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第8頁(yè)共8頁(yè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度1

目的?為確認(rèn)安?全標(biāo)準(zhǔn)化管?理體系是否?符合安全標(biāo)?準(zhǔn)化策劃的?安排,是否?符合體系的?要求,是否?符合管理體?系文件的要?求,是否得?到了有效的?實(shí)施和保持?,并為安全?標(biāo)準(zhǔn)化管理?體系的持續(xù)?改進(jìn)提供依?據(jù),特制定?《安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?管理制度》?。2

范?圍本制度?適用于__?_有限公司?YYYYY?廠。3

?制定依據(jù)?《___安?全生產(chǎn)法》?《___?消防法》?《___職?業(yè)病防治法?》《國(guó)務(wù)?___加強(qiáng)?企業(yè)安全生?產(chǎn)工作__?_》(國(guó)發(fā)?[___]?號(hào))《冶?金企業(yè)安全?生產(chǎn)監(jiān)督管?理規(guī)定》(?___26?號(hào))《國(guó)?家安全監(jiān)管?___冶金?企業(yè)安全生?產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)(軋?鋼)___?》(安監(jiān)總?管四〔__?_〕172?號(hào))《軋?鋼安全規(guī)程?》(AQ_?__)4?

工作職責(zé)?成立績(jī)效?評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小?組和工作小?組。領(lǐng)導(dǎo)小?組組長(zhǎng)由廠?長(zhǎng)擔(dān)任,工?作小組組長(zhǎng)?由分管安全?生產(chǎn)的副廠?長(zhǎng)擔(dān)任。?4.1

領(lǐng)?導(dǎo)小組職責(zé)?全面負(fù)責(zé)?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定工?作,決策績(jī)?效評(píng)定的重?大事項(xiàng)。?4.2工作?小組職責(zé)?4.2.1?

制定安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定計(jì)劃。?4.2.?2

編制安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定報(bào)告?。4.2?.3

負(fù)責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定工作。?4.2.?4

提出不?符合項(xiàng)報(bào)告?,對(duì)不符合?項(xiàng)糾正措施?進(jìn)行跟蹤和?驗(yàn)證。4?.2.5

?績(jī)效評(píng)定結(jié)?果向領(lǐng)導(dǎo)小?組匯報(bào)。?5

時(shí)間與?人員要求?5.1

時(shí)?間要求5?.1.1

?在安全標(biāo)準(zhǔn)?化實(shí)施以后?,每年至少?應(yīng)___一?次安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?。在安全標(biāo)?準(zhǔn)化實(shí)施初?期,可以適?當(dāng)縮短安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定的周期?,以期及時(shí)?發(fā)現(xiàn)體系中?存在的問(wèn)題?。5.1?.2

工作?小組在安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定前一個(gè)?月向領(lǐng)導(dǎo)小?組提交安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定工作計(jì)?劃,經(jīng)批準(zhǔn)?后施行。?5.2

人?員要求5?.2.1

?工作小組成?員必須參加?相應(yīng)的培訓(xùn)?和考核,必?須具備以下?能力:①?熟悉相關(guān)的?安全、健康?法律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn);②?接受過(guò)安全?標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范?評(píng)價(jià)技術(shù)培?訓(xùn);③具?備與評(píng)審對(duì)?象相關(guān)的技?術(shù)知識(shí)和技?能;④具?備操作安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定過(guò)程的?能力;⑤?具備辨別危?險(xiǎn)源和評(píng)估?風(fēng)險(xiǎn)的能力?;⑥具備?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定所?需的語(yǔ)言表?達(dá)、溝通及?合理的判斷?能力。5?.2.2

?工作小組成?員必須有較?強(qiáng)的工作責(zé)?任心。5?.2.3

?工作小組成?員必須具備?較好的身體?素質(zhì)。6?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?方法與技術(shù)?要求6.?1

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定方法6?.1.1

?盡可能詢(xún)問(wèn)?最了解所評(píng)?估問(wèn)題的具?體人員提?開(kāi)放式的問(wèn)?題。即盡量?避免提對(duì)方?能用"是"?,"不是"?回答的封閉?性問(wèn)題。提?問(wèn)可以用(?5w+1H?)做疑問(wèn)詞?即什么(w?hat),?哪一個(gè)(w?hich)?,何時(shí)(w?hen),?哪里(wh?ere),?誰(shuí)(who?)和如何(?how)。?其它關(guān)鍵詞?包括:出示?、解釋、記?錄,多少、?程度、達(dá)標(biāo)?率、情況等?。采用易被?理解的語(yǔ)言?;使用事先?準(zhǔn)備好的檢?查表;采取?公開(kāi)討論的?方式,激發(fā)?對(duì)方的思考?和興趣。在?面談時(shí)應(yīng)注?意交談方式?,盡可能避?免與被訪者?爭(zhēng)論,仔細(xì)?傾聽(tīng)并記錄?要點(diǎn)。6?.1.2

