項目質(zhì)量管理程序

項目質(zhì)量管理程序CRCC/QC01 17/17 2003.9.28Draft1項目質(zhì)量管理程序一、項目質(zhì)量管理程序施工組織設計交底物資進場驗證1.分包商要建立與項目經(jīng)理部質(zhì)保體系對口的部門的專職質(zhì)檢人員2.對每道工序的檢驗和質(zhì)量驗評標準的控制，檢驗批進行專檢3.控制每道工序的不合格點率小于8%項目質(zhì)量主管：⒈組織每周質(zhì)量例會與每月質(zhì)量檢查講評⒉對右列各點進行檢查與監(jiān)督⒊開展工種、班組質(zhì)量評比競賽，進行獎勵與處罰⒋請質(zhì)監(jiān)站檢查⒌請評優(yōu)組專家檢查評定特殊工序作業(yè)指導書交底分項工程施工前技術(shù)交底對有關(guān)人員進行質(zhì)量意識教育質(zhì)保部：⒈根據(jù)施工組織設計編寫各分項工程質(zhì)量控制要點；⒉質(zhì)量計劃書2.1創(chuàng)優(yōu)計劃2.2階段質(zhì)量預控計劃2.3質(zhì)量意識教育計劃質(zhì)保部：⒈制訂公司內(nèi)部質(zhì)量驗收標準；⒉參與項目施工組織設計的編制與審定；⒊施工組織設計交底物資進場驗證1.分包商要建立與項目經(jīng)理部質(zhì)保體系對口的部門的專職質(zhì)檢人員2.對每道工序的檢驗和質(zhì)量驗評標準的控制，檢驗批進行專檢3.控制每道工序的不合格點率小于8%項目質(zhì)量主管：⒈組織每周質(zhì)量例會與每月質(zhì)量檢查講評⒉對右列各點進行檢查與監(jiān)督⒊開展工種、班組質(zhì)量評比競賽，進行獎勵與處罰⒋請質(zhì)監(jiān)站檢查⒌請評優(yōu)組專家檢查評定特殊工序作業(yè)指導書交底分項工程施工前技術(shù)交底對有關(guān)人員進行質(zhì)量意識教育質(zhì)保部：⒈根據(jù)施工組織設計編寫各分項工程質(zhì)量控制要點；⒉質(zhì)量計劃書2.1創(chuàng)優(yōu)計劃2.2階段質(zhì)量預控計劃2.3質(zhì)量意識教育計劃質(zhì)保部：⒈制訂公司內(nèi)部質(zhì)量驗收標準；⒉參與項目施工組織設計的編制與審定；⒊對右列計劃（2項）之審定；⒋參與特殊工序施工方案的編制質(zhì)量否決制度選擇合格分包商和物資供應商質(zhì)量控制樣板引路施工過程質(zhì)量控制對分包商施工過程質(zhì)量的控制進場物資標識上報監(jiān)理工程師，組織分項工程驗收評定1.核定驗收等級2.在隱蔽及檢驗批驗收記錄表上填寫具體檢查意見3.填寫檢驗批驗收申請表填寫：1.檢驗批驗收記錄2.驗收等級3.隱蔽工程檢查驗收記錄4.填寫上報驗收申請表填寫：1.檢驗批驗收記錄2.驗收等級3.隱蔽工程檢查驗收記錄填寫交接記錄表監(jiān)理工程師在隱蔽工程檢驗批驗收記錄表、驗收申請表上簽署具體檢查意見業(yè)主監(jiān)理項目質(zhì)量主管邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收可進行下一工序施工分包商工長組織上下工序班組交接檢查可進行下一工序施工監(jiān)理工程師在隱蔽工程及檢驗批驗收記錄上簽署具體驗收意見項目現(xiàn)場工程師邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收業(yè)主監(jiān)理項目現(xiàn)場工程師邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收1.核定驗收等級2.在隱蔽工程及檢驗批驗收記錄表上填寫具體檢查意見3.在工程報驗單上簽署同意報驗與否的意見項目現(xiàn)場工程師組織班組長、質(zhì)檢員共同驗收項目現(xiàn)場工程師分包主管工長填寫自檢記錄表分包商班組自檢業(yè)主指定分包商組織分包商工長、質(zhì)檢員驗收組織班組長質(zhì)量檢查員驗收分包主管工長填寫自檢記錄表分包班組自檢公司自有分包商對檢驗批質(zhì)量的驗收上報監(jiān)理工程師，組織分項工程驗收評定1.核定驗收等級2.在隱蔽及檢驗批驗收記錄表上填寫具體檢查意見3.填寫檢驗批驗收申請表填寫：1.檢驗批驗收記錄2.驗收等級3.隱蔽工程檢查驗收記錄4.填寫上報驗收申請表填寫：1.檢驗批驗收記錄2.驗收等級3.