流程與流程管理課件

流程與流程管理績效管理部流程管理科2019年11月流程與流程管理績效管理部流程管理科提綱流程1流程管理的目的流程管理的方法流程再造234流程圖制作52提綱流程1流程管理的目的流程管理的方法流程再造234流程一、流程（一）什么是流程？

1.傳統(tǒng)職能式組織結(jié)構的弊端職能式組織結(jié)構圖告訴我們引入流程勢在必行。研究與開發(fā)生產(chǎn)營銷與銷售3一、流程（一）什么是流程？研究與開發(fā)生產(chǎn)營銷與銷售3一、流程

通過組織結(jié)構圖，可以發(fā)現(xiàn)：（1）我們看到的只是部門，而看不到誰是我們的客戶，誰是我們的供應商，誰是我們的消費者以及誰是我們的競爭對手。（2）每個部門在處理問題時，需要解決的問題往往集中于部門的負責人手中，由他與其他職能部門的負責人進行協(xié)商解決，然后再將解決方案下達到位于職能內(nèi)部的具體辦事人員，造成辦事效率低下，部門意識嚴重，缺乏系統(tǒng)觀念。（3）即使每一個職能部門都做到了最好，但由于缺乏系統(tǒng)整體的觀點，對于整個組織而言，卻不一定能夠達到最好，甚至只是一般。4一、流程通過組織結(jié)構圖，可以發(fā)現(xiàn)：4一、流程（二）流程的概念如果將組織“機體”放在特定的X射線下，我們就可以看到職能部門間相互聯(lián)系的“肌肉組織”—流程，如下圖所示。

職能A職能B職能C股東市場產(chǎn)品/服務流程1流程2流程35一、流程（二）流程的概念職能A職能B職能C股東市場產(chǎn)品/流程一、流程當我們以超越組織結(jié)構圖職能的眼光進行審視時，就可以看到整個系統(tǒng)中流程是怎樣進行的。所以，流程就是為了一定的組織目標串聯(lián)起不同職能部門以及崗位的一系列行為、服務等動作的有機組合。組織正是通過無數(shù)職能交叉型的工作流程生產(chǎn)產(chǎn)品并提供服務。所以，

組織優(yōu)秀與否取決于其流程。6一、流程當我們以超越組織結(jié)構圖職能的眼光進一、流程（三）流程的分類：1.業(yè)務流程：是指一系列用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務的步驟，有些流程可能包含在一個職能部門里面，大多數(shù)流程跨越了組織結(jié)構圖里面的“空白地帶”。2.管理流程：管理流程是用以支持業(yè)務流程所采取的所有行動的組合。管理流程的核心作用是促進企業(yè)業(yè)務管理更加有效。7一、流程（三）流程的分類：7二、流程管理的目的（一）流程的效率決定企業(yè)的效率(1)每個流程都可以視做一條價值鏈，流程中的每一步都會增加價值，流程同時也是資源的消耗者，因此既要關注價值增加，也要關注資源的消耗。(2)只有當流程有效時，組織才是有效的，要關注流程的改進，如果固守一個不合理的流程，那么對它進行自動化改造只是對財力的浪費。(3)流程的效果和效率，可以推動組織眾多的業(yè)務決策。(4)流程決定員工能力的發(fā)揮，即使是才能和工作效率兼?zhèn)涞膯T工也只有在業(yè)務流程允許的范圍內(nèi)提高組織的績效。8二、流程管理的目的（一）流程的效率決定企業(yè)的效率8二、流程管理與目的（二）企業(yè)目標得益于流程目標的實現(xiàn)1.實現(xiàn)企業(yè)的組織目標相互交叉的流程聯(lián)系著從原材料到客戶的全過程，因此開展流程管理對于實現(xiàn)企業(yè)的目標，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略有著至關重要的作用。2.消除企業(yè)內(nèi)部部門間的不和諧進行流程管理，特別是管理那些跨越職能部門的流程，對于消除職能部門各自為政的現(xiàn)象，強化部門間的聯(lián)系，提升部門合作的效能具有十分重要的作用。3.為每一個流程的運行提供足夠的資源保證為每一個流程步驟提供設備、人員以及為達到既定目標和實現(xiàn)整個目標所作的預算等。9二、流程管理與目的（二）企業(yè)目標得益于流程目標的實現(xiàn)9三、流程管理的方法（一）明確流程的目標1.每一個流程對組織目標貢獻度要通過流程目標得到衡量。2.流程目標的來源：組織目標、客戶需求、標桿信息。3.流程目標的關鍵在于與客戶和組織需求相聯(lián)系。10三、流程管理的方法（一）明確流程的目標10三、流程管理的方法（二）進行流程設計一旦公司確立了關鍵流程的目標，就應按照有效實現(xiàn)目標的要求進行流程設計，繪制現(xiàn)行流程圖和期望流程圖也是流程改進中的核心步驟。流程設計的核心是以最有效率和效果的流程，以實現(xiàn)流程目標。11三、流程管理的方法（二）進行流程設計11三、流程管理的方法（三）開展流程管理有效的流程管理共涉及目標管理、績效管理、資源管理和界面管理四部分。1.目標管理：流程目標是建立整個流程中各項子目標的基礎，流程子目標建立后，就可以建立職能部門的目標，即職能部門的目標是支持流程運作，達到這樣的需求，就可以確保每一個部門都可以滿足其內(nèi)部和外部客戶的需求。12三、流程管理的方法（三）開展流程管理12三、流程管理的方法2.績效管理：建立信息系統(tǒng)，以獲取內(nèi)、外部客戶對流程產(chǎn)出的反饋信息，通過目標和子公司跟蹤流程績效，建立解決流程問題和持續(xù)改進流程績效的機制，具體內(nèi)容包括：對流程的績效進行評級（也可以對一個部門對流程的貢獻進行評級）、任命流程負責人、確定一個持久的流程團隊、每月進行一次審查、獎勵。3.資源管理：以流程驅(qū)動的資源分配是由流程用以實現(xiàn)目標所需要的資金和人力所決定的，資源分配后，每一職能部門根據(jù)其對流程的貢獻度分配相應的資源。4.界面管理：流程圖中的每一個點，都存在一個客戶—供應商界面，這些界面代表著績效改進的重大機遇，以流程為導向的管理人員密切關注這些界面，負責消除影響流程效率和效果的障礙（可以建立表明這些界面質(zhì)量和效率的測評指標）。13三、流程管理的方法2.績效管理：建立信息系統(tǒng)，以獲取內(nèi)、外部三、流程管理的方法（四）流程改進的誤區(qū)：誤區(qū)一、流程改進未能和業(yè)務所面向的戰(zhàn)略問題相聯(lián)系誤區(qū)二、流程改進工作主要由局外人來進行，沒有執(zhí)行改進工作人員的全面參與。誤區(qū)三、流程改進團隊沒有一個清晰、適應的復驗，而且也沒有賦予實現(xiàn)復驗所要擔當?shù)南鄳氊?。復驗要確保團隊中的每一個成員都明白以下問題：⑴什么才是組織的驅(qū)動性問題（為什么處在目前的狀態(tài)下）⑵詳盡的流程目標是什么⑶在績效改進工作中的角色是什么⑷交付的產(chǎn)品是什么（新的流程、技術信息、行動計劃、成本－收益分析等）14三、流程管理的方法（四）流程改進的誤區(qū)：14三、流程管理的方法⑸改進的流程界限在何處⑹是否存在外來條件⑺最終期限是什么？進度如何安排？⑻參加團隊項目工作，將會對常規(guī)性工作有何影響⑼對于貢獻將得到怎樣的報酬？誤區(qū)四：認為不徹底改變現(xiàn)狀就不能實現(xiàn)顯著改進誤區(qū)五：未能充分認識變革對新流程中工作的人有何影響（研究可操作性）誤區(qū)六：更多的是關注設計而不是以實施為核心誤區(qū)七：未能建立一個持續(xù)的流程改進工作所必需的測評系統(tǒng)15三、流程管理的方法⑸改進的流程界限在何處15三、流程管理的方法（實例）全部紙質(zhì)證書，速度慢，集中傳遞，影響質(zhì)保書交付手工輸入系統(tǒng)，誤差大，影響質(zhì)保書打印16三、流程管理的方法（實例）全部紙質(zhì)證書，速度慢，集中傳遞，影三、流程管理的方法（案例）17三、流程管理的方法（案例）17四、流程圖制作1.流程圖版式1.1版面采用A4（或A3）紙版面，橫向使用。1.2流程圖頁面設置要有：流程圖名稱（黑體小2號或18磅），流程編碼：×/××/×××/×—×××、狀態(tài)：版次/修改號（仿宋5號或10磅），發(fā)布日期、實施日期、流程負責人（仿宋5號或10磅）。18四、流程圖制作1.流程圖版式18四、流程圖制作2.流程圖編碼及簽署2.1×/××/×××/×—×××

