月份經(jīng)營計劃執(zhí)行

事業(yè)部

月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析

匯報提綱月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析經(jīng)營計劃完成情況問題與對策分析財務(wù)計劃執(zhí)行分析月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析月度經(jīng)營計劃完成指標(biāo)（臺/萬元）項(xiàng)目計劃數(shù)當(dāng)月完成數(shù)當(dāng)月完成比例（%）比上年同期增長（%）產(chǎn)量銷量銷售收入利潤經(jīng)營計劃目標(biāo)上月度實(shí)際完成與計劃指標(biāo)的對比月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析累計月度經(jīng)營計劃完成指標(biāo)項(xiàng)目當(dāng)月完成數(shù)占當(dāng)季計劃比例累計占當(dāng)季計劃比例累計占全年計劃比例產(chǎn)量銷量銷售收入利潤月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析計劃比例指標(biāo)示意圖月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析主要產(chǎn)品月度銷售收入貢獻(xiàn)示意圖（萬元）月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析主要產(chǎn)品銷售收入貢獻(xiàn)與計劃對比示意圖月份經(jīng)營計劃執(zhí)行分析各類產(chǎn)品銷售收入貢獻(xiàn)示意圖（萬元）月份經(jīng)經(jīng)營計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析各類產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售收收入貢貢獻(xiàn)與與計劃劃對比比示意意圖經(jīng)營計計劃目目標(biāo)主要產(chǎn)產(chǎn)品分分類銷銷售收收入貢貢獻(xiàn)示示意月份經(jīng)經(jīng)營計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析經(jīng)營計計劃完完成情情況問題與與對策策分析析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析問題與與對策策分析析上月度度各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營營指標(biāo)標(biāo)走勢勢分析析產(chǎn)量銷量銷售收收入利潤總體走走勢問題與與對策策分析析月度市市場總總體分分析與上月月預(yù)測測情況況的對對比問題與與對策策分析析月度渠渠道政政策月度渠渠道調(diào)調(diào)整情情況與計劃劃的對對比問題與與對策策分析析采用的的促銷銷策略略采用的的促銷銷措施施方式時間地點(diǎn)費(fèi)用促銷效效果與計劃劃對比比采用的的價格格策略略價格變變動情情況對財務(wù)務(wù)指標(biāo)標(biāo)的影影響對銷售售的影影響與計劃劃對比比問題與與對策策分析析采用的的廣告告策略略和創(chuàng)創(chuàng)意主要的的廣告告形式式廣告投投放時時間廣告費(fèi)費(fèi)用廣告效效果主要的的廣告告效果果評價價指標(biāo)標(biāo)與計劃劃對比比問題與與對策策分析析產(chǎn)品分分析月度新新品投投放情情況市場反反應(yīng)新品的的銷售售策略略與計劃劃對比比問題與與對策策分析析問題與與對策策分析析原材料料供應(yīng)應(yīng)情況況及時性性質(zhì)量指指標(biāo)成本指指標(biāo)其他問題與與對策策分析析生產(chǎn)制制造組組織情情況對銷售售的反反應(yīng)質(zhì)量指指標(biāo)成本指指標(biāo)其他月份經(jīng)經(jīng)營計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析經(jīng)營計計劃完完成情情況問題與與對策策分析析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用計計劃執(zhí)執(zhí)行情情況（（萬元元）項(xiàng)目計劃數(shù)實(shí)際數(shù)計劃實(shí)現(xiàn)比例較上年同期比率營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用費(fèi)用合計財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用計計劃累累計執(zhí)執(zhí)行情情況（（萬元元）項(xiàng)目實(shí)際數(shù)占季計劃累計占季計劃占年計劃累計占年計劃營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用費(fèi)用合計制造費(fèi)用財務(wù)計計劃指指標(biāo)及及分析析各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用走走勢圖圖財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用構(gòu)構(gòu)成分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用構(gòu)構(gòu)成分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用構(gòu)構(gòu)成分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析銷售收收入與與費(fèi)用用執(zhí)行行情況況配比比表（（%））項(xiàng)目當(dāng)月計劃完成率累計占季計劃比例累計占年計劃比例較上年同期比例銷售收入費(fèi)用合計營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析主要產(chǎn)產(chǎn)品單單位材材料成成本走走勢財務(wù)計計劃指指標(biāo)及及分析析月度資資金收收支執(zhí)執(zhí)行情情況（（萬元元）項(xiàng)目計劃數(shù)實(shí)際數(shù)計劃完成比例上期結(jié)余收入完成支出完成結(jié)余財務(wù)計計劃指指標(biāo)及及分析析貨幣收收入構(gòu)構(gòu)成示示意圖圖財務(