精煉石油制品制 (質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核指導(dǎo)書(shū))

質(zhì)量管理體系精煉石油制品制造專(zhuān)業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)1適用范圍本指導(dǎo)書(shū)適用于精煉石油制品制造專(zhuān)業(yè)/行業(yè)，對(duì)應(yīng)于《質(zhì)量管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)表》的專(zhuān)業(yè)代碼為10.02，應(yīng)用本指導(dǎo)書(shū)時(shí)必須識(shí)別適用性。本指導(dǎo)書(shū)是根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合精煉石油制品制造專(zhuān)業(yè)/行業(yè)的特點(diǎn)，在專(zhuān)業(yè)方面提供審核指南，作為專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持，這些意見(jiàn)不是標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充和取代，審核時(shí)，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。國(guó)家對(duì)于精煉石油制品制造專(zhuān)業(yè)/行業(yè)正在制定新的產(chǎn)業(yè)政策，應(yīng)予以關(guān)注。隨著社會(huì)進(jìn)步，本指導(dǎo)書(shū)有可能落后于專(zhuān)業(yè)發(fā)展，使用者應(yīng)關(guān)注專(zhuān)業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握新的專(zhuān)業(yè)信息用于審核。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所包含的條文，通過(guò)在本規(guī)定中引用而構(gòu)成本規(guī)定的條文。本規(guī)定發(fā)布后，所示標(biāo)準(zhǔn)有可能修訂，使用本規(guī)定的各方面應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范最新版本的可能性。液化石油氣》GB11174－973號(hào)噴氣燃料》GB6537－94車(chē)用無(wú)鉛汽油》GB17930－1999含鉛普通標(biāo)準(zhǔn)汽油》GB15058－1994輕柴油》GB252－2000溶劑油》GB1922－1980工業(yè)用乙烯》GB/T7715-2003工業(yè)用丙烯》GB/T7716-2002變壓器油》GB2536-1990危險(xiǎn)貨物品名表》GB12268-90常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)標(biāo)及標(biāo)志》GB13690-92常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》GB15603-95化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫(xiě)規(guī)定》GB15258-99化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)規(guī)定》GB16483-2000《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》Q(chēng)/SHS0001.1－2001《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范》Q(chēng)/SHS0001.3-2001＊.由于石油精制產(chǎn)品很多，這里僅在各大類(lèi)產(chǎn)品中選擇了部份產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義油：地下開(kāi)采出來(lái)末經(jīng)加工過(guò)的石油稱(chēng)之為原油。燃料油品：汽油、煤油、柴油、燃料重油、瀝青、石油焦、液化石油氣等各種屬于動(dòng)力燃料范疇的油品，統(tǒng)稱(chēng)“燃料油品。”辛烷是以汽油中一種抗爆性比較好的組分“異辛烷”作為100。稱(chēng)之為辛烷辛烷值，用來(lái)對(duì)比各種汽油的抗爆性，也以此作為汽油的品牌。冰點(diǎn)：航空煤油的結(jié)晶點(diǎn)。十六烷是以柴油中一種抗爆性比較好的組分“正十六烷”為100，作為柴油

十六烷抗爆性的主要指標(biāo)，稱(chēng)之為柴油十六烷值典型生產(chǎn)/服務(wù)過(guò)程及專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)4.1顧客群精煉石油制品的顧客群主要分為二種情況：一是作為工業(yè)原料提供給化工、塑料、染料等企業(yè)作為工業(yè)原料，如乙烯、丙烯、丁二烯苯、二甲苯等二是作為燃料油品提供給油料公司，由油料公司供給最終客戶，如航空煤油由油料公司提供給航空公司；汽、柴油由油料公司提供給加油站，最終提供給汽車(chē)用戶。潤(rùn)滑油通常也是提供給專(zhuān)業(yè)公司，由其銷(xiāo)售給使用單位，也有由本公司直接銷(xiāo)售給用戶的。4.2過(guò)程描述催化重整1、燃料型煉油廠生產(chǎn)流程：見(jiàn)附圖催化重整芳烴及拔頭油或片煤油（航煤及燈煤）低凝固點(diǎn)柴油■催化裂化k加氫脫蠟烷基化低凝固點(diǎn)柴油■催化裂化k加氫脫蠟烷基化催化干氣輕戌烷油（高烷值汽油）重戌烷油（柴油組分）版第0次修訂批準(zhǔn):實(shí)施日期:在工藝中也有運(yùn)用延遲焦化、減粘裂化、氧化瀝青等裝置提高汽柴油的收率。