生產(chǎn)、銷售計劃

PAGEPAGE21關(guān)于下發(fā)二○一二年九月份生產(chǎn)、銷售作業(yè)計劃的通知公司各單位：現(xiàn)將2012年9份生產(chǎn)、銷售作業(yè)計劃通知如下，請遵照執(zhí)行：1、加強成本費用管理，牢固樹立節(jié)約意識，從材料管理入手，嚴格獎罰制度，加大處罰力度，將成本管理抓好抓實。嚴格執(zhí)行節(jié)電措施，抓好瓦斯發(fā)電工作，降低企業(yè)能耗。加強資金管理，嚴格控制差旅費、辦公費、會議費等非生產(chǎn)費用支出。2、安全質(zhì)量標準化作為公司安全管理工作的重點，是公司一切工作的基礎(chǔ)，全公司干部職工要發(fā)揚真抓實干、求真務(wù)實的作風,堅持高標準、嚴制度、嚴管理,持之以恒抓質(zhì)量,扎實有效做工作,推陳出新促發(fā)展,在安全質(zhì)量標準化建設(shè)和綜合管理方面不斷取得新的成績，各井下單位加快所屬區(qū)域的亮點工程建設(shè)，為一號井年底質(zhì)量標準化一級驗收順利通過打下夯實的基礎(chǔ)。3、認真做好七號井恢復前的各項準備工作，積極爭取上級有關(guān)部門的支持，力爭使七號井盡早恢復施工。附：1、2012年9月份生產(chǎn)、掘進、開拓作業(yè)計劃；2、2012年9月份材料指標分解表；3、2012年9月份綜采隊、通風隊生產(chǎn)每萬噸主要材料消耗定額；4、2012年9月份掘進消耗材料定額表；5、2012年9月份鉆孔計劃；6、2012年9月份普機設(shè)備檢修計劃；7、2012年9月份綜機設(shè)備檢修計劃；8、2012年9月份質(zhì)量標準化計劃；9、2012年9月份銷售計劃；10、2012年9月份資金使用計劃；11、2012年9月份供應(yīng)部庫房常用物資采購計劃二〇一二年八月十七日2012年九月份開拓生產(chǎn)計劃單位名稱：新疆大黃山豫新煤業(yè)公司序號工程名稱月計劃巷道特征（煤、巖、傾角）巷道參數(shù)支護參數(shù)備注進尺（米、噸）掘斷面(平方）凈周長（米）寬度（米）高（米）錨桿錨網(wǎng)（m2/m）噴/澆厚（mm）錨索（米）砌碹根/m間距排距根/m間距排距m3/m一原煤產(chǎn)量70000大黃山煤礦70000本月計生產(chǎn)原煤7萬噸，不含掘進煤量735西翼中大綜采面47000733東翼八尺綜采面23000二原煤銷量70000三掘進進尺301大黃山礦生產(chǎn)進尺302開拓進尺301副井延伸30煤、巖12.368.563.93.58008009.33150計劃外工程2四其他工程1主井筒第一部猴車工程井口至四水平作臺階、水溝等，行人側(cè)擋格內(nèi)鋪砂子207巖9.517.9743綜采二隊，四水平至780作臺階、水溝等，行人側(cè)擋格內(nèi)鋪砂子140巖9.517.9743綜掘一隊2780水平第二部猴車巷道標準化220煤10.198.463.73.4綜掘一隊3皮帶巷690-600水平皮帶安裝220煤、巖18.3612.35.13.6綜掘二隊4皮帶巷690水平處降底30煤18.3612.35.13.6計劃外工程5600八尺巷降底、澆筑等80煤11.349.64.22.7100綜掘二隊6600避難硐室澆筑47煤、巖15.5110.3453.35300綜掘一隊7690八尺巷噴漿、澆筑100煤、巖15.210.945.23.2100綜掘二隊,根據(jù)實際剩余量考核8780水平主井車場繞道抹面、刷白綜掘一隊9780水平副井車場繞道抹面、刷白綜掘一隊，至780猴車機頭硐室10780東翼石門處挑頂6計劃外工程，平均挑高0.5m、寬3m11+733八尺西翼擴巷90