進(jìn)料檢驗作業(yè)流程管理辦法課件

進(jìn)料檢驗作業(yè)流程進(jìn)料檢驗作業(yè)流程1

報檢作業(yè)內(nèi)容收料員以《送貨單》一聯(lián)給IQC報檢，指明物料所在位置，作待檢標(biāo)識。責(zé)任人:收料員

表單《送貨單》

2

檢前準(zhǔn)備作業(yè)內(nèi)容IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具。

責(zé)任人IQC檢前準(zhǔn)備作業(yè)內(nèi)3檢驗實施作業(yè)內(nèi)容

IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》上。責(zé)任人IQC

表單《進(jìn)料檢驗報告》

檢驗實施作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人表單4檢驗判定責(zé)任人：IQC/品管部主管經(jīng)理

作業(yè)內(nèi)容

IQC依檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；如檢驗不合格，則按《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理。如檢驗合格，將《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。假若要做性能試驗，則繼續(xù)做試驗。

表單《QC標(biāo)簽》《進(jìn)料檢驗報告》

檢驗判定責(zé)任人：作業(yè)內(nèi)容表單5試驗作業(yè)內(nèi)容IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，試驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》。表單《進(jìn)料檢驗報告》

責(zé)任人

IQC

試驗作業(yè)內(nèi)容表單責(zé)任人6試驗判定

作業(yè)內(nèi)容IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。IQC將《進(jìn)料檢驗報告》分別交采購員、收料員。責(zé)任人：

IQC/品管部主管、經(jīng)理

表單：《進(jìn)料檢驗報告》

試驗判定作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人：IQC/品管部主管、7合格品進(jìn)倉

作業(yè)內(nèi)容按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員將合格品送入倉，并將《進(jìn)料檢驗報告》與《送貨單》交倉管員進(jìn)行進(jìn)倉作業(yè)。表單《進(jìn)料檢驗報告》/《送貨單》責(zé)任人：

收料員

8信息處理作業(yè)內(nèi)容IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交品管部經(jīng)理審核；品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況，報總經(jīng)理審閱后分發(fā)采購部一份。責(zé)任人:IQC/品管部主管、經(jīng)理

表單《進(jìn)料檢驗日報表》

9不合格處理作業(yè)內(nèi)容品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品。

責(zé)任人

品管部經(jīng)理

不合格處理作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人10《進(jìn)料檢驗作業(yè)流程》管理辦法《進(jìn)料檢驗作業(yè)流程》管理辦法111.0目的

為了規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合格，防止不合格品的非預(yù)期使用。1.0目的