隱蔽工程檢查驗收記錄填寫交接記錄表監(jiān)理工程師在隱蔽工程檢驗批驗收記錄表、驗收申請表上簽署具體檢查意見業(yè)主監(jiān)理項目質(zhì)量主管邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收可進行下一工序施工分包商工長組織上下工序班組交接檢查可進行下一工序施工監(jiān)理工程師在隱蔽工程及檢驗批驗收記錄上簽署具體驗收意見項目現(xiàn)場工程師邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收業(yè)主監(jiān)理項目現(xiàn)場工程師邀請業(yè)主監(jiān)理共同驗收1.核定驗收等級2.在隱蔽工程及檢驗批驗收記錄表上填寫具體檢查意見3.在工程報驗單上簽署同意報驗與否的意見項目現(xiàn)場工程師組織班組長、質(zhì)檢員共同驗收項目現(xiàn)場工程師分包主管工長填寫自檢記錄表分包商班組自檢業(yè)主指定分包商組織分包商工長、質(zhì)檢員驗收組織班組長質(zhì)量檢查員驗收分包主管工長填寫自檢記錄表分包班組自檢公司自有分包商對檢驗批質(zhì)量的驗收項目向監(jiān)理、業(yè)主申請驗收業(yè)主、設計、勘察、監(jiān)理、公司四方參加驗收，并在工程驗收記錄表上簽署驗收意見及簽字。當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督申請監(jiān)理組織予驗收公司項目管理部對上述a.b條資料進行檢查公司組織核定地基與基礎分部驗收混凝土設計強度等級>C40，應由認證試驗單位出示檢測證明驗收前基坑不允許回填，墻面不能粗裝修。由業(yè)主向質(zhì)量監(jiān)督站提出申請，屆時公司、業(yè)主、監(jiān)理、設計、勘察參加市質(zhì)量監(jiān)督驗收認可后出具驗收監(jiān)督報告業(yè)主組織驗收項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門及人員先行預檢項目向公司項目管理部提出驗收申請項目經(jīng)理部提供驗收資料a.質(zhì)量管理資料（質(zhì)量控制核查資料）b.分項工程質(zhì)量評定資料申請驗收前核定項目向監(jiān)理、業(yè)主申請驗收業(yè)主、設計、勘察、監(jiān)理、公司四方參加驗收，并在工程驗收記錄表上簽署驗收意見及簽字。當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督申請監(jiān)理組織予驗收公司項目管理部對上述a.b條資料進行檢查公司組織核定地基與基礎分部驗收混凝土設計強度等級>C40，應由認證試驗單位出示檢測證明驗收前基坑不允許回填，墻面不能粗裝修。由業(yè)主向質(zhì)量監(jiān)督站提出申請，屆時公司、業(yè)主、監(jiān)理、設計、勘察參加市質(zhì)量監(jiān)督驗收認可后出具驗收監(jiān)督報告業(yè)主組織驗收項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門及人員先行預檢項目向公司項目管理部提出驗收申請項目經(jīng)理部提供驗收資料a.質(zhì)量管理資料（質(zhì)量控制核查資料）b.分項工程質(zhì)量評定資料申請驗收前核定竣工前項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門進行預檢竣工前項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門進行預檢項目竣工預檢項目經(jīng)理部向公司提出竣工預檢申請⒈公司總工程師組織公司項目管理部有關(guān)人員進行預檢⒉提供質(zhì)量管理資料和質(zhì)量控制資料核查表⒊城建檔案管理條例要求的其他的技術(shù)資料監(jiān)理組織單位工程竣工預檢申請監(jiān)理組織予驗收同基礎結(jié)構(gòu)驗收有關(guān)規(guī)定業(yè)主組織驗收公司組織核定項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門及人員進行預檢項目經(jīng)理部向公司提出驗收申請多層建筑一次驗收；高層建筑3-5次驗收（每10層驗收一次）驗收前禁止粗裝修申請驗收前核定主體結(jié)構(gòu)工程驗收項目竣工預檢項目經(jīng)理部向公司提出竣工預檢申請⒈公司總工程師