產(chǎn)品可追溯性與質(zhì)量管理概述

1產(chǎn)品可追溯性與質(zhì)量管理2目錄0.什么是追溯性？體系、手冊、程序要求產(chǎn)品配套、組裝的控制零件領(lǐng)料、加工的控制零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制熱處理后加工零件的控制組件加工的控制采購、外協(xié)、委外零、組件的控制7.追溯流程圖3關(guān)于做好生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核和產(chǎn)品可追溯性工作的宣傳

為了加強(qiáng)公司的各項(xiàng)管理、進(jìn)一步做好投入、產(chǎn)出、降低成本、加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，使產(chǎn)品具有可追溯性，特制定本規(guī)定。近期公司又下發(fā)了《產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書》（CJ/GL-07-12-01）和《產(chǎn)品跟單填寫指導(dǎo)書》（CJ/GL-10-08-01），請各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解這兩個(gè)管理指導(dǎo)書的要求，將公司的生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核和產(chǎn)品可追溯性工作做好，從自己承擔(dān)的工作認(rèn)真做起。47.5.3標(biāo)識和可追溯性

適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合,組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(見4.2.4)。注:在某些行業(yè),技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。4.2.4記錄控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。組織應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。0.ISO/TS16949:2009中的要求5

可追溯性是指：

出廠總成產(chǎn)品必須可追溯；產(chǎn)品用零組件要求可追溯時(shí)，設(shè)計(jì)員在產(chǎn)品圖樣中規(guī)定（KS）；產(chǎn)品用關(guān)鍵原材料要可追溯。

產(chǎn)品可追溯范圍：

a)總成產(chǎn)品應(yīng)能追溯產(chǎn)品的裝配日期、裝配試驗(yàn)人員和檢驗(yàn)人員、出廠試驗(yàn)性能數(shù)據(jù)以及有可追溯性要求的零組件的批次號；b)有可追溯性要求的零組件應(yīng)能追溯零組件的加工過程以及所用原材料的批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)（或進(jìn)廠）日期、質(zhì)量狀況；加工過程中的熱表處理應(yīng)能追溯到使用的設(shè)備、操作人員和檢驗(yàn)人員以及所有與過程有關(guān)的各種參數(shù)的原始記錄等。什么是可追溯性？6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

——CJ/CX-21-2009

4.1.5要編制《產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書》（CJ/GL-07-12-01），明確標(biāo)識方法，并在現(xiàn)場使用。4.2可追溯性管理

4.2.1當(dāng)顧客需要時(shí)，出廠產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)為唯一性標(biāo)識，具有可追溯性。

4.2.2可追溯性管理方法：可追溯性記錄為“產(chǎn)品工序跟單”、“產(chǎn)品標(biāo)識卡”等，各生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)格執(zhí)行。

42.3要做到先進(jìn)先出，并在流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品工序跟單上明確流轉(zhuǎn)日期。

對原材料及產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品）須進(jìn)行批次管理,確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及顧客使用過程中可以有效地追溯。71.產(chǎn)品配套、組裝的控制

1.1“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”的填寫（庫房）

①組裝車間領(lǐng)用成套產(chǎn)品零件時(shí)，庫房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫“

領(lǐng)料用途：xx型號產(chǎn)品、配套數(shù)量：xxx套、領(lǐng)料部門：xxxx車間或xxx生產(chǎn)線、發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉庫：xxx庫、領(lǐng)料單編號：xxxxxx（也可作為該批總成的批次編號）”。

②

“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：必須填全廠內(nèi)編碼、物料名稱：填寫物料清單的正式名稱、規(guī)格型號：填寫物料清單中的規(guī)格、單位：根據(jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫所對應(yīng)物料的生產(chǎn)批次或采購入庫批次等

”。

③庫房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則配套,制單員按1.1①②要求詳細(xì)打印填寫“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。

8此領(lǐng)料單在開出“產(chǎn)品工序跟單”后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管9