為了規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合122.0范圍

適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（試驗）。2.0范圍

適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（試驗）。133.0作業(yè)程序3.0作業(yè)程序143.1收料員收到供方物料后，以《送貨單》（缺《送貨單》時用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》）給IQC報檢，指明物料所在位置，作待檢標(biāo)識；3.1收料員收到供方物料后，以《送貨單》（缺《送貨單》時用《153.2IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具，特急用物料于接到《送貨單》后立即開始實施檢驗；3.2IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的163.3IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》；3.3IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗173.4送檢物料檢驗合格后不進(jìn)行性能試驗的，作合格標(biāo)識；初步合格要進(jìn)行性能試驗的，作檢驗中標(biāo)識；不合格品作不合格標(biāo)識，隨單附上不合格實樣；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理進(jìn)行審核；3.4送檢物料檢驗合格后不進(jìn)行性能試驗的，作合格標(biāo)識；初步合183.5品管部經(jīng)理對《進(jìn)料檢驗報告》進(jìn)行審核，若有誤，則通知IQC糾正，無誤，則簽字返交IQC；3.5品管部經(jīng)理對《進(jìn)料檢驗報告》進(jìn)行審核，若有誤，則通知I193.6IQC負(fù)責(zé)將《進(jìn)料檢驗報告》、《送貨單》交收料員，將《進(jìn)料檢驗報告》采購聯(lián)交采購員；3.6IQC負(fù)責(zé)將《進(jìn)料檢驗報告》、《送貨單》交收料員，將203.7若需進(jìn)行性能試驗的，由IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，試驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》，當(dāng)天的試驗工作當(dāng)天完成；3.7若需進(jìn)行性能試驗的，由IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試213.8IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。IQC將《進(jìn)料檢驗報告》分別交采購員、收料員；3.8IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相223.9按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員協(xié)助倉管員將合格品送入倉庫，并將《進(jìn)料檢驗報告》與《送貨單》交倉管員；3.9按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員協(xié)助倉管員將合格233.10IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交品管部經(jīng)理審核；品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況，報總經(jīng)理審閱后分發(fā)采購部一份；3.10IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交243.11品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格當(dāng)天啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品，特急用物料1小時內(nèi)完成；3.11品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格當(dāng)天啟動《進(jìn)料不合253.12外協(xié)半成品、成品由品管部經(jīng)理安排相應(yīng)的IPQC、QA進(jìn)行檢驗。3.12外協(xié)半成品、成品由品管部經(jīng)理安排相應(yīng)的IPQC、QA264.0處罰規(guī)定4.0處罰規(guī)定274.1收料員、IQC未及時處理待檢物料的，處罰責(zé)任人5元/單，由此造成停工待料的，處罰20元/單；4.1收料員、IQC未及時處理待檢物料的，處罰責(zé)任人5元/單284.2IQC檢驗完成后2小時內(nèi)未填交《進(jìn)料檢驗報告》的，處罰相應(yīng)責(zé)任人10元/單；4.2IQC檢驗完成后2小時內(nèi)未填交《進(jìn)料檢驗報告》的，處294.3對送檢物料應(yīng)做性能試驗后才判定其是否合格的，而IQC未做就作出判定的，處罰相應(yīng)責(zé)任人10元/單；4.3對送檢物料應(yīng)做性能試驗后才判定其是否合格的，而IQC未304.4IQC由開始檢驗至檢驗完成期間離開檢驗現(xiàn)場，未作合格或不合格或檢驗中標(biāo)識的，處罰IQC10元/單；4.4IQC由開始檢驗至檢驗完成期間離開檢驗現(xiàn)場，未作合格314.5IQC主管未編制《進(jìn)料檢驗日報表》，品管部經(jīng)理未統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況的，或未將進(jìn)料品質(zhì)狀況交采購部的，處罰責(zé)任人10元/次；4.5IQC主管未編制《進(jìn)料檢驗日報表》，品管部經(jīng)理未統(tǒng)計324.6品管部未按規(guī)定時間完成3.11中啟動工作的，處罰10元/單。4.6品管部未按規(guī)定時間完成3.11中啟動工作的，處罰10元335.0相關(guān)表單

5.1《送貨單》

5.2《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》

5.3《進(jìn)料檢驗報告》

5.4《QC標(biāo)簽》

5.5《進(jìn)料檢驗日報表》5.0相關(guān)表單

5.1《送貨單》

5.2《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》

5.34進(jìn)料檢驗作業(yè)流程進(jìn)料檢驗作業(yè)流程35

報檢作業(yè)內(nèi)容收料員以《送貨單》一聯(lián)給IQC報檢，指明物料所在位置，作待檢標(biāo)識。責(zé)任人:收料員

表單《送貨單》

36

檢前準(zhǔn)備作業(yè)內(nèi)容IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具。

責(zé)任人IQC檢前準(zhǔn)備作業(yè)內(nèi)37檢驗實施作業(yè)內(nèi)容

IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》上。責(zé)任人IQC

表單《進(jìn)料檢驗報告》

檢驗實施作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人表單38檢驗判定責(zé)任人：IQC/品管部主管經(jīng)理

作業(yè)內(nèi)容

IQC依檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；如檢驗不合格，則按《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理。如檢驗合格，將《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。假若要做性能試驗，則繼續(xù)做試驗。

表單《QC標(biāo)簽》《進(jìn)料檢驗報告》

檢驗判定責(zé)任人：作業(yè)內(nèi)容表單39試驗作業(yè)內(nèi)容IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，試驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》。表單《進(jìn)料檢驗報告》

