“安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系”建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

“安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系”建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書〔一〕文件預(yù)備與宣貫編制相關(guān)文件〔1〕級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作方案〔試行進(jìn)展學(xué)習(xí)宣貫利用宣傳欄、全員培訓(xùn)等形式開放宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領(lǐng)悟“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。結(jié)合公司內(nèi)審員，把握必要的工具和方法，具備危急源辨識和風(fēng)險管控根本力氣，為深入實(shí)施打下根底?！捕半p體系建設(shè)”組織實(shí)施風(fēng)險點(diǎn)排查與分級確定風(fēng)險點(diǎn)。各科室依據(jù)職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)。確定風(fēng)險級別。各科室要依據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)峻程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險點(diǎn)固有風(fēng)險級別，將風(fēng)險點(diǎn)劃分為一、二、三、四、五級，一級最危急，依次降低，并依據(jù)規(guī)定明確管控措施。全面開展隱患排查治理依據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的力氣。以“崗位、科室、單位、集團(tuán)”四級隱患排查為根底，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、集團(tuán)督導(dǎo)”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度，依據(jù)“全掩蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級治理和過程把握，強(qiáng)化監(jiān)視落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)。各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)狀況等進(jìn)展排查，對排查出的問題能整改的要馬上整改，不能馬上整改必需落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的狀況下，必需停頓作業(yè)，待隱患整改、消退后恢復(fù)生產(chǎn)。員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患，覺察安全隱患準(zhǔn)時上報科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做好行隱患登記和消退工作，實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每周一匯總，將安全隱患把握在萌芽狀態(tài)。風(fēng)險告知注，使進(jìn)入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風(fēng)險清楚把握?！踩晨偨Y(jié)完善1理制度修訂供給客觀依據(jù)。依據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險點(diǎn)及危急源辨識信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危急、有害因素，進(jìn)展風(fēng)險分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)對各個風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)展科學(xué)分級管控?！惨弧筹L(fēng)險辨識分級小組在“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶著下，按全科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險辨識、分級活動，確定風(fēng)險管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全治理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線治理人員組成的風(fēng)險辨識分級小組，全部評價人員需有力氣、資格組織各級員工開展風(fēng)險點(diǎn)的辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控，并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)展考核?！捕筹L(fēng)險辨識1、辨識對象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識各類經(jīng)營活動中可能存在的造成人員損害、財產(chǎn)損失和其它意外大事的危急因素，辨識對象包括：全部作業(yè)活動，包括常規(guī)的和格外規(guī)的活動；全部進(jìn)入作業(yè)場所人員〔單位的員工、工作場所內(nèi)的承包方人員、單位的顧客、外來的參觀訪問人員等〕的活動；〔、協(xié)議單位等〕供給的設(shè)施，以及活動、材料或打算的變更；其他與安全有關(guān)的活動。2、風(fēng)險因素的辨識的要求態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因素〔生理、心理。應(yīng)考慮在評價期限內(nèi),已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動信息的收集，對于每項(xiàng)作業(yè)活動，在進(jìn)展風(fēng)險辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：改、擴(kuò)建工程工程中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；常規(guī)狀況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行狀況；設(shè)施設(shè)備的修理、維護(hù)不當(dāng)或構(gòu)造失效及報廢、廢棄、撤除與處理；員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識、安康狀況及其違章操作行為等；設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；發(fā)生過和與該作業(yè)活動有關(guān)的大事和事故的經(jīng)過。