流水碼層級碼類別碼單位碼級別代碼（1）第一組碼：代表該流程圖級別。G公司級流程圖B部門/單位級專項管理流程圖19四、流程圖制作2.流程圖編碼及簽署19四、流程圖制作（2）第二組碼：部門/單位代碼根據(jù)技術中心在作業(yè)文件AJS/4/01《管理體系文件編寫及編碼導則》中所規(guī)定各部門及生產(chǎn)廠的單位編碼規(guī)則。（3）第三組碼（三位數(shù)）：流程圖類別編碼第一位數(shù)代表管理類g或業(yè)務類y兩個大類第二、第三位代表具體分類：由相關內(nèi)容漢語拼音前兩個字首拼音字母小寫表示，如：質(zhì)檢zhijian--zj。20四、流程圖制作（2）第二組碼：部門/單位代碼20四、流程圖制作管理類代碼如下表所示。業(yè)務類代碼參照管理類代碼的表示方法。

序號管理類別代碼序號管理類別代碼1績效管理gjx11生產(chǎn)管理gsc2戰(zhàn)略管理gzl12財務管理gcw3人力資源管理grl13營銷管理gyx4制度管理gzd14采購管理gcg5圖書檔案管理gda15招標管理gzb6質(zhì)檢管理gzj16研發(fā)管理gyf7計量管理gjl17庫存管理gkc8設備管理gsb18運輸管理gys9工藝管理ggy19行政管理gxz10安全管理gaq21四、流程圖制作管理類代碼如下表所示。業(yè)務類代碼參照管理類代碼四、流程圖制作（4）第四組碼：層級碼A表示流程為部門級（生產(chǎn)廠）流程B表示流程為車間（科室級）流程C表示流程為班組（崗位級）流程（5）流程圖的流水碼指相應級別的流程圖的編號，采用流水碼的形式，用三位數(shù)字表示。2.2流程圖的名稱及簽署流程圖名稱標注于流程圖的正上方。流程圖負責人標明在流程圖右上方。2.3流程圖的版號版次.修改號：××.××22四、流程圖制作（4）第四組碼：層級碼22四、流程圖制作3流程圖制作的基本原則3.1系統(tǒng)規(guī)劃的原則編制流程圖要對作業(yè)及管理工作進行整體統(tǒng)籌，明確目標，理清起點與終點，對相關流程進行整體考慮、系統(tǒng)梳理。3.2由總到分的原則編制流程圖要首先找出關鍵流程，然后由關鍵流程引出各個子流程、分流程，逐級細化形成完整的流程體系。3.3主體明確的原則每一個流程都要有明確的負責人或是負責部門，對于由兩個或多個部門共同負責的流程，則要明確協(xié)作方式，確保流程的管理到位。3.4簡單明了原則為提高集團公司各單位繪制流程圖的效率,請采用本規(guī)定中所列舉的符號,不宜變形處理或另創(chuàng)新符號以避免使用者不明白其意義。23四、流程圖制作3流程圖制作的基本原則23四、流程圖制作4流程圖編制的方法圖形符號名稱說明使用規(guī)則應用起始符標志流程開始流程中只能有一個起始符號，只能流出所有流程結(jié)束符標志著流程分支的結(jié)束可以有多個結(jié)束符，只有流入所有流程動作符普通流程步驟，表示執(zhí)行一個或一組特定操作流程圖中動作符數(shù)量不定。普通工作流程步驟，按順序執(zhí)行決策符根據(jù)判定條件選擇下一個分支流向一個入口，多個出口條件判斷分枝連接線連接兩個作業(yè)，箭頭表示流向兩端必須連接節(jié)點所有流程文檔生成符流程某一個環(huán)節(jié)要生成文檔可有多個文稿生成符，每個符號只有一個入口，無后續(xù)所有流程，可有多個文檔（使用方法參考附圖1、附圖3）備注符備注說明虛線連接流程說明，可以多層備注。預定義過程符現(xiàn)有已定義的流程或子流程與動作符的使用規(guī)則相同通用或已經(jīng)定義的子流程計算機信息系統(tǒng)處理符由計算機信息系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等）處理的步驟與動作符的使用規(guī)則相同所有流程24四、流程圖制作4流程圖編制的方法圖形符號名稱說明使用規(guī)則應四、流程圖制作4.1明確目標編制流程圖時要明確目標，劃定范圍，找準作業(yè)的起始點。4.2寫出作業(yè)程序?qū)⒆鳂I(yè)內(nèi)容或管理過程用文字形式寫出來。4.3用流程圖代替作業(yè)程序運用統(tǒng)一的圖型符號和繪圖原則將文字化的作業(yè)內(nèi)容，轉(zhuǎn)化為標準化的流程圖。4.4確認流程對編制完成的流程圖進行重新審視，確認沒有遺漏或不合理的地方。25四、流程圖制作4.1明確目標25四、流程圖制作5繪制流程圖的注意事項5.1流程繪制方向采用由左至右的橫式方向，流程相關內(nèi)容采用由左到右,由上到下的方式，特殊情況用箭頭表明方向。具體為，組織部門要位于頁面的左側(cè)，由上到下排列；流程環(huán)節(jié)及內(nèi)容置于頁面上方，由左向右排列。5.2流程圖中的每一個符號均表示動作執(zhí)行，相關的文字標示應在各個符號內(nèi)完成，盡量不要在符號外。對于預定義的子流程要注明流程圖編碼。5.3每一流程都要完整地畫在一張A4（或A3）紙上，如遇不能在一幅頁面完整表達的流程，應采用引用預定義子流程的方式，明確清晰地表示出轉(zhuǎn)出節(jié)點及接收節(jié)點的編號，并在相應的頁面上表示出接受節(jié)點及編號，使每張圖完整表達出一個流程。5.4每個流程均只有一個起點，且至少有一個終點。5.5決策符號必須要有兩個以上的流出符。5.6繪制連接線時原則上可互相交叉,此時并無雙向邏輯關系存在,但為提高效率，減少重復，盡量避免交叉圖形存在。26四、流程圖制作5繪制流程圖的注意事項26四、流程圖制作（具體方法）1.從技術監(jiān)督處網(wǎng)站下載安裝后，打開VISIO軟件27四、流程圖制作（具體方法）1.