等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

———等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

篇1:等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

一、目的

為有效保障等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心的測(cè)評(píng)質(zhì)量，防止發(fā)生質(zhì)量特別，提升效率，確保質(zhì)量滿意客戶需求，特制定本制度。

二、職責(zé)

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心的測(cè)評(píng)質(zhì)量監(jiān)督管理納入公司總體質(zhì)量管理體系，由公司法人代表授權(quán)的等保測(cè)評(píng)質(zhì)量主管組織質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)的質(zhì)量進(jìn)行掌握：

質(zhì)量主管：

1）全面領(lǐng)導(dǎo)等保測(cè)評(píng)中心的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)等保測(cè)評(píng)中心須遵循的各種政策、法律法規(guī)，并傳達(dá)法律法規(guī)對(duì)測(cè)評(píng)工作的重要性；

2）確保質(zhì)量部開展工作所需的各種資源；

3）審批質(zhì)量部進(jìn)展的中長(zhǎng)期方案和年度方案；

4）主持重大質(zhì)量問(wèn)題的申訴，對(duì)等保測(cè)評(píng)中心的質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；

5）質(zhì)量手冊(cè)（方針、目標(biāo)等）的發(fā)布者；

6）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行等保測(cè)評(píng)中心應(yīng)遵循的各種法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；

7）負(fù)責(zé)主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量管理體系得以完善和有效運(yùn)行；

8）主持質(zhì)量管理體系的策劃、建立，并完善實(shí)現(xiàn)等保測(cè)評(píng)中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所必需的組織機(jī)構(gòu)，確保質(zhì)量部各類人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通；

9）主持管理評(píng)審和質(zhì)量工作會(huì)，定期向等保測(cè)評(píng)中心主任匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議；

10）負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的申訴處理以及質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作，簽發(fā)質(zhì)量管理體系程序文件和質(zhì)量規(guī)章制度文件；

11）制訂質(zhì)量部進(jìn)展的中長(zhǎng)期方案和年度方案，注意方案的精確?????性、可操作性，把質(zhì)量工作方案納入年度方案；

12）負(fù)責(zé)組織對(duì)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》進(jìn)行評(píng)估活動(dòng)，并批準(zhǔn)簽發(fā)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》；

13）依據(jù)等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目的論證簽訂等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)合同，并批準(zhǔn)等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)總體方案；

14）調(diào)研分析對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量保證力量，確定供應(yīng)設(shè)備能滿意工作需要；

15）落實(shí)質(zhì)量部的保密制度和保密防范措施，對(duì)人員的平安保密培訓(xùn)狀況；

16）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

質(zhì)量部

1）履行企業(yè)法人代表給予的職責(zé)；

2）貫徹執(zhí)行等保測(cè)評(píng)中心應(yīng)遵循的各種法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；

3）貫徹、執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

4）主持等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目的論證，組織《等級(jí)測(cè)評(píng)方案》的評(píng)審；

5）管理并監(jiān)督等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)人員按國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定保守相關(guān)隱秘；

6）統(tǒng)籌支配等保測(cè)評(píng)中心資源，確保每項(xiàng)測(cè)評(píng)工作順當(dāng)完成；

7）制定等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)人員技術(shù)培訓(xùn)方案，確保方案能與預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；

8）確保等保測(cè)評(píng)中心專用設(shè)備的精確?????度，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸、存放、使用、維護(hù)的管理；

9）負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)工作；

10）在技術(shù)上負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)評(píng)的正確性，負(fù)責(zé)審核等保測(cè)評(píng)中心《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》，并可以受測(cè)評(píng)中心主任托付批準(zhǔn)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》。

三、工作程序

1、測(cè)評(píng)中心開展的等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目，嚴(yán)格根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件》要求和國(guó)家《信息系統(tǒng)平安等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)過(guò)程指南》和《信息系統(tǒng)平安等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)要求

》等規(guī)范本件進(jìn)行，嚴(yán)格遵循ISO9001：2000質(zhì)量管理體系規(guī)范管理。

2、對(duì)測(cè)評(píng)的質(zhì)量評(píng)價(jià)采納優(yōu)秀、良好、一般、差四級(jí)評(píng)定，見下表。

質(zhì)量要素

優(yōu)秀

良好

一般

差

進(jìn)度（非測(cè)評(píng)組長(zhǎng)可控因素除外）

按時(shí)完成。

未按時(shí)完成，進(jìn)度變更掌握良好，延期在方案工期的10％之內(nèi)。

未按時(shí)完成，延期在方案工期的25％內(nèi)。

未按時(shí)完成，進(jìn)度變更掌握差，延期方案工期的25％以上。

測(cè)評(píng)成果

準(zhǔn)時(shí)提交完備的測(cè)評(píng)成果，文檔材料規(guī)范。

準(zhǔn)時(shí)提交關(guān)鍵的測(cè)評(píng)成果，文檔材料規(guī)范，得到質(zhì)量主管認(rèn)可。

提交關(guān)鍵的測(cè)評(píng)成果，延期不超過(guò)2天，文檔材料不規(guī)范，但基本得到質(zhì)量主管認(rèn)可。

拖延提交測(cè)評(píng)成果超過(guò)一周，文檔材料嚴(yán)峻不規(guī)范，缺少關(guān)鍵內(nèi)容。

用戶反饋

《工作確認(rèn)單》，表明服務(wù)規(guī)范，用戶滿足。

《工作確認(rèn)單》表明服務(wù)流程完成，用戶認(rèn)可。

《工作確認(rèn)單》，或用戶主動(dòng)反映現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)存在缺陷，經(jīng)核查屬實(shí)。

《工作確認(rèn)單》，或測(cè)評(píng)客戶投訴，后果對(duì)測(cè)評(píng)產(chǎn)生嚴(yán)峻影響，經(jīng)核查屬實(shí)。

3、質(zhì)量評(píng)定的方法

質(zhì)量主管依據(jù)上述三項(xiàng)服務(wù)考察要素的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果，綜合評(píng)定測(cè)評(píng)的質(zhì)量等級(jí)。評(píng)定方式原則上取三個(gè)考察要素獲得的等級(jí)最低的為綜合質(zhì)量評(píng)定結(jié)果。舉例：假如進(jìn)度等級(jí)為優(yōu)，測(cè)評(píng)成果等級(jí)為良，用戶反饋等級(jí)為優(yōu)，則綜合質(zhì)量等級(jí)為良。

4、質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量評(píng)價(jià)后，對(duì)存在的不合格或潛在的不合格，質(zhì)量主管將向測(cè)評(píng)組長(zhǎng)提交《測(cè)評(píng)質(zhì)量審核報(bào)告》，測(cè)評(píng)組長(zhǎng)對(duì)報(bào)告上的不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，測(cè)評(píng)組長(zhǎng)填寫《訂正預(yù)防措施報(bào)告》，實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，質(zhì)量主管依據(jù)《訂正預(yù)防措施報(bào)告》上的整改時(shí)間，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施的效果，直到合格為止。

四、等保測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系

1.總要求：

1.1依據(jù)ISO

9001:2000質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)測(cè)評(píng)中心等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目的測(cè)評(píng)過(guò)程進(jìn)行掌握，表明本中心有力量穩(wěn)定地供應(yīng)滿意被測(cè)評(píng)單位的測(cè)評(píng)要求，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和訂正預(yù)防不合格的發(fā)生而保證測(cè)評(píng)質(zhì)量。

1.2實(shí)施質(zhì)量管理體系，測(cè)評(píng)中心做到：

測(cè)評(píng)中心質(zhì)量管理體系所需過(guò)程主要有：客戶服務(wù)體系的建立、測(cè)評(píng)設(shè)備的管理、測(cè)評(píng)活動(dòng)的開展、驗(yàn)收評(píng)審、文檔管理等過(guò)程，并對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和掌握管理，測(cè)評(píng)項(xiàng)目的質(zhì)量掌握有關(guān)過(guò)程參見"質(zhì)量管理體系過(guò)程圖'見附件；

在"質(zhì)量管理體系過(guò)程圖'中可看到測(cè)評(píng)過(guò)程的挨次及相互的關(guān)聯(lián)；

質(zhì)量主管通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)控對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，并分析過(guò)程的有效性。技術(shù)主管打算所需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保等保測(cè)評(píng)的相關(guān)過(guò)程可達(dá)到有效作業(yè)及掌握。

各部門按要求確保所需要的資訊簡(jiǎn)單獵取，從而支持測(cè)評(píng)過(guò)程的實(shí)施及監(jiān)控；

通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)的達(dá)成狀況，測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過(guò)程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證明這些過(guò)程的成果及今后的持續(xù)改進(jìn)；

質(zhì)量部依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程，組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

2.文件要求：

2.1各部門按國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施相關(guān)文件要求，并作好相關(guān)質(zhì)量記錄。

2.2質(zhì)量管理體系的范圍：測(cè)評(píng)中心按等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)。包括ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的全過(guò)程、全要素。

2.3文件掌握：測(cè)評(píng)過(guò)程中產(chǎn)生的各類文檔和記錄應(yīng)指定管理部按質(zhì)量管理體系的要求加以管理掌握。質(zhì)量體系文件的架構(gòu)見"質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖'，并建立文件名目。每一份規(guī)范化程序文件的制定包括以下內(nèi)容：

測(cè)評(píng)過(guò)程產(chǎn)生的各類文件和記錄定稿前得到測(cè)評(píng)中心主任審批，確保其相宜性、充分性；

質(zhì)量管理體系文件在每年的管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行相宜性、有效性評(píng)審，確定是否需要更新，體系文件更新后要重新進(jìn)行審核，并再次批準(zhǔn)；

文件的版本、修訂狀態(tài)在文件中有標(biāo)識(shí)，文件更改標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在修訂狀態(tài)上，文件更改按《文檔管理制度》進(jìn)行；

確保使用場(chǎng)所具有相宜版本的有效文件，便于使用；

確保文件保持清楚、完好，易于閱讀、識(shí)別、調(diào)閱及追溯；

確保外來(lái)文件原稿已作標(biāo)識(shí)，并掌握其分發(fā)；特殊關(guān)注國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的最新版本的收集和管理、發(fā)放；