煤6.367.062.52.8100綜采一隊12810輔助回風巷浮煤清理綜采二隊13副井筒內(nèi)報廢電纜回收機運隊14五、六水平管路優(yōu)化通風隊，包括運輸大巷內(nèi)的積水、水溝清理15+847水平回風巷維修計劃外工程大黃山豫新公司2012年9月材料指標分解表單位：元，元/噸控制部室使用單位生產(chǎn)部機電部機械化辦公室通風部勞資部合計金額噸煤合計產(chǎn)量金額噸煤金額噸煤金額噸煤金額噸煤金額噸煤綜采一隊751501.6776500.17336780.75022500.051187282.6445000綜采二隊202501.3555500.3725454.41.70019500.13532043.5515000綜掘一隊779321.73108000.1860720.10024000.04972042.05綜掘二隊917442.04198000.33165350.28030000.051310792.69防突隊342000.57492000.8218000.03852001.42通風隊0001386002.3124000.041410002.35機運隊0912001.520024000.04936001.56車間01488002.480012000.021500002.50合計2650754.423180005.30817401.361878003.13174000.2987001614.50600002012年9月綜采隊、通風隊生產(chǎn)每萬噸主要材料消耗定額序號材料名稱單位綜采一隊綜采二隊通風隊單價每萬噸消耗量每萬噸消耗金額本月消計劃耗量本月計劃消耗金額單價每萬噸消耗量每萬噸消耗金額本月消計劃耗量本月計劃消耗金額單價每萬噸消耗量每萬噸消耗金額本月消計劃耗量本月計劃消耗金額1炸藥kg14.1278.63927.61671.323565.5141086.415208.94889684402雷管發(fā)2.83334.3946.02005.65675.772.838.423.637.6106.423煤鉆桿根99.582.8277.416.71664.290.00.004煤鉆頭個18.687.0130.141.8780.5010.00.005水泡泥袋個0.341114.2378.86685.22272.980.00.006防爆母線卷98.477.0685.741.84114.350.00.007坑木方13000.1181.10.81086.3513000.810401.215600.00.008乳化液kg12.8594.71217.0568.27301.9512.85160.0205624030840.00.009齒輪油kg14.5394.71376.1568.28256.614.53160.023252403487.20.00.0010油脂桶30.874.5137.626.7825.49330.877.623511.4351.920.00.0011編制袋條2.44835.72039.05013.9122342.442400.05856360087840.00.0012截齒個115.381.4160.78.4964.178115.44.04626692.280.00.0013導爆索61142.16852.4513930836小計：11457.016648.768741.911973409917959993821.編織袋以前的普通編織袋0.64元/條，現(xiàn)在用防靜電2.44元/條2.炸藥從以前的11.1元/公斤漲到14元/公斤。