從技術監(jiān)督處網(wǎng)站下載安裝后，打四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件方法1（通過開始界面的選擇）28四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件方法1（通過開始界面四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件（方法2用文件菜單）29四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件（方法2用文件四、流程圖制作（具體方法）3.設置職能部門拖動到圖區(qū)可自動增加部門30四、流程圖制作（具體方法）3.設置職能部門拖動到圖區(qū)可自動增四、流程圖制作（具體方法）4.職能部門的增加和刪除選中后用DEL刪除鍵去除31四、流程圖制作（具體方法）4.職能部門的增加和刪除選中后用四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－132四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－132四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－233四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－233四、流程圖制作（具體方法）6.設置流程圖標題34四、流程圖制作（具體方法）6.設置流程圖標題34四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－135四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－135四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－236四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－236四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－3用鼠標框一下，托住下邊線上移37四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－3用鼠標框一四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－438四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－438四、流程圖制作（具體方法）右鍵單擊7.設置流程圖標注－539四、流程圖制作（具體方法）右鍵單擊7.設置流程圖標注－53四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－640四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－640四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－741四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－741四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－8雙擊輸入文字即可42四、流程圖制作（具體方法）7.設置流程圖標注－8雙擊輸入文四、流程圖制作（具體方法）8.利用自動對正進行圖形布置43四、流程圖制作（具體方法）8.利用自動對正進行圖形布置43四、流程圖制作（具體方法）9.利用自動對正進行圖形布置雙擊連線44四、流程圖制作（具體方法）9.利用自動對正進行圖形布置雙擊四、流程圖制作（具體方法）自動居中連線10.繪圖45四、流程圖制作（具體方法）自動居中連線10.繪圖45四、流程圖制作（具體方法）11.調(diào)整線上文字位置46四、流程圖制作（具體方法）11.調(diào)整線上文字位置46四、流程圖制作（具體方法）12.示例完成47四、流程圖制作（具體方法）12.示例完成47四、流程圖制作（具體方法）13.示例二48四、流程圖制作（具體方法）13.示例二48五、流程再造第0階段績效改進規(guī)劃第1階段項目定義第2階段流程分析和設計第3階段實施第4階段流程管理持續(xù)的改進流程改進項目項目目標、角色和界限“期望的”實施計劃改進了的流程管理個體流程將組織作為系統(tǒng)進行管理問題流程改進和管理計劃沒有相關問題的核心流程帶有問題的流程戰(zhàn)略（一）流程再造的思路49五、流程再造第0階段第1階段第2階段第3階段第4階段持續(xù)的改五、流程再造“如果我們不對業(yè)務流程進行持續(xù)改進的話，那么實現(xiàn)并保持企業(yè)在質(zhì)量、成本和準時交貨等方面的領導地位就成為無稽之談。”第0階段：（擬定績效改進規(guī)劃階段）⑴分析流程目錄并識別核心流程⑵識別新建業(yè)務⑶測定那個核心流程得到改進后對新建業(yè)務問題的影響最大⑷確立流程改進和管理計劃（說明由誰做，何時完成）第一階段（改進項目會議階段）明確以下事項：⑴項目領導⑵組建團隊⑶項目目標（財務目標、流程周期、客戶滿意度及衡量流程健康度的指標）⑷流程的起始點和結(jié)束點⑸流程之間的關聯(lián)⑹項目假設和約束條件⑺時間要求。50五、流程再造“如果我們不對業(yè)務流程進行持續(xù)改進的話，那么實現(xiàn)五、流程再造第二階段（流程分析和設計階段）開展如下工作：⑴將現(xiàn)行流程記錄在條⑵識別現(xiàn)行流程的“缺陷”及原因⑶搭建從現(xiàn)行流程到期望流程的橋梁⑷設計期望流程和流程逆向評估方法⑸根據(jù)成本效益分析的結(jié)果，提出建議（實施計劃）供批準第三階段（實施階段）第四階段（流程管理階段）為確保能對新建流程進行持續(xù)管理及改進所采取的一系列技術手段。51五、流程再造第二階段（流程分析和設計階段）開展如下工作：51請各位領導專家