①

根據(jù)該“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），組裝車間應(yīng)填寫該批總成組裝的“產(chǎn)品工序跟單”?！爱a(chǎn)品工序跟單”表格的上方，必須填寫“產(chǎn)品名稱：xxxx、產(chǎn)品型號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號：（即批次號）xxxxxx、領(lǐng)料單編號：xxxxxxx”

。

②該批產(chǎn)品組裝、試驗(yàn)時(shí)應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，對合格品編號，該批總成完成后，由操作者分別填寫各工序名稱、各工序完成數(shù)量（填寫以最終合格總成數(shù)量），并在“產(chǎn)品工序跟單”上注明合格產(chǎn)品的編號范圍。對不合格品數(shù)量，要注明各種不合格原因和不合格數(shù)量。

③在總成轉(zhuǎn)噴漆時(shí)，每個(gè)總成均應(yīng)有一個(gè)與各試驗(yàn)臺(tái)記錄數(shù)據(jù)相對應(yīng)的永久編號。

④噴漆合格品入成品庫時(shí)，在“程杰公司成品入庫單”注明產(chǎn)品工序跟單號。1.2“產(chǎn)品工序跟單”的填寫（組裝車間）1.產(chǎn)品配套、組裝的控制10本批：漏氣：1臺(tái)、軸壞：1臺(tái)、發(fā)卡：1臺(tái)本批編號：008081001~008081097此跟單在開出“生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫或轉(zhuǎn)序）”后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管10年8月8日白班第1批產(chǎn)品必須每個(gè)編號：10年8月8日白班組裝的008081001號~008081097號112.零件件領(lǐng)領(lǐng)料料、、加加工工的的控控制制2.1“程杰公司司生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單””的的填寫（（庫房）①加工車間間領(lǐng)用原原材料、、毛坯、、半成品品、外協(xié)協(xié)件時(shí)，，庫房打打印的“程杰公司司生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通通稱：套套票），，每單領(lǐng)領(lǐng)料單的的表格上上方必須須填寫“領(lǐng)料用途途：xx型號零件件、加工數(shù)量量：xxx、領(lǐng)料部門門：xxxx車間或xxx生產(chǎn)線、、發(fā)料日期期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉庫庫：xxx庫、領(lǐng)料單編編號：xxxxxx（也可作作為該批批零件的的批次編編號）”。②“程杰公司司生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通通稱：套套票）的的表格內(nèi)內(nèi)的欄目目，“物料編碼碼：必須填全全廠內(nèi)編編碼、物料名稱稱：填寫物料料清單的的正式名名稱、規(guī)格型號號：填寫物料料清單中中的規(guī)格格、單位：根據(jù)情況況用件、、個(gè)、套套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫物物料的生生產(chǎn)批次次（或熱熱處理爐爐批號））或采購購（或加加工戶））入庫批批次等”。③庫房發(fā)料料員要按按先進(jìn)先先出原則則發(fā)料,制單員按按②要求詳細(xì)細(xì)打印填填寫“程杰公司司生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通通稱：套套票），，發(fā)料、、制單、、領(lǐng)料、、審核人人員簽名名齊全。。12此領(lǐng)料單單在開出出“產(chǎn)產(chǎn)品工序序跟單””后，，由車間間統(tǒng)計(jì)員員保管132.2“產(chǎn)品工序序跟單””的的填寫（（加工車間間）①根據(jù)該“程杰公司司生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通通稱：套套票），，加工車車間應(yīng)填填寫該批批加工零零件的“產(chǎn)品工序序跟單”?！