雷管從以前2.1元/公斤漲到2.83元/公斤2012年9月掘進消耗材料定額表巷道名稱進尺性質(zhì)斷面1.8m錨桿（套）3m錨桿（套）錨固劑水泥（kg)鉆頭（個）鉆桿（根）麻花釬（kg）速凝劑(kg)沙子(方）石子（方）枕木（方）總計主材消耗金額(元）每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額每米消耗量每米消耗金額綜掘一隊：62931.61四水平至780作臺階140巖9.510.3530.1590.70770.79920.26四水平至780作水溝140巖9.510.060.0270.12121683.78600避難硐室澆筑47煤、巖15.511179530.554268.461.261262.5225245919.47780水平主、副井車場繞道抹面、刷白180100.10.0450.3305408.1綜掘二隊：600八尺巷降底、澆筑等80煤11.34510.9229.9118.229.670.54654.61.092109.233869.68690八尺巷噴漿、澆筑100煤、巖15.2589.5265.2818.229.670.54654.61.092109.245874.1合計79743.78防突隊2012年9月份鉆孔計劃序號計劃項目地點單位計劃任務(wù)（米）鉆機型號備注1708底板巷抽放孔708底板巷米32001臺150型鉆機煤孔45米/班2780西抽放孔780巷米25001臺300型杭機煤巖混合孔30米/班3772煤體預(yù)裂孔772巷米24001臺150型鉆機到三號聯(lián)絡(luò)巷4810回風巷抽放孔810巷米15001臺150型鉆機巖孔20米/班5805回風注漿孔805巷米20001臺150型鉆機巖孔25米/班合計11600計劃減少說明：1.由于+772走向孔+735走向孔已到三號聯(lián)絡(luò)巷本月不做計劃，+772本月計劃三號聯(lián)絡(luò)巷結(jié)束。多余人員要調(diào)出。大黃山煤礦2012年9月份設(shè)備維修計劃機修車間：1、維修40T刮板機變速箱3臺2、維修40T刮板機機尾滾筒3個（無軸承）3、維修40T刮板機機頭盲軸2個4、組裝30T刮板機機頭1臺5、維修30T刮板機變速箱2臺6、焊接40T刮板機機頭槽、維修30T刮板機中部槽2塊7、維修QBZ-80開關(guān)4臺8、維修QBZ-80N開關(guān)2臺9、維修QBZ-120開關(guān)3臺10、組裝45KW風機1臺11、組裝D46-3*50（37KW）水泵1臺機電部二〇一二年八月十六日機電部綜采設(shè)備9月份檢修計劃一、做好對+733中大回撤的三部皮帶機（SJJ1000-75）機頭部的檢修計劃。整型、補焊，除銹、刷漆SJJ1000皮帶機H架、架桿各100件。MG500采煤機所有護板加工補充完整。修理ZF5200/17/32液壓支架拉架千斤頂兩根。修理ZF5200/17/32液壓支架大立柱兩根。修理ZF5200/17/32液壓支架尾梁、前梁千斤頂各兩根。修理ZF5200/17/32液壓支拉后刮板機千斤頂兩根。修理SJJ1000型皮帶機￠400、320、200、滾筒個兩個。大修乳化液泵站一套（兩泵一箱）入庫。修理SGZ730/200刮板機頭、機尾機盲軸惰輪總成兩套。轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪一件。十一、修理SGZ730/200刮板機減速機一臺、轉(zhuǎn)載機、SJJ1000-75皮帶機液力耦合器各一臺。十一、申報、修理，SJJ1000—160皮帶機減速機各一臺。十二、+735和+733綜采工作面生產(chǎn)中需要的各種加工制作、舊高壓膠管壓頭等工作。（月底以綜采隊隊和機械化辦公室下放的加工憑據(jù)為準）.十三、配合、整理副井口至車間前廣場和材料大棚處，所有升井的綜采、綜掘設(shè)備及配件。