組織公司項目管理部有關(guān)人員進行預檢⒉提供質(zhì)量管理資料和質(zhì)量控制資料核查表⒊城建檔案管理條例要求的其他的技術(shù)資料監(jiān)理組織單位工程竣工預檢申請監(jiān)理組織予驗收同基礎結(jié)構(gòu)驗收有關(guān)規(guī)定業(yè)主組織驗收公司組織核定項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門及人員進行預檢項目經(jīng)理部向公司提出驗收申請多層建筑一次驗收；高層建筑3-5次驗收（每10層驗收一次）驗收前禁止粗裝修申請驗收前核定主體結(jié)構(gòu)工程驗收竣工驗收竣工驗收專業(yè)系統(tǒng)驗收專業(yè)系統(tǒng)驗收1.業(yè)主指定分包商，公司已收總包管理費，分包向項目經(jīng)理部負責提供各種資料。1.業(yè)主指定分包商，公司已收總包管理費，分包向項目經(jīng)理部負責提供各種資料。2.業(yè)主直接分包商,公司未收總包管理費，則分包商直接對業(yè)主負責。項目經(jīng)理部提出申請，公司項目管理部協(xié)助配合項目經(jīng)理部提出申請，公司項目管理部協(xié)助配合由業(yè)主組織四方（業(yè)主、監(jiān)理、設計、項目經(jīng)理部）進行單位工程驗收并在驗收記錄表上簽字項目經(jīng)理部向業(yè)主提出竣工驗收申請單位工程竣工申請必備資料：1.單位工程質(zhì)量綜合評定表，質(zhì)量保證資料核查表，觀感質(zhì)量評定表2.單位工程驗收記錄3.人防工程竣工質(zhì)量核定意見4.電梯安裝工程質(zhì)量監(jiān)督核定證書5.電梯安全使用許可證6.消防使用許可證7.工程竣工質(zhì)量核定申請表8.甲乙雙方竣工后的保修合同9.建筑工程竣工項目核查表單位工程竣工驗收必備條件：10.衛(wèi)生間閉水試驗記錄11.水、暖、電試倒驗記錄12.電梯已辦理準用證13.廁、浴間二次蓄水、屋面蓄水、淋水實驗記錄14.暖衛(wèi)工程室內(nèi)排水管通球試驗核查記錄表15.電氣安裝工程照明系統(tǒng)全負荷試驗核查記錄表業(yè)主竣工驗收⒈業(yè)主向市質(zhì)監(jiān)站申請工程竣工驗收⒉市質(zhì)監(jiān)站驗收后提供質(zhì)量合格證書由業(yè)主組織四方（業(yè)主、監(jiān)理、設計、項目經(jīng)理部）進行單位工程驗收并在驗收記錄表上簽字項目經(jīng)理部向業(yè)主提出竣工驗收申請單位工程竣工申請必備資料：1.單位工程質(zhì)量綜合評定表，質(zhì)量保證資料核查表，觀感質(zhì)量評定表2.單位工程驗收記錄3.人防工程竣工質(zhì)量核定意見4.電梯安裝工程質(zhì)量監(jiān)督核定證書5.電梯安全使用許可證6.消防使用許可證7.工程竣工質(zhì)量核定申請表8.甲乙雙方竣工后的保修合同9.建筑工程竣工項目核查表單位工程竣工驗收必備條件：10.衛(wèi)生間閉水試驗記錄11.水、暖、電試倒驗記錄12.電梯已辦理準用證13.廁、浴間二次蓄水、屋面蓄水、淋水實驗記錄14.暖衛(wèi)工程室內(nèi)排水管通球試驗核查記錄表15.電氣安裝工程照明系統(tǒng)全負荷試驗核查記錄表業(yè)主竣工驗收⒈業(yè)主向市質(zhì)監(jiān)站申請工程竣工驗收⒉市質(zhì)監(jiān)站驗收后提供質(zhì)量合格證書市質(zhì)監(jiān)站驗收（最終）⒈取得市質(zhì)量監(jiān)督站電梯運行使用驗收證書⒉取得市勞動局負責電梯安全使用驗收證書政府人防質(zhì)檢站人防驗收電梯消防消防局驗收綠化環(huán)何局市政項目董事（總工程師）項目董事（總工程師）組織公司項目管理部就工程質(zhì)量、驗收、創(chuàng)優(yōu)等工作進行具體部署組織公司項目管理部就工程質(zhì)量、驗收、創(chuàng)優(yōu)等工作進行具體部署項目經(jīng)理項目經(jīng)理商務經(jīng)理機電經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項目總工程師商務經(jīng)理機電經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項目總工程師工程部技術(shù)部機電部合約部質(zhì)保部工程部技術(shù)部機電部合約部質(zhì)保部機電主管機電工程師質(zhì)檢員合約主管土建預算員機電主管機電工程師質(zhì)檢員合約主管土建預算員機電預算員技術(shù)主管技術(shù)工程師土建主管現(xiàn)場工程師測量工程師質(zhì)保主管質(zhì)檢工程師品管工程師試驗工程師資料管理員土建分包土建分包機電分包電梯分包綠化分包消防分包市政分包各施工班組各施工班組兼職質(zhì)檢員兼職質(zhì)檢員三、項目質(zhì)量管理基礎資料3.1項目質(zhì)量管理基礎臺帳3.1.1鋼筋工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表3.1.2混凝土工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表3.1.3模板工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計一覽表3.1.4物資質(zhì)量檢驗、試驗認定表3.2質(zhì)量報表3.2.1月份工程質(zhì)量信息表3.2.2月份工程（產(chǎn)品）質(zhì)量情況報表3.2.3在施工程月報表3.3質(zhì)量體系運行報表3.3.1項目經(jīng)理部質(zhì)量職能分配表3.3.2質(zhì)量職能分配交底書3.4項目對分包商評分表3.5整改率、分項工程一次交驗合格率統(tǒng)計表3.5.1整改率統(tǒng)計表3.5.2分項工程一次交驗合格率統(tǒng)計表四、項目質(zhì)量計劃的編制與實施4.1編制依據(jù)一般情況下,質(zhì)量計劃在完成質(zhì)量策劃，確定資源配置和明確部門崗位職責后即可編制。編制時主要依據(jù)管理文件、項目質(zhì)量計劃目標、施工組織設計以及國家標準規(guī)范、規(guī)程等。4.2編制內(nèi)容4.2.1工程概況4.2.2質(zhì)量目標4.2.3項目經(jīng)理部組織體系圖4.2.4質(zhì)量體系要素4.3質(zhì)量計劃編制流程圖項目董事(總工程師)項目董事(總工程師)公司技術(shù)部公司技術(shù)部修改上報項目總工程師工程部遞交修改機電部技術(shù)部技術(shù)部項目董事審批、簽《頒發(fā)令》資料員：履行發(fā)放程序合約部修改上報項目總工程師工程部遞交修改機電部技術(shù)部技術(shù)部項目董事審批、簽《頒發(fā)令》資料員：履行發(fā)放程序合約部4.4質(zhì)量計劃實施4.4.1項目各部門在項目質(zhì)量計劃的基礎上編制本部門的實施細則。4.4.2在質(zhì)量計劃的實施過程中，項目技術(shù)部負有指導運行和保證質(zhì)量體系有效運行的責任。4.4.3項目質(zhì)量體系在運行中應每季度進行一次自檢，如認為某些內(nèi)容需要補充、完善或修改，可由技術(shù)部會同有關(guān)部門提出具體修改意見，經(jīng)項目總工程師審核后，報項目董事批準下文明確修改范圍，并成為項目質(zhì)量計劃的組成部分。五、施工過程質(zhì)量控制5.1工程質(zhì)量預控5.1.1人員教育：針對工程特點，開工前由項目總工程師負責組織有關(guān)部門及人員編制項目質(zhì)量意識教育計劃，內(nèi)容包括質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃、技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、工藝、工法和質(zhì)量驗評標準等。項目管理人員的質(zhì)量意識教育由項目總工程師及生產(chǎn)經(jīng)理負責；參與施工的各分包商各級管理人員由項目質(zhì)量總監(jiān)負責組織教育；施工操作人員由各分包商組織。分包商組織的教育由項目現(xiàn)場工程師和質(zhì)量檢查員予以監(jiān)督及檢查。5.1.2在施工組織設計和專項施工方案中要有明確且易于操作的保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，要明確關(guān)鍵部位的管理點。這些技術(shù)措施、關(guān)鍵部位管理點要認真貫徹于各級管理人員及施工操作人員中去，并嚴格監(jiān)督檢查。5.1.3物資進場驗證與標識5.1.3.1物資進場驗證①主體結(jié)構(gòu)物資進場驗證程序物資進場1.供貨商隨貨提供物資出廠合格證(水泥要附快測試驗報告)；2.