?通過(guò)記錄進(jìn)?行回顧記?錄是整個(gè)安?全標(biāo)準(zhǔn)化體?系實(shí)施的客?觀證據(jù),安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定員必?須調(diào)閱相關(guān)?審核內(nèi)容的?記錄,對(duì)記?錄進(jìn)行回顧?。6.1?.3

現(xiàn)場(chǎng)?檢查情況?安全標(biāo)準(zhǔn)化?工作的最終?落腳點(diǎn)都在?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),?因此,必須?重視作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)的檢查。?通過(guò)檢查中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?,再對(duì)相關(guān)?的文件或記?錄進(jìn)行回顧?,查明深層?次的原因,?為制定糾正?與預(yù)防措施?奠定基礎(chǔ),?達(dá)到體系持?續(xù)改進(jìn)的目?的。6.?2

技術(shù)要?求6.2?.1

安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定應(yīng)重點(diǎn)?___重要?的活動(dòng)。?6.2.2?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)?化系統(tǒng)的所?有內(nèi)容。?6.2.3?

評(píng)價(jià)結(jié)果?應(yīng)包括下列?分析:①?系統(tǒng)運(yùn)作的?效力和效率?;②系統(tǒng)?運(yùn)行中存在?的問(wèn)題與缺?陷;③系?統(tǒng)與其他管?理系統(tǒng)的兼?容能力;④?安全資源使?用的效力和?效率;⑤?系統(tǒng)運(yùn)作的?結(jié)果和期望?值的差距;?⑥糾正行?動(dòng)。7

?過(guò)程要求?7.1

安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定的依?據(jù)、范圍、?頻次和方法?7.1.?1

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定的依據(jù)是?《冶金企業(yè)?安全生產(chǎn)標(biāo)?準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)?準(zhǔn)(軋鋼)?》、國(guó)家有?關(guān)安全生產(chǎn)?的法律、法?規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范和規(guī)章?、安全標(biāo)準(zhǔn)?化管理體系?文件等。?7.1.2?

安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?范圍是管理?體系所覆蓋?的全過(guò)程及?相關(guān)部門(mén)。?7.1.?3

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定每年至少?___一次?。出現(xiàn)以下?情況時(shí)由領(lǐng)?導(dǎo)小組及時(shí)?___進(jìn)行?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定:?①___?機(jī)構(gòu)、管理?體系、業(yè)務(wù)?范圍發(fā)生重?大變化;?②出現(xiàn)重大?事故;③?法律、法規(guī)?及其他外部?要求的重大?變更;④?在接受外部?評(píng)審認(rèn)定之?前。7.?2

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定前的準(zhǔn)備?7.2.?1

計(jì)劃的?編制要具有?嚴(yán)肅性及靈?活性,其內(nèi)?容主要包括?:①安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定的目的?、范圍、方?法、依據(jù);?②安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定的工作安?排;③安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定組成?員;④安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定時(shí)間?、地點(diǎn);?⑤受評(píng)定部?門(mén)及評(píng)價(jià)要?點(diǎn);⑥預(yù)?定時(shí)間、持?續(xù)時(shí)間;?⑦開(kāi)會(huì)時(shí)間?;⑧安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定報(bào)告分?發(fā)范圍、日?期。注:?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定的?時(shí)間和部門(mén)?安排也可采?用滾動(dòng)的方?式。7.?2.2

工?作小組根據(jù)?實(shí)施計(jì)劃收?集和審閱有?關(guān)文件,編?制安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?檢查表,安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定檢查?表要列出評(píng)?定項(xiàng)目、依?據(jù)、方法,?確保無(wú)遺漏?,評(píng)定能順?利進(jìn)行。?7.2.3?

各單位接?到安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?計(jì)劃后,應(yīng)?提前做好準(zhǔn)?備。7.?3

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定的實(shí)施?7.3.1?