4、辨識風(fēng)險根源和性質(zhì)什么)會受到損害；損害是怎樣發(fā)生的。所確定的評價對象，辨識盡可能多的實(shí)際的和潛在的風(fēng)險，包括：①物〔設(shè)施〕的擔(dān)憂全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；②人的擔(dān)憂全行為，包括不實(shí)行安全措施、誤動作、違章操作，某些擔(dān)憂全行為；〔噪音、振動、濕度、輻射，化學(xué)的〔氧化物等〕以及生物因素；④治理缺陷，包括安全監(jiān)視、檢查、事故防范、應(yīng)急治理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的治理。在進(jìn)展風(fēng)險辨識時，充分考慮發(fā)生風(fēng)險的根源及性質(zhì)，包括但不限于：①墜落、沖擊與撞擊；②中毒、窒息、觸電及輻射；③起火、爆炸；④暴露于化學(xué)性風(fēng)險因素和物理性風(fēng)險因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素〔比方工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等；⑥設(shè)備的腐蝕、失效、老化；⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；集團(tuán)/單位形象受到損害。5、風(fēng)險辨識的實(shí)施和記錄承受安全檢查表、現(xiàn)場觀看、查閱記錄、工作風(fēng)險分析〔JHA〕等方法，對涉及到的全部風(fēng)險因素進(jìn)展辨識。各部門應(yīng)組織、鼓舞各級員工對運(yùn)行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險因素進(jìn)展辨識、調(diào)查,進(jìn)展確認(rèn)，制定削減措施,填寫行修訂?！踩筹L(fēng)險評價評價人員應(yīng)依據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險簡潔程度，選擇一種或結(jié)合多種評估方法，針對被評價的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的閱歷、有關(guān)學(xué)問經(jīng)充分爭論，確定發(fā)生事故的可能性大小〔發(fā)生事故的頻率〕和一旦發(fā)生事故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風(fēng)險的危急程度對風(fēng)險進(jìn)展分級。在選擇辨識方法時，應(yīng)考慮：活動或作業(yè)性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的進(jìn)展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險的簡潔程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、比照閱歷法：比照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀看分析力氣，憑借閱歷和推斷直觀地評價對象危急性和?！餐ǔ？沙惺苷{(diào)查表的形式可承受專家會議的方式來相互啟發(fā)、相互補(bǔ)充、使危急、危害因素的辨識更加細(xì)致、具體。2、類比方法：利用一樣或相像系統(tǒng)或作業(yè)條件的閱歷和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評價對象的危急、危害因素。3、工作風(fēng)險分析〔A存在風(fēng)險的方法，把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風(fēng)險和可能的事故，設(shè)法消退風(fēng)險。建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道〔如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指南〕選擇適宜的安全檢查表。假設(shè)無法獵取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必需運(yùn)用自己的閱歷和牢靠的參考資料制定檢查表。以及個人的理解，通過答復(fù)安全檢查表所列的問題，覺察系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，登記差異。分析差異〔風(fēng)險，提出改正措施建議?！菜摹筹L(fēng)險分級1、風(fēng)險矩陣〔LS〕法風(fēng)險矩陣法〔簡稱SL×S，其中R是危急性〔也稱風(fēng)險度L能性；S是事故后果嚴(yán)峻性；R值越大，說明該系統(tǒng)危急性大、風(fēng)險大。等級標(biāo)等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有實(shí)行防范、監(jiān)測、保護(hù)、把握措施，或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)常常發(fā)生此類事故或大事。危害的發(fā)生不簡潔被覺察，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)4 生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有把握措施，但未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生沒有保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品3 等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡潔被覺察〔現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時覺察，并定期進(jìn)展監(jiān)測，或現(xiàn)場有2 防范把握措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或大事。有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工1 安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。表D.2大事后果嚴(yán)峻性〔S〕判別準(zhǔn)則5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100 萬元以上〔 >2套〕或設(shè)重大國際影響4規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪 失勞 動力氣50萬元以上備2套裝置停工、或設(shè)備停工內(nèi)影響及其他要求