現(xiàn)場材料員對進場物資的規(guī)格、數(shù)量及出廠合格證等進行驗收、記錄，并報質(zhì)量總監(jiān)；3.經(jīng)驗證認為不合格的材料應單獨堆放，并盡快組織退場。物資進場1.供貨商隨貨提供物資出廠合格證(水泥要附快測試驗報告)；2.現(xiàn)場材料員對進場物資的規(guī)格、數(shù)量及出廠合格證等進行驗收、記錄，并報質(zhì)量總監(jiān)；3.經(jīng)驗證認為不合格的材料應單獨堆放，并盡快組織退場。1.項目質(zhì)量總監(jiān)對進場物資的規(guī)格、數(shù)量、出廠合格證及使用部位進行檢驗。2.對進口鋼材雖有出廠證明也要進行復驗.3.填表報監(jiān)理公司.第三方驗證第三方驗證1.項目經(jīng)理部按規(guī)格、批量、使用部位作詳細記錄；2.項目材料員對物資進行標識1.項目經(jīng)理部按規(guī)格、批量、使用部位作詳細記錄；2.項目材料員對物資進行標識與管理。1.監(jiān)理公司取樣進行復試;2監(jiān)理公司下達使用通知;1.監(jiān)理公司取樣進行復試;2監(jiān)理公司下達使用通知;物資使用物資使用②裝飾材料進場驗證程序裝飾材料選樣1供貨商提供樣板并附有技術(shù)性能參數(shù)和使用說明書、價格。2項目經(jīng)理部按圖紙設計要求初步選樣，報送業(yè)主、監(jiān)理、設計單位確認。業(yè)主、設計單位依據(jù)工程使用功能、設計要求選擇、確定樣板、顏色，通知項目經(jīng)理部。1供貨商提供樣板并附有技術(shù)性能參數(shù)和使用說明書、價格。2項目經(jīng)理部按圖紙設計要求初步選樣，報送業(yè)主、監(jiān)理、設計單位確認。業(yè)主、設計單位依據(jù)工程使用功能、設計要求選擇、確定樣板、顏色，通知項目經(jīng)理部。采購公司合約部按批準的材料、設備樣板組織采購、訂貨。并按合約要求時間運至施工現(xiàn)場和其它指定地點。供貨商（公司合約估算部）隨貨提供物資出廠合格證。項目材料員對進場物資的規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收并記錄、標識與管理項目質(zhì)量總監(jiān)請業(yè)主、監(jiān)理按樣板隨機抽驗核定物資使用項目經(jīng)理部按業(yè)主確定的樣板提出詳細的物資需用計劃（物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量，必要時附上有關(guān)詳圖）并附上供貨時間進度表報合約部審批和采購。物資進場采購公司合約部按批準的材料、設備樣板組織采購、訂貨。并按合約要求時間運至施工現(xiàn)場和其它指定地點。供貨商（公司合約估算部）隨貨提供物資出廠合格證。項目材料員對進場物資的規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收并記錄、標識與管理項目質(zhì)量總監(jiān)請業(yè)主、監(jiān)理按樣板隨機抽驗核定物資使用項目經(jīng)理部按業(yè)主確定的樣板提出詳細的物資需用計劃（物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量，必要時附上有關(guān)詳圖）并附上供貨時間進度表報合約部審批和采購。物資進場③機電設備安裝物資進場檢驗控制參照此辦法。5.1.3.2物資進場標識㈠目的為了防止工程在施工過程中對產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。㈡適用范圍適用于各工程項目產(chǎn)品的標識及其狀態(tài)標識工作以及可追溯性管理。㈢相關(guān)文件⑴《記錄控制程序》；⑵《檢驗和試驗程序》；⑶《不合格品控制程序》。㈣職責⑴公司（分公司）材料部門負責監(jiān)督、檢查、指導所屬項目對原材料、半成品、零部件的標識和可追溯性的管理工作。⑵公司（分公司）質(zhì)量管理部門負責對所屬項目的檢驗和試驗狀態(tài)標識工作進行監(jiān)督、檢查和指導。⑶項目材料員、庫管員負責對進場的原材料、半成品、零部件進行標識。⑷項目專業(yè)質(zhì)檢員負責對原材料、半成品、零部件、工序、檢驗批進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。