機電部機械化辦公室2012.8.15豫新煤業(yè)公司2012年9月份礦井質(zhì)量標準化計劃（2012年8月21—2012年9月20）為加強我公司礦井安全生產(chǎn)工作，提高安全質(zhì)量標準化和管理水平，認真做好質(zhì)量標準化工作，特制定我公司大黃山礦、白楊河礦2012年9月份質(zhì)量標準化工作計劃：白楊河礦：由于白楊河礦現(xiàn)在停產(chǎn)，本月不報礦井質(zhì)量標準化工作計劃。大黃山礦：掘進、擴巷：主井猴車四水平至六水平段，澆筑鋼梁、踏步、水溝，墻體刷白、亮化。+780猴車至+600段，進行墻體刷白，美化亮化；澆筑剩余踏步、水溝。兩步猴車機尾澆筑地坪，+780煤倉段澆筑地坪。4、+690八尺巷噴漿，確保噴漿厚度與平整度。5、+690—+600段皮帶巷噴漿、做人行踏步、澆筑水溝、鋪底。6、主井筒第一部猴車工程：①井筒內(nèi)按照要求中部砌筑臺階、兩幫砌筑水溝，臺階與水溝之間做好擋沙格后裝填沙子；井筒頂部10m/組裝設(shè)照明燈，巷壁美化后期做設(shè)計。②780機尾硐室底部鋪底、巷壁刷白。計劃完成時間9月15日。7、+780-+600第二部猴車工程：巷壁不平整處抹面；底部擋沙格做好后裝填沙子；按照要求砌筑水溝，保證平直、質(zhì)量。計劃完成時間9月10日。8、+780水平主、副井車場：車場繞道抹面、刷白；780猴車機頭處巷道底部鋪底。計劃完成時間9月5日。9、+733八尺擴巷：按照方案、要求擴巷，兩幫砌墻、頂部現(xiàn)澆、南幫砌筑水溝，確保工程質(zhì)量。計劃完成時間9月20日。10、+690八尺巷：兩幫澆筑、頂部噴漿、底部鋪底、南幫砌筑水溝，要求確保澆筑、噴漿等工程質(zhì)量，保證巷壁平整、平直。計劃完成時間9月20日。11、+600八尺巷：巷道降底后兩幫澆筑、頂部噴漿、底部鋪底、南幫砌筑水溝，要求確保澆筑、噴漿、鋪底等工程質(zhì)量，保證巷壁平整、平直。計劃完成時間9月20日。12、+600避難硐室澆筑：巷道整體澆筑、底部鋪底，要求確保澆筑、鋪底等工程質(zhì)量，保證巷壁平整、平直。計劃完成時間9月15日。綜采一隊：清理+770巷的水溝和更換無極繩絞車地滾轆等工作。對+735巷和+770巷的電纜進行吊掛和灰塵打掃工作。包含電纜、信號線、各種管路按規(guī)定懸掛整齊。使用統(tǒng)一標示。清理好底皮帶的衛(wèi)生，及時檢修或更換損壞的上下托輥保證皮帶正常運行。8、單體支柱、鋼梁編號管理9、浮煤凈:浮煤凈(在2m2范圍內(nèi)，浮煤平均厚度不超過30mm)，包含工作面支架內(nèi)，轉(zhuǎn)載機的機尾、機頭、皮帶機的機尾機頭等處。10、軟件資料歸納整齊，分類分盒，要求盒有標簽，盒內(nèi)有目錄。綜采二隊：1、+733工作面加強控制支架，煤壁、溜子、保證三直。2、清理工作面+733、+780、+810巷的衛(wèi)生和雜物，對物料進行歸類碼放并掛牌管理。3、3號皮帶中間2號泵接80管直接到水倉，保證+733巷無積水。4、加強檢修，重點對前后溜刮刀螺絲緊固，及時處理零時性工程。5、3號皮帶機延伸到位，對+733巷和+780巷的電纜進行吊掛和灰塵打掃工作。包含電纜、信號線、各種管路按規(guī)定懸掛整齊。使用統(tǒng)一標示。備用的封閉材料碼放整齊，掛牌管理。6、清理好底皮帶的衛(wèi)生，及時檢修或更換損壞的上下托輥保證皮帶正常運行。7、單體支柱、鋼梁編號管理8、浮煤凈:浮煤凈(在2m2范圍內(nèi)，浮煤平均厚度不超過30mm)，包含工作面支架內(nèi)，轉(zhuǎn)載機的機尾、機頭、皮帶機的機尾機頭等處。9、軟件資料歸納整齊，分類分盒，要求盒有標簽，盒內(nèi)有目錄。