爱a(chǎn)品工序序跟單”表格的上上方，必必須填寫寫“產(chǎn)品零件件名稱：：xxxx、產(chǎn)品零件件號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序序跟單號號（即批批次號））：xxxxxx、領(lǐng)料單編編號：xxxxxxx”。②該批零件件加工前前應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識識作業(yè)指指導(dǎo)書》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，對對每個(gè)零零件打印印相同的的永久批批次編號號，該批批零件加加工完成成后，由由操作者者分別填填寫各工工序名稱稱、收到到數(shù)量、、各工序序合格數(shù)數(shù)量、次次品數(shù)量量、廢品品數(shù)量，，并在“產(chǎn)品工序序跟單”上注明該該批零件件的批次次編號。。對次品品、廢品品，要注注明各種種不合格格要素。。③在零件入入庫或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)熱處理理時(shí)，該該批零件件應(yīng)打出出“程杰公司司零件入入庫單”或“程杰公司司零件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序單”，入庫單單或轉(zhuǎn)序序單應(yīng)注注明：“產(chǎn)品零件件名稱：：xxxx、產(chǎn)品零件件號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序序跟單號號：xxxxxx、零件批次次編號：：xxxxxxx”。2.零件領(lǐng)料料、加工工的控制制14此跟單在在開出““生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥單單（入庫庫或轉(zhuǎn)序序）”后后，由由車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員保保管本批加工工報(bào)廢：：粗銑齒齒：1件、插齒齒：1件、銑端端面槽：：2件10年8月10日白班第第1批零件上須須打標(biāo)識識8A1即8月10日白班15此跟單在在開出““生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥單單（入庫庫或轉(zhuǎn)序序）”后后，由由車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員保保管本批加工工報(bào)廢：：車圓：：1件、車槽槽：1件、滾絲絲：2件163.零件轉(zhuǎn)序序、熱處處理的控控制3.1“跨車間協(xié)協(xié)作單””的的填寫（（送出部門門）①各車間（（部門））需轉(zhuǎn)熱熱處理車車間加工工的零件件，送件件的車間間（部門門）需填填寫“跨車間協(xié)協(xié)作單”，其表表格上方方應(yīng)填寫寫：填報(bào)車間間：xxxx、年月日、協(xié)作單號號：xxxx，表格內(nèi)內(nèi)的內(nèi)容容有：“規(guī)格：、零件名稱稱：xxxx、單位：xxxxxx、數(shù)量：xxx、備注欄內(nèi)：應(yīng)填寫跟跟單號xxxxxx和零件編編號xxx。②熱處理車車間對該該批零件件進(jìn)行清清點(diǎn)、接接收。在在協(xié)作單單上雙方方簽字。。17該”跨車車間協(xié)作作單“在在零件裝裝入熱處處理爐中中，并填填寫好““熱熱處理中中心淬（回））火批次次記錄””的的裝爐信信息后，，辦完手手續(xù)后由由熱處理理車間保保管。各種的跟跟單批次次號18①熱處理車車間在裝裝爐時(shí)，，應(yīng)做好好記錄，，填寫中中“熱處理中中心淬（（回）火火批次記記錄”。該記錄錄應(yīng)認(rèn)真真填寫齊齊全，見樣本。②零件出爐爐后，應(yīng)應(yīng)做硬度度、碳層層深度、、金相檢檢查結(jié)果果和零件件進(jìn)出爐爐時(shí)間，，記錄在在“熱處理中中心淬（（回）火火批次記記錄”表內(nèi)。③熱處理工工序完成成后，應(yīng)應(yīng)將裝入入同一爐爐批的所所有批次次的零件件，均應(yīng)應(yīng)填寫“跨車間協(xié)協(xié)作單”，其表格格上方應(yīng)應(yīng)填寫：：填報(bào)車間間：xxxx、年月日、協(xié)作單號號：xxxx，表格內(nèi)內(nèi)的內(nèi)容容有：“規(guī)格：、零件名稱稱：xxxx、單位：xxxxxx、數(shù)量：xxx、備注欄內(nèi)：應(yīng)應(yīng)填寫：：熱處理爐爐批號。