專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)石油精煉制品，尤其是燃料油和乙烯，丙烯、芳烴的生產(chǎn)都是大型的連連續(xù)管道化生產(chǎn)，雖然對(duì)流出口的檢測(cè)出可以知道反應(yīng)的趨勢(shì)，但通常數(shù)據(jù)是滯后的，因此產(chǎn)品的質(zhì)量的控制主要依靠對(duì)反應(yīng)的溫度、壓力、流量等參數(shù)的控制來(lái)保證，但這些參數(shù)是隨著原油產(chǎn)地的不同、設(shè)備裝置的變化而變化，所以在上述情況發(fā)生變化時(shí)必須對(duì)過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)，企業(yè)在全面停工檢修前必需編制開(kāi)/停車(chē)方案，大型技措項(xiàng)目開(kāi)工必須編制開(kāi)車(chē)方案對(duì)防火、防爆、防靜電、防雷擊、防泄漏等有嚴(yán)格的要求。應(yīng)注意對(duì)大量壓力容器的管理。通常企采用DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)、自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)停車(chē)4.4刪減原則石化行業(yè)通常均為大型連續(xù)管道化生產(chǎn)企業(yè)，因此一般較少發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條中所述的顧客財(cái)產(chǎn)的情況，如確實(shí)沒(méi)有可以刪減。4.5法律法規(guī)要求闡述與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)要求——國(guó)家對(duì)生產(chǎn)許可證和人員健康、資格、資質(zhì)的要求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面國(guó)家對(duì)有些產(chǎn)品采取強(qiáng)制性的要求，如：航空煤油、汽油、柴油、無(wú)鉛車(chē)用汽油等包括某些潤(rùn)滑漴油，具體的技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、貯運(yùn)、銷(xiāo)售在《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中都有明確的規(guī)定，石油精煉制品的原料、中間產(chǎn)品和成品大都屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，因此，凡屬于主產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)必需取得生產(chǎn)許可證，其廠房的位置、布局等必需符合相關(guān)規(guī)定，應(yīng)配備相應(yīng)的消防等設(shè)施(具體見(jiàn)本指導(dǎo)書(shū)第5.1條內(nèi)容)、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)安全的人員應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用危險(xiǎn)化學(xué)品的人員必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、安全知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、應(yīng)急救援等知識(shí)的培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。4.6管理指標(biāo)沒(méi)有特殊的要求審核要點(diǎn)及取證方法鑒于本行業(yè)的工藝操作要求，因此各工序都應(yīng)有相應(yīng)的工藝操作規(guī)程，各種主要的反應(yīng)過(guò)程如：常、減壓蒸鎦、催化重整、催化裂化、……等等，甚至乙烯的脫炔、精餾都直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在審核中主要是依據(jù)工藝操作規(guī)程和工藝卡片(如果有)對(duì)該工序中的主要參數(shù)進(jìn)行重點(diǎn)審核，如：在精鎦塔除了注意塔頂和塔底溫度之外尤其應(yīng)當(dāng)注意靈敏板的溫度-的控制。對(duì)全面停工檢修的開(kāi)/停車(chē)方案及執(zhí)行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，對(duì)大型技措項(xiàng)目的開(kāi)車(chē)方案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，開(kāi)車(chē)試運(yùn)行后應(yīng)當(dāng)對(duì)工藝過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)后，編制相應(yīng)的工藝文件。對(duì)使用DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意對(duì)軟件的管理，注意當(dāng)工藝參數(shù)進(jìn)行修改時(shí)的傳遞方式，權(quán)限的規(guī)定與實(shí)施情況。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方面除了常規(guī)的檢驗(yàn)要求之外應(yīng)當(dāng)注意對(duì)流出口檢驗(yàn)的頻次和要求，注意成品合格封罐以后，再檢測(cè)的周期的規(guī)定。對(duì)在線檢測(cè)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的周期檢定的檢查，應(yīng)當(dāng)注意全面停工檢修周期超過(guò)檢定周期時(shí)的管理。應(yīng)注意測(cè)爆儀等檢測(cè)設(shè)備的周期檢定。壓力容器，包括反應(yīng)器、鍋爐、球罐應(yīng)提供有資質(zhì)的主管部門(mén)定期檢測(cè)的資料。對(duì)防雷擊、防靜電設(shè)施，應(yīng)提供有資質(zhì)的主管部門(mén)定期檢測(cè)的資料，消防設(shè)施的布局、管理應(yīng)當(dāng)符合消防法規(guī)的要求。