⑸項目專業(yè)技術(shù)負責人對分項工程進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。⑹項目測量員負責軸線、標高、坐標控制點，沉降觀測點的標識。㈤工作流程⑴產(chǎn)品標識的范圍原材料：鋼材、水泥、防水材料、化工原料、耐酸、耐溫、防腐、防爆等材料及其它容易混淆的材料。②半成品：砼構(gòu)件、鋼構(gòu)件、鋼木門窗、花崗巖板、大理石板、釉面磚、水電暖通設備等產(chǎn)品。③水電器材、暖通器材及其它五金材料等零部件。④軸線、標高、坐標控制點，沉降觀測點。⑵產(chǎn)品標識的方法①標簽或掛牌標識。②顏色標識。③其它易于分辯、醒目的標識方法。④記錄。⑶產(chǎn)品標識的內(nèi)容①產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、批次、爐號、出廠日期及供應廠家或產(chǎn)品來源。②產(chǎn)品的自然狀態(tài)即可清楚地區(qū)分其種類時，可不作標識。③坐標、軸線控制點、標高控制點、沉降觀測點的標識：a）坐標、軸線控制點，應在不易被子破壞的位置埋設控制樁，必要時就埋設備用控制樁，樁上用紅油漆標明。b）標高控制點，室外標高用紅色的油漆標明，室內(nèi)標高于樓層地面+0.5m處在內(nèi)墻或柱子上彈水平墨線或紅色標志標識。c）沉降觀測點 的標識，根據(jù)設計的要求設點，其控制點應設置在不易被破壞的位置。⑷原材料、半成品及零部件的檢驗和試驗狀態(tài)標識a）原材料、半成品及零部件未經(jīng)檢驗和試驗的，項目專業(yè)質(zhì)檢員應在標識牌上注明“待檢”字樣。b）進場的原材料、半成品及零部件已經(jīng)檢驗和試驗，結(jié)果尚待判定的，項目專業(yè)質(zhì)檢員應在標識牌上注明“待判”標識。c）進場的原材料、半成品及零件經(jīng)檢驗和試驗合格，項目專業(yè)質(zhì)檢員應在標識牌上作出“合格”標識。d）進場的原材料、半成品及零部件經(jīng)檢驗和試驗不合格的，項目專業(yè)質(zhì)檢員應在標識牌上做出“不合格”標識，并按《不合格品控制程序》進行隔離處置。⑸施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識a）檢驗批由項目專業(yè)質(zhì)檢員在“檢驗批質(zhì)量驗收記錄”中標識其質(zhì)量評定結(jié)果。b）分項工程由項目專業(yè)技術(shù)人在“分項工程質(zhì)量驗收記錄”中標識其質(zhì)量檢查結(jié)論。⑹各種標識均要做到牢固，并有必要的保護措施，防止其脫落或損壞。⑺可追溯性管理①凡危及結(jié)構(gòu)安全或?qū)|(zhì)量有嚴重影響的原材料、半成品、零部件、設備，應由項目材料員、庫管員根據(jù)領料人員提供的使用部位詳細記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批次（爐號）、出廠日期、供應廠家（或產(chǎn)品來源）以及在工程中使用的部位，滿足可追溯性的要求；若領料人員不提供使用部位，材料、庫管員可以拒絕發(fā)料。②施工過程中，項目部應做好隱蔽工程、砼施工記錄及施工日志等重要記錄。㈥記錄⑴產(chǎn)品的標識記錄及物資進出庫記錄。⑵限額領料單、領料單及材料收、發(fā)、存臺帳。⑶測量定位記錄按（當?shù)匾?guī)定表格記錄）。⑷原材料、半成品及零部件試驗報告。⑸檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄（按《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》規(guī)定表格）。⑹隱蔽工程驗收記錄（可采用當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定的表格）。⑺砼澆灌許可證和砼施工記錄。⑻施工日志。六、工程產(chǎn)品防護程序⒈目的保證施工過程中的工程產(chǎn)品、完工的單位工程得到有效防護，將符合合同要求的工程交付給顧客。⒉適用范圍適用于本公司各個施工項目的工程產(chǎn)品防護工作。⒊術(shù)語產(chǎn)品防護：是指有于工程施工的原材料、半成品及完工的工序產(chǎn)品、單位工程都須得到有效的標識、搬運、包裝、貯存和保護。