通風隊：1.在五水平管子道行人下山段布設(shè)滅塵管路，管路吊掛、刷漆，巷道扶手刷漆。2.+733中大巷更換瓦斯管道，將原有200#管道更換為325#管道，吊掛平直，將拆除的管道碼放整齊，掛牌管理。3.井下所有瓦斯抽放泵均統(tǒng)一用綠色刷漆，日常護理清潔，無積塵、無雜斑等。4.+810八尺回風巷瓦斯管路需重新掛設(shè)。機運隊：1、副井井筒內(nèi)。1）對軌道進行全面排查檢修，達到標準：軌面及內(nèi)外錯差不大于2mm。軌距符合設(shè)計，應(yīng)滿足直線段+5mm，-2mm；曲線段加寬后+5mm，-2mm。軌枕間距符合設(shè)計，誤差±50mm。2）托繩輪數(shù)量齊全，轉(zhuǎn)動靈活，間距原則10~15m一個，以鋼絲繩不磨鋼軌、地板、軌枕及扣件為準。3）副井井筒內(nèi)不用的管路進行拆除，對在用的排水管路進行清理、除銹、刷漆，并標明管路名稱、規(guī)格、用途、編號等標識。2、井下+780水平車場、+733水平車場1）各水平車場保持衛(wèi)生整潔，無雜物，堆放的物料要整齊碼放并掛牌管理。保持巷道內(nèi)無淤泥、積水，水溝暢通、蓋板齊全。2）各種管線吊掛平直，并有明顯標識。所有管路均用不同色油漆（防腐或防銹）粉刷，并按統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一大小、統(tǒng)一制式標明管路名稱、安裝時間、規(guī)格、長度、材質(zhì)、用途、使用單位、使用狀態(tài)及管理單位、管理人，標識間距為50m/組。管路名稱采用噴漆標識，安裝時間、規(guī)格、長度、材質(zhì)、用途、使用單位、使用狀態(tài)及管理單位、管理人采用板牌標示。3）所有電纜均實行打標管理，每隔30m設(shè)1組標識牌，注明電纜安裝規(guī)格、線徑、長度、安裝時間、材質(zhì)、用途、使用單位、使用狀態(tài)及管理人。信號線掛設(shè)在管路側(cè)，標準與電纜同。電纜線設(shè)置在管路的對應(yīng)側(cè)，電纜掛鉤采用統(tǒng)一掛鉤，掛鉤組距為1~1.5M/組;高、低壓電力電纜敷設(shè)在巷道同一側(cè)時，高、低壓電纜之間距離應(yīng)大于0.1m，高壓電纜之間、低壓電纜之間的距離不得小于50mm，線徑從下向上按大到小排列，最下部電纜至底板距離控制在1.6m，電纜連接處下垂不超過1m，其余部位均保持平直。防爆燈掛置于巷道頂中部，15m/盞。3、+733中大皮帶運輸巷1）輸送機機頭范圍的支護應(yīng)牢固可靠，無障礙物或浮煤、雜物等不安全隱患，機頭機尾嚴禁有淤水淤煤，積水嚴禁進入膠帶。2）輸送機道內(nèi)無雜物、淤泥、積水、無積煤、無磨膠帶，物料配件存放整齊。3）輸送機頭應(yīng)有統(tǒng)一、清晰、責任到人的管理圖牌板,H架應(yīng)統(tǒng)一編號，機頭、機尾旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)安設(shè)柵欄并懸掛警示牌。4）輸送機所用連接件和緊固件應(yīng)齊全、牢靠，防護罩齊全完整，各滾筒、軸承應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活。5）巷道內(nèi)的水溝均靠煤壁設(shè)置，規(guī)格凈斷面為300（寬）×400（高）mm，采用磚砌或砼現(xiàn)澆，為方便清理可不設(shè)蓋板。水溝每隔100m設(shè)沉淀池1個，沉淀池規(guī)格為2000×2000×600mm，采用磚砌摸面砼鋪底方式。