貯存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定、人員應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的上崗證資源5.1.1對(duì)資源的特殊需求應(yīng)具備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的廠房、裝置并配備相應(yīng)的公用設(shè)施，包括：供水、排水及消防設(shè)施；供電及通信設(shè)施；供汽及自備熱電站；壓縮空氣及空氣分離，制氮設(shè)施；火炬設(shè)施；防靜電、雷擊、防泄漏、防爆設(shè)施。燃料油型煉油廠和乙烯生產(chǎn)廠應(yīng)當(dāng)有生產(chǎn)自動(dòng)化控制設(shè)施，包括軟件，如DCS控制系統(tǒng)；應(yīng)具備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的貯運(yùn)設(shè)施生產(chǎn)環(huán)境精煉石油制造企業(yè)的總體布置和廠房、車(chē)間及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的布局，應(yīng)考慮從間距、風(fēng)向、綠化的要求等方面，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)防火、防爆、防雷擊、防泄漏、防靜電的設(shè)施進(jìn)行管理，確保工作環(huán)境符合要求危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、貯罐區(qū)應(yīng)按所貯存物品的性質(zhì)保持適宜的貯存環(huán)境高溫作業(yè)的場(chǎng)所應(yīng)有相應(yīng)的降溫設(shè)施。人員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)安全的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員必需有充分專(zhuān)業(yè)知識(shí)。壓力容器的操作人員應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用危險(xiǎn)化學(xué)品的人員必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、安全知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、應(yīng)急救援等知識(shí)的培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5.2.1質(zhì)量特性《車(chē)用無(wú)鉛汽油》GB17930-1999應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1） 抗爆性；以辛烷值和抗爆指數(shù)表示2） 蒸發(fā)性：各種比例的汽油的出溫度3） 安定性：主要指標(biāo)是誘導(dǎo)期、實(shí)際膠質(zhì)4） 腐蝕性表示腐蝕性的指標(biāo)有：酸度、銅片腐蝕、硫含量等?！?號(hào)噴氣燃料》GB6537-94應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1） 較高的熱值和密度：2） 燃燒性（包括凈熱值、煙點(diǎn)等）3） 密度4） 冰點(diǎn)、閃點(diǎn)、粘度5）導(dǎo)電性《輕柴油》GB252-2000應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1）運(yùn)動(dòng)粘度、餾程、十六烷值2）凝點(diǎn)、冷凝點(diǎn)3） 含硫量、酸度、機(jī)械雜質(zhì)等4） 氧化安定性5）閃點(diǎn)工業(yè)用乙烯.》主要的質(zhì)量指標(biāo)為乙烯的含量、乙炔的含量、一氧化碳的含量工業(yè)用丙烯》主要的質(zhì)量指標(biāo)為丙烯的體積分?jǐn)?shù)、乙炔的含量、一氧化碳的含量等空氣壓縮機(jī)油》GB12691-1990應(yīng)當(dāng)著重注意的主要的質(zhì)量指標(biāo)為：1）運(yùn)動(dòng)粘度2）乳化性3）老化特性4）腐蝕試驗(yàn)和液相銹蝕試驗(yàn)主要質(zhì)量特性的實(shí)現(xiàn)方法主要的工藝流程見(jiàn)本指導(dǎo)書(shū)第4.2條內(nèi)容，下列工序?yàn)殛P(guān)鍵工序：常、減壓蒸餾：主要是為了分離不同沸點(diǎn)范圍的餾分，主要控制塔的溫度；催化是在催化劑存在下，在500°c左右溫度，使重質(zhì)油進(jìn)行裂化反應(yīng)，轉(zhuǎn)化為氣體、汽油、柴油等輕質(zhì)油。催化反應(yīng)的溫度、流速；催化劑再生的溫度、裝置中再生的催化劑和再生煙氣所經(jīng)單動(dòng)和雙動(dòng)滑閥調(diào)節(jié)器與反應(yīng)器之間的壓差；分餾系統(tǒng)溫度的控制。加氫裂化：是使重質(zhì)油輕質(zhì)化。主要控制精制段和裂化段的溫度、反應(yīng)的壓力、氫量。催化重整：是在催化劑存在條件下，將正構(gòu)芳烴和異構(gòu)烷烴進(jìn)行芳構(gòu)化和異構(gòu)化和脫氫反應(yīng)，轉(zhuǎn)化為芳香烴和異構(gòu)烷烴，得到高辛烷值汽油和苯類(lèi)產(chǎn)品原料的預(yù)處理，保護(hù)催化劑；控制反應(yīng)的溫度和流速；抽提控制溫度、壓力、溶劑比。烴類(lèi)介：在高溫條件下發(fā)生碳鏈斷裂或脫氫反應(yīng)，生成烯烴和其它產(chǎn)物烴類(lèi)控制裂介溫度、停留時(shí)間和烴分壓；凈化和精鎦：精餾主要控制溫度和流速，凈化主要是，催化加氫、，堿洗、固體吸附等。過(guò)程能力的確定：由于通常都是管道化的連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量的控制主要依靠對(duì)反應(yīng)的溫度、壓力、流量等參數(shù)的控制來(lái)保證，雖然對(duì)流出口的測(cè)定可以了解反應(yīng)的進(jìn)展，但通常是滯后的。而且各工序所控制的參數(shù)又是互相聯(lián)動(dòng)，影響因素復(fù)雜，所以在新裝置開(kāi)工時(shí)必須對(duì)過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備的能力進(jìn)行標(biāo)定。