預(yù)防作廢文件被誤用，假如因任何目的需保存以備用時(shí)，則應(yīng)作出適當(dāng)鑒別（加蓋作廢章、保留章），并加以掌握。

3.記錄掌握：

3.1測(cè)評(píng)中心各部門執(zhí)行《等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度》對(duì)質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄予以掌握，并保持、維護(hù)有效的質(zhì)量記錄，以證明符合各項(xiàng)要求及質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。

3.2測(cè)評(píng)中心建立的《等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度》規(guī)定了質(zhì)量記錄的鑒別、儲(chǔ)存、調(diào)閱、愛護(hù)、保存期限及作廢處理方法和程序。

4.測(cè)評(píng)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督管理：

測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)部負(fù)責(zé)對(duì)等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目的被測(cè)系統(tǒng)的具體狀況進(jìn)行分析，為實(shí)施測(cè)評(píng)做好文檔及測(cè)試工具，從而完成測(cè)評(píng)項(xiàng)目的測(cè)評(píng)預(yù)備過(guò)程活動(dòng)；進(jìn)入測(cè)評(píng)實(shí)施過(guò)程活動(dòng)后測(cè)評(píng)部部負(fù)責(zé)開發(fā)與被測(cè)信息系統(tǒng)相適應(yīng)的測(cè)評(píng)內(nèi)容及實(shí)施方法，為測(cè)評(píng)實(shí)施供應(yīng)最基本的文檔和指導(dǎo)方案；在測(cè)評(píng)實(shí)施過(guò)程活動(dòng)中，根據(jù)測(cè)評(píng)方案的總體要求，分步實(shí)施全部測(cè)評(píng)項(xiàng)目，包括單項(xiàng)測(cè)評(píng)和系統(tǒng)整體測(cè)評(píng)兩個(gè)方面，以了解系統(tǒng)的真實(shí)愛護(hù)狀況，獵取足夠證據(jù)，發(fā)覺系統(tǒng)存在的平安問(wèn)題；最終進(jìn)入分析與報(bào)告編制過(guò)程，綜合評(píng)價(jià)被測(cè)信息系統(tǒng)愛護(hù)狀況，并形成測(cè)評(píng)報(bào)告文本。整個(gè)測(cè)評(píng)活動(dòng)應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相全都，質(zhì)量部需同步對(duì)測(cè)評(píng)活動(dòng)的以下各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理：

4.1依據(jù)被測(cè)評(píng)單位要求/相關(guān)的質(zhì)檢規(guī)范、國(guó)標(biāo)、法律法規(guī)要求，技術(shù)工程部確定有關(guān)工程的質(zhì)量目標(biāo)及要求；

4.2市場(chǎng)部接到客戶的等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)需求，將信息傳遞到測(cè)評(píng)部、管理部，

測(cè)評(píng)部編制《項(xiàng)目方案書》，全面滿意被測(cè)評(píng)單位要求。詳細(xì)的過(guò)程和相互關(guān)系參見《質(zhì)量管理體系過(guò)程圖》中的描述；

4.3依據(jù)等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求針對(duì)測(cè)評(píng)過(guò)程，策劃并實(shí)施各項(xiàng)驗(yàn)證、確認(rèn)、訪談、檢驗(yàn)等測(cè)評(píng)活動(dòng)，留下相關(guān)的記錄。

4.4對(duì)各項(xiàng)測(cè)評(píng)過(guò)程及測(cè)評(píng)驗(yàn)收供應(yīng)所需的記錄，規(guī)劃結(jié)果必需以測(cè)評(píng)報(bào)告的形式輸出。

4.5對(duì)測(cè)評(píng)活中輸入輸入的各類作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單、報(bào)告及選取的測(cè)評(píng)設(shè)備必需進(jìn)行評(píng)審，確保其精確?????和穩(wěn)定。并做相應(yīng)的驗(yàn)證及分析。

輸入包括：功能和性能的要求；適用的法律法規(guī)要求；成熟的作業(yè)指導(dǎo)書；

對(duì)全部的輸入進(jìn)行評(píng)審：確保輸入是充分的，相宜的，要求不行自相沖突，完整，清晰；

保證測(cè)評(píng)活動(dòng)中的各類輸出記錄的完整性和精確?????性；

質(zhì)量部針對(duì)測(cè)評(píng)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到測(cè)評(píng)中心主任和被測(cè)評(píng)單位批準(zhǔn)；

質(zhì)量部針對(duì)測(cè)評(píng)輸出（如測(cè)評(píng)記錄和測(cè)評(píng)報(bào)告）進(jìn)行評(píng)審，并由測(cè)評(píng)中心主任審批后方可提交客戶；

質(zhì)量部對(duì)選取的測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保設(shè)備的牢靠性和檢測(cè)數(shù)據(jù)精確?????性；

五、系統(tǒng)集成建設(shè)和服務(wù)供應(yīng)的掌握

測(cè)評(píng)中心依通過(guò)以下方式來(lái)對(duì)測(cè)評(píng)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量掌握：

1.測(cè)評(píng)部供應(yīng)可以說(shuō)明測(cè)評(píng)有關(guān)特性的信息（測(cè)評(píng)方案、項(xiàng)目方案書等），對(duì)測(cè)評(píng)的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)掌握；

2.向現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)活動(dòng)供應(yīng)各類作業(yè)指導(dǎo)書，給出更為具體的測(cè)評(píng)規(guī)范和方法，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)；

3.測(cè)評(píng)部選取測(cè)評(píng)活動(dòng)所需要的測(cè)評(píng)設(shè)備種類及數(shù)量，并對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行相宜的維護(hù)，確保設(shè)備的運(yùn)行力量。

4.在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)過(guò)程中，質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備的運(yùn)行以及測(cè)評(píng)輸出的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督管理，確保在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)過(guò)程中不斷的測(cè)量及監(jiān)控測(cè)評(píng)設(shè)備檢測(cè)過(guò)程的變化，為調(diào)整和修正這些變化供應(yīng)保證；

5.對(duì)測(cè)評(píng)的重要特性形成的過(guò)程執(zhí)行監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)師，測(cè)評(píng)設(shè)備，測(cè)評(píng)方法都進(jìn)行監(jiān)控，保證測(cè)評(píng)質(zhì)量滿意要求；

6.測(cè)評(píng)部根據(jù)預(yù)先與被測(cè)評(píng)單位商定的驗(yàn)收時(shí)間，執(zhí)行規(guī)定的測(cè)評(píng)結(jié)果交付活動(dòng)；未通過(guò)質(zhì)量部評(píng)審合格或不滿意測(cè)評(píng)要求的測(cè)評(píng)項(xiàng)目不得放行。

7.被測(cè)評(píng)單位資產(chǎn)：測(cè)評(píng)過(guò)程中有被測(cè)評(píng)單位供應(yīng)的場(chǎng)地、終端設(shè)備、用戶的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，包括系統(tǒng)需求、圖樣等都是客戶資產(chǎn)，進(jìn)場(chǎng)前與客戶進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，明確其狀態(tài)，并在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)活動(dòng)中加以愛護(hù)，發(fā)生損壞準(zhǔn)時(shí)向客戶報(bào)告，必要時(shí)予以修復(fù)或賠償。

六、測(cè)評(píng)設(shè)備的質(zhì)量管理

測(cè)評(píng)中心管理部負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)評(píng)中心現(xiàn)有測(cè)評(píng)設(shè)備，建立《測(cè)評(píng)設(shè)備清單》，《編制保養(yǎng)方案》，《設(shè)備履歷卡》，《修理記錄》，確保測(cè)評(píng)設(shè)備的運(yùn)行正常、測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)精確?????。測(cè)評(píng)部幫助管理部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，包括測(cè)設(shè)備的版本升級(jí)、校對(duì)和修理。當(dāng)發(fā)覺測(cè)評(píng)設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行有效性的評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的測(cè)評(píng)項(xiàng)目實(shí)行補(bǔ)救措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。

質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備的日常保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)各項(xiàng)文檔記錄進(jìn)行審核后由管理部存檔。

七、質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)

1.質(zhì)量方針：技術(shù)先進(jìn)、誠(chéng)信服務(wù)、用戶至上。

2.質(zhì)量總目標(biāo)：

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)方案評(píng)審一次勝利；

測(cè)評(píng)質(zhì)量目標(biāo)：等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告評(píng)審一次勝利；

顧客滿足率：95%。

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)交付率：80%。

3.宣貫方式：通過(guò)會(huì)議、質(zhì)量手冊(cè)、培訓(xùn)等方式確保傳遞到測(cè)評(píng)中心的每一位員工，總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。

4.質(zhì)量目標(biāo)分解

管理部：培訓(xùn)方案完成率98%；文件資料管理失誤次數(shù)每年度小于3次。

市場(chǎng)部：客戶服務(wù)體系完成98%；合同評(píng)審率100%。

討論部：測(cè)評(píng)方案、作業(yè)指導(dǎo)書討論完成100%。

測(cè)評(píng)部：測(cè)評(píng)方案一次勝利；測(cè)評(píng)報(bào)告一次勝利；測(cè)評(píng)過(guò)程各節(jié)點(diǎn)質(zhì)量掌握100%符合等保測(cè)評(píng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)時(shí)交付率80%；客戶滿足度95%。

質(zhì)量部：質(zhì)量管理體系完成100%；測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督完成100%。

八、質(zhì)量文件的修訂

測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制而成。測(cè)評(píng)中心質(zhì)量部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實(shí)際狀況檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，進(jìn)行修訂。

質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程圖

市場(chǎng)部

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測(cè)評(píng)部

質(zhì)量部

測(cè)評(píng)部

質(zhì)量部

管理部

質(zhì)量部

客戶要求

測(cè)評(píng)設(shè)計(jì)

驗(yàn)證

輸出

輸入

評(píng)審

確認(rèn)

編寫測(cè)評(píng)方案

前期調(diào)查

作業(yè)指導(dǎo)書

測(cè)評(píng)設(shè)備的選用

方案評(píng)審

客戶確認(rèn)

測(cè)評(píng)方案

作業(yè)指導(dǎo)書

設(shè)備校對(duì)

現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)

報(bào)告評(píng)審

編寫測(cè)評(píng)報(bào)告

滿足度衡量及售后服務(wù)

