危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序

一分廠維修使用危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序1目的為了識別本公司各分廠（部門）、各車間、各班組及各崗位在生產(chǎn)活動中的危險有害因素，評價各種危害的風(fēng)險程度，制定有效的風(fēng)險控制措施，最大限度地降低風(fēng)險級別，預(yù)防事故的發(fā)生，實現(xiàn)零傷害、零事故的安全目標(biāo)，保護(hù)員工的生命健康安全和公司財產(chǎn)安全，特制定該標(biāo)準(zhǔn)。2編制依據(jù)GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類及代碼GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB18218-2009《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB15499-1995事故傷害損失工作日標(biāo)準(zhǔn)GB6721-86企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)《公司管理手冊匯編》（C版）一5.4.2.3危險源辨識、風(fēng)險評價及控制程序3適用范圍適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危險有害因素辨識、評價及控制活動，包含各分廠（部門）、各車間及各班組及各崗位。4職責(zé)1管理者代表負(fù)責(zé)審批A、B級風(fēng)險。4.2安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)安全健康方面的危害辨識、風(fēng)險評價的更新及控制工作，對A、B級風(fēng)險進(jìn)行評價、確認(rèn)，并報管理者代表批準(zhǔn)。3各分廠安全科負(fù)責(zé)本分廠范圍內(nèi)的各類危險有害因素的風(fēng)險評價；各部門（未設(shè)安全科）負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的各類危險有害因素的風(fēng)險評價與控制。各分廠安全科及各部門確定各類危險有害因素的風(fēng)險級別，確定“C、D、E”級風(fēng)險及控制措施，對A、B級風(fēng)險及控制措施報管理者代表審核批準(zhǔn)。4.4各分廠、各部門負(fù)責(zé)人對本單位范圍內(nèi)的所有風(fēng)險進(jìn)行控制，安全環(huán)保處和各分廠安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督控制措施的執(zhí)行。5各分廠所有人員應(yīng)使用安全五步法工具進(jìn)行危險有害因素的識別及控制，對C級風(fēng)險進(jìn)行自我控制。車間主任負(fù)責(zé)收集和匯總各班組上交的安全五步法，A、B級風(fēng)險報本分廠安全科，由安全科采用LEC評價法重新進(jìn)行風(fēng)險等級評定。5工作原則1預(yù)防原則依據(jù)工作現(xiàn)場所涉及的活動范圍、可能發(fā)生的危害事件的性質(zhì)以及時間、風(fēng)險的特點，針對性地選取不同的預(yù)防和控制措施。2分級負(fù)責(zé)原則選取控制措施后，應(yīng)評定出危害事件的風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險等級大小，確定需要采取的進(jìn)一步措施。工作應(yīng)遵循“誰發(fā)起，誰負(fù)責(zé)”的原則。3一致性原則根據(jù)崗位工作活動、工藝步驟，存在的隱患，選取相應(yīng)的方法和措施，確保辨識、評價和控制措施的一致性。6危險源辨識流程圖備注：（1）危害種類是指第I類危險有害因素分類標(biāo)準(zhǔn)中的第一、第二層代碼名稱（見附件表1）,例如人的因素/心理、生理性危險有害因素。（2）危害類別是指第I類危險有害因素分類標(biāo)準(zhǔn)中的第三、第四層代碼名稱（見附件表1）,例如（接上例）負(fù)荷超限/體力負(fù)荷超限。（3）風(fēng)險評價中的風(fēng)險類別，是指評價后的風(fēng)險等級。五步法風(fēng)險評價法分為A、B、C共三級；LEC風(fēng)險評價法按照D分值的大小，分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險和稍有危險共五個等級。7工作程序7.1危險源的辨識所有危險源由安全環(huán)保處組織各分廠及各職能部門，根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類及代碼》（見附件表1）,可采用現(xiàn)場觀察、工藝安全分析、座談、查閱事故記錄和安全五步法報告等相結(jié)合的方法，并按照危險源辨識流程圖中的步驟及要求進(jìn)行辨識，并將辨識結(jié)果填入《危險源辨識及評價表》。辨識應(yīng)充分考慮以下變化因素：（1）非常規(guī)活動；無書面程序且被認(rèn)為不屬常規(guī)工作范圍的工作。止匕外，該工作有可能存在以下一個或多個因素：a第一次進(jìn)行的任務(wù)b不經(jīng)常進(jìn)行的任務(wù)（例如設(shè)備維修、停機(jī)、停電和停水等異常情況等）c需要多個部門員工參與（例如集裝箱裝卸）d涉及到處理被堵塞的管路或設(shè)備e人工運輸設(shè)備或物料f接觸熱物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)（2）進(jìn)入工作場所的外來人員（包括上級主管部門、外來參觀者、承包商、供應(yīng)商等）的活動。