指正！謝謝！請各位領導專家

指正！謝謝！流程與流程管理績效管理部流程管理科2019年11月流程與流程管理績效管理部流程管理科提綱流程1流程管理的目的流程管理的方法流程再造234流程圖制作554提綱流程1流程管理的目的流程管理的方法流程再造234流程一、流程（一）什么是流程？

1.傳統(tǒng)職能式組織結(jié)構的弊端職能式組織結(jié)構圖告訴我們引入流程勢在必行。研究與開發(fā)生產(chǎn)營銷與銷售55一、流程（一）什么是流程？研究與開發(fā)生產(chǎn)營銷與銷售3一、流程

通過組織結(jié)構圖，可以發(fā)現(xiàn)：（1）我們看到的只是部門，而看不到誰是我們的客戶，誰是我們的供應商，誰是我們的消費者以及誰是我們的競爭對手。（2）每個部門在處理問題時，需要解決的問題往往集中于部門的負責人手中，由他與其他職能部門的負責人進行協(xié)商解決，然后再將解決方案下達到位于職能內(nèi)部的具體辦事人員，造成辦事效率低下，部門意識嚴重，缺乏系統(tǒng)觀念。（3）即使每一個職能部門都做到了最好，但由于缺乏系統(tǒng)整體的觀點，對于整個組織而言，卻不一定能夠達到最好，甚至只是一般。56一、流程通過組織結(jié)構圖，可以發(fā)現(xiàn)：4一、流程（二）流程的概念如果將組織“機體”放在特定的X射線下，我們就可以看到職能部門間相互聯(lián)系的“肌肉組織”—流程，如下圖所示。

職能A職能B職能C股東市場產(chǎn)品/服務流程1流程2流程357一、流程（二）流程的概念職能A職能B職能C股東市場產(chǎn)品/流程一、流程當我們以超越組織結(jié)構圖職能的眼光進行審視時，就可以看到整個系統(tǒng)中流程是怎樣進行的。所以，流程就是為了一定的組織目標串聯(lián)起不同職能部門以及崗位的一系列行為、服務等動作的有機組合。組織正是通過無數(shù)職能交叉型的工作流程生產(chǎn)產(chǎn)品并提供服務。所以，

