中心物資管理制度5篇

中心物資管理制度5篇【第1篇】zz中心清潔物資管理制度

商務中心清潔物資管理制度

一.日常保潔領班和機動領班作為清潔物資的保管者,需負責部門各類清潔物資的領用、保管、登記。

二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規(guī)格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負責人保管。

三.根據(jù)部門庫存物資消耗、領用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

四.工作中領用的各種清潔用品、清潔材料,應分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應單獨分類存放,并做好明顯的標識記錄,防止意外的發(fā)生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發(fā)生。

五.物資從倉庫領用至部門后,必須建立明細帳目,物資領用嚴格執(zhí)行權限劃分及領用登記,并按個人領用物資情況進行月份匯總統(tǒng)計,做好清潔設備的統(tǒng)計、登記工作。

六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤點統(tǒng)計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

七.物品出借,需辦理好借用手續(xù),做好登記記錄,借用物品歸還后應及時注銷。

八.保管和收發(fā)省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領用人應按規(guī)定在《純凈水領用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領用飲用水情況,也應做好記錄。

【第2篇】中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規(guī)范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監(jiān)督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規(guī)章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執(zhí)行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

【第3篇】酒店康樂中心財產物資管理制度

酒店康樂中心財產物資管理制度

1、財產設備管理

(1)根據(jù)財務部有關固定資產管理制度,由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理,建立康樂中心財產二級明細賬,各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

(2)部門使用的各種財產設備實行"誰主管,誰負責"的責任制,按照使用說明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。

(3)財產設備的調撥,出借必須經財務部經理或總經理審核批準,填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

(4)財產設備在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產轉移單,并辦理設備帳、卡的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉移單送交財務部備案。

(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

(6)新設備的添置必須經酒店批準,會同財務部和本部門共同驗收,并填寫財務部印制的財產領用單,辦理領用手續(xù)后,登記入賬。

(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單,報財務部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。

康樂中心領班負責督導和檢查。

(3)各種物料用品的領用,應填寫財務部印制的物料用品領用單,經部門經理審核簽字后,向財務部倉庫領取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務發(fā)展需要增領外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經部門經理審批,并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續(xù)。

(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經部門經理審核后,確保統(tǒng)計數(shù)字準確,數(shù)、物和臺帳相符。

(5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

【第4篇】物管中心物資領用管理制度（12）

物管中心物資領用管理制度(十二)

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.

2.專業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認可,報物管中心經理批準.

2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

5所有設備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管

6物資領用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

【第5篇】k醫(yī)院采供中心物資管理制度

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴格規(guī)范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

2、填制"入庫單"嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購