wù)計計劃指指標(biāo)及及分析析貨幣支支出構(gòu)構(gòu)成示示意圖圖財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析其他財財務(wù)指指標(biāo)指標(biāo)本月實(shí)際數(shù)本月計劃數(shù)本季計劃數(shù)年計劃數(shù)去年同期數(shù)銷售費(fèi)用率銷售毛利率存貨余額應(yīng)收款余額財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析產(chǎn)品毛毛利率率與費(fèi)費(fèi)用率率分析析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析不同毛毛利率率產(chǎn)品品的利利潤貢貢獻(xiàn)示示意圖圖財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析主要存存貨構(gòu)構(gòu)成分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析主要產(chǎn)產(chǎn)成品品構(gòu)成成分析析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析產(chǎn)成品品存貨貨期分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析原材料料存貨貨期分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析應(yīng)收賬賬款構(gòu)構(gòu)成分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析應(yīng)收賬賬款賬賬齡分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析資產(chǎn)狀狀況分分析財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析費(fèi)用分分析超支或或節(jié)約約原因因與銷售售收入入配比比是否否合理理營業(yè)費(fèi)費(fèi)用與與銷售售收入入配比比制造費(fèi)費(fèi)用與與銷售售收入入配比比總費(fèi)用用與銷銷售收收入配配比下期主主要控控制手手段財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析存貨分分析存貨結(jié)結(jié)構(gòu)與與存貨貨期是是否合合理產(chǎn)成品品原材料料超期存存貨的的處理理手段段財務(wù)計計劃執(zhí)執(zhí)行分分析應(yīng)收賬賬款分分析超期應(yīng)應(yīng)收賬賬款的的回收收措施施控制應(yīng)應(yīng)收賬賬款的的主要要手段段9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見頻。。。12月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。12月-2212月-2208:56:2608:56:26December24,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。24十二月月20228:56:26上午08:56:2612月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月228:56上上午12月-2208:56December24,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/248:56:2608:56:2624December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。8:56:26上上午午8:56上上午午08:56:2612月月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、不知知香積積寺，，數(shù)里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2208:56:2608:56:26December24,202214、意志堅(jiān)堅(jiān)強(qiáng)的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。24十十二月20228:56:26上午午08:56:2612月-2215、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。十二月228:56上午午12月-2208:56December24,202216、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2022/12/248:56:2608:56:2624December202217、空山新雨后后，天氣晚來來秋。。8:56:26上午8:56上上午08:56:2612月-229、楊柳散和和風(fēng)，青山山澹吾慮。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、閱讀一切切好書如同同和過去最最杰出的人人談話。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、越越是是沒沒有有本本領(lǐng)領(lǐng)的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。12月月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、越越是是無無能能的的人人，，越越喜喜歡歡挑挑剔剔別別人人的的錯錯兒兒。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、知人者智，，自知者明。。勝人者有力力，自勝者強(qiáng)強(qiáng)。12月-2212月-2208:56:2608:56:26December24,202214、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。24十十二二月20228:56:26上上午08:56:2612月月-2215、最具挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)戰(zhàn)莫過于提提升自我。。。十二月228:56上上午12月-2208:56December24,202216、業(yè)余生活活要有意義義，不要越越軌。2022/12/248:56:2608:56:2624December2