加工制造公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)

加工制造公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)XXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件修訂履歷序號(hào)修訂日期修訂章節(jié)修訂版本修訂內(nèi)容（摘要）修訂審核批準(zhǔn)12017.8.25全文AO新制定ISO9001：2015版質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)XXX-QM-00生效日期2017-09-01標(biāo)題：目錄修訂狀態(tài)A.0頁碼3/82章節(jié)號(hào)內(nèi)容1.0范圍 1.1……發(fā)布令1.2……任命書1.3……公司簡(jiǎn)介1.4……質(zhì)量方針和目標(biāo)2.0規(guī)范性引用文件3.0術(shù)語和定義4.0組織環(huán)境4.1……理解組織及其環(huán)境4.2……理解相關(guān)方的需求和期望4.3……確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4……質(zhì)量管理體系及其過程5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1……領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2……方針5.3……組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.0策劃6.1……應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2……質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3……變更的策劃7.0支持7.1……資源7.2……能力7.3……意識(shí)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)XXX-QM-00生效日期2017-09-01標(biāo)題：目錄修訂狀態(tài)A.0頁碼4/82章節(jié)號(hào)內(nèi)容7.4……溝通7.5……成文信息8.0運(yùn)行8.1……運(yùn)行策劃和控制8.2……產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3……產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4……外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5……生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6……產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7……不合格輸出的控制9.0績效評(píng)價(jià)9.1……監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2……內(nèi)部審核9.3……管理評(píng)審10改進(jìn)10.1……總則10.2……不合格和糾正措施10.3……持續(xù)改進(jìn)附件Ⅰ……生產(chǎn)工藝流程圖附件Ⅱ……程序文件清單質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)XXX-QM-00生效日期2017-09-011.0范圍修訂狀態(tài)A.0頁碼5/82范圍公司按照GB/T19001－2016idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適合本公司的質(zhì)量管理體系，范圍包括：1.1覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋GB/T19001－2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》8.3條款外的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容；1.2覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品；1.3覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生產(chǎn)部、機(jī)械部、技術(shù)部、品管部、營銷部、PMC、倉儲(chǔ)部、人事行政部、采購部、工程部、財(cái)務(wù)部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。1.4覆蓋的要求1.4.1提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求；1.4.2提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)要求；1.4.3通過體系的有效應(yīng)用，不斷改進(jìn)管理水平，持續(xù)增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)客戶滿意度，以滿足客戶不斷發(fā)展變化的需求，增強(qiáng)客戶滿意。1.5關(guān)于“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用的說明1.5.1聲明：此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”由美新公司總部負(fù)責(zé)，不納入美新GB/T19001－2016idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系審核范圍。1.5.2公司產(chǎn)品依據(jù)顧客提供的要求,按顧客要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)XX-QM-00生效日期2017-09-011.1發(fā)布令修訂狀態(tài)A.0頁碼6/82發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T19001－2016idtISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合GB/T19001－2016idtISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從2017年09月01日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布總經(jīng)理:2017年09月01日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)-QM-00生效日期2017-09-011.2任命書修訂狀態(tài)A.0頁碼7/82任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016idtISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向管理者報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。董事長：2017年09月01日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-011.3公司簡(jiǎn)介修訂狀態(tài)A.0頁碼8/82企業(yè)概況惠東美新塑木型材制品有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-011.4質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)修訂狀態(tài)A.0頁碼9/821質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋：2公司質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度≥90分。3各部門質(zhì)量目標(biāo)詳見《各部門質(zhì)量目標(biāo)總表》。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-012.0規(guī)范性引用文件修訂狀態(tài)A.0頁碼10/82ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-013.0引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A.0頁碼11/823.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001－2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》。3.2通用術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000－2016idtISO9000：2015的術(shù)語和定義。3.3專用術(shù)語本手冊(cè)中的術(shù)語和定義除依據(jù)ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義以外，其他定義如下：塑纖型材：（Woodfiber-plasticcomposite）簡(jiǎn)稱WPC,是以塑料和天然纖維加工制成的一種復(fù)合材料。