Y客戶N

顧客埋怨

緣由分析，訂正措施，預(yù)防不合規(guī)的再發(fā)生，質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)

改進(jìn)措施實(shí)施的驗(yàn)證，結(jié)果確認(rèn)，PDCA

篇2:省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

河南省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條

為加強(qiáng)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，保證大路、水運(yùn)工程質(zhì)量，愛護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)平安，依據(jù)交通運(yùn)輸部《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》和《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》，結(jié)合我省實(shí)際狀況，制定本細(xì)則。

其次條

凡在本省內(nèi)從事大路、水運(yùn)工程建設(shè)活動(dòng)，對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

本細(xì)則所稱大路工程，是指大路的新建、改建、擴(kuò)建以及養(yǎng)護(hù)大修等工程及其附屬工程；水運(yùn)工程，是指港口、航道、航標(biāo)、通航建筑物、水工建筑物及支持系統(tǒng)、幫助和附屬設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建和養(yǎng)護(hù)大修工程。

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，是指依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督的行政行為。

第三條

依據(jù)國(guó)家規(guī)定實(shí)行大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度。

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、客觀、公開、公正、公正的原則。

第四條

大路、水運(yùn)工程從業(yè)單位依法擔(dān)當(dāng)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量責(zé)任，接受、協(xié)作交通主管部門和其所屬的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）的監(jiān)督檢查，不得拒絕或者阻礙。

本細(xì)則所稱從業(yè)單位，是指從事大路、水運(yùn)工程建設(shè)的建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、試驗(yàn)檢測(cè)單位以及相關(guān)設(shè)備、材料的供應(yīng)單位。

其次章監(jiān)督機(jī)構(gòu)及質(zhì)量監(jiān)督分工

第五條

省交通運(yùn)輸廳主管全省大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。縣級(jí)以上地方人民政府交通主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第六條

河南省交通基本建設(shè)質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督站（以下簡(jiǎn)稱廳質(zhì)監(jiān)站）受河南省交通運(yùn)輸廳托付詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)施全省大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)施行政執(zhí)法，并受交通運(yùn)輸部工程質(zhì)量監(jiān)督局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

省轄市、省直管縣（市）應(yīng)設(shè)置質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。各省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)受各省轄市、省直管縣（市）交通主管部門托付詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)施所在行政區(qū)域內(nèi)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)施行政執(zhí)法，并受廳質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

各縣交通主管部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定設(shè)置獨(dú)立質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)，因的確困難不能設(shè)置獨(dú)立質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的，經(jīng)省轄市交通主管部門同意可設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督部門或質(zhì)量監(jiān)督人員，并受上級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第七條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下基本條件：

（一）從事質(zhì)量監(jiān)督工作的專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)合理，其數(shù)量不少于職工總數(shù)的70%；

（二）從事質(zhì)量監(jiān)督工作的專業(yè)技術(shù)人員具有本專業(yè)大專以上學(xué)歷或本專業(yè)中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；

（三）省轄市、省直管縣（市）行政負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人具有10年以上大路、水運(yùn)工程專業(yè)工作經(jīng)受和高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；縣級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；

（四）具有較完善的質(zhì)監(jiān)人員技術(shù)培訓(xùn)和連續(xù)教育的制度和條件；

（五）具備與質(zhì)量監(jiān)督工作相適應(yīng)的試驗(yàn)檢測(cè)條件和力量；

（六）有健全的質(zhì)量監(jiān)督和組織管理制度；

（七）各省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)須經(jīng)省交通主管部門考核合格。各縣質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)須經(jīng)省轄市交通主管部門考核合格。

第八條

省、省轄市或省直管縣（市）、縣三級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)按統(tǒng)一方案、分級(jí)管理、各司其職、親密協(xié)作的原則確定大路、水運(yùn)工程監(jiān)督任務(wù)。

第九條

高速大路質(zhì)量監(jiān)督由廳質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)。符合下列條件之一的大路、水運(yùn)工程，由廳質(zhì)監(jiān)站和工程所在行政區(qū)域內(nèi)的省轄市或省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合監(jiān)督：

（一）一級(jí)大路、大型水運(yùn)工程及其他省重點(diǎn)大路、水運(yùn)工程，支持保障項(xiàng)目；

（二）總長(zhǎng)1000米（含）以上的獨(dú)立特大橋和2000米（含）以上隧道工程，內(nèi)河500噸級(jí)（含）以上港口工程；

（三）四級(jí)及以上的內(nèi)河航道工程和跨省五級(jí)航道工程，以及相應(yīng)等級(jí)通航建筑物、跨河建筑物。

第十條

除第九條規(guī)定以外的大路、水運(yùn)工程由所在行政區(qū)域省轄市、省直管縣（市）、縣質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督。

省轄市質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)可依據(jù)狀況，對(duì)市、縣兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督范圍予以進(jìn)一步明確。

我省農(nóng)村大路建設(shè)實(shí)行省級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)管理，省轄市或省直管縣（市）、縣兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督的模式。

第十一條

廳質(zhì)監(jiān)站依據(jù)監(jiān)督工作量、建設(shè)規(guī)模等實(shí)際狀況，編制年度監(jiān)督方案，確定省、省轄市或省直管縣（市）兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的大路、水運(yùn)工程監(jiān)督項(xiàng)目。

第三章主要職責(zé)和監(jiān)督內(nèi)容

第十二條

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

（一）工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同履約執(zhí)行狀況；

（二）從業(yè)單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；

（三）勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況，工程質(zhì)量狀況，使用的材料、設(shè)備質(zhì)量狀況；

（四）工程監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作狀況；

（五）工程質(zhì)量資料的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性、合法性狀況；

（六）從業(yè)單位在工程實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量行為。

第十三條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的職責(zé)主要是：

（一）監(jiān)督檢查從業(yè)單位是否具有依法取得的相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，從業(yè)人員是否根據(jù)國(guó)家規(guī)定取得上崗資格。

（二）監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)單位質(zhì)量保證體系的針對(duì)性、嚴(yán)密性和運(yùn)行的有效性，以及各單位質(zhì)量保證體系之間的協(xié)調(diào)性和全都性；

（三）監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料供應(yīng)單位是否嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理和供應(yīng)設(shè)備、材料；

（四）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量管理和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量掌握狀況，以及對(duì)大路工程關(guān)鍵部位和隱藏工程的旁站狀況、對(duì)各施工工序的質(zhì)量檢查狀況；

（五）監(jiān)督檢查試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否合格，試驗(yàn)檢測(cè)方法是否規(guī)范，試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否符合有關(guān)規(guī)定，試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否精確?????、牢靠；

（六）監(jiān)督檢查材料選購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)和使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量狀況，定期抽檢和公布抽查樣品的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，檢查關(guān)鍵設(shè)備的性能狀況；

（七）對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量狀況進(jìn)行抽檢，分析主要質(zhì)量指標(biāo)的變化狀況，評(píng)估總體質(zhì)量狀況和存在的主要問(wèn)題，提出加強(qiáng)質(zhì)量管理的政策措施和指導(dǎo)性看法，定期發(fā)布質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息；

（八）對(duì)大路工程的路基和橋梁下部工程、路面基層和橋梁上部工程、路面面層和交通平安設(shè)施三個(gè)關(guān)鍵階段進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查；

（九）對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定。

第四章監(jiān)督程序

第十四條

建設(shè)單位或項(xiàng)目法人（以下簡(jiǎn)稱建設(shè)單位）在完成開工前各項(xiàng)預(yù)備工作之后，應(yīng)當(dāng)在辦理施工許可前30日，根據(jù)交通運(yùn)輸部和省廳的有關(guān)規(guī)定到質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)辦理大路、水運(yùn)工程施工質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，提交《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》(附件1)。對(duì)于未按時(shí)申請(qǐng)辦理監(jiān)督手續(xù)的，由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)向建設(shè)單位發(fā)出《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)手續(xù)催辦單》(附件2)，限期申請(qǐng)辦理監(jiān)督手續(xù)。

未辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的，不得批準(zhǔn)開工。

第十五條

建設(shè)單位辦理大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交以下材料：

（一）《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》；

（二）工程項(xiàng)目審批文件；

（三）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同文件；

（四）從業(yè)單位的資質(zhì)證明材料；

（五）交通主管部門要求的其他相關(guān)材料。

第十六條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)自收到質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)資料之日起20日內(nèi)，對(duì)符合基本建設(shè)程序的工程項(xiàng)目，出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書》（附件3）；對(duì)不符合基本建設(shè)程序的工程項(xiàng)目，出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)不予受理通知書》（附件4）書面通知申請(qǐng)人不予受理緣由，同時(shí)向本級(jí)交通主管部門報(bào)告。交通主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定責(zé)令建設(shè)單位完善基本建設(shè)程序。

工程項(xiàng)目符合基本建設(shè)程序后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新提出工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。

第十七條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)詳細(xì)狀況，準(zhǔn)時(shí)組織監(jiān)督工作交底，明確質(zhì)量監(jiān)督的程序、內(nèi)容及質(zhì)量掌握要點(diǎn)。工期較長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目可依據(jù)工程進(jìn)度分階段組織交底工作。

第十八條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)在工程實(shí)施階段，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，實(shí)施行政執(zhí)法，有權(quán)實(shí)行下列措施：

（一）要求被檢查的單位供應(yīng)有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料，以及供應(yīng)儀器設(shè)備、辦公、通訊和交通工具等便利；

（二）進(jìn)入被檢查單位的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；

（三）向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查有關(guān)狀況，并取得證明材料；

（四）發(fā)覺有影響工程質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，責(zé)令改正。

第十九條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查時(shí)，重點(diǎn)檢查質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)和涉及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。

監(jiān)督檢查分為綜合檢查、專項(xiàng)檢查、巡察檢查和暗訪檢查四種方式。

高速大路三個(gè)關(guān)鍵階段進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查由廳質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)。

為加強(qiáng)一級(jí)大路質(zhì)量監(jiān)督管理，一級(jí)大路根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理的通知》豫政〔2022〕50號(hào)文件和《關(guān)于開展全省高速大路三個(gè)關(guān)鍵階段工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知》豫交工[2022]30號(hào)文件要求，應(yīng)采納三個(gè)關(guān)鍵階段專項(xiàng)檢查。