組織優(yōu)秀與否取決于其流程。58一、流程當我們以超越組織結(jié)構圖職能的眼光進一、流程（三）流程的分類：1.業(yè)務流程：是指一系列用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務的步驟，有些流程可能包含在一個職能部門里面，大多數(shù)流程跨越了組織結(jié)構圖里面的“空白地帶”。2.管理流程：管理流程是用以支持業(yè)務流程所采取的所有行動的組合。管理流程的核心作用是促進企業(yè)業(yè)務管理更加有效。59一、流程（三）流程的分類：7二、流程管理的目的（一）流程的效率決定企業(yè)的效率(1)每個流程都可以視做一條價值鏈，流程中的每一步都會增加價值，流程同時也是資源的消耗者，因此既要關注價值增加，也要關注資源的消耗。(2)只有當流程有效時，組織才是有效的，要關注流程的改進，如果固守一個不合理的流程，那么對它進行自動化改造只是對財力的浪費。(3)流程的效果和效率，可以推動組織眾多的業(yè)務決策。(4)流程決定員工能力的發(fā)揮，即使是才能和工作效率兼?zhèn)涞膯T工也只有在業(yè)務流程允許的范圍內(nèi)提高組織的績效。60二、流程管理的目的（一）流程的效率決定企業(yè)的效率8二、流程管理與目的（二）企業(yè)目標得益于流程目標的實現(xiàn)1.實現(xiàn)企業(yè)的組織目標相互交叉的流程聯(lián)系著從原材料到客戶的全過程，因此開展流程管理對于實現(xiàn)企業(yè)的目標，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略有著至關重要的作用。2.消除企業(yè)內(nèi)部部門間的不和諧進行流程管理，特別是管理那些跨越職能部門的流程，對于消除職能部門各自為政的現(xiàn)象，強化部門間的聯(lián)系，提升部門合作的效能具有十分重要的作用。3.為每一個流程的運行提供足夠的資源保證為每一個流程步驟提供設備、人員以及為達到既定目標和實現(xiàn)整個目標所作的預算等。61二、流程管理與目的（二）企業(yè)目標得益于流程目標的實現(xiàn)9三、流程管理的方法（一）明確流程的目標1.每一個流程對組織目標貢獻度要通過流程目標得到衡量。2.流程目標的來源：組織目標、客戶需求、標桿信息。3.流程目標的關鍵在于與客戶和組織需求相聯(lián)系。62三、流程管理的方法（一）明確流程的目標10三、流程管理的方法（二）進行流程設計一旦公司確立了關鍵流程的目標，就應按照有效實現(xiàn)目標的要求進行流程設計，繪制現(xiàn)行流程圖和期望流程圖也是流程改進中的核心步驟。流程設計的核心是以最有效率和效果的流程，以實現(xiàn)流程目標。63三、流程管理的方法（二）進行流程設計11三、流程管理的方法（三）開展流程管理有效的流程管理共涉及目標管理、績效管理、資源管理和界面管理四部分。1.目標管理：流程目標是建立整個流程中各項子目標的基礎，流程子目標建立后，就可以建立職能部門的目標，即職能部門的目標是支持流程運作，達到這樣的需求，就可以確保每一個部門都可以滿足其內(nèi)部和外部客戶的需求。64三、流程管理的方法（三）開展流程管理12三、流程管理的方法2.績效管理：建立信息系統(tǒng)，以獲取內(nèi)、外部客戶對流程產(chǎn)出的反饋信息，通過目標和子公司跟蹤流程績效，建立解決流程問題和持續(xù)改進流程績效的機制，具體內(nèi)容包括：對流程的績效進行評級（也可以對一個部門對流程的貢獻進行評級）、任命流程負責人、確定一個持久的流程團隊、每月進行一次審查、獎勵。3.資源管理：以流程驅(qū)動的資源分配是由流程用以實現(xiàn)目標所需要的資金和人力所決定的，資源分配后，每一職能部門根據(jù)其對流程的貢獻度分配相應的資源。4.界面管理：流程圖中的每一個點，都存在一個客戶—供應商界面，這些界面代表著績效改進的重大機遇，以流程為導向的管理人員密切關注這些界面，負責消除影響流程效率和效果的障礙（可以建立表明這些界面質(zhì)量和效率的測評指標）。65三、流程管理的方法2.績效管理：建立信息系統(tǒng)，以獲取內(nèi)、外部三、流程管理的方法（四）流程改進的誤區(qū)：誤區(qū)一、流程改進未能和業(yè)務所面向的戰(zhàn)略問題相聯(lián)系誤區(qū)二、流程改進工作主要由局外人來進行，沒有執(zhí)行改進工作人員的全面參與。誤區(qū)三、流程改進團隊沒有一個清晰、適應的復驗，而且也沒有賦予實現(xiàn)復驗所要擔當?shù)南鄳氊煛万炓_保團隊中的每一個成員都明白以下問題：⑴什么才是組織的驅(qū)動性問題（為什么處在目前的狀態(tài)下）⑵詳盡的流程目標是什么⑶在績效改進工作中的角色是什么⑷交付的產(chǎn)品是什么（新的流程、技術信息、行動計劃、成本－收益分析等）66三、流程管理的方法（四）流程改進的誤區(qū)：14三、流程管理的方法⑸改進的流程界限在何處⑹是否存在外來條件⑺最終期限是什么？進度如何安排？⑻參加團隊項目工作，將會對常規(guī)性工作有何影響⑼對于貢獻將得到怎樣的報酬？誤區(qū)四：認為不徹底改變現(xiàn)狀就不能實現(xiàn)顯著改進誤區(qū)五：未能充分認識變革對新流程中工作的人有何影響（研究可操作性）誤區(qū)六：更多的是關注設計而不是以實施為核心誤區(qū)七：未能建立一個持續(xù)的流程改進工作所必需的測評系統(tǒng)67三、流程管理的方法⑸改進的流程界限在何處15三、流程管理的方法（實例）全部紙質(zhì)證書，速度慢，集中傳遞，影響質(zhì)保書交付手工輸入系統(tǒng)，誤差大，影響質(zhì)保書打印68三、流程管理的方法（實例）全部紙質(zhì)證書，速度慢，集中傳遞，影三、流程管理的方法（案例）69三、流程管理的方法（案例）17四、流程圖制作1.流程圖版式1.1版面采用A4（或A3）紙版面，橫向使用。1.2流程圖頁面設置要有：流程圖名稱（黑體小2號或18磅），流程編碼：×/××/×××/×—×××、狀態(tài)：版次/修改號（仿宋5號或10磅），發(fā)布日期、實施日期、流程負責人（仿宋5號或10磅）。70四、流程圖制作1.流程圖版式18四、流程圖制作2.流程圖編碼及簽署2.1×/××/×××/×—×××