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼12/824組織環(huán)境4.1理解美新公司及其環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、公司愿景；2、公司使命；1、公司愿景；2、公司使命；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：a)可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。輸出輸入輸出輸入及時(shí)更新公司信息1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程準(zhǔn)則方法及時(shí)更新公司信息1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？公司愿景；不斷創(chuàng)新，確立在全球塑木行業(yè)的品牌和技術(shù)領(lǐng)先地位。公司使命；通過創(chuàng)新、服務(wù)和多樣化選擇，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的塑木型材。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼13/824.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境公司確定：公司確定：a）與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）EMS這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)；QMS中對(duì)與這些相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。公司編制《組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序》，關(guān)注持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。1、國內(nèi)外貿(mào)易商1、國內(nèi)外貿(mào)易商；2、國內(nèi)外連鎖超市、商場(chǎng)；3、娛樂場(chǎng)所和公共設(shè)施；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。輸出輸入輸出輸入市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼14/824.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，以公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.0中的1.4和1.5。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：公司生產(chǎn)的所有塑木型材產(chǎn)品。本手冊(cè)應(yīng)用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼15/824.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2過程方法過程方法—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境4.4.1公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：4.4.1公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程績效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件信息，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)1、表①主要過程識(shí)別；2、表②過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表③職能分配與過程關(guān)系表；4、績效評(píng)價(jià)；5、圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標(biāo)；9、運(yùn)行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。輸入輸出輸入輸出1、顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進(jìn)有效率100%1、顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進(jìn)有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼16/82與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外檢測(cè)、委外計(jì)量校正、模具生產(chǎn)等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼17/82表①主要過程識(shí)別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號(hào)過程名稱過程編號(hào)過程名稱過程編號(hào)過程名稱C1市場(chǎng)需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理S2人力資源提供管理M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護(hù)S4文件形成與管理M4數(shù)據(jù)分析與管理C5交付后的活動(dòng)S5質(zhì)量記錄管理M5內(nèi)部審核S6產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量和放行管理M6管理評(píng)審S7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性M7糾正和預(yù)防措施管理S8顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S9信息溝通管理S10外部采購和服務(wù)的控制S11不合格品管理表②過程與過程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目C1C2C3C4C5市場(chǎng)需求的確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動(dòng)S1基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理×S2人力資源提供管理S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理×S4文件形成與管理S5質(zhì)量記錄管理S6產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量和放行管理×××S7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性××S8顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)×S9信息溝通管理S10外部采購和服務(wù)的控制×S11不合格品管理×××管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施;M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃;M3顧客滿意;M4數(shù)據(jù)分析與管理;M5內(nèi)部審核;M6管理評(píng)審;M7糾正和預(yù)防措施管理;注：管理過程與所有過程相關(guān)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼18/82表③職能分配與過程關(guān)系表?xiàng)l款I(lǐng)S09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理營銷部品管部生產(chǎn)部機(jī)械部倉儲(chǔ)部工程部PMC4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△△△△4.4.1總則▲△△△△△△△△△△4.4.2過程方法▲△△△△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△5.2質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△△6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施M1▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃M2▲△△△△△△△△△△6.3變更的策劃▲△△△△△△△△△△7支持7.1資源▲△△△△△△△△△△7.1.1總則▲△△△△△△△△△△7.1.2人員S1△△▲△△△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S2△△▲△△△▲▲△△△7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境S3△△△△△△▲△△△△質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-7.0生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼19/82條款I(lǐng)S09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理采購部營銷部品管部生產(chǎn)部機(jī)械部倉儲(chǔ)部工程部PMC7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源S4△△△△▲△△▲△△△7.1.6組織的知識(shí)△△▲△△△△△△△△7.2能力S5△△▲△△△△△△△△7.3意識(shí)S6△△▲△△△△△△△△7.4溝通S7▲△▲△▲△△△△△△7.5成文信息S8▲△▲△△△△△△△△7.5.1總則▲△▲△△△△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新△△▲△△△△△△△△7.5.3成文信息的控制△△▲△△△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制▲△△△△▲△△△△△8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求C1△△△▲△▲△△△△△8.2.1顧客溝通△△△▲△△△△△△△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△△△▲△▲△△△△△8.2.3成品和服務(wù)要求的評(píng)審△△△▲△▲△△△△△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△▲△▲△△△△△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)S9△△△△△△△△△▲△8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10△▲△△△△△△△△▲8.4.1總則△▲△△△△△△△△△8.4.2控制類型和程度△▲△△△△△△△△△8.4.3提供給外部供方的信息△▲△△△△△△△△△8.5生成和服務(wù)提供C2△△△△△▲▲△△▲△8.5.1生成和服務(wù)提供的控制C3△▲△△△△▲△△▲△質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼20/82條款I(lǐng)S09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要素過程總經(jīng)理營銷部品管部生產(chǎn)部機(jī)械部倉儲(chǔ)部工程部PMC8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性S11△▲△△▲△▲△▲△△8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12△△△▲△△△△△△△8.5.4防護(hù)C4△△△△△△▲△△△△8.5.5交付后活動(dòng)C5△△△▲△△△△△△△8.5.6更改控制△△△△△▲△△△△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行S13△△△△▲△△△△△△8.7不合格輸出的控制S14△△△△▲△△△△△△9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)價(jià)▲△△△△▲△▲△△△9.1.1總則▲△△△△△△△△△△9.1.2顧客滿意M3△△△▲△△△△△△△9.1.3分析與評(píng)價(jià)M4△△△△▲△△△△△△9.2內(nèi)部審核M5△△△△△△△△△△△9.3管理評(píng)審M6▲△△△△△△△△△△10改進(jìn)10.1總則△△△△△△△△△△10.2不合格和糾正措施M7△△△△▲▲△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)M8▲△△△△▲△△△△△▲代表主要部門△代表次要部門質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-014.0組織環(huán)境修訂狀態(tài)A.0頁碼21/82圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式C1市場(chǎng)需求的確定C1市場(chǎng)需求的確定out開發(fā)意向in顧客需求信息管理過程管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)C5交付后的活動(dòng)C5交付后的活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求out顧客滿意C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)C3C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Out合格產(chǎn)品和服務(wù)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息C4產(chǎn)品防護(hù)Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼22/825領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對(duì)總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對(duì)QMS的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定QMS質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司QMS要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高QMS的有效性和管理績效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和QMS的預(yù)期結(jié)果；h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；7、定期組織管理評(píng)審；8、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；9、崗位職責(zé)；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入輸出輸入準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？外部審核一次通過率100%1、質(zhì)量方針的實(shí)施外部審核一次通過率100%1、質(zhì)量方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼23/825.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。輸出輸入輸出輸入客戶滿意度≥90分市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通工作流程準(zhǔn)則方法客戶滿意度≥90分市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-8.0生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼24/825.2質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：公司質(zhì)量方針：質(zhì)量方針詮釋：以先進(jìn)科技再造資源體現(xiàn)了惠東美新的行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)特點(diǎn)，表達(dá)了公司以科技創(chuàng)新致力于環(huán)保事業(yè)，服務(wù)社會(huì)的愿景，包含了公司全體員工共同的追求，與最高管理者對(duì)公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致。以鋼鐵紀(jì)律保證品質(zhì)表達(dá)了公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的追求。公司致力于在產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度原有的基礎(chǔ)上建立新目標(biāo),尋找達(dá)到新目標(biāo)的方法并付諸于行動(dòng)，新目標(biāo)達(dá)到后再建立下一個(gè)新目標(biāo)，讓產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度不斷地得到提升。以高度熱忱服務(wù)顧客是公司的服務(wù)承諾。公司的宗旨是以顧客為中心，為顧客提供滿意的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)，并爭(zhēng)取超越顧客的期望,建立顧客滿意的企業(yè)形象，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾。以高遠(yuǎn)視野領(lǐng)先行業(yè)是公司的經(jīng)營理念和奮斗目標(biāo)。公司堅(jiān)持立足高遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，重視策劃和研發(fā)，在持續(xù)改進(jìn)的過程中不斷地探索、學(xué)習(xí)和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品更新經(jīng)營方式，打造企業(yè)新形象，讓公司在行業(yè)中保持領(lǐng)先的位置。