其次十條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)檢查中發(fā)覺的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量抽查看法通知書》（附件5）通報(bào)有關(guān)單位。對(duì)一般質(zhì)量管理問(wèn)題和一般質(zhì)量缺陷，責(zé)令限期整改；對(duì)不合格工程，責(zé)令限期返修；對(duì)違法的質(zhì)量行為依法予以訂正。

存在問(wèn)題的單位應(yīng)當(dāng)按要求進(jìn)行整改、返修，并提交《項(xiàng)目工程質(zhì)量整改報(bào)告》（附件6）。

其次十一條

大路工程交工驗(yàn)收前，由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)（附件7），質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)并出具交工檢測(cè)看法。未經(jīng)交工檢測(cè)或交工檢測(cè)不合格，不得組織交工驗(yàn)收。

其次十二條

大路工程竣工驗(yàn)收前，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行竣工質(zhì)量鑒定并出具竣工質(zhì)量鑒定報(bào)告。未經(jīng)質(zhì)量鑒定或質(zhì)量鑒定不合格的項(xiàng)目，不得組織竣工驗(yàn)收。

大路工程竣工驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)提交項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告（附件8）。大路工程竣工驗(yàn)收后，由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)《大路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書》（附件9）。

其次十三條

水運(yùn)工程單位工程驗(yàn)收前，由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)（附件10），質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定并簽發(fā)《水運(yùn)工程質(zhì)量鑒定書》（附件11）。單位工程未經(jīng)質(zhì)量鑒定或質(zhì)量鑒定不合格，不得組織竣工驗(yàn)收。

其次十四條

水運(yùn)工程竣工驗(yàn)收前，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)提交《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》（附件12）。

建設(shè)單位必需按《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》中的整改看法進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將整改狀況向交通主管部門或其托付的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

水運(yùn)工程竣工驗(yàn)收后，由交通主管部門或其托付的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)《水運(yùn)工程質(zhì)量證書》（附件13）。

其次十五條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)可以托付具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)檢測(cè)單位對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。試驗(yàn)檢測(cè)單位對(duì)所檢測(cè)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

第五章監(jiān)督管理

其次十六條

大路、水運(yùn)工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。對(duì)重大質(zhì)量事故，當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T應(yīng)當(dāng)向上級(jí)交通主管部門報(bào)告。

其次十七條

發(fā)生重大大路、水運(yùn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、有意延遲不報(bào)、有意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、毀滅有關(guān)證據(jù)的，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)建議交通主管部門對(duì)直接責(zé)任人和單位主要負(fù)責(zé)人依法賜予行政處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

其次十八條

交通主管部門應(yīng)當(dāng)為質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)供應(yīng)必要的工作條件和經(jīng)費(fèi)。

其次十九條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)因工作需要對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行監(jiān)督檢查、特別規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)和交工、竣工驗(yàn)收檢測(cè)依法發(fā)生的試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用，由建設(shè)單位擔(dān)當(dāng)。

第三十條

任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)大路、水運(yùn)工程的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故以及質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)及其人員的違法行為向交通主管部門投訴和舉報(bào)。

第三十一條

被托付試驗(yàn)檢測(cè)單位違反本規(guī)定，對(duì)大路、水運(yùn)工程出具不真實(shí)的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及看法的，由交通主管部門責(zé)令改正，根據(jù)信用評(píng)價(jià)方法進(jìn)行扣分；對(duì)工程造成損失的，應(yīng)根據(jù)規(guī)定擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十二條

交通主管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)監(jiān)人員的監(jiān)督管理。質(zhì)監(jiān)人員應(yīng)恪盡職守、秉公辦事、清正廉潔。

第三十三條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定，對(duì)不合格的大路、水運(yùn)工程出具質(zhì)量合格文件的，由交通主管部門責(zé)令改正；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十四條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)不根據(jù)本規(guī)定履行大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)、擔(dān)當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任的，由交通主管部門視情節(jié)輕重，責(zé)令整改或者賜予警告。

第三十五條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)工作人員在大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由交通主管部門或者質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)依法賜予行政處分。

第三十六條

對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的行為，交通主管部門或所屬質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》等有關(guān)懲罰條款進(jìn)行懲罰。

第六章附則

第三十七條

本細(xì)則由河南省交通運(yùn)輸廳負(fù)責(zé)解釋。

第三十八條

本細(xì)則自發(fā)布之日起施行?！逗幽鲜〗煌ɑ窘ㄔO(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》（豫交工〔1997〕82號(hào)）同時(shí)廢止。

附件：1.大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書

2.大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)手續(xù)催辦單

3.大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書

4.大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)不予受理通知書

5.大路、水運(yùn)工程質(zhì)量抽查看法通知書

6.項(xiàng)目工程質(zhì)量整改狀況報(bào)告

7.大路工程交工質(zhì)量檢測(cè)申請(qǐng)書

8.大路工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

9.大路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書

10.水運(yùn)工程單位工程質(zhì)量鑒定申請(qǐng)書

11.水運(yùn)工程質(zhì)量鑒定書

12.水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

13.水運(yùn)工程質(zhì)量證書

附件1大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書

（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）：

工程項(xiàng)目即將申請(qǐng)開工，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》等規(guī)定，特申請(qǐng)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。現(xiàn)供應(yīng)該工程概況和有關(guān)資料（見附表），請(qǐng)審核并賜予辦理。

附表1：質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)資料表

申請(qǐng)單位（公章）*年*月*日

附表1：質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)資料表

工程名稱：

序號(hào)

項(xiàng)目

份數(shù)

工程概況一覽表

項(xiàng)目基本狀況一覽表*

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）

組織機(jī)構(gòu)狀況表

施工合同段一覽表*

監(jiān)理合同段一覽表*

主要結(jié)構(gòu)物工程一覽表*

建設(shè)單位技術(shù)人員狀況表*

監(jiān)理單位人員狀況表*

8施工單位人員狀況表*

9監(jiān)理單位人員上崗狀況登記表*

10建設(shè)程序?qū)徟募?/p>

工可批復(fù)文件

11初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件

12施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)文件

13工程實(shí)體進(jìn)度方案

14監(jiān)理單位有關(guān)文件

監(jiān)理合同

15監(jiān)理單位資質(zhì)證書

16監(jiān)理工作方案

17監(jiān)理人員資格證書

18施工單位有關(guān)文件

施工承包合同19

施工單位資質(zhì)證書20

主要人員資格證書

注：*為必需同時(shí)報(bào)電子版，有關(guān)證書應(yīng)出示原件，留復(fù)印件。

附件2大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督

申請(qǐng)手續(xù)催辦單

（）交質(zhì)監(jiān)字（）第==號(hào)

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）：

依據(jù)交通運(yùn)輸部《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》和《河南省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，你單位建設(shè)的

工程應(yīng)接受質(zhì)量監(jiān)督。請(qǐng)接到本通知10日之內(nèi)攜帶以下資料：

一、工程概況表；

二、初步設(shè)計(jì)、施工圖批復(fù)文件；

三、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同文件；

四、從業(yè)單位的資質(zhì)證明材料。

同時(shí)填寫《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》，到我站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

特此通知。

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

地址：

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)（公章）*年*月*日

注：此單一式三份，省、市質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位各一份。

附件3：大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書（格式及示例）

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）：

依據(jù)交通運(yùn)輸部《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》和《河南省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，受河南省交通運(yùn)輸廳托付，我站受理*工程

的質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。我站將按下述監(jiān)督方案由**、**等同志組成質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)該工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

本項(xiàng)目監(jiān)督負(fù)責(zé)人為：。

聯(lián)系方式：

通訊地址：

郵編

傳真：

附件：*

工程質(zhì)量監(jiān)督工作方案

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)（公章）*年*月*日

附件4：大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)

不予受理通知書

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）：

你單位*年*月*日?qǐng)?bào)送的

項(xiàng)目《工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》收悉；經(jīng)審查，該申請(qǐng)書

項(xiàng)不符合交通運(yùn)輸部《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》的規(guī)定（詳見質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)資料檢查記錄表），暫不予受理，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定補(bǔ)充完善相應(yīng)資料。

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)（公章）*年*月*日

附件5：大路、水運(yùn)工程質(zhì)量抽查看法通知書

質(zhì)監(jiān)抽字（項(xiàng)目）號(hào)

基本狀況

項(xiàng)目名稱

合同段

建設(shè)單位

（項(xiàng)目法人）

負(fù)責(zé)人

設(shè)計(jì)單位

負(fù)責(zé)人

施工單位

負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位

負(fù)責(zé)人

質(zhì)量問(wèn)題及整改要求

檢查人：*年*月*日（蓋章）

受檢單位簽收*年*月*日（蓋章）

附件6：

項(xiàng)目工程質(zhì)量整改狀況報(bào)告

（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）：

你站===（文件名、編號(hào)）收悉。經(jīng)我單位現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)，現(xiàn)已整改完畢。

特此報(bào)告。

附表2：《工程質(zhì)量整改反饋表》

建設(shè)單位

（公章）*年*月*日

附表2

工程質(zhì)量整改反饋表

基本

狀況

項(xiàng)目名稱

合同段

建設(shè)單位

（項(xiàng)目法人）

負(fù)責(zé)人

設(shè)計(jì)單位

負(fù)責(zé)人

施工單位

負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位

負(fù)責(zé)人

整改要求及整改結(jié)果

責(zé)任單位簽字：*年*月*日

監(jiān)理單位看法：

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人：*年*月*日

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）看法：

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）負(fù)責(zé)人：*年*月*日

附件7

大路工程交工（中間）質(zhì)量檢測(cè)申請(qǐng)書

（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）：

工程第==合同段（單位工程）～第==合同段（單位工程）按合同商定的各項(xiàng)內(nèi)容已全部完成。經(jīng)施工單位自檢合格，監(jiān)理評(píng)定合格。根據(jù)交通運(yùn)輸部《大路工程竣（交）工驗(yàn)收方法》（交通運(yùn)輸部令2022年第3號(hào)）的要求，現(xiàn)向你站申請(qǐng)交工質(zhì)量檢測(cè)。

附件：1．建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等從業(yè)單位總結(jié)