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的需求各工序都應(yīng)當(dāng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，通常大型石化企業(yè)都編制工藝、操作規(guī)程和各工序重要工藝參數(shù)的工藝卡片原輔材料油：原油由于是天然產(chǎn)品，因此隨著產(chǎn)地的不同，其品質(zhì)也不一，對(duì)不同的原油，企業(yè)按照裝置的特點(diǎn)選擇不同產(chǎn)地的原油，或?qū)⒏鞣N原油進(jìn)行調(diào)配，以適應(yīng)裝置的加工要求，通常是對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)：餾分和餾程，密度，凝點(diǎn)，閃點(diǎn)、燃點(diǎn)、自燃點(diǎn)，含硫量。其中含硫量對(duì)石油產(chǎn)品的質(zhì)量影響最大。5.2.5追溯性要求由于油品和乙烯、丙烯、芳烴等產(chǎn)品均為管道化生產(chǎn)，因此對(duì)生產(chǎn)過(guò)程需要追溯時(shí)大部份是以反應(yīng)的時(shí)段進(jìn)行推斷，以調(diào)度記錄、工藝記錄和自控系統(tǒng)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)為依據(jù)。5.2.6顧客財(cái)產(chǎn)常見(jiàn)的顧客財(cái)產(chǎn)表現(xiàn)形式?？赡転轭櫩偷馁A罐車(chē)，應(yīng)防止品種混淆。5.2.7防護(hù)輸送產(chǎn)品的管道盡可能專(zhuān)管專(zhuān)用，管道在停用及恢復(fù)使用時(shí)應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品的性質(zhì)分別以蒸汽或氮?dú)獯祾撸弦蠛蠓娇奢斔?。貯罐應(yīng)按產(chǎn)品的特性的要求配備相應(yīng)的保溫或冷卻設(shè)施，應(yīng)規(guī)定貯罐的最高和最低貯存量。對(duì)低閃點(diǎn)的油品高溫季節(jié)應(yīng)規(guī)定灌裝的時(shí)間。裝運(yùn)液化氣和汽柴油的貯罐車(chē)應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的要求。應(yīng)有專(zhuān)職的運(yùn)輸人員。5.2.8產(chǎn)品認(rèn)證審核的特殊要求產(chǎn)品認(rèn)證無(wú)特殊要求5.3測(cè)量、分析和改進(jìn)a)精煉石油產(chǎn)品眾多，檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)注意：原油、催化劑的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、必需明確所應(yīng)測(cè)試的流出口、明確測(cè)試的頻度、檢測(cè)的項(xiàng)目。b)油品的不合格通常為組分或含量不符合要求，可以通過(guò)回?zé)捇蛘{(diào)合消除不合格品?？梢詫?duì)流出口的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析6其他規(guī)定6.1監(jiān)督/復(fù)評(píng)要求應(yīng)當(dāng)注意設(shè)備的全面檢修通?？缒甓?，應(yīng)跟蹤確認(rèn)的記錄6.2審查和審定的關(guān)注點(diǎn)無(wú)特珠要求6.3審核范圍界定以申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品復(fù)蓋的質(zhì)量管理體系對(duì)審核員的特殊要求無(wú)特珠要求

特定認(rèn)證項(xiàng)目無(wú)特珠要求7附件附件1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)文件序號(hào)文件名稱(chēng)文件代號(hào)/編號(hào)備注1《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2002.1.26國(guó)務(wù)院344號(hào)令2《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》2002.103《危險(xiǎn)化學(xué)品登記注冊(cè)管理規(guī)定》國(guó)家經(jīng)貿(mào)委19號(hào)令4《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法2002.105《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》2002.106《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)及考核標(biāo)準(zhǔn)》2003.9.237《特種設(shè)備監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院附件2必要的證實(shí)性記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)證實(shí)活動(dòng)備注壓力容器的檢測(cè)記錄按國(guó)家規(guī)定實(shí)施檢測(cè)并符合要求附件3必要的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備名錄序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)用途備注

1塔器主要有：蒸鎦塔、精鎦塔、汽提塔、焦炭塔、吸收塔、脫吸塔、洗滌塔、冷卻塔；焦化、分離不同的組分，去除雜質(zhì)等2反應(yīng)器主要有：加氫反應(yīng)器、再生器、催化重整反應(yīng)器、裂介爐等；加氫反應(yīng)催化重整反應(yīng)乙烯裂介3換熱設(shè)備包括：換熱器、冷卻器、冷凝器、空氣冷卻器、重沸器、急冷鍋爐等；熱交換4加熱爐；提供熱能5各類(lèi)機(jī)泵：離心泵、旋渦泵、往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵、隔膜泵、