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼25/825.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖倉倉儲(chǔ)部機(jī)械部生產(chǎn)部物料倉維修國內(nèi)備料車間IQC人事行政采購人事成品倉易耗品倉面料車間PMC采購部后處理客訴包裝車間技術(shù)支持行政技術(shù)部成型車間裝配國外船務(wù)營銷部繪圖品管部ISO工程部OQC物料控制生產(chǎn)控制裝卸董事長總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼26/82總經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。制訂公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營各方面的重大決策。負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置,為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)提供足夠的資源。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。協(xié)調(diào)指揮相關(guān)部門的工作。負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任職資格：具有大專以上的文化程度。從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作5年以上。思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。十分注重國內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。管理者代表崗位職責(zé)確保ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，以便評(píng)審與改進(jìn)。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，并監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。審核程序文件，審批三、四級(jí)文件。制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并籌備管理工作事務(wù)。配合總經(jīng)理定期或適時(shí)召集管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性。負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)策劃。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼27/82任職資格：具有大專以上的文化程度。從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。思想解放，觀念新潮，善于溝通，執(zhí)行能力強(qiáng)。能獨(dú)立主導(dǎo)推行體系運(yùn)作。生產(chǎn)部崗位職責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和清潔符合生產(chǎn)要求。做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過程處于受控狀態(tài)。做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）與管理工作。參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。任職資格1具有大專以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼28/82采購部崗位職責(zé)1根據(jù)PMC部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。3負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4協(xié)助PMC及相關(guān)部門進(jìn)行物料控制。5負(fù)責(zé)購料跟催及物料退貨聯(lián)絡(luò)。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購渠道，具有經(jīng)濟(jì)頭腦；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。4熟悉計(jì)算機(jī)的操作和能熟練使用SFM軟件。工程部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品加工工藝標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)生產(chǎn)和控制產(chǎn)品質(zhì)量。。2負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。3負(fù)責(zé)工藝文件資料的制定。4工負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品需求定做配件,滿足市場(chǎng)和客戶要求。5負(fù)責(zé)做好相關(guān)的包裝作業(yè)指導(dǎo),保證出貨順利和安全。6負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施。任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事產(chǎn)品開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。5能熟練使用各種繪圖軟件。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼29/82營銷部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。7負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。任職資格：1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。人事行政部崗位職責(zé)1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。8負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。9確保公司人力資源滿足生產(chǎn)要求和提供有力的后勤保障。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼30/82任職資格：1具有高中以上的文化程度，有從事3年以上人事行政管理工作，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3了解合同法，企業(yè)法，勞動(dòng)保護(hù)法及其他人事勞動(dòng)法規(guī)。4具有一定的分析、解決問題的能力，有計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制的能力。品質(zhì)部崗位職責(zé)1主導(dǎo)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并針對(duì)品質(zhì)問題提出預(yù)防改進(jìn)措施。2建立健全本部門各類體系文件。3參與生產(chǎn)能力和方法的分析，并向有關(guān)部門提出改善方案。4參與本公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和合同評(píng)審活動(dòng)，并提供相關(guān)資料文件。5監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和維護(hù)。6本部門的質(zhì)量活動(dòng)和本部門各類質(zhì)量記錄。7在發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)異?；蛴嘘P(guān)質(zhì)量目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)或收到客戶投訴時(shí)，發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求。任職資格：1學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。倉儲(chǔ)部崗位職責(zé)1具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。4負(fù)責(zé)本區(qū)域的安全衛(wèi)生工作。任職資格1具有大專以上文化程度。2具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。4能熟練使用SFM軟件。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼31/82機(jī)械部崗位職責(zé)1建立健全本部門各類體系文件；2負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備和模具的請(qǐng)購、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的二級(jí)、三級(jí)保養(yǎng)和維修；4負(fù)責(zé)部門員工的教育培訓(xùn)及考核；5負(fù)責(zé)本部門各種質(zhì)量記錄填寫、保存；6編制和實(shí)施本部門的程序文件和工作指引。