2．附表3：主要單位工程清單

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）（公章）*年*月*日

附表3主要單位工程清單

工程項(xiàng)目名稱：

施工合同段：

施工單位名稱：

監(jiān)理單位名稱：

單位工程數(shù)量：

其中大、中橋座

合同段工程投資額：萬(wàn)元

編號(hào)

單位工程名稱

投資額（萬(wàn)元）

注：1.本表按合同段為單位統(tǒng)計(jì)；

2．單位工程須填寫清晰每座大、中橋及隧道名稱和路基、路面及交通平安設(shè)施起迄樁號(hào)。

附件8大路工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

一、工程監(jiān)督機(jī)構(gòu)及依據(jù)

（一）監(jiān)督單位名稱

（二）監(jiān)督負(fù)責(zé)人（職務(wù)、職稱、監(jiān)督資格）

（三）監(jiān)督人員（職務(wù)、職稱、監(jiān)督資格）

（四）監(jiān)督依據(jù)

二、工程基本狀況

（一）工程規(guī)模、主要技術(shù)指標(biāo)

（二）開工、完工日期

（三）建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位

建設(shè)單位名稱、負(fù)責(zé)人

各設(shè)計(jì)單位名稱、負(fù)責(zé)人

各施工單位名稱和資質(zhì)等級(jí)、項(xiàng)目經(jīng)理名單和資格證書及編號(hào)

各分包單位名稱和資質(zhì)等級(jí)、項(xiàng)目經(jīng)理名單和資格證書及編號(hào)

各監(jiān)理單位名稱和資質(zhì)等級(jí)、總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、高級(jí)駐地監(jiān)理工程師名單和資格證書及編號(hào)

三、基本建設(shè)程序執(zhí)行狀況

基本建設(shè)程序?qū)徟鷻C(jī)關(guān)、批準(zhǔn)文號(hào)和批準(zhǔn)設(shè)計(jì)（可用表格方式）

（一）工程可行性討論報(bào)告

（二）初步設(shè)計(jì)

（三）施工圖設(shè)計(jì)

（四）土地征用

（五）施工監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)（重點(diǎn)是程序性監(jiān)督的內(nèi)容、評(píng)標(biāo)專家名單）

（六）施工招標(biāo)投標(biāo)（視質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)工作權(quán)限編寫）

（七）開工報(bào)告

四、施工過(guò)程監(jiān)督工作完成狀況

（一）監(jiān)督工作程序（監(jiān)督登記、落實(shí)監(jiān)督人員、編制工作方案、監(jiān)督通知書等）

（二）監(jiān)督工作方法（監(jiān)督檢查人員、檢查儀器設(shè)備、檢查頻率、歷時(shí)、檢查工作重點(diǎn)）

（三）監(jiān)督工作效果（檢查次數(shù)、各次檢查中的質(zhì)量狀況及結(jié)果簡(jiǎn)述、發(fā)覺的主要問(wèn)題及處理狀況）

（四）歷次監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況及抽檢結(jié)果匯總（表格方式）

五、對(duì)工程建設(shè)各行為主體質(zhì)量行為（工作）評(píng)價(jià)要點(diǎn)

（一）建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）質(zhì)量行為要點(diǎn)性評(píng)價(jià)

（二）設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為要點(diǎn)性評(píng)價(jià)（主要針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)）

（三）監(jiān)理單位質(zhì)量行為要點(diǎn)性評(píng)價(jià)

（四）施工單位質(zhì)量行為要點(diǎn)性評(píng)價(jià)

（以上內(nèi)容重點(diǎn)放在質(zhì)量保證體系、從業(yè)人員資格和素養(yǎng)、設(shè)備配置、執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部管理等方面）

六、交工驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定及質(zhì)量缺陷處理

（一）交工驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)工作（檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目及完成成果）

（二）交工驗(yàn)收中提出的主要缺陷及要求

（三）缺陷修理期內(nèi)對(duì)質(zhì)量缺陷的處理完成狀況

七、工作質(zhì)量評(píng)定看法

（一）建設(shè)項(xiàng)目總體質(zhì)量看法（質(zhì)量評(píng)分及等級(jí)、對(duì)交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定看法的修正調(diào)整）

（二）各合同段質(zhì)量鑒定看法（注明調(diào)整質(zhì)量看法的合同段）

八、問(wèn)題與建議

附件9大路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書

工程名稱：

單位名稱：

擔(dān)當(dāng)工程的內(nèi)容：

竣工驗(yàn)收結(jié)論：

項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字）

蓋章（項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）*年*月*日

注：

1.項(xiàng)目參建單位包括項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位。

2.竣工驗(yàn)收結(jié)論依據(jù)《大路工程竣工驗(yàn)收鑒定書》，填寫參建單位擔(dān)當(dāng)任務(wù)的工程質(zhì)量評(píng)定得分、等級(jí)和工作綜合評(píng)價(jià)得分、等級(jí)。

附件10水運(yùn)工程單位工程質(zhì)量鑒定申請(qǐng)書（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）：

工程項(xiàng)目業(yè)已完工，工程質(zhì)量經(jīng)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位等各方檢查確認(rèn)符合法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，工程質(zhì)量資料基本齊全。根據(jù)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、交通運(yùn)輸部《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》的要求，現(xiàn)向你站供應(yīng)下列資料，申請(qǐng)辦理交工質(zhì)量鑒定手續(xù)，請(qǐng)予辦理。

附件：1.

建設(shè)管理總結(jié)

2．設(shè)計(jì)單位工程質(zhì)量檢查報(bào)告

3．監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告

4．施工單位工程竣工報(bào)告

5．工程質(zhì)量資料

申請(qǐng)單位：（公章）*年*月*日

注：本申請(qǐng)書由建設(shè)單位在單位工程完工后填寫。

附件11水運(yùn)工程質(zhì)量鑒定書

工程項(xiàng)目名稱：

證書編號(hào)：

單位工程名稱

工程規(guī)模

建設(shè)單位

負(fù)責(zé)人

設(shè)計(jì)單位

負(fù)責(zé)人

施工單位

負(fù)責(zé)人

監(jiān)理單位

負(fù)責(zé)人

開工時(shí)間

完工時(shí)間

交工質(zhì)量鑒定時(shí)間

質(zhì)量鑒定依據(jù)

鑒定看法：

監(jiān)督負(fù)責(zé)人：

（公章）*年*月*日

附件12水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：

一、工程概況

二、監(jiān)督依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)：質(zhì)量管理法規(guī)和工程批準(zhǔn)文件

標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程

三、主要參建單位（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及主要施工單位）資質(zhì)狀況

四、質(zhì)量監(jiān)督狀況

（一）監(jiān)督程序

（二）監(jiān)督方式

（三）監(jiān)督內(nèi)容：質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況、質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)狀況、國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況、工程檢驗(yàn)資料的檢查狀況、工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查狀況、質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故的處理狀況。

五、工程質(zhì)量評(píng)定

（一）各單位工程質(zhì)量評(píng)定

（二）質(zhì)量檔案資料的評(píng)價(jià)

（三）工程總體質(zhì)量評(píng)定

六、存在問(wèn)題與建議（視工程質(zhì)量狀況）

附：?jiǎn)挝还こ藤|(zhì)量評(píng)定一覽表

附件13水運(yùn)工程質(zhì)量證書

工程已按批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)建成，依據(jù)國(guó)家和交通運(yùn)輸部有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，本工程總體質(zhì)量評(píng)定為：

特發(fā)此證。

證書編號(hào)

發(fā)證機(jī)關(guān)：

（公章）*年*月*日

【質(zhì)量監(jiān)督】

篇1:等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度

一、目的

為有效保障等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心的測(cè)評(píng)質(zhì)量，防止發(fā)生質(zhì)量特別，提升效率，確保質(zhì)量滿意客戶需求，特制定本制度。

二、職責(zé)

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心的測(cè)評(píng)質(zhì)量監(jiān)督管理納入公司總體質(zhì)量管理體系，由公司法人代表授權(quán)的等保測(cè)評(píng)質(zhì)量主管組織質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)的質(zhì)量進(jìn)行掌握：

質(zhì)量主管：

1）全面領(lǐng)導(dǎo)等保測(cè)評(píng)中心的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)等保測(cè)評(píng)中心須遵循的各種政策、法律法規(guī)，并傳達(dá)法律法規(guī)對(duì)測(cè)評(píng)工作的重要性；

2）確保質(zhì)量部開展工作所需的各種資源；

3）審批質(zhì)量部進(jìn)展的中長(zhǎng)期方案和年度方案；

4）主持重大質(zhì)量問(wèn)題的申訴，對(duì)等保測(cè)評(píng)中心的質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；

5）質(zhì)量手冊(cè)（方針、目標(biāo)等）的發(fā)布者；

6）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行等保測(cè)評(píng)中心應(yīng)遵循的各種法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；

7）負(fù)責(zé)主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量管理體系得以完善和有效運(yùn)行；

8）主持質(zhì)量管理體系的策劃、建立，并完善實(shí)現(xiàn)等保測(cè)評(píng)中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所必需的組織機(jī)構(gòu)，確保質(zhì)量部各類人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通；

9）主持管理評(píng)審和質(zhì)量工作會(huì)，定期向等保測(cè)評(píng)中心主任匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議；

10）負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的申訴處理以及質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作，簽發(fā)質(zhì)量管理體系程序文件和質(zhì)量規(guī)章制度文件；

11）制訂質(zhì)量部進(jìn)展的中長(zhǎng)期方案和年度方案，注意方案的精確?????性、可操作性，把質(zhì)量工作方案納入年度方案；

12）負(fù)責(zé)組織對(duì)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》進(jìn)行評(píng)估活動(dòng)，并批準(zhǔn)簽發(fā)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》；

13）依據(jù)等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目的論證簽訂等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)合同，并批準(zhǔn)等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)總體方案；

14）調(diào)研分析對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量保證力量，確定供應(yīng)設(shè)備能滿意工作需要；

15）落實(shí)質(zhì)量部的保密制度和保密防范措施，對(duì)人員的平安保密培訓(xùn)狀況；

16）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

質(zhì)量部

1）履行企業(yè)法人代表給予的職責(zé)；

2）貫徹執(zhí)行等保測(cè)評(píng)中心應(yīng)遵循的各種法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；