7.2重大危險源的辨識由安全環(huán)保處按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009）和《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第40號）進(jìn)行本公司的重大危險源辨識管理工作，包括記錄辨識過程與結(jié)果、安全評估和分級、登記和建檔和向縣安監(jiān)部門備案等工作。7.3風(fēng)險評價7.3.1風(fēng)險的定性評價準(zhǔn)則如下：a按照GB18218-2009中4.2條款的辨識指標(biāo)確定的生產(chǎn)區(qū)和貯存區(qū)重大風(fēng)險，評價為重大風(fēng)險；b公司最高管理層特別關(guān)注的其他風(fēng)險事故，評價為重大風(fēng)險；c違反法律、法規(guī)，預(yù)計可能導(dǎo)致的事故結(jié)果在重傷或重傷以上的，評價為重大風(fēng)險；d曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的事故或風(fēng)險事件，評價為重大風(fēng)險；e緊急狀態(tài)下的風(fēng)險事件，評價為重大風(fēng)險；f相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故或風(fēng)險事件，評價為重大風(fēng)險。7.3.2風(fēng)險的評價方法7.3.2.1安全評價表法（見安全五步法風(fēng)險等級評價表），該評價方法，適用于所有部門及分廠員工。7.3.2.2風(fēng)險的定量評價采用《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009）

中4.3條款和LEC評價法進(jìn)行，LEC評價法適用于安全管理部門及人員。風(fēng)險級別D=LXEXC:L——發(fā)生事故的可能性大小。（表1）E——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度。（表2）C——如果一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。（表3）D——評價危險性大小。（表4）D值越大，說明危險性越大，需要增加安全措施。當(dāng)風(fēng)險評估的最終危害性分值D>160時，評價為重大風(fēng)險，必須加以整改。表1發(fā)生事故的可能性（L）:分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性（L）10極為可能，完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能.可以設(shè)想0.2極不PJ能0.1實際不可能表2人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度（E）:分?jǐn)?shù)值暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度（E）10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次2每月一次1每年一次或幾次0.5非常罕見的表3一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（C）:分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故會造成的損失后果（C）100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大.致殘1引人注目，需要救護(hù)表4風(fēng)險評估的最終危害性分值（D）:分?jǐn)?shù)值（D）危險程度D>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160WD<320高度危險，要立即整改70<DV160顯著危險，需要整改20WDV70一般危險，需要注意D<20稍有危險，可以接受安全環(huán)保處根據(jù)以上表格中的數(shù)值對已辨識出的危險源進(jìn)行打分，記錄到《危險源辨識及評價表》中。安全環(huán)保處將評價出的高危險性的危險源(即顯著危險、高度危險、極其危險)作為重大風(fēng)險，匯總到《重大風(fēng)險清單》中，報管理者代表審批。安全環(huán)保處把審批后的《危險源辨識及評價表》、《重大風(fēng)險清單》作為受控文件發(fā)放到各部門。7.4危險源的控制7.4.1公司所有員工應(yīng)通過培訓(xùn)，不斷提高有關(guān)的職業(yè)健康安全意識，明確有關(guān)預(yù)防控制方法。7.4.2對重大危險要加以控制，控制方法為管理方案、運行控制和應(yīng)急預(yù)案，并實施監(jiān)測以確保其實施的有效性。7.4.3危險源的通用控制方法與措施(1)消除法(2)替換法(3)工程控制法a變化管理b警告、連鎖、警報c職業(yè)健康安全衛(wèi)生設(shè)施“三同時”d預(yù)防性維修(4)管理規(guī)定(5)程序(6)特殊規(guī)定(7)工作許可(包含絕緣、受限制的空間、動火作業(yè)、高處作業(yè)、挖掘等)(8)培訓(xùn)(9)拒絕工作(10)監(jiān)督檢查、檢測或測量a計劃性檢查b測量(廢水，空氣、濃度監(jiān)測等)c職業(yè)健康體檢及職業(yè)健康衛(wèi)生評價(11)個體防護(hù)用品7.4危險源的辨識時機(jī)與更新.1職業(yè)健