任職資格1具有大專以上文化程度。2機(jī)電一體化或機(jī)械方面的相關(guān)專業(yè)。2從事設(shè)備管理工作經(jīng)驗(yàn)3年以上。3具有很強(qiáng)的機(jī)械管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)。4較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)和反應(yīng)能力，能處理設(shè)備運(yùn)行中突發(fā)事件的處理，能熟練運(yùn)用AUTOCAD軟件PMC崗位職責(zé)1建立健全本部門各類體系文件；2主導(dǎo)銷售訂單交期評(píng)審；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)的調(diào)控與實(shí)施；訂單生產(chǎn)進(jìn)度情況跟進(jìn)；協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)度和銜接，對(duì)車間各工序時(shí)間和工作提出調(diào)整；外發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn),進(jìn)行外發(fā)供應(yīng)商交期統(tǒng)計(jì)和改善，有效進(jìn)行材料跟進(jìn)；物料需求計(jì)劃的制定與監(jiān)督執(zhí)行；針對(duì)銷售訂單或生產(chǎn)進(jìn)行物料使用狀況統(tǒng)計(jì)和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)。任職資格1中?；蛞陨蠈W(xué)歷，生產(chǎn)管理或相關(guān)管理專業(yè)。2需具備相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)管理、物料控制等專業(yè)知識(shí)。3有3年以上PMC管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉計(jì)算機(jī)的操作和能熟練使用SFM軟件。4具有計(jì)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制及溝通能力。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-015.領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A.0頁碼32/82技術(shù)部崗位職責(zé)1編制和實(shí)施本部門相關(guān)的程序文件和工作指導(dǎo)；2進(jìn)行新產(chǎn)品的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程；3進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證；4負(fù)責(zé)配方、樣品的管理。任職資格1中?；蛞陨蠈W(xué)歷，具有和公司產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)知識(shí)，從事塑木型材行業(yè)三年以上。2具備塑木型材行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)。3熟練使用自動(dòng)化辦公軟件和相應(yīng)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件。4有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立解決產(chǎn)品使用相關(guān)問題。5具有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷能力、協(xié)調(diào)和溝通能力。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部日常管理、公司財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制。2對(duì)采購、生產(chǎn)、銷售等部門提交的出入庫單據(jù)、報(bào)表及庫存狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督復(fù)核，確保賬、物相符。3核簽財(cái)務(wù)單據(jù)、原始憑證，組織整理、登記、保管各種明細(xì)賬、總分類賬、發(fā)票、各類報(bào)表和報(bào)告等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案。4按照經(jīng)濟(jì)核算原則審核記賬憑證，定期檢查、核對(duì)賬目，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，進(jìn)行預(yù)算分析和固定資產(chǎn)的折算。5精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理與運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。任職資格1會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。23年以上財(cái)務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)部門管理經(jīng)驗(yàn)3全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)及稅收、法律法規(guī)、金融、企業(yè)管理等方面相關(guān)專業(yè)知識(shí)。4具備較強(qiáng)的賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理能力；具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理能力；5具有一定的文字表達(dá)能力，文字、圖表表達(dá)準(zhǔn)確、具體、清楚，熟練操作辦公軟件。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼33/826策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施(M1)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施—過程分析烏龜圖 1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》，以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)的識(shí)別、應(yīng)對(duì)措施、有效性評(píng)價(jià)、策劃等進(jìn)行控制。制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》，以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)的識(shí)別、應(yīng)對(duì)措施、有效性評(píng)價(jià)、策劃等進(jìn)行控制。6.1.1公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求輸入輸入輸出輸出1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼34/82風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單品管部辦公室采購部營銷部總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化?！讹L(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)策劃表》財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)策劃表》風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。3.2員工風(fēng)險(xiǎn)：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。3.5法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.1市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。4.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。5.3資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。5.4資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)策劃表》風(fēng)險(xiǎn)總估風(fēng)險(xiǎn)總估對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。并制定可行實(shí)施方案?！讹L(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)策劃表》風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼36/82標(biāo)準(zhǔn)