責(zé)任人

IQC

試驗作業(yè)內(nèi)容表單責(zé)任人40試驗判定

作業(yè)內(nèi)容IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。IQC將《進(jìn)料檢驗報告》分別交采購員、收料員。責(zé)任人：

IQC/品管部主管、經(jīng)理

表單：《進(jìn)料檢驗報告》

試驗判定作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人：IQC/品管部主管、41合格品進(jìn)倉

作業(yè)內(nèi)容按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員將合格品送入倉，并將《進(jìn)料檢驗報告》與《送貨單》交倉管員進(jìn)行進(jìn)倉作業(yè)。表單《進(jìn)料檢驗報告》/《送貨單》責(zé)任人：

收料員

42信息處理作業(yè)內(nèi)容IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交品管部經(jīng)理審核；品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況，報總經(jīng)理審閱后分發(fā)采購部一份。責(zé)任人:IQC/品管部主管、經(jīng)理

表單《進(jìn)料檢驗日報表》

43不合格處理作業(yè)內(nèi)容品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品。

責(zé)任人

品管部經(jīng)理

不合格處理作業(yè)內(nèi)容責(zé)任人44《進(jìn)料檢驗作業(yè)流程》管理辦法《進(jìn)料檢驗作業(yè)流程》管理辦法451.0目的

為了規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合格，防止不合格品的非預(yù)期使用。1.0目的

為了規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合462.0范圍

適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（試驗）。2.0范圍

適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（試驗）。473.0作業(yè)程序3.0作業(yè)程序483.1收料員收到供方物料后，以《送貨單》（缺《送貨單》時用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》）給IQC報檢，指明物料所在位置，作待檢標(biāo)識；3.1收料員收到供方物料后，以《送貨單》（缺《送貨單》時用《493.2IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具，特急用物料于接到《送貨單》后立即開始實施檢驗；3.2IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的503.3IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》；3.3IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗513.4送檢物料檢驗合格后不進(jìn)行性能試驗的，作合格標(biāo)識；初步合格要進(jìn)行性能試驗的，作檢驗中標(biāo)識；不合格品作不合格標(biāo)識，隨單附上不合格實樣；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理進(jìn)行審核；3.4送檢物料檢驗合格后不進(jìn)行性能試驗的，作合格標(biāo)識；初步合523.5品管部經(jīng)理對《進(jìn)料檢驗報告》進(jìn)行審核，若有誤，則通知IQC糾正，無誤，則簽字返交IQC；3.5品管部經(jīng)理對《進(jìn)料檢驗報告》進(jìn)行審核，若有誤，則通知I533.6IQC負(fù)責(zé)將《進(jìn)料檢驗報告》、《送貨單》交收料員，將《進(jìn)料檢驗報告》采購聯(lián)交采購員；3.6IQC負(fù)責(zé)將《進(jìn)料檢驗報告》、《送貨單》交收料員，將543.7若需進(jìn)行性能試驗的，由IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，試驗結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗報告》，當(dāng)天的試驗工作當(dāng)天完成；3.7若需進(jìn)行性能試驗的，由IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試553.8IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；IQC將完成后的《進(jìn)料檢驗報告》交品管部經(jīng)理審核。IQC將《進(jìn)料檢驗報告》分別交采購員、收料員；3.8IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相563.9按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員協(xié)助倉管員將合格品送入倉庫，并將《進(jìn)料檢驗報告》與《送貨單》交倉管員；3.9按《進(jìn)料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員協(xié)助倉管員將合格573.10IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交品管部經(jīng)理審核；品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況，報總經(jīng)理審閱后分發(fā)采購部一份；3.10IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗報告》編制《進(jìn)料檢驗日報表》交583.11品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格當(dāng)天啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品，特急用物料1小時內(nèi)完成；3.11品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格當(dāng)天啟動《進(jìn)料不合593.12外協(xié)半成品、成品由品管部經(jīng)理安排相應(yīng)的IPQC、QA進(jìn)行檢驗。3.12外協(xié)半成品、