流水碼層級碼類別碼單位碼級別代碼（1）第一組碼：代表該流程圖級別。G公司級流程圖B部門/單位級專項管理流程圖71四、流程圖制作2.流程圖編碼及簽署19四、流程圖制作（2）第二組碼：部門/單位代碼根據(jù)技術中心在作業(yè)文件AJS/4/01《管理體系文件編寫及編碼導則》中所規(guī)定各部門及生產(chǎn)廠的單位編碼規(guī)則。（3）第三組碼（三位數(shù)）：流程圖類別編碼第一位數(shù)代表管理類g或業(yè)務類y兩個大類第二、第三位代表具體分類：由相關內(nèi)容漢語拼音前兩個字首拼音字母小寫表示，如：質(zhì)檢zhijian--zj。72四、流程圖制作（2）第二組碼：部門/單位代碼20四、流程圖制作管理類代碼如下表所示。業(yè)務類代碼參照管理類代碼的表示方法。

序號管理類別代碼序號管理類別代碼1績效管理gjx11生產(chǎn)管理gsc2戰(zhàn)略管理gzl12財務管理gcw3人力資源管理grl13營銷管理gyx4制度管理gzd14采購管理gcg5圖書檔案管理gda15招標管理gzb6質(zhì)檢管理gzj16研發(fā)管理gyf7計量管理gjl17庫存管理gkc8設備管理gsb18運輸管理gys9工藝管理ggy19行政管理gxz10安全管理gaq73四、流程圖制作管理類代碼如下表所示。業(yè)務類代碼參照管理類代碼四、流程圖制作（4）第四組碼：層級碼A表示流程為部門級（生產(chǎn)廠）流程B表示流程為車間（科室級）流程C表示流程為班組（崗位級）流程（5）流程圖的流水碼指相應級別的流程圖的編號，采用流水碼的形式，用三位數(shù)字表示。2.2流程圖的名稱及簽署流程圖名稱標注于流程圖的正上方。流程圖負責人標明在流程圖右上方。2.3流程圖的版號版次.修改號：××.××74四、流程圖制作（4）第四組碼：層級碼22四、流程圖制作3流程圖制作的基本原則3.1系統(tǒng)規(guī)劃的原則編制流程圖要對作業(yè)及管理工作進行整體統(tǒng)籌，明確目標，理清起點與終點，對相關流程進行整體考慮、系統(tǒng)梳理。3.2由總到分的原則編制流程圖要首先找出關鍵流程，然后由關鍵流程引出各個子流程、分流程，逐級細化形成完整的流程體系。3.3主體明確的原則每一個流程都要有明確的負責人或是負責部門，對于由兩個或多個部門共同負責的流程，則要明確協(xié)作方式，確保流程的管理到位。3.4簡單明了原則為提高集團公司各單位繪制流程圖的效率,請采用本規(guī)定中所列舉的符號,不宜變形處理或另創(chuàng)新符號以避免使用者不明白其意義。75四、流程圖制作3流程圖制作的基本原則23四、流程圖制作4流程圖編制的方法圖形符號名稱說明使用規(guī)則應用起始符標志流程開始流程中只能有一個起始符號，只能流出所有流程結(jié)束符標志著流程分支的結(jié)束可以有多個結(jié)束符，只有流入所有流程動作符普通流程步驟，表示執(zhí)行一個或一組特定操作流程圖中動作符數(shù)量不定。普通工作流程步驟，按順序執(zhí)行決策符根據(jù)判定條件選擇下一個分支流向一個入口，多個出口條件判斷分枝連接線連接兩個作業(yè)，箭頭表示流向兩端必須連接節(jié)點所有流程文檔生成符流程某一個環(huán)節(jié)要生成文檔可有多個文稿生成符，每個符號只有一個入口，無后續(xù)所有流程，可有多個文檔（使用方法參考附圖1、附圖3）備注符備注說明虛線連接流程說明，可以多層備注。