條款過程質(zhì)量目標(biāo)&

過程績效指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)

依據(jù)監(jiān)測(cè)

責(zé)任人報(bào)告

頻率7.1.2S2人力資源提供管理人員需求滿足率≥90%(招收人數(shù)/計(jì)劃需求人數(shù))×100%MSP每月人事匯總表HR月度7.2S2人力資源提供管理新員工入廠培訓(xùn)合格率=100%(培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)人數(shù))×100%培訓(xùn)考核記錄月度7.2S2人力資源提供管理季度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率=100%(實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃次數(shù))×100%培訓(xùn)計(jì)劃和記錄季度9.1.2M3顧客滿意銷售額增長率≥5%(本季度銷售額-上季度銷售額)/上季度銷售額×100產(chǎn)品需求單出貨通知單營銷部季度9.1.2M3顧客滿意客戶增長率≥5%(本季度銷售額-上季度銷售額)/上季度銷售額×100顧客檔案季度9.1.2M3顧客滿意客戶投訴次數(shù)≤5次客戶投訴次數(shù)匯總客戶投訴登記表客戶投訴處理單

客戶投訴反饋函客戶服務(wù)處理意見表月度9.1.2M3客戶滿意客訴及時(shí)處理率=100%(及時(shí)處理次數(shù)/投訴次數(shù))×100%季度10.1M7糾正和預(yù)防措施管理客訴問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)=0次客訴問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)匯總質(zhì)量問題報(bào)告季度8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定下單信息正確率=100%(訂單總數(shù)/訂單正確數(shù))×100%合同評(píng)審會(huì)簽表月度8.5.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)

提供的控制成型產(chǎn)品類制程合格率≥90%(合格產(chǎn)品噸數(shù)/生產(chǎn)噸數(shù))×100%成型&后處理&包裝報(bào)廢申請(qǐng)成品包裝入庫單投入、產(chǎn)出記錄表生產(chǎn)任務(wù)單成品包裝入庫單生產(chǎn)部月度8.5.1改性料、面料利用率≥95%(成品噸數(shù)/投入物料噸數(shù))×100%月度8.5.1后處理產(chǎn)品類制程合格率≥95%(合格產(chǎn)品噸數(shù)/生產(chǎn)噸數(shù))×100%月度8.5.1制程抽樣檢驗(yàn)合格率≥96%(抽檢合格次數(shù)/抽檢次數(shù))×100%月度8.5.1生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率≥98%(按時(shí)完成任務(wù)訂單/生產(chǎn)任務(wù)訂單)×100月度8.5.1出貨正確率=100%（當(dāng)月正確出貨單數(shù)/當(dāng)月出貨總單數(shù)）×100%物流月度帳物相符率≥98%(帳物相符種類數(shù)/物資種類數(shù))×100%各種物料、成品入庫、出庫及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倉儲(chǔ)部月度發(fā)料出錯(cuò)次數(shù)≤1次發(fā)料出錯(cuò)次數(shù)匯總生產(chǎn)領(lǐng)料單季度6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃(M2)公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度≥90分。表⑤質(zhì)量目標(biāo)（★部門級(jí)質(zhì)量目標(biāo)☆過程績效指質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼37/82標(biāo)準(zhǔn)

條款過程質(zhì)量目標(biāo)&

過程績效指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)

依據(jù)監(jiān)測(cè)

責(zé)任人報(bào)告

頻率8.6S6產(chǎn)品監(jiān)視監(jiān)測(cè)

和放行管理進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率≥97%(檢驗(yàn)合格批次數(shù)/檢驗(yàn)批次數(shù))×100%進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部月度8.6S6產(chǎn)品監(jiān)視監(jiān)測(cè)

和放行管理包裝檢驗(yàn)批次合格率≥99%(檢驗(yàn)合格批次數(shù)/檢驗(yàn)批次數(shù))×100%成品檢驗(yàn)報(bào)告月度8.4S10外部采購和服務(wù)的控制物資按期到貨率≥95%(按期到貨次數(shù)/到貨次數(shù))×100%計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購單送貨單采購部月度8.4S10外部采購和服務(wù)的控制供方年度考核合格率≥98%(考核合格供方數(shù)/考核供方數(shù))×100%合格供方評(píng)審表合格供方一覽表年度7.1.3S1基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)備故障及時(shí)排除率≥95%(及時(shí)排除次數(shù)/申請(qǐng)維修次數(shù))×100%設(shè)備故障修理申請(qǐng)單

設(shè)備保養(yǎng)記錄表機(jī)械部月度7.1.3S1基礎(chǔ)設(shè)施管理（成型）設(shè)備完好率≥90%(設(shè)備完好件數(shù)/設(shè)備件數(shù))×100%維修記錄表

