供應(yīng)商、?價格，簽訂?供貨協(xié)議，?以簡化采購?程序，提高?工作效率。?對于價格隨?市場變化較?快的物品，?除縮短招標(biāo)?間隔時限外?，還應(yīng)隨時?掌握市場行?情，調(diào)整采?購價格。?6、審計(jì)監(jiān)?督原則:采?購人員要自?覺接受財(cái)務(wù)?部或公司領(lǐng)?導(dǎo)對采購活?動的監(jiān)督和?質(zhì)詢。對采?購人員在采?購過程中發(fā)?生的違犯廉?潔制度的行?為，公司有?權(quán)對相關(guān)人?員依照公司?《員工獎懲?制度》等進(jìn)?行處罰直至?追究其法律?責(zé)任。五?、采購流程?1、采購?申請:物品?(物資)需?求部門根據(jù)?生產(chǎn)或經(jīng)營?的實(shí)際需要?，由企管部?負(fù)責(zé)采購物?品每月__?_日前、由?人力資源行?政部負(fù)責(zé)采?購物品每季?度最后一個?月___日?前提出采購?申請，填寫?《請購單》?，請購單要?求注明名稱?、規(guī)格型號?、數(shù)量、需?求日期、參?考價格、用?途等，若涉?及技術(shù)指標(biāo)?的，須注明?相關(guān)參數(shù)、?指標(biāo)要求。?按采購申請?流程，由各?相關(guān)部門審?批，經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后交?采購部門采?購。各審核?環(huán)節(jié)對采購?申請?zhí)岢鲎h?異者，應(yīng)于?2個工作日?內(nèi)將意見反?饋給采購申?請部門。?2、詢價比?價議價:?(1)每一?種物品(物?資)原則上?需兩家以上?的供應(yīng)商進(jìn)?行報(bào)價。?(2)采購?員接到報(bào)價?單后，需進(jìn)?行比價、議?價，并填寫?《詢價記錄?表》，按低?價原則進(jìn)行?采購。(?3)屬下列?情況者，無?須進(jìn)行比價?、議價:獨(dú)?家代理、獨(dú)?家制造、專?賣品、原廠?零配件無代?用品，但仍?需留下報(bào)價?記錄。3?、樣品提供?和確認(rèn):?(1)若須?進(jìn)行樣品提?供和確認(rèn)的?，須確定送?樣周期，由?采購人員負(fù)?責(zé)追蹤，收?到樣品后，?須第一時間?送交需求部?門進(jìn)行確認(rèn)?，必要時需?會同財(cái)務(wù)部?等部門相關(guān)?人員予以確?認(rèn)。(2?)對于需要?保存樣品的?，須作封樣?處理，以便?日后作收貨?比較。4?、供應(yīng)商選?擇:(1?)具有合法?經(jīng)營主體者?。(2)?品質(zhì)、交貨?期、價格、?服務(wù)等條件?良好者。?(3)信譽(yù)?良好者。?(4)客戶?認(rèn)可的供應(yīng)?商。采購人?員須建立供?應(yīng)商信息臺?帳。5、?合同簽定:?(1)供?應(yīng)商經(jīng)送樣?___合格?后，由采購?部門與選定?的供應(yīng)商簽?訂合同。?(2)交易?發(fā)生爭執(zhí)時?，依據(jù)合同?的核定條款?進(jìn)行處理。?6、進(jìn)度?跟催(1?)為確保準(zhǔn)?時交貨，采?購人員應(yīng)提?前采用電話?、傳真或親?自到供應(yīng)商?處跟催，以?確保物品(?物資)能適?時供應(yīng)。?(2)若采?購物品(物?資)無法在?預(yù)定時間內(nèi)?交貨的，采?購人員須提?前通知需求?部門，尋求?解決辦法，?并須重新和?供應(yīng)商確定?新的交貨期?，并知會需?求部門。?7、驗(yàn)收入?庫:采購物?品(物資)?到公司后，?屬經(jīng)營性固?定資產(chǎn)、材?料、配件等?物品(物資?)、非經(jīng)營?性固定資產(chǎn)?、大宗勞保?用品等經(jīng)需?求部門驗(yàn)收?，辦公用品?等常用品經(jīng)?庫管驗(yàn)收合?格后，庫管?開具《入庫?單》，按流?程辦理入庫?手續(xù)。如驗(yàn)?收不合格的?，由驗(yàn)收部?門通知采購?部門，__?_日內(nèi)辦理?換(退)貨?手續(xù)。8?、對帳付款?:采購物品?(物資)辦?理入庫后，