安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患治理預(yù)防指導(dǎo)書

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書2021.01.01制定2021.05.20實(shí)施XXX有限公司XXX-2021目錄1范圍IV（輕微）A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行科學(xué)判定。如對(duì)事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析方法、事件樹分析等分析方法來(lái)判定；事故后果的嚴(yán)重程度，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來(lái)判定。鑒于本公司類型千差萬(wàn)別，本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平各不相同，特別是對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較低的本公司，雖然按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)，仍然要按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，抓住影響本本公司安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定本本公司可接受風(fēng)險(xiǎn)程度。6.7制定風(fēng)險(xiǎn)清單本公司在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等內(nèi)容。本公司應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。6.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.8.1管控要求要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定工作方案，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則和責(zé)任主體，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單，分類別、分專業(yè)明確公司、部門、車間、班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。6.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別a)工程技術(shù)措施；b)管理措施；c)培訓(xùn)教育措施；d)個(gè)體防護(hù)措施；e)應(yīng)急處置措施。6.8.3管控措施制定原則及評(píng)審本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)充分考慮可行性、安全性、可靠性，以及重點(diǎn)突出人的因素。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行充分論證：措施的有效性和可靠性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平；是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。6.8.4風(fēng)險(xiǎn)告知本公司應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。同時(shí)，本公司應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。6.8.5重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施本公司應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控，制定有效的管理控制措施。通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的具體方案，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，不需要采取工程技術(shù)措施的，可以采取制(修)訂文件（程序或作業(yè)文件）來(lái)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。本公司可根據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要，建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，開展重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。6.9繪制本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖本公司在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。至少繪制兩張本公司安全風(fēng)險(xiǎn)圖。6.9.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖本公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。6.9.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖部分作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)，例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?；愤\(yùn)輸?shù)?，由于其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來(lái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。6.10形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行機(jī)制6.10.1運(yùn)行效果評(píng)價(jià)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，本公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：a)每一一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)應(yīng)使原有管控控措施得到改改進(jìn)，或者通通過(guò)增加新的的管控措施提提高安全可靠靠性；b)完善善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)場(chǎng)所、部位的的警示標(biāo)識(shí)；；c)涉及及重大風(fēng)險(xiǎn)部部位的作業(yè)、屬屬于重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的作業(yè)建立立了專人監(jiān)護(hù)護(hù)制度；d)員員工對(duì)所從事事崗位的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有更充分的的認(rèn)識(shí)，安全全技能和應(yīng)急急處置能力進(jìn)進(jìn)一步提高；；e)保保證風(fēng)險(xiǎn)控制制措施持續(xù)有有效的制度得得到改進(jìn)和完完善，風(fēng)險(xiǎn)管管控能力得到到加強(qiáng)；f)根根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施施，完善隱患患排查項(xiàng)目清清單，使隱患患排查工作更更有針對(duì)性。6.10.2閉環(huán)管理機(jī)制對(duì)本本公公司風(fēng)險(xiǎn)防控控措施運(yùn)行效效果進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，現(xiàn)有控制制措施不能使使風(fēng)險(xiǎn)控制在在可接受范圍圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)通通過(guò)強(qiáng)化安全全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和和分級(jí)管控，從從源頭上避免免和消除事故故隱患，進(jìn)而而降低事故發(fā)發(fā)生的可能性性；另一方面面，通過(guò)強(qiáng)化化隱患排查，分分析其規(guī)律特特點(diǎn)，相應(yīng)查查找風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)的遺漏與缺缺失，查找風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施施的薄弱環(huán)節(jié)節(jié)，進(jìn)而完善善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管管控制度。6.11隱患排排查治理6.11.1建立立完善隱患排排查治理制度度本公司應(yīng)應(yīng)建立完善隱隱患排查治理理制度，逐漸漸建立并落實(shí)實(shí)從主要負(fù)責(zé)責(zé)人到每位從從業(yè)人員的隱隱患排查治理理和防控責(zé)任任制。并按照照有關(guān)規(guī)定組組織開展隱患患排查治理工工作，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)并消除隱隱患，實(shí)行隱隱患閉環(huán)管理理。6.11.2隱患患排查本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組組織制定各部部門、崗位、場(chǎng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)設(shè)施的隱患排排查治理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或排查清單單，明確隱患患排查的時(shí)限限、范圍、內(nèi)內(nèi)容和要求，并并組織開展相相應(yīng)的培訓(xùn)。