⒋職責⑴公司工程部負責對公司的工程項目產(chǎn)品防護工作進行管理、檢查、監(jiān)督。⑵分公司生產(chǎn)部門負責分公司的工程產(chǎn)品防護工作進行檢查和監(jiān)督。⑶項目經(jīng)理對工程產(chǎn)品防護工作負直接組織與領導的責任。⑷項目經(jīng)理部制定工程產(chǎn)品防護方案和措施，并組織實施。⑸施工工長負責對正在進行作業(yè)的分項分部工程產(chǎn)品和上道分項分部工程產(chǎn)品進行防護和檢查。⑹最終的工程產(chǎn)品防護工作由項目經(jīng)理安排專人負責，此項工作直到產(chǎn)品交付為止。⒌工作流程⑴原材料半成品的防護①進場的原材料、半成品，在進場后根據(jù)現(xiàn)場平面布置圖在指定的地點堆放，有特殊要求如防潮、防火的材料場地按材料的使用說明書，由材料員負責交底和現(xiàn)場監(jiān)督。②其堆放場地要求：地面平整、干凈、穩(wěn)固、干燥、排水暢通、通風良好、無污染，并滿足消防防火安全需要。⑵現(xiàn)澆鋼筋砼工程產(chǎn)品防護①綁扎成型的鋼筋產(chǎn)品防護a）鋼筋按圖紙綁扎成型完工后，應將多余的鋼筋、扎絲及垃圾清理干凈。b）木工支模及安裝預留、預埋、砼澆筑時，不得隨意彎曲、拆除和移動鋼筋，砼振搗時不得隨意碰撞鋼筋和在鋼筋上振搗。c）梁、板、樓梯綁扎成型完工的鋼筋上部，后續(xù)工種施工作業(yè)人員不能任意踩踏或堆放重物，以免鋼筋彎曲變形或移位。d）木工支模在鋼筋綁憶成型完工后，作業(yè)面的垃圾應及時清理干凈。e）模板隔離劑不得污染鋼筋，發(fā)現(xiàn)污染應及時清理干凈。f）水平運輸車（管）道應按方案鋪設，不得直接擱置在鋼筋頊上。②模板防護a）模板支模成形后，應及時將全部多余材料及垃圾清理干凈。b）安裝預留、預埋應在支模同時配合進行，不得任意拆除模板，也不得用重錘敲打模板和支撐。c）模板側(cè)模不得堆靠鋼筋、鋼管等重物，以免傾斜、偏位。d）禁止平臺模板面上部集中堆放重物。e）砼澆筑時，模板上部不得傾倒堆積過多砼，振搗時不能碰撞模板，以免模板受壓變形。f）水平運輸車（管）道，不得直接擱置在側(cè)面模模板上。g）模板安裝成形后，澆筑砼過程中，應派模板工值班保護，進行檢、校正，以確保模板的最終安裝質(zhì)量。⑶砼產(chǎn)品防護a）砼澆筑完成后應將散落在作業(yè)面上多余的砼清理干凈，并按方案要求進行保護。冬雨期施工成活的砼產(chǎn)品，應按冬雨期要求進行覆蓋保護。b）砼在初凝至終凝前，不得在上面作業(yè)。達到設計和規(guī)范規(guī)定的施工強度后方可進入下一道工序的作業(yè)，同時應按方案規(guī)定確保養(yǎng)護期，做好砼的養(yǎng)護工作。c）砼樓層面應按作業(yè)程序分批進場施工作業(yè)材料，并盡量分散均勻輕放，不準集中超重堆放。d）砼澆搗成型后，不得隨意開槽打洞，不得重錘重物敲擊砼面；安裝應在砼澆筑前做好預留、預埋。e）對易造成砼面層污染的油漆或其它酸類物品材料，應用桶裝放置，施工操作時，應對砼面進行覆蓋保護。f）砼面上部臨時安置施工設備應加墊板，滿足分散承壓的要求，并應做了防機油污染的覆蓋措施。⑶砌體工程產(chǎn)品防護①需預留、預埋的管道、鐵件、門窗洞口應同砌體有機配合，做好預留、預埋工作。②在已施工的砌體上不得隨意開槽打洞，也不得隨間用重物、重錘敲擊。③砌體完成后應及時將表面雜物清理干凈，保證負觀質(zhì)量。④如有特殊要求（如冬雨期施工、懸挑、拱結(jié)構(gòu)砌體施工），按施工方案進行防護。⑷樓地面工程產(chǎn)品防護①水泥砂漿和現(xiàn)澆水磨石及塊料面層的樓地面，應設置保護圍欄或防護標志，產(chǎn)品達到規(guī)定強度后方可拆除。②在水磨石地面、地磚等板塊樓地面上，不許入帶棱角硬質(zhì)材料及油漆、酸、水泥等物料。③下道工序進場施工，應對所作業(yè)范圍的樓地面進行覆蓋保護。④冬雨期施工按要求做好防凍、防雨措施，以確保樓地面質(zhì)量。⑸門窗工程產(chǎn)品防護①木門框安裝后，應按規(guī)定設置拉檔，以免門框變形。②運輸車道進出口的門框下部應采取防護措施，以免小車碰撞門框。③鋁合金（或彩板）門窗塑料保護膜要保護完好，不得隨意拆除。④不得利用門窗框的框和帽頭作架子橫檔使用。⑤從窗口進出材料、墻面油漆涂料施工，腳手架的搭設與拆除等工作，凡可能對門窗造成損壞或污染的，需有必要的保護措施。⑥不得隨意在門窗上敲擊、涂寫或釘釘、掛物。⑦門窗開啟或關(guān)閉，應扣好風鉤、門碰或上好插銷、鎖頭。