設(shè)備保養(yǎng)記錄表月度8.5C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理產(chǎn)品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)率=100%(及時(shí)發(fā)放工藝標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)/月產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)總數(shù))×100%作業(yè)指導(dǎo)書工程部月度8.3C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書及時(shí)率=99%(及時(shí)發(fā)放包裝作業(yè)指導(dǎo)書次數(shù)/月編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書總數(shù))×100%策劃輸出文件實(shí)施檢查月度8.5C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理

開發(fā)管理繪圖&配件確認(rèn)及時(shí)率=99%(及時(shí)完成繪圖＆配件制做次數(shù)/月編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書總數(shù))×100%開發(fā)輸出記錄月度8.3C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理樣品按時(shí)完成率≥98%(按時(shí)完成次數(shù)/需求次數(shù))×100%樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品確認(rèn)單技術(shù)部季度8.3C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理產(chǎn)品性能測(cè)試及時(shí)率（實(shí)際測(cè)試次數(shù)/需要測(cè)試次數(shù)）×100%實(shí)驗(yàn)室性能檢測(cè)報(bào)告月度8.3C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理原材料測(cè)試及時(shí)率=100%（實(shí)際測(cè)試次數(shù)/需要測(cè)試次數(shù)）×100%實(shí)驗(yàn)室性能檢測(cè)報(bào)月度8.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制計(jì)劃達(dá)成率≥95%［當(dāng)月實(shí)際生產(chǎn)量(T)/當(dāng)月計(jì)劃量(T)］×100%日生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單/外

協(xié)生產(chǎn)任務(wù)單PMC月度8.6.1準(zhǔn)時(shí)交貨率≥95%(當(dāng)月交貨期內(nèi)交貨單數(shù)/當(dāng)月交貨總單數(shù))×100%月度質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼38/826.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司編制和實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序》。6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量目標(biāo)管理表》，并在相關(guān)職能、層次和過程分解。質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施和變更中應(yīng)：a）與方針保持一致；b）可測(cè)量；c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通g）適時(shí)更新；公司保留有關(guān)目標(biāo)的文件化信息。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼39/826.3變更的策劃組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施—變更的策劃烏龜圖 1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。知識(shí)能力1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境6.36.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施（4.4），應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。8.1運(yùn)行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求b）建立過程運(yùn)行規(guī)范，產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。資源配置要求；實(shí)施過程控制的規(guī)范；在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息：公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。應(yīng)保留下列成文的信息：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；b）評(píng)審的結(jié)果；c）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。8.5.6更改控制a)公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b)更改應(yīng)保留成文信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。1.1.確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。2.通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：3.應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。4.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求，并保留成文信息。1、1、《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)策劃表》;非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。輸出輸入輸出輸入風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)策劃及時(shí)率≤98%1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)策劃及時(shí)率≤98%1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼40/827支持7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。組織應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有的資源、能力、局限b)外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸，紙箱和配件的加工，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)。7.1.2人員組織應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施(S1)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-016.策劃修訂狀態(tài)A.0頁碼41/82過程流程內(nèi)容描述采用表單生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理技術(shù)部新設(shè)備需求新產(chǎn)品設(shè)備需求新設(shè)備需求新產(chǎn)品設(shè)備需求生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購買申請(qǐng)?！对O(shè)備申請(qǐng)表》產(chǎn)能擴(kuò)充產(chǎn)能擴(kuò)充技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴(kuò)充的需要，提出購買申請(qǐng)?！对O(shè)備申請(qǐng)表》審批審批公司所有設(shè)備購置申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。供方選擇供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請(qǐng)組織實(shí)施供方選擇，必要時(shí)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部參加。詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估詢價(jià)、議價(jià)、評(píng)估采購員按采購流程進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)處理，并會(huì)同設(shè)備管理、技術(shù)部對(duì)設(shè)備和設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。采購簽約采購簽約采購員負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同?！安少徍贤痹O(shè)備驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點(diǎn)、核對(duì)?！对O(shè)備驗(yàn)收單》編號(hào)、歸檔編號(hào)、歸檔經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺(tái)賬。并根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標(biāo)識(shí)，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》《設(shè)備清單》《設(shè)備備件清單》編制設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件編制設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)技術(shù)文件?！对O(shè)備操作指導(dǎo)書》審批審批設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。設(shè)備使用設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)部各車間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、監(jiān)督。設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)并記錄；《日常點(diǎn)檢記錄單》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》維修申請(qǐng)維修申請(qǐng)?jiān)O(shè)備維修申請(qǐng)由使用單位向設(shè)備管理提出。《設(shè)備維修申報(bào)單》維修驗(yàn)收維修驗(yàn)收維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。《設(shè)備維修申報(bào)單》繼續(xù)使用設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)繼續(xù)使用設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請(qǐng)單》的形式提出申報(bào)。《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》設(shè)備報(bào)廢的申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批生效。報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí)報(bào)廢設(shè)備隔離、標(biāo)識(shí)設(shè)備管理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并在設(shè)備臺(tái)賬上詳細(xì)記錄。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼42/82基礎(chǔ)設(shè)施—過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組2、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者1、資金；2、設(shè)備；3、備件；4、維修工人；5、維修工具；6、檢測(cè)工具。知識(shí)能力1、過程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組2、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者1、資金；2、設(shè)備；3、備件；4、維修工人；5、維修工具；6、檢測(cè)工具。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表2、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表1、設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表2、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表