隱隱患排查的范范圍應(yīng)包括所所有與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)場(chǎng)所、人員、設(shè)設(shè)備設(shè)施和活活動(dòng)，包括承承包商和供應(yīng)應(yīng)商等相關(guān)服服務(wù)范圍。本本公司應(yīng)按照照有關(guān)規(guī)定，結(jié)結(jié)合安全生產(chǎn)產(chǎn)的需要和特特點(diǎn)，采用綜綜合檢查、專專業(yè)檢查、季季節(jié)性檢查、節(jié)節(jié)假日檢查、日日常檢查等不不同方式進(jìn)行行隱患排查。對(duì)對(duì)排查出的隱隱患，按照隱隱患的等級(jí)進(jìn)進(jìn)行記錄，建建立隱患信息息檔案，并按按照職責(zé)分工工實(shí)施監(jiān)控治治理。組織有有關(guān)人員對(duì)本本本公司可能能存在的重大大隱患作出認(rèn)認(rèn)定，并按照照有關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行管理。本本公司應(yīng)將相相關(guān)方排查出出的隱患統(tǒng)一一納入本本公公司隱患管理理。6.11.3隱隱患治理本公司應(yīng)根據(jù)隱患患排查的結(jié)果果，制定隱患患治理方案，對(duì)對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)進(jìn)行治理。本本公司應(yīng)按照照責(zé)任分工立立即或限期組組織整改一般般隱患。主要要負(fù)責(zé)人應(yīng)組組織制定并實(shí)實(shí)施重大隱患患治理方案。治治理方案應(yīng)包包括目標(biāo)和任任務(wù)、方法和和措施、經(jīng)費(fèi)費(fèi)和物資、機(jī)機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)時(shí)限和要求、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。本本公司在隱患患治理過(guò)程中中，應(yīng)采取相相應(yīng)的監(jiān)控防防范措施。隱隱患排除前或或排除過(guò)程中中無(wú)法保證安安全的，應(yīng)從從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)內(nèi)撤出作業(yè)人人員，疏散可可能危及的人人員，設(shè)置警警戒標(biāo)志，暫暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)業(yè)或停止使用用相關(guān)設(shè)備、設(shè)設(shè)施。6.11.4評(píng)評(píng)估驗(yàn)收隱患治理理完成后，本本公司應(yīng)按照照有關(guān)規(guī)定對(duì)對(duì)治理情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)驗(yàn)收。重大隱隱患治理完成成后，本公司司應(yīng)組織本本本公司的安全全管理人員和和有關(guān)技術(shù)人人員進(jìn)行驗(yàn)收收或委托依法法設(shè)立的為安安全生產(chǎn)提供供技術(shù)、管理理服務(wù)的機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。6.11.5信息息記錄、通報(bào)報(bào)和報(bào)送本公司應(yīng)如實(shí)記錄錄隱患排査治治理情況，至至少每月進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分析，及及時(shí)將隱患排排査治理情況況向從業(yè)人員員通報(bào)。本公公司應(yīng)運(yùn)用隱隱患自查、自自改、自報(bào)信信息系統(tǒng)，通通過(guò)信息系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)隱患排査査、報(bào)告、治治理、銷賬等等過(guò)程進(jìn)行電電子化管理和和統(tǒng)計(jì)分析，并并按照當(dāng)?shù)匕舶踩O(jiān)管部門門和有關(guān)部門門的要求，定定期或?qū)崟r(shí)報(bào)報(bào)送隱患排查查治理情況。6.12雙重預(yù)預(yù)防機(jī)制運(yùn)行行評(píng)估組織外部技術(shù)專家家、本公司內(nèi)內(nèi)部技術(shù)人員員和一線員工工，至少每年年對(duì)本公司雙雙重預(yù)防機(jī)制制運(yùn)行情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)估，及及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題和偏差差，確保雙重重預(yù)防機(jī)制不不斷完善，持持續(xù)保持有效效運(yùn)行。重點(diǎn)點(diǎn)評(píng)估以下方方面內(nèi)容：是否按計(jì)劃有效開開展；是否符合本本公司司實(shí)際情況；；是否取得實(shí)際效果果；體系文件是否健全全完善等。6.13持續(xù)改改進(jìn)6.13.1定定期更新本公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情情況，每三年年至少進(jìn)行一一次全面的危危險(xiǎn)源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工工作，以有效效管控風(fēng)險(xiǎn)。除除此之外，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)以下情情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)重新開展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等等增減、修訂訂變化所引起起風(fēng)險(xiǎn)程度的的改變；b)本公司生產(chǎn)工工藝流程和關(guān)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施施發(fā)生變更；；c)本公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生重大大調(diào)整；d)本公司發(fā)生傷傷亡事故；e)當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與評(píng)價(jià)f)知識(shí)或方法有有所進(jìn)步認(rèn)為為有必要時(shí)。本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)再評(píng)估結(jié)論論，每三年至至少更新一次次風(fēng)險(xiǎn)清單、事事故隱患清單單、安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)圖。6.13.2體體系間的融合合引導(dǎo)本公司將安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化創(chuàng)建工作與與安全風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)、評(píng)估、管管控，以及隱隱患排查治理理工作有機(jī)結(jié)結(jié)合起來(lái)，在在安全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化體系的的創(chuàng)建、運(yùn)行行過(guò)程中開展展安全風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)、評(píng)估、管管控和隱患排排查治理。督督促本公司強(qiáng)強(qiáng)化安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建建和年度自評(píng)評(píng)，根據(jù)人員員、設(shè)備、環(huán)環(huán)境和管理等等因素變化，持持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估估、管控與更更新完善，持持續(xù)開展隱患患排查治理，實(shí)實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防防機(jī)制的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。已經(jīng)經(jīng)開展安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)創(chuàng)建的本公司司應(yīng)按照《本本公司安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基基本規(guī)范》（GGB/T333000--2016）要要求，補(bǔ)充雙雙重預(yù)防機(jī)制制建設(shè)內(nèi)容；；未開展安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化創(chuàng)建的本公公司應(yīng)按照基基本規(guī)范要求求，結(jié)合本手手冊(cè)，全面開開展安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建建及雙重預(yù)防防機(jī)制建設(shè)。7.責(zé)任要求本公司是雙重預(yù)防防機(jī)制建設(shè)的的主體，應(yīng)主主動(dòng)開展雙重重預(yù)防機(jī)制建建設(shè)工作。積積極發(fā)揮行業(yè)業(yè)組織、保險(xiǎn)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在本公公司雙重預(yù)防防機(jī)制建設(shè)中中的作用，將將保險(xiǎn)費(fèi)率與與本公司安全全風(fēng)險(xiǎn)管控狀狀況、HYPERLINK"/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rAFBPAnLm1u-myD3PyRL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6