3）貫徹、執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

4）主持等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目的論證，組織《等級(jí)測(cè)評(píng)方案》的評(píng)審；

5）管理并監(jiān)督等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)人員按國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定保守相關(guān)隱秘；

6）統(tǒng)籌支配等保測(cè)評(píng)中心資源，確保每項(xiàng)測(cè)評(píng)工作順當(dāng)完成；

7）制定等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)人員技術(shù)培訓(xùn)方案，確保方案能與預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；

8）確保等保測(cè)評(píng)中心專用設(shè)備的精確?????度，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸、存放、使用、維護(hù)的管理；

9）負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)工作；

10）在技術(shù)上負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)評(píng)的正確性，負(fù)責(zé)審核等保測(cè)評(píng)中心《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》，并可以受測(cè)評(píng)中心主任托付批準(zhǔn)《等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》。

三、工作程序

1、測(cè)評(píng)中心開展的等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目，嚴(yán)格根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件》要求和國(guó)家《信息系統(tǒng)平安等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)過(guò)程指南》和《信息系統(tǒng)平安等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)要求

》等規(guī)范本件進(jìn)行，嚴(yán)格遵循ISO9001：2000質(zhì)量管理體系規(guī)范管理。

2、對(duì)測(cè)評(píng)的質(zhì)量評(píng)價(jià)采納優(yōu)秀、良好、一般、差四級(jí)評(píng)定，見下表。

質(zhì)量要素

優(yōu)秀

良好

一般

差

進(jìn)度（非測(cè)評(píng)組長(zhǎng)可控因素除外）

按時(shí)完成。

未按時(shí)完成，進(jìn)度變更掌握良好，延期在方案工期的10％之內(nèi)。

未按時(shí)完成，延期在方案工期的25％內(nèi)。

未按時(shí)完成，進(jìn)度變更掌握差，延期方案工期的25％以上。

測(cè)評(píng)成果

準(zhǔn)時(shí)提交完備的測(cè)評(píng)成果，文檔材料規(guī)范。

準(zhǔn)時(shí)提交關(guān)鍵的測(cè)評(píng)成果，文檔材料規(guī)范，得到質(zhì)量主管認(rèn)可。

提交關(guān)鍵的測(cè)評(píng)成果，延期不超過(guò)2天，文檔材料不規(guī)范，但基本得到質(zhì)量主管認(rèn)可。

拖延提交測(cè)評(píng)成果超過(guò)一周，文檔材料嚴(yán)峻不規(guī)范，缺少關(guān)鍵內(nèi)容。

用戶反饋

《工作確認(rèn)單》，表明服務(wù)規(guī)范，用戶滿足。

《工作確認(rèn)單》表明服務(wù)流程完成，用戶認(rèn)可。

《工作確認(rèn)單》，或用戶主動(dòng)反映現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)存在缺陷，經(jīng)核查屬實(shí)。

《工作確認(rèn)單》，或測(cè)評(píng)客戶投訴，后果對(duì)測(cè)評(píng)產(chǎn)生嚴(yán)峻影響，經(jīng)核查屬實(shí)。

3、質(zhì)量評(píng)定的方法

質(zhì)量主管依據(jù)上述三項(xiàng)服務(wù)考察要素的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果，綜合評(píng)定測(cè)評(píng)的質(zhì)量等級(jí)。評(píng)定方式原則上取三個(gè)考察要素獲得的等級(jí)最低的為綜合質(zhì)量評(píng)定結(jié)果。舉例：假如進(jìn)度等級(jí)為優(yōu)，測(cè)評(píng)成果等級(jí)為良，用戶反饋等級(jí)為優(yōu)，則綜合質(zhì)量等級(jí)為良。

4、質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量評(píng)價(jià)后，對(duì)存在的不合格或潛在的不合格，質(zhì)量主管將向測(cè)評(píng)組長(zhǎng)提交《測(cè)評(píng)質(zhì)量審核報(bào)告》，測(cè)評(píng)組長(zhǎng)對(duì)報(bào)告上的不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，測(cè)評(píng)組長(zhǎng)填寫《訂正預(yù)防措施報(bào)告》，實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，質(zhì)量主管依據(jù)《訂正預(yù)防措施報(bào)告》上的整改時(shí)間，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施的效果，直到合格為止。

四、等保測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系

1.總要求：

1.1依據(jù)ISO

9001:2000質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)測(cè)評(píng)中心等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目的測(cè)評(píng)過(guò)程進(jìn)行掌握，表明本中心有力量穩(wěn)定地供應(yīng)滿意被測(cè)評(píng)單位的測(cè)評(píng)要求，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和訂正預(yù)防不合格的發(fā)生而保證測(cè)評(píng)質(zhì)量。

1.2實(shí)施質(zhì)量管理體系，測(cè)評(píng)中心做到：

測(cè)評(píng)中心質(zhì)量管理體系所需過(guò)程主要有：客戶服務(wù)體系的建立、測(cè)評(píng)設(shè)備的管理、測(cè)評(píng)活動(dòng)的開展、驗(yàn)收評(píng)審、文檔管理等過(guò)程，并對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和掌握管理，測(cè)評(píng)項(xiàng)目的質(zhì)量掌握有關(guān)過(guò)程參見"質(zhì)量管理體系過(guò)程圖'見附件；

在"質(zhì)量管理體系過(guò)程圖'中可看到測(cè)評(píng)過(guò)程的挨次及相互的關(guān)聯(lián)；

質(zhì)量主管通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)控對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，并分析過(guò)程的有效性。技術(shù)主管打算所需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保等保測(cè)評(píng)的相關(guān)過(guò)程可達(dá)到有效作業(yè)及掌握。

各部門按要求確保所需要的資訊簡(jiǎn)單獵取，從而支持測(cè)評(píng)過(guò)程的實(shí)施及監(jiān)控；

通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)的達(dá)成狀況，測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過(guò)程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證明這些過(guò)程的成果及今后的持續(xù)改進(jìn)；

質(zhì)量部依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程，組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

2.文件要求：

2.1各部門按國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施相關(guān)文件要求，并作好相關(guān)質(zhì)量記錄。

2.2質(zhì)量管理體系的范圍：測(cè)評(píng)中心按等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)。包括ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的全過(guò)程、全要素。

2.3文件掌握：測(cè)評(píng)過(guò)程中產(chǎn)生的各類文檔和記錄應(yīng)指定管理部按質(zhì)量管理體系的要求加以管理掌握。質(zhì)量體系文件的架構(gòu)見"質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖'，并建立文件名目。每一份規(guī)范化程序文件的制定包括以下內(nèi)容：

測(cè)評(píng)過(guò)程產(chǎn)生的各類文件和記錄定稿前得到測(cè)評(píng)中心主任審批，確保其相宜性、充分性；

質(zhì)量管理體系文件在每年的管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行相宜性、有效性評(píng)審，確定是否需要更新，體系文件更新后要重新進(jìn)行審核，并再次批準(zhǔn)；

文件的版本、修訂狀態(tài)在文件中有標(biāo)識(shí)，文件更改標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在修訂狀態(tài)上，文件更改按《文檔管理制度》進(jìn)行；

確保使用場(chǎng)所具有相宜版本的有效文件，便于使用；

確保文件保持清楚、完好，易于閱讀、識(shí)別、調(diào)閱及追溯；

確保外來(lái)文件原稿已作標(biāo)識(shí)，并掌握其分發(fā)；特殊關(guān)注國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的最新版本的收集和管理、發(fā)放；

預(yù)防作廢文件被誤用，假如因任何目的需保存以備用時(shí)，則應(yīng)作出適當(dāng)鑒別（加蓋作廢章、保留章），并加以掌握。

3.記錄掌握：

3.1測(cè)評(píng)中心各部門執(zhí)行《等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度》對(duì)質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄予以掌握，并保持、維護(hù)有效的質(zhì)量記錄，以證明符合各項(xiàng)要求及質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。

3.2測(cè)評(píng)中心建立的《等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度》規(guī)定了質(zhì)量記錄的鑒別、儲(chǔ)存、調(diào)閱、愛護(hù)、保存期限及作廢處理方法和程序。

4.測(cè)評(píng)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督管理：

測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)部負(fù)責(zé)對(duì)等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目的被測(cè)系統(tǒng)的具體狀況進(jìn)行分析，為實(shí)施測(cè)評(píng)做好文檔及測(cè)試工具，從而完成測(cè)評(píng)項(xiàng)目的測(cè)評(píng)預(yù)備過(guò)程活動(dòng)；進(jìn)入測(cè)評(píng)實(shí)施過(guò)程活動(dòng)后測(cè)評(píng)部部負(fù)責(zé)開發(fā)與被測(cè)信息系統(tǒng)相適應(yīng)的測(cè)評(píng)內(nèi)容及實(shí)施方法，為測(cè)評(píng)實(shí)施供應(yīng)最基本的文檔和指導(dǎo)方案；在測(cè)評(píng)實(shí)施過(guò)程活動(dòng)中，根據(jù)測(cè)評(píng)方案的總體要求，分步實(shí)施全部測(cè)評(píng)項(xiàng)目，包括單項(xiàng)測(cè)評(píng)和系統(tǒng)整體測(cè)評(píng)兩個(gè)方面，以了解系統(tǒng)的真實(shí)愛護(hù)狀況，獵取足夠證據(jù)，發(fā)覺系統(tǒng)存在的平安問(wèn)題；最終進(jìn)入分析與報(bào)告編制過(guò)程，綜合評(píng)價(jià)被測(cè)信息系統(tǒng)愛護(hù)狀況，并形成測(cè)評(píng)報(bào)告文本。整個(gè)測(cè)評(píng)活動(dòng)應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相全都，質(zhì)量部需同步對(duì)測(cè)評(píng)活動(dòng)的以下各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理：

4.1依據(jù)被測(cè)評(píng)單位要求/相關(guān)的質(zhì)檢規(guī)范、國(guó)標(biāo)、法律法規(guī)要求，技術(shù)工程部確定有關(guān)工程的質(zhì)量目標(biāo)及要求；

4.2市場(chǎng)部接到客戶的等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)需求，將信息傳遞到測(cè)評(píng)部、管理部，