首次會(huì)議?7.3.?1.1

由?領(lǐng)導(dǎo)小組組?長(zhǎng)主持,領(lǐng)?導(dǎo)小組和工?作組成員參?加,做好會(huì)?議記錄。?7.3.1?.2

工作?小組組長(zhǎng)介?紹安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?的計(jì)劃安排?,包括目的?、范圍、依?據(jù)、評(píng)定方?法、工作程?序等。7?.3.2

?現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定?7.3.2?.1

首次?會(huì)議結(jié)束后?即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)?評(píng)定。工作?小組根據(jù)安?全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)?效評(píng)定檢查?表采用觀察?、交談、詢(xún)?問(wèn)、查閱有?關(guān)文件等方?法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?評(píng)定,并做?好客觀證據(jù)?的記錄。對(duì)?發(fā)現(xiàn)的不符?合事實(shí),應(yīng)?由受評(píng)定部?門(mén)陪同人員?確認(rèn)。7?.3.2.?2

評(píng)價(jià)過(guò)?程中,由工?作小組召開(kāi)?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定內(nèi)?部會(huì)議,討?論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定?中的有關(guān)問(wèn)?題,確定不?符合項(xiàng),填?寫(xiě)不符合項(xiàng)?及糾正措施?報(bào)告。7?.3.3

?末次會(huì)議?7.3.3?.1

由工?作小組組長(zhǎng)?主持,領(lǐng)導(dǎo)?小組、各責(zé)?任單位負(fù)責(zé)?人參加,做?好會(huì)議記錄?。7.3?.3.2

?工作小組組?長(zhǎng)報(bào)告安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定結(jié)果,?宣讀不符合?項(xiàng)及糾正措?施報(bào)告和分?布情況,并?宣布安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定結(jié)論。?7.3.3?.3

領(lǐng)導(dǎo)?小組組長(zhǎng)總?結(jié)本次安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定的情況?,并對(duì)糾正?措施提出整?改期限要求?。7.3?.3.4

?領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定質(zhì)?量進(jìn)行評(píng)價(jià)?。7.3?.3.5

?末次會(huì)議結(jié)?束后,責(zé)任?單位負(fù)責(zé)人?簽字、領(lǐng)取?不符合項(xiàng)及?糾正措施報(bào)?告。7.?4

安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定報(bào)告與分?析要求7?.4.1

?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定報(bào)?告安全標(biāo)?準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)?定結(jié)束一周?內(nèi),工作小?組根據(jù)安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定結(jié)果編?寫(xiě)安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)小組審批?后,由工作?小組分發(fā)到?各責(zé)任單位?。安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?報(bào)告的內(nèi)容?包括:①?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定的?目的、范圍?、依據(jù)、評(píng)?定日期;?②工作小組?、責(zé)任單位?名稱(chēng)及負(fù)責(zé)?人;③本?次安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?情況總結(jié),?管理體系運(yùn)?行有效的結(jié)?論性意見(jiàn);?④工作小?組組長(zhǎng)根據(jù)?不符合項(xiàng)及?糾正措施報(bào)?告進(jìn)行匯總?分析,填寫(xiě)?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定不?符合項(xiàng)矩陣?分析表。不?符合項(xiàng)及糾?正措施報(bào)告?、矩陣分析?表作為安全?標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效?評(píng)定報(bào)告的?附件。注?:安全標(biāo)準(zhǔn)?化績(jī)效評(píng)定?報(bào)告的發(fā)放?范圍為管理?層、各責(zé)任?單位。7?.4.2

?評(píng)定結(jié)果分?析應(yīng)包括下?列內(nèi)容:?①系統(tǒng)運(yùn)作?的效力和效?率;②系?統(tǒng)運(yùn)行中存?在的問(wèn)題與?缺陷;③?系統(tǒng)與其他?管理系統(tǒng)的?兼容能力;?④安全資?源使用的效?力和效率;?⑤系統(tǒng)運(yùn)?作的結(jié)果和?期望值的差?距;⑥糾?正行動(dòng)。?7.5

糾?正措施及驗(yàn)?證7.5?.1

責(zé)任?單位在接到?安全標(biāo)準(zhǔn)化?績(jī)效評(píng)定報(bào)?告及不符合?項(xiàng)及糾正措?施報(bào)告十五?日內(nèi),針對(duì)?不合格項(xiàng)進(jìn)?行原因分析?,制訂切實(shí)?可行的糾正?措施和期限?等,經(jīng)工作?小組組長(zhǎng)確?認(rèn)后,由責(zé)?任單位__?_實(shí)施。?7.5.2?

工作小組?負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任?單位糾正措?施完成情況?進(jìn)行跟蹤和?驗(yàn)證,確認(rèn)?不合格項(xiàng)得?到關(guān)閉。將?跟蹤、驗(yàn)證?、關(guān)閉情況?向領(lǐng)導(dǎo)小組?匯報(bào)。7?.6

文件?更改和記錄?保存7.?6.1

對(duì)?實(shí)施糾正措?施所取得的?實(shí)效和引起

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