4、設(shè)備備件清單5、設(shè)備購買申請(qǐng)表6、設(shè)備驗(yàn)收單非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a)建筑物和相關(guān)的設(shè)施b)設(shè)備（包括硬件和軟件)c)運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)輸入輸出1、滿足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的要求；輸入輸出1、滿足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的要求；2、滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；3、保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；4、保證檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1、設(shè)施管理工作流程設(shè)備完好率≥90%設(shè)備故障及時(shí)排除率≥95%人員需求滿足率≥90%1、設(shè)施管理工作流程設(shè)備完好率≥90%設(shè)備故障及時(shí)排除率≥95%人員需求滿足率≥90%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼43/827.1.4過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：行政部負(fù)責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實(shí)施，改進(jìn)。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、照相機(jī)；5、會(huì)議室；6、公告欄。知識(shí)能力1、過程責(zé)任者：行政部負(fù)責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果。2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實(shí)施，改進(jìn)。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、照相機(jī)；5、會(huì)議室；6、公告欄。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、標(biāo)準(zhǔn)的要求；1、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、顧客要求；3、管理體系的要求；4、公司管理的要求；5、過程控制要求。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a)社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗）；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）。注：由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。輸入輸入1、1、7S管理活動(dòng)；2、工作現(xiàn)場(chǎng)適宜的工作環(huán)境；3、安全檢查記錄；4、勞動(dòng)防護(hù)用品檢查記錄；5、現(xiàn)場(chǎng)拍照取證6、安全和職業(yè)衛(wèi)生健康整改通知單。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。輸出輸出1、1、整理：將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有必要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。6.2整頓：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。要求:工作場(chǎng)所一目了然,消除尋找物品的時(shí)間和整齊的工作環(huán)境,消除過多的積壓物品。6.3清掃：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場(chǎng)所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。6.4清潔：維護(hù)上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn),并積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目。6.5素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習(xí)慣,遵守規(guī)則的員工,營造團(tuán)隊(duì)精神。6.6節(jié)約：勤儉節(jié)約，愛護(hù)公物，以廠為家，共同發(fā)展。降低成本，減少費(fèi)用。6.7安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。每日實(shí)施7每日實(shí)施7S檢查生產(chǎn)安全和職業(yè)健康檢查準(zhǔn)則方法準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？如何去做？績效指標(biāo)？質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)MSP-QM-00生效日期2017-09-017.支持修訂狀態(tài)A.0頁碼44/827.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源（S3）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備—過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：工程部2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備；4、檢測(cè)室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境。知識(shí)能力1、過程責(zé)任者：工程部2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備；4、檢測(cè)室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境。知識(shí)能力意識(shí)由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境制定《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》，對(duì)制定《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》，對(duì)監(jiān)測(cè)資源進(jìn)行控制。7.1.5.1總則為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?、合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、效驗(yàn)報(bào)告和檢定證書；4、校準(zhǔn)和檢定計(jì)劃；5、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。1、監(jiān)視和測(cè)量裝置需求計(jì)劃、一覽表、校準(zhǔn)計(jì)劃