沉淀池出口位于水溝底部100mm處，設(shè)細篩網(wǎng)過濾。沉淀池設(shè)置于水溝靠巷道側(cè)，根據(jù)現(xiàn)場向煤或巖壁開掘，設(shè)蓋板及標識牌。4、+780西絞車硐室、+733中大偽斜絞車硐室1）硐室內(nèi)設(shè)備擺放：設(shè)備間距為800mm，設(shè)備距墻500mm，對不需要從兩側(cè)或后面進行檢修的設(shè)備，可不留通道，設(shè)備距軌道不小于500mm。2)固定硐室的設(shè)備應(yīng)放在臺階上，配電點及其它地點電氣設(shè)備應(yīng)做聯(lián)體開關(guān)架，統(tǒng)一擺放。3)井下移動電氣設(shè)備要全部上架，擺放整齊，貼設(shè)備標志牌、完好牌，“小電”(含通信、監(jiān)測小件，包括電鈴、按鈕、打點器、三通、四通)全部上板，并張貼標志牌。4)硐室內(nèi)電纜吊掛必須符合規(guī)定，硐室門口電纜吊掛嚴禁出現(xiàn)打硬彎現(xiàn)象，彎曲半徑大于電纜直徑15倍。5)牌板完好，字跡清晰，無錯別字，與實際相符。。6)硐室兩頭分別設(shè)2個合格滅火器，并配有不少于0.2m3滅火砂，不少于6個砂袋及2把消防鏟。7)硐室內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面無積塵、積水、痰跡及雜物。5、地面工房（副井絞車房、東西風井、空壓機、煤塔）的標準化工作要求1）設(shè)備完好，保證裝置齊全靈敏可靠。2）線路按規(guī)定敷設(shè)整齊。3）室內(nèi)必備的設(shè)備、材料分類整齊擺放，并掛牌管理；其它材料清理入庫。4）室內(nèi)衛(wèi)生整潔，包括地、墻面、窗戶、設(shè)備表面及房間桌、椅等衛(wèi)生；室外10米范圍內(nèi)無雜物。5）制度上墻，張貼（張掛）醒目處。6）室內(nèi)空氣良好，燈光明亮。7）滅火器材齊全，并符合要求。8）各種記錄、臺帳齊全，填寫規(guī)范，有單位主管領(lǐng)導定期審閱簽字意見。質(zhì)量標準化辦公室二〇一二年八月十五日九月份銷售計劃根據(jù)目前公司生產(chǎn)情況，在有關(guān)部門和客戶溝通后，銷售部制定九月份原煤計劃銷售65000噸：1.大黃山鴻基焦化有限責任公司32000噸。2.博達焦化有限公司10000噸。3.阜康市大黃山焦化公司4000噸。4.艾斯米爾公司9000噸。5.松迪焦化4000噸。6.東平焦化4000噸。7.零售2000噸。完成計劃銷售量，全月預(yù)計回收資金2700萬?；厥召Y金量是在煤質(zhì)指標達到：灰份12%以下，水分10%以下，粘接指數(shù)70以上，塊煤含矸量小于3%的基礎(chǔ)上所做的計劃。 銷售部2012年8月14日九月份資金使用計劃項目金額（萬元）1、8月份工資5202、4-5月份社會保險2703、稅金3004、利息1105、材料費2206、工程款4007、差旅費48、福利費209、招待費7010、修理費2511、培訓費1012、車輛費1013、辦公費614、通訊費315、考察費1216、綠化費3019、電費9020、7號井技改貸款200021、其他150合計4250供應(yīng)部庫房常用物資采購計劃單公司領(lǐng)導：供應(yīng)部庫房以下物資庫存較低，需采購補充：序號物品名稱規(guī)格型號計劃單價單位采購數(shù)量合計（元）1工作服96套605760.002膠鞋65件201300.003掛膠手套2雙300600.004毛巾6.5條3001950.005內(nèi)衣45套502250.006絨衣絨褲70套503500.007洗發(fā)水18件20360.008洗衣粉3.1件