⒍裝飾工程產(chǎn)品防護⑴所有室內(nèi)外、樓上、樓下、廳堂、房間等，每一分項裝飾成活后，均應清理干凈，進行產(chǎn)品質(zhì)量的防護工作。⑵進入裝飾階段室內(nèi)作業(yè)嚴禁動火，如必須動火，須采取必要的防火措施。⑶防止在裝飾品上涂寫、敲擊、刻畫、釘釘?shù)葥p壞、污染裝飾品的不良行為。⑷交叉作業(yè)時，作業(yè)架子拆除時應注意防止碰撞、擦傷裝飾物。⑸門窗及時開啟、關(guān)閉，保持室內(nèi)通風干燥；風雨天門窗應關(guān)嚴，防止雨水霉變污染裝飾品。⑹對室外廳堂、花池、假山、堆放裝飾品設置圍欄防護。⒎屋面工程產(chǎn)品防護⑴屋面施工完后，應及時清理，做到屋面干凈，排水暢通。⑵不和在屋面使用明火，不得在屋面堆放材料雜物、機具。⑶確因收尾工作需要在屋面上作業(yè)，應有相應的防護措施。⒏安裝工程產(chǎn)品防護⑴進場材料堆放①通用堆碼材料a）金屬管道及型鋼——分類擺放堆放場地平整、穩(wěn)固、通風良好、無污染。b）塑料管——堆放在平整地面或采用貨架堆放，以防止變形，其表面塑料保護膜不宜拆除，表面清潔，遠離火源和酸性物質(zhì)，避免陽光曝曬。c）電線應分類堆放于室內(nèi)清潔干燥通風處，避免接近熱源或陽光曝曬，電纜頭始終包裹完好，防止?jié)B水。d）保溫材料堆放在室內(nèi)清潔、干燥通風處，并有防水保護，帶保護層的保溫材料外包裝在保管運輸過程中不應拆除。②成品、半成品堆放保護a）電器成品應分類堆放注意防水保護。b）母線槽兩頭塑料膜不得拆除，以防受潮，配電柜、箱開箱檢查后其包裝應恢復，電纜橋架架空堆放，保持平整，外包裝完好以防變形、污染。c）燈具分類堆碼后上部不得于壓重物。d）衛(wèi)生器具堆放時應保持包裝完好。e）儀器儀表等貴重物品根據(jù)其說明書采取必要的措施進行保護。⑵施工過程中產(chǎn)品保護①預埋電線管將其管口封堵，以防砂漿雜物堵塞。②開關(guān)盒、插座盒固定牢固，盒內(nèi)宜用硬質(zhì)泡沫塊或?qū)Ｓ蒙w板封蓋保護。③管道安裝中途間歇期間，應將管口臨時封堵，管道上原有的保護膜宜在交工前取掉。④鍍鋅管絲接口處的外露絲口處及時刷漆保護，焊接鋼管及焊接口、支架應及時刷防銹漆保護。⑤大型設備如整體鍋爐、冷水機組、發(fā)電機等，在就位后如果有其他工種交叉施工，應對本體進行保護。必要時可在設備本體四周及上部搭設鋼管架（或其他架休），架體頂部加蓋夾板，夾板上鋪一層帆布，帆布上鋪設厚度為3mm左右的鋼板，架體四周用編織布維護。設備機房集水坑內(nèi)設潛水泵，保障機房通風干燥，必要時設置桶裝生石灰吸潮。⑥浴缸、坐便器、面盆、小便斗等衛(wèi)生潔具，安裝就位后為防止其他工種交叉作業(yè)損壞污染，宜用紙板、塑料薄膜外加鋼筋防護罩保護。⑦風機盤管可用合適的塑料薄膜覆蓋，用繩索綁所牢固。⑧燈具、開關(guān)、插座、消防器材、電扇、通風、空調(diào)設施等，宜在土建完工后安裝，防止交叉污染。⑼對于完工的工序產(chǎn)品要按《施工組織設計》或有關(guān)規(guī)范要求進行保護，對主要的工序須設立維護的標識牌，注明維護的日期、責任人員。⑽本程序前述產(chǎn)品防護措施，應在技術(shù)交底或作業(yè)指導書中作出明確規(guī)定。程序中未明確的工程產(chǎn)品防護措施，由項目經(jīng)理根據(jù)工程特點，組織編制工程產(chǎn)品保護方案中作出具體規(guī)定。⑾交工前產(chǎn)品防護①為確保工程質(zhì)量完好，達到用戶滿意，項目經(jīng)理應根據(jù)工程特點，在建筑、安裝分區(qū)分層完工后，組織專門人員負責產(chǎn)品質(zhì)量保護。②產(chǎn)品保護人員按項目經(jīng)理指定的保護區(qū)樓層范圍，進行值班保護工作。③產(chǎn)品保護人員交接班時，應填寫“工程產(chǎn)品保護交接記錄”，并報項目經(jīng)理部備案檢查。④值班時，如有損壞工程產(chǎn)品的情況發(fā)生，產(chǎn)品保護人員應及時制止，并立即向項目經(jīng)理匯報。⑤在工程未辦理竣工驗收手續(xù)前，原則上不得在工程內(nèi)使用房間、設備及其它一切設施。⑥產(chǎn)品防護工作一直進行到交付驗收，辦理移交手續(xù)后結(jié)束。⒍記錄⑴工程產(chǎn)品保護交接記錄（QB-7.5.5表1）

工程產(chǎn)品保護交接記錄編號：工程名稱施工單位工程產(chǎn)品名稱