3.2“熱處理中中心淬（（回）火火批次記記錄””的的填填寫（熱處理車車間）3.零件轉(zhuǎn)序序、熱處處理的控控制19該記錄應(yīng)應(yīng)保管在在熱處理理車間3年以上20逐個(gè)零件件均應(yīng)開開出””跨車車間協(xié)作作單“，，隨零件件轉(zhuǎn)入加加工車間間。214.熱處理后后加工零零件的控控制4.1“產(chǎn)品工序序跟單””的的填寫（（加工車間間）①加工車間間應(yīng)根據(jù)據(jù)跨車間間協(xié)作單單填寫該該批加工工零件的的“產(chǎn)品工序跟跟單”?！爱a(chǎn)品工序跟跟單”表格的上方方，必須填填寫“產(chǎn)品零件名名稱：xxxx、產(chǎn)品零件件號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序序跟單號：：xxxxxx、熱處理爐爐批號：xxxxxxx”。②該批零件加加工完成后后，由操作作者分別填填寫各工序序名稱、收收到數(shù)量、、各工序合合格數(shù)量、、次品數(shù)量量、廢品數(shù)數(shù)量，并在在“產(chǎn)品工序跟跟單”上注明該批批零件的批批次編號。。對次品、、廢品，要要注明各種種不合格要要素。③在零件加工工完成后入入庫時(shí)，該該批零件應(yīng)應(yīng)打出“程杰公司零零件入庫單單”，入庫單應(yīng)應(yīng)注明：“產(chǎn)品零件名名稱：xxxx、產(chǎn)品零件件號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序序跟單號：：xxxxxx、零件批次次編號：xxxxxxx”。22此跟單在開開出“入入庫單（或或轉(zhuǎn)序）””后，由由車間統(tǒng)計(jì)計(jì)員保管本批加工報(bào)報(bào)廢：磨外外圓：1件23此單應(yīng)填寫齊齊全，一份份交車間，，隨跟單一一同可作為為車間的利潤和員工工收入的計(jì)計(jì)算。245.1“程杰公司生生產(chǎn)領(lǐng)料單單”的的填寫（庫房）①組裝車間領(lǐng)領(lǐng)用成套組組件的零件件時(shí)，庫房房打印的“程杰公司生生產(chǎn)領(lǐng)料單單”（廠內(nèi)通稱稱：套票）），每單領(lǐng)領(lǐng)料單的表表格上方必必須填寫“領(lǐng)料用途：：xx組件、配套數(shù)量：：xxx套、領(lǐng)料部門：：xxxx車間或xxx生產(chǎn)線、發(fā)料日期：：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉庫：：xxx庫、領(lǐng)料單編號號：xxxxxx（也可作為為該批總成成的批次編編號）”。②“程杰公司生生產(chǎn)領(lǐng)料單單”（廠內(nèi)通稱稱：套票））的表格內(nèi)內(nèi)的欄目，，“物料編碼：：必須填全廠廠內(nèi)編碼、、物料名稱：：填寫物料清清單的正式式名稱、規(guī)格型號：：填寫物料清清單中的規(guī)規(guī)格、單位：根據(jù)情況用用件、個(gè)、、套、數(shù)量：xxx、單價(jià)：xx、備注：應(yīng)填寫物料料的生產(chǎn)批批次（或熱熱處理爐批批號）或采采購（或加加工戶）入入庫批次等等”。③庫房發(fā)料員員要按先進(jìn)進(jìn)先出原則則發(fā)料,制單員按②要求詳細(xì)打打印填寫“程杰公司生生產(chǎn)領(lǐng)料單單”（廠內(nèi)通稱稱：套票）），發(fā)料、、制單、領(lǐng)領(lǐng)料、審核核人員簽名名齊全。5.組件加工的的控制25265.組件加工的的控制5.2“產(chǎn)品工序跟跟單””的的填寫（組件加工車車間）①加工車間應(yīng)應(yīng)填寫該批批加工零件件的“產(chǎn)品工序跟跟單”。“產(chǎn)品工序跟跟單”表格的上方方，必須填填寫“組件所用全全部零件名名稱：xxxx、產(chǎn)品零件件號：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序序跟單號：：xxxxxx、熱處理爐爐批號：xxxxxxx”。②該批組件加加工完成后后，由操作作者分別填填寫各工序序名稱、收收到數(shù)量、、各工序合合格數(shù)量、、次品數(shù)量量、廢品數(shù)數(shù)量，并在在“產(chǎn)品工序跟跟單”上注明該批批零件的批批次編號。。對次品、、廢品，要要注明各種種不合格要要素。③在零件加工工完成后入入庫時(shí)，