預定義過程符現(xiàn)有已定義的流程或子流程與動作符的使用規(guī)則相同通用或已經(jīng)定義的子流程計算機信息系統(tǒng)處理符由計算機信息系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等）處理的步驟與動作符的使用規(guī)則相同所有流程76四、流程圖制作4流程圖編制的方法圖形符號名稱說明使用規(guī)則應四、流程圖制作4.1明確目標編制流程圖時要明確目標，劃定范圍，找準作業(yè)的起始點。4.2寫出作業(yè)程序?qū)⒆鳂I(yè)內(nèi)容或管理過程用文字形式寫出來。4.3用流程圖代替作業(yè)程序運用統(tǒng)一的圖型符號和繪圖原則將文字化的作業(yè)內(nèi)容，轉(zhuǎn)化為標準化的流程圖。4.4確認流程對編制完成的流程圖進行重新審視，確認沒有遺漏或不合理的地方。77四、流程圖制作4.1明確目標25四、流程圖制作5繪制流程圖的注意事項5.1流程繪制方向采用由左至右的橫式方向，流程相關內(nèi)容采用由左到右,由上到下的方式，特殊情況用箭頭表明方向。具體為，組織部門要位于頁面的左側(cè)，由上到下排列；流程環(huán)節(jié)及內(nèi)容置于頁面上方，由左向右排列。5.2流程圖中的每一個符號均表示動作執(zhí)行，相關的文字標示應在各個符號內(nèi)完成，盡量不要在符號外。對于預定義的子流程要注明流程圖編碼。5.3每一流程都要完整地畫在一張A4（或A3）紙上，如遇不能在一幅頁面完整表達的流程，應采用引用預定義子流程的方式，明確清晰地表示出轉(zhuǎn)出節(jié)點及接收節(jié)點的編號，并在相應的頁面上表示出接受節(jié)點及編號，使每張圖完整表達出一個流程。5.4每個流程均只有一個起點，且至少有一個終點。5.5決策符號必須要有兩個以上的流出符。5.6繪制連接線時原則上可互相交叉,此時并無雙向邏輯關系存在,但為提高效率，減少重復，盡量避免交叉圖形存在。78四、流程圖制作5繪制流程圖的注意事項26四、流程圖制作（具體方法）1.從技術監(jiān)督處網(wǎng)站下載安裝后，打開VISIO軟件79四、流程圖制作（具體方法）1.從技術監(jiān)督處網(wǎng)站下載安裝后，打四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件方法1（通過開始界面的選擇）80四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件方法1（通過開始界面四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件（方法2用文件菜單）81四、流程圖制作（具體方法）2.新建文件（方法2用文件四、流程圖制作（具體方法）3.設置職能部門拖動到圖區(qū)可自動增加部門82四、流程圖制作（具體方法）3.設置職能部門拖動到圖區(qū)可自動增四、流程圖制作（具體方法）4.職能部門的增加和刪除選中后用DEL刪除鍵去除83四、流程圖制作（具體方法）4.職能部門的增加和刪除選中后用四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－184四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－132四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－285四、流程圖制作（具體方法）5.設置職能部門名稱－233四、流程圖制作（具體方法）6.設置流程圖標題86四、流程圖制作（具體方法）6.設置流程圖標題34四、流程圖制作（具體方法）7.設