測(cè)評(píng)部編制《項(xiàng)目方案書》，全面滿意被測(cè)評(píng)單位要求。詳細(xì)的過(guò)程和相互關(guān)系參見《質(zhì)量管理體系過(guò)程圖》中的描述；

4.3依據(jù)等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求針對(duì)測(cè)評(píng)過(guò)程，策劃并實(shí)施各項(xiàng)驗(yàn)證、確認(rèn)、訪談、檢驗(yàn)等測(cè)評(píng)活動(dòng)，留下相關(guān)的記錄。

4.4對(duì)各項(xiàng)測(cè)評(píng)過(guò)程及測(cè)評(píng)驗(yàn)收供應(yīng)所需的記錄，規(guī)劃結(jié)果必需以測(cè)評(píng)報(bào)告的形式輸出。

4.5對(duì)測(cè)評(píng)活中輸入輸入的各類作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單、報(bào)告及選取的測(cè)評(píng)設(shè)備必需進(jìn)行評(píng)審，確保其精確?????和穩(wěn)定。并做相應(yīng)的驗(yàn)證及分析。

輸入包括：功能和性能的要求；適用的法律法規(guī)要求；成熟的作業(yè)指導(dǎo)書；

對(duì)全部的輸入進(jìn)行評(píng)審：確保輸入是充分的，相宜的，要求不行自相沖突，完整，清晰；

保證測(cè)評(píng)活動(dòng)中的各類輸出記錄的完整性和精確?????性；

質(zhì)量部針對(duì)測(cè)評(píng)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到測(cè)評(píng)中心主任和被測(cè)評(píng)單位批準(zhǔn)；

質(zhì)量部針對(duì)測(cè)評(píng)輸出（如測(cè)評(píng)記錄和測(cè)評(píng)報(bào)告）進(jìn)行評(píng)審，并由測(cè)評(píng)中心主任審批后方可提交客戶；

質(zhì)量部對(duì)選取的測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保設(shè)備的牢靠性和檢測(cè)數(shù)據(jù)精確?????性；

五、系統(tǒng)集成建設(shè)和服務(wù)供應(yīng)的掌握

測(cè)評(píng)中心依通過(guò)以下方式來(lái)對(duì)測(cè)評(píng)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量掌握：

1.測(cè)評(píng)部供應(yīng)可以說(shuō)明測(cè)評(píng)有關(guān)特性的信息（測(cè)評(píng)方案、項(xiàng)目方案書等），對(duì)測(cè)評(píng)的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)掌握；

2.向現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)活動(dòng)供應(yīng)各類作業(yè)指導(dǎo)書，給出更為具體的測(cè)評(píng)規(guī)范和方法，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)；

3.測(cè)評(píng)部選取測(cè)評(píng)活動(dòng)所需要的測(cè)評(píng)設(shè)備種類及數(shù)量，并對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行相宜的維護(hù)，確保設(shè)備的運(yùn)行力量。

4.在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)過(guò)程中，質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備的運(yùn)行以及測(cè)評(píng)輸出的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督管理，確保在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)過(guò)程中不斷的測(cè)量及監(jiān)控測(cè)評(píng)設(shè)備檢測(cè)過(guò)程的變化，為調(diào)整和修正這些變化供應(yīng)保證；

5.對(duì)測(cè)評(píng)的重要特性形成的過(guò)程執(zhí)行監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)師，測(cè)評(píng)設(shè)備，測(cè)評(píng)方法都進(jìn)行監(jiān)控，保證測(cè)評(píng)質(zhì)量滿意要求；

6.測(cè)評(píng)部根據(jù)預(yù)先與被測(cè)評(píng)單位商定的驗(yàn)收時(shí)間，執(zhí)行規(guī)定的測(cè)評(píng)結(jié)果交付活動(dòng)；未通過(guò)質(zhì)量部評(píng)審合格或不滿意測(cè)評(píng)要求的測(cè)評(píng)項(xiàng)目不得放行。

7.被測(cè)評(píng)單位資產(chǎn)：測(cè)評(píng)過(guò)程中有被測(cè)評(píng)單位供應(yīng)的場(chǎng)地、終端設(shè)備、用戶的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，包括系統(tǒng)需求、圖樣等都是客戶資產(chǎn)，進(jìn)場(chǎng)前與客戶進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，明確其狀態(tài)，并在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)活動(dòng)中加以愛護(hù)，發(fā)生損壞準(zhǔn)時(shí)向客戶報(bào)告，必要時(shí)予以修復(fù)或賠償。

六、測(cè)評(píng)設(shè)備的質(zhì)量管理

測(cè)評(píng)中心管理部負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)評(píng)中心現(xiàn)有測(cè)評(píng)設(shè)備，建立《測(cè)評(píng)設(shè)備清單》，《編制保養(yǎng)方案》，《設(shè)備履歷卡》，《修理記錄》，確保測(cè)評(píng)設(shè)備的運(yùn)行正常、測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)精確?????。測(cè)評(píng)部幫助管理部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，包括測(cè)設(shè)備的版本升級(jí)、校對(duì)和修理。當(dāng)發(fā)覺測(cè)評(píng)設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行有效性的評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的測(cè)評(píng)項(xiàng)目實(shí)行補(bǔ)救措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。

質(zhì)量部對(duì)測(cè)評(píng)設(shè)備的日常保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)各項(xiàng)文檔記錄進(jìn)行審核后由管理部存檔。

七、質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)

1.質(zhì)量方針：技術(shù)先進(jìn)、誠(chéng)信服務(wù)、用戶至上。

2.質(zhì)量總目標(biāo)：

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)方案評(píng)審一次勝利；

測(cè)評(píng)質(zhì)量目標(biāo)：等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告評(píng)審一次勝利；

顧客滿足率：95%。

等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)交付率：80%。

3.宣貫方式：通過(guò)會(huì)議、質(zhì)量手冊(cè)、培訓(xùn)等方式確保傳遞到測(cè)評(píng)中心的每一位員工，總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。

4.質(zhì)量目標(biāo)分解

管理部：培訓(xùn)方案完成率98%；文件資料管理失誤次數(shù)每年度小于3次。

市場(chǎng)部：客戶服務(wù)體系完成98%；合同評(píng)審率100%。

討論部：測(cè)評(píng)方案、作業(yè)指導(dǎo)書討論完成100%。

測(cè)評(píng)部：測(cè)評(píng)方案一次勝利；測(cè)評(píng)報(bào)告一次勝利；測(cè)評(píng)過(guò)程各節(jié)點(diǎn)質(zhì)量掌握100%符合等保測(cè)評(píng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)時(shí)交付率80%；客戶滿足度95%。

質(zhì)量部：質(zhì)量管理體系完成100%；測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督完成100%。

八、質(zhì)量文件的修訂

測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理制度依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合等級(jí)愛護(hù)測(cè)評(píng)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制而成。測(cè)評(píng)中心質(zhì)量部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實(shí)際狀況檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，進(jìn)行修訂。

質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程圖

市場(chǎng)部

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測(cè)評(píng)部

質(zhì)量部

測(cè)評(píng)部

質(zhì)量部

管理部

質(zhì)量部

客戶要求

測(cè)評(píng)設(shè)計(jì)

驗(yàn)證

輸出

輸入

評(píng)審

確認(rèn)

編寫測(cè)評(píng)方案

前期調(diào)查

作業(yè)指導(dǎo)書

測(cè)評(píng)設(shè)備的選用

方案評(píng)審

客戶確認(rèn)

測(cè)評(píng)方案

作業(yè)指導(dǎo)書

設(shè)備校對(duì)

現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)

報(bào)告評(píng)審

編寫測(cè)評(píng)報(bào)告

滿足度衡量及售后服務(wù)

Y客戶N

顧客埋怨

緣由分析，訂正措施，預(yù)防不合規(guī)的再發(fā)生，質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)

改進(jìn)措施實(shí)施的驗(yàn)證，結(jié)果確認(rèn)，PDCA

篇2:省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

河南省大路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條

為加強(qiáng)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，保證大路、水運(yùn)工程質(zhì)量，愛護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)平安，依據(jù)交通運(yùn)輸部《大路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》和《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》，結(jié)合我省實(shí)際狀況，制定本細(xì)則。

其次條

凡在本省內(nèi)從事大路、水運(yùn)工程建設(shè)活動(dòng)，對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督，應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

本細(xì)則所稱大路工程，是指大路的新建、改建、擴(kuò)建以及養(yǎng)護(hù)大修等工程及其附屬工程；水運(yùn)工程，是指港口、航道、航標(biāo)、通航建筑物、水工建筑物及支持系統(tǒng)、幫助和附屬設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建和養(yǎng)護(hù)大修工程。

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，是指依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督的行政行為。

第三條

依據(jù)國(guó)家規(guī)定實(shí)行大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度。

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、客觀、公開、公正、公正的原則。

第四條

大路、水運(yùn)工程從業(yè)單位依法擔(dān)當(dāng)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量責(zé)任，接受、協(xié)作交通主管部門和其所屬的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）的監(jiān)督檢查，不得拒絕或者阻礙。

本細(xì)則所稱從業(yè)單位，是指從事大路、水運(yùn)工程建設(shè)的建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、試驗(yàn)檢測(cè)單位以及相關(guān)設(shè)備、材料的供應(yīng)單位。

其次章監(jiān)督機(jī)構(gòu)及質(zhì)量監(jiān)督分工

第五條

省交通運(yùn)輸廳主管全省大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作?？h級(jí)以上地方人民政府交通主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第六條

河南省交通基本建設(shè)質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督站（以下簡(jiǎn)稱廳質(zhì)監(jiān)站）受河南省交通運(yùn)輸廳托付詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)施全省大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)施行政執(zhí)法，并受交通運(yùn)輸部工程質(zhì)量監(jiān)督局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

省轄市、省直管縣（市）應(yīng)設(shè)置質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。各省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)受各省轄市、省直管縣（市）交通主管部門托付詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)施所在行政區(qū)域內(nèi)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)施行政執(zhí)法，并受廳質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

各縣交通主管部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定設(shè)置獨(dú)立質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)，因的確困難不能設(shè)置獨(dú)立質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的，經(jīng)省轄市交通主管部門同意可設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督部門或質(zhì)量監(jiān)督人員，并受上級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第七條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下基本條件：