人員

停工

企業(yè)形象3的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽 力1萬元喪失、以上慢 病輕 微

1套裝置停工或設(shè) 備不符合企業(yè) 受傷、2 的安全操作 間 程序、規(guī)定 不 服

1萬元以下

受影響不不停工

范圍1 完全符合 無 亡

無損失 沒有停工 形象沒有受損風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)實(shí)行的行動/把握措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)實(shí)行的行動/把握措施實(shí)施期限20-25A/1級在實(shí)行措施降低危害前，不能連續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)展評估馬上15-16B/2級檢查、測量及評估馬上或近期整改9-12C/3級2年內(nèi)治理D/ 輕度 可考慮建立操作規(guī)程、作有條件有經(jīng)4-8 4級E/

危急 業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查稍有

費(fèi)時治理1-3 5級 可承受可承受可承受可承受可無視中等可忽略重大巨大巨大中等重大巨大中等中等重大可無視可接受可忽略可接受可接受中等可無視可接受4

無需承受把握措施表D.4風(fēng)險矩陣表

需保存記錄后果3等級211 2 3 4 5〔五〕風(fēng)險把握措施的制定依據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險把握措施：可行性、牢靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和效勞。1、治理類措施：①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和治理制度;②編制重大風(fēng)險應(yīng)急方案;③定期對制度實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)測、檢驗(yàn)、檢查。④定期組織安全治理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；⑤制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。2、工程技術(shù)類措施：①進(jìn)展技術(shù)改造、隱患治理工程；②對設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、增、購置；③對設(shè)備維護(hù)檢修；3、個體防護(hù)①個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；②當(dāng)工程把握措施不能消退或減弱危急有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；③當(dāng)處置特別或緊急狀況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；④當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險把握措施還沒有準(zhǔn)時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品?！擦筹L(fēng)險管控依據(jù)集團(tuán)公司要求，風(fēng)險管控工作分為四層級，集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位，各級依據(jù)風(fēng)險等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、不行容許危急，集團(tuán)及所屬各單位沒有重大危急源。2、重度風(fēng)險〔1級風(fēng)險紅色風(fēng)險務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行把握措施及應(yīng)急預(yù)案加以把握。3、高度風(fēng)險〔2級風(fēng)險橙色風(fēng)險組組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以把握。4、中度風(fēng)險〔3級風(fēng)險：黃色風(fēng)險定和實(shí)施預(yù)防措施來加以把握。5、輕度風(fēng)險〔4級風(fēng)險：藍(lán)色風(fēng)險各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險分級管控工作，并將本單位風(fēng)險分級狀況和管控措施匯總整理形成《客格執(zhí)行風(fēng)險管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風(fēng)險提示卡》員對該區(qū)域存在的風(fēng)險清楚把握?！财摺筹L(fēng)險辨識、分級和管控的反響和評審“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單位的風(fēng)險因素把握和治理方案的實(shí)施狀況進(jìn)展督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的籌劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握過程實(shí)施的有效性；對方法的適宜性和過程實(shí)施的有效性，辨識改進(jìn)的需求；過程實(shí)施效果需完善時，相應(yīng)的風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對原記錄更。單位應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司、本單位制定的目標(biāo)及治理方案、運(yùn)行把握程序、教育培訓(xùn)打算、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的要求，組織實(shí)施危急把握措施；定期檢查風(fēng)險的管控工作是否有效、到位，每月向集團(tuán)“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反響風(fēng)險管控狀況。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全掩蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機(jī)制?！惨弧乘募夒[患排查治理體系1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每周綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等。2織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每周開展一次自查自糾工作，準(zhǔn)時覺察安全治理缺陷和漏洞，消退安全隱患，并將檢查狀況記錄在案。3、科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消退潛在的安全隱患，準(zhǔn)時落實(shí)整改，確保每周至少匯總一次，并將檢查狀況記錄在案。4、各崗位應(yīng)依據(jù)“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、在崗期間，離崗時的安全檢查，覺察隱患準(zhǔn)時匯報和處理，保存檢查記錄?！捕嘲踩珯z查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；與崗位相關(guān)的其他安全隱患?；鶎訂挝粚?shí)行周檢，具體檢查內(nèi)容：辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程中存在的安全隱患；操作過程中存在的安全隱患；勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱患；其他法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查的內(nèi)容。2、單位實(shí)行周檢，具體檢查內(nèi)容：各崗位、科室隱患排查過程記錄；單位主要負(fù)責(zé)人、安全治理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗；從業(yè)人員是否按規(guī)定參與安全教育培訓(xùn)；危急標(biāo)志、標(biāo)識、操作規(guī)程、危急告知及防范措施是否按規(guī)定懸掛和張貼；各項(xiàng)安全治理制度、方法執(zhí)行落實(shí)狀況；辦公場所及區(qū)域的場地安全狀況；勞保用品配備及使用狀況；其他法律法規(guī)要求檢查的內(nèi)容?！踩畴[患治理四級安全檢查和隱患排查治理必需做好書面記錄和臺帳管“三的問題崗位能整改的不推到科室；科室能整改的不推到單位：單〕對上級檢查指