（一）從事質(zhì)量監(jiān)督工作的專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)合理，其數(shù)量不少于職工總數(shù)的70%；

（二）從事質(zhì)量監(jiān)督工作的專業(yè)技術(shù)人員具有本專業(yè)大專以上學(xué)歷或本專業(yè)中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；

（三）省轄市、省直管縣（市）行政負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人具有10年以上大路、水運(yùn)工程專業(yè)工作經(jīng)受和高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；縣級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；

（四）具有較完善的質(zhì)監(jiān)人員技術(shù)培訓(xùn)和連續(xù)教育的制度和條件；

（五）具備與質(zhì)量監(jiān)督工作相適應(yīng)的試驗(yàn)檢測(cè)條件和力量；

（六）有健全的質(zhì)量監(jiān)督和組織管理制度；

（七）各省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)須經(jīng)省交通主管部門考核合格。各縣質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)須經(jīng)省轄市交通主管部門考核合格。

第八條

省、省轄市或省直管縣（市）、縣三級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)按統(tǒng)一方案、分級(jí)管理、各司其職、親密協(xié)作的原則確定大路、水運(yùn)工程監(jiān)督任務(wù)。

第九條

高速大路質(zhì)量監(jiān)督由廳質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)。符合下列條件之一的大路、水運(yùn)工程，由廳質(zhì)監(jiān)站和工程所在行政區(qū)域內(nèi)的省轄市或省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合監(jiān)督：

（一）一級(jí)大路、大型水運(yùn)工程及其他省重點(diǎn)大路、水運(yùn)工程，支持保障項(xiàng)目；

（二）總長(zhǎng)1000米（含）以上的獨(dú)立特大橋和2000米（含）以上隧道工程，內(nèi)河500噸級(jí)（含）以上港口工程；

（三）四級(jí)及以上的內(nèi)河航道工程和跨省五級(jí)航道工程，以及相應(yīng)等級(jí)通航建筑物、跨河建筑物。

第十條

除第九條規(guī)定以外的大路、水運(yùn)工程由所在行政區(qū)域省轄市、省直管縣（市）、縣質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督。

省轄市質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)可依據(jù)狀況，對(duì)市、縣兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督范圍予以進(jìn)一步明確。

我省農(nóng)村大路建設(shè)實(shí)行省級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，省轄市、省直管縣（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)管理，省轄市或省直管縣（市）、縣兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督的模式。

第十一條

廳質(zhì)監(jiān)站依據(jù)監(jiān)督工作量、建設(shè)規(guī)模等實(shí)際狀況，編制年度監(jiān)督方案，確定省、省轄市或省直管縣（市）兩級(jí)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的大路、水運(yùn)工程監(jiān)督項(xiàng)目。

第三章主要職責(zé)和監(jiān)督內(nèi)容

第十二條

大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

（一）工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同履約執(zhí)行狀況；

（二）從業(yè)單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；

（三）勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況，工程質(zhì)量狀況，使用的材料、設(shè)備質(zhì)量狀況；

（四）工程監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作狀況；

（五）工程質(zhì)量資料的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性、合法性狀況；

（六）從業(yè)單位在工程實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量行為。

第十三條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的職責(zé)主要是：

（一）監(jiān)督檢查從業(yè)單位是否具有依法取得的相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，從業(yè)人員是否根據(jù)國(guó)家規(guī)定取得上崗資格。

（二）監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)單位質(zhì)量保證體系的針對(duì)性、嚴(yán)密性和運(yùn)行的有效性，以及各單位質(zhì)量保證體系之間的協(xié)調(diào)性和全都性；

（三）監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料供應(yīng)單位是否嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理和供應(yīng)設(shè)備、材料；

（四）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量管理和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量掌握狀況，以及對(duì)大路工程關(guān)鍵部位和隱藏工程的旁站狀況、對(duì)各施工工序的質(zhì)量檢查狀況；

（五）監(jiān)督檢查試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否合格，試驗(yàn)檢測(cè)方法是否規(guī)范，試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否符合有關(guān)規(guī)定，試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否精確?????、牢靠；

（六）監(jiān)督檢查材料選購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)和使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量狀況，定期抽檢和公布抽查樣品的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，檢查關(guān)鍵設(shè)備的性能狀況；

（七）對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量狀況進(jìn)行抽檢，分析主要質(zhì)量指標(biāo)的變化狀況，評(píng)估總體質(zhì)量狀況和存在的主要問(wèn)題，提出加強(qiáng)質(zhì)量管理的政策措施和指導(dǎo)性看法，定期發(fā)布質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息；

（八）對(duì)大路工程的路基和橋梁下部工程、路面基層和橋梁上部工程、路面面層和交通平安設(shè)施三個(gè)關(guān)鍵階段進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查；

（九）對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定。

第四章監(jiān)督程序

第十四條

建設(shè)單位或項(xiàng)目法人（以下簡(jiǎn)稱建設(shè)單位）在完成開工前各項(xiàng)預(yù)備工作之后，應(yīng)當(dāng)在辦理施工許可前30日，根據(jù)交通運(yùn)輸部和省廳的有關(guān)規(guī)定到質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)辦理大路、水運(yùn)工程施工質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，提交《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》(附件1)。對(duì)于未按時(shí)申請(qǐng)辦理監(jiān)督手續(xù)的，由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)向建設(shè)單位發(fā)出《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)手續(xù)催辦單》(附件2)，限期申請(qǐng)辦理監(jiān)督手續(xù)。

未辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的，不得批準(zhǔn)開工。

第十五條

建設(shè)單位辦理大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交以下材料：

（一）《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書》；

（二）工程項(xiàng)目審批文件；

（三）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同文件；

（四）從業(yè)單位的資質(zhì)證明材料；

（五）交通主管部門要求的其他相關(guān)材料。

第十六條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)自收到質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)資料之日起20日內(nèi)，對(duì)符合基本建設(shè)程序的工程項(xiàng)目，出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督通知書》（附件3）；對(duì)不符合基本建設(shè)程序的工程項(xiàng)目，出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)不予受理通知書》（附件4）書面通知申請(qǐng)人不予受理緣由，同時(shí)向本級(jí)交通主管部門報(bào)告。交通主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定責(zé)令建設(shè)單位完善基本建設(shè)程序。

工程項(xiàng)目符合基本建設(shè)程序后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新提出工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。

第十七條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)詳細(xì)狀況，準(zhǔn)時(shí)組織監(jiān)督工作交底，明確質(zhì)量監(jiān)督的程序、內(nèi)容及質(zhì)量掌握要點(diǎn)。工期較長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目可依據(jù)工程進(jìn)度分階段組織交底工作。

第十八條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)在工程實(shí)施階段，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，實(shí)施行政執(zhí)法，有權(quán)實(shí)行下列措施：

（一）要求被檢查的單位供應(yīng)有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料，以及供應(yīng)儀器設(shè)備、辦公、通訊和交通工具等便利；

（二）進(jìn)入被檢查單位的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；

（三）向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查有關(guān)狀況，并取得證明材料；

（四）發(fā)覺有影響工程質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，責(zé)令改正。

第十九條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查時(shí)，重點(diǎn)檢查質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)和涉及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。

監(jiān)督檢查分為綜合檢查、專項(xiàng)檢查、巡察檢查和暗訪檢查四種方式。

高速大路三個(gè)關(guān)鍵階段進(jìn)行質(zhì)量專項(xiàng)檢查由廳質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)。

為加強(qiáng)一級(jí)大路質(zhì)量監(jiān)督管理，一級(jí)大路根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理的通知》豫政〔2022〕50號(hào)文件和《關(guān)于開展全省高速大路三個(gè)關(guān)鍵階段工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知》豫交工[2022]30號(hào)文件要求，應(yīng)采納三個(gè)關(guān)鍵階段專項(xiàng)檢查。

其次十條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)檢查中發(fā)覺的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)出具《大路、水運(yùn)工程質(zhì)量抽查看法通知書》（附件5）通報(bào)有關(guān)單位。對(duì)一般質(zhì)量管理問(wèn)題和一般質(zhì)量缺陷，責(zé)令限期整改；對(duì)不合格工程，責(zé)令限期返修；對(duì)違法的質(zhì)量行為依法予以訂正。

存在問(wèn)題的單位應(yīng)當(dāng)按要求進(jìn)行整改、返修，并提交《項(xiàng)目工程質(zhì)量整改報(bào)告》（附件6）。

其次十一條

大路工程交工驗(yàn)收前，由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)（附件7），質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)并出具交工檢測(cè)看法。未經(jīng)交工檢測(cè)或交工檢測(cè)不合格，不得組織交工驗(yàn)收。

其次十二條

大路工程竣工驗(yàn)收前，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行竣工質(zhì)量鑒定并出具竣工質(zhì)量鑒定報(bào)告。未經(jīng)質(zhì)量鑒定或質(zhì)量鑒定不合格的項(xiàng)目，不得組織竣工驗(yàn)收。

大路工程竣工驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)提交項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告（附件8）。大路工程竣工驗(yàn)收后，由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)《大路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書》（附件9）。

其次十三條

水運(yùn)工程單位工程驗(yàn)收前，由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)（附件10），質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定并簽發(fā)《水運(yùn)工程質(zhì)量鑒定書》（附件11）。單位工程未經(jīng)質(zhì)量鑒定或質(zhì)量鑒定不合格，不得組織竣工驗(yàn)收。

其次十四條

水運(yùn)工程竣工驗(yàn)收前，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)提交《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》（附件12）。

建設(shè)單位必需按《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告》中的整改看法進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將整改狀況向交通主管部門或其托付的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

水運(yùn)工程竣工驗(yàn)收后，由交通主管部門或其托付的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)《水運(yùn)工程質(zhì)量證書》（附件13）。

其次十五條

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)可以托付具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)檢測(cè)單位對(duì)大路、水運(yùn)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。試驗(yàn)檢測(cè)單位對(duì)所檢測(cè)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

第五章監(jiān)督管理

其次十六條

大路、水運(yùn)工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。對(duì)重大質(zhì)量事故，當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T應(yīng)當(dāng)向上級(jí)交通主管部門報(bào)告。

其次十七條

發(fā)生重大大路、水運(yùn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、有意延遲不報(bào)、有意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、毀滅有關(guān)證據(jù)的，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)建議交通