工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

受控狀態(tài)：受控文件編號：DHTHXD-03受控狀態(tài)：受控XXX工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系文件北京XX咨詢有限公司2021年X月X日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書 5\o"CurrentDocument"1.1編者按 5\o"CurrentDocument"1.2分級管控目的 6\o"CurrentDocument"1.3分級管控的依據(jù) 6\o"CurrentDocument"法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范 6\o"CurrentDocument"13.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料 7\o"CurrentDocument"1.4分級管控的內(nèi)容及范圍 7\o"CurrentDocument"1.5名詞解釋 8\o"CurrentDocument"風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.2可接受風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.3重大風(fēng)險 8\o"CurrentDocument"1.5.4危險源 8\o"CurrentDocument"1.5.5風(fēng)險點 8\o"CurrentDocument"1.5.6危險源辨識 8\o"CurrentDocument"1.5.7風(fēng)險評價 8\o"CurrentDocument"1.5.8風(fēng)險分級 9\o"CurrentDocument"1.5.9風(fēng)險分級管控 9\o"CurrentDocument"1.5.10風(fēng)險控制措施 9\o"CurrentDocument"1.5.11風(fēng)險信息 9\o"CurrentDocument"1.5.12風(fēng)險分級管控清單 9\o"CurrentDocument"1.6企業(yè)概況 91.7職責(zé) 9\o"CurrentDocument"1.7.1總經(jīng)理職責(zé) 9\o"CurrentDocument"1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人 10\o"CurrentDocument"1.7.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室） 10\o"CurrentDocument"1.7.4各生產(chǎn)車間 10\o"CurrentDocument"1.8工作程序和內(nèi)容 10\o"CurrentDocument"1.8.1工作程序 10\o"CurrentDocument"1.8.2準(zhǔn)備階段 11\o"CurrentDocument"1.8.3制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則 12\o"CurrentDocument"1.8.4風(fēng)險點確定 14\o"CurrentDocument"1.8.5危險源辨識 15\o"CurrentDocument"1.8.6風(fēng)險評價 17\o"CurrentDocument"1.8.7風(fēng)險控制措施 20\o"CurrentDocument"1.8.8風(fēng)險分級管控 21\o"CurrentDocument"1.9文件管理 23\o"CurrentDocument"1.10績效考核 23\o"CurrentDocument"成果 23\o"CurrentDocument"效果 23\o"CurrentDocument"1.10.3績效考核 241.11持續(xù)改進(jìn) 24評審 24\o"CurrentDocument"更新 24\o"CurrentDocument"溝通 25\o"CurrentDocument"第2章安全總則 26\o"CurrentDocument"2.1編制目的 26\o"CurrentDocument"2.2編制依據(jù) 27\o"CurrentDocument"2.3總體要求、目標(biāo)與原則 27\o"CurrentDocument"2.4適用范圍 28\o"CurrentDocument"2.5職責(zé)分工 28\o"CurrentDocument"2.6單位基本情況 28\o"CurrentDocument"第3章安全風(fēng)險評價 30\o"CurrentDocument"3.1評價方法 30\o"CurrentDocument"3.2工業(yè)企業(yè)危險源（風(fēng)險點）及辨識標(biāo)準(zhǔn) 31\o"CurrentDocument"3.3工業(yè)危險源辨識與風(fēng)險評價 33\o"CurrentDocument"3.4安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄 72\o"CurrentDocument"第4章安全風(fēng)險分級管控制度 171\o"CurrentDocument"4.1安全風(fēng)險分級管控工作機(jī)制 1714.2安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系 171\o"CurrentDocument"4.3安全風(fēng)險分級管控工作制度 172\o"CurrentDocument"4.4安全風(fēng)險管控流程 173\o"CurrentDocument"4.5安全風(fēng)險辨識管理制度 175\o"CurrentDocument"4.6安全風(fēng)險評估管理制度 1764.7重大安全風(fēng)險公示制度 179\o"CurrentDocument"4.8安全風(fēng)險變更管理制度 1804.9安全風(fēng)險分級管控檔案管理制度 181\o"CurrentDocument"4.10安全風(fēng)險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 182\o"CurrentDocument"4.11安全風(fēng)險分級管控信息溝通制度 183\o"CurrentDocument"4.12安全風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)制度 184\o"CurrentDocument"4.13安全風(fēng)險分級管控檢查與考核制度 186\o"CurrentDocument"第5章風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn) 189\o"CurrentDocument"5.1風(fēng)險管理培訓(xùn)教材 1895.1.1風(fēng)險管理的基本概念 189\o"CurrentDocument"5.1.2風(fēng)險管理的內(nèi)容 190\o"CurrentDocument"5.1.3危險源辨識與風(fēng)險評價程序 2135.2風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄 215\o"CurrentDocument"5.3風(fēng)險告知培訓(xùn)記錄 236\o"CurrentDocument"5.4安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫及答案 252\o"CurrentDocument"第6章附表 2756.1設(shè)備設(shè)施清單 275\o"CurrentDocument"6.2作業(yè)活動清單 276\o"CurrentDocument"6.3作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（樣表） 279\o"CurrentDocument"6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（樣表） 300\o"CurrentDocument"6.5風(fēng)險點告知卡 310第1章風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1.1編者按近年來，我國經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性不斷提高。那么在經(jīng)營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、安全生產(chǎn)許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜合應(yīng)急預(yù)案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護(hù)航。然而，安全生產(chǎn)事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)論上總能看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導(dǎo)致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底問題出在哪兒？2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。XXX事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導(dǎo)致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國上下一心共抗重大傳染病的關(guān)鍵時期，作為當(dāng)?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查組調(diào)查，該項目存在非法建設(shè)、違規(guī)改造等嚴(yán)重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經(jīng)營；同時地方相關(guān)職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認(rèn)為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財產(chǎn)當(dāng)成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關(guān)職能部門部分公務(wù)人員監(jiān)管不利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當(dāng)一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,釀成大禍。綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

應(yīng)當(dāng)切實擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財產(chǎn)安全放于首位，遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地方相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開綠燈的行為，切實以為人民服務(wù)為己任；第三，國家和社會應(yīng)當(dāng)逐步培養(yǎng)安全憂患意識，d安全是每個人的責(zé)任和義務(wù)，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風(fēng)險降到最低。1.2分級管控目的結(jié)合本企業(yè)特點，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1.3分級管控的依據(jù)1.3.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GBAT13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦〔2016)11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊H2016版安監(jiān)總管四（2016）31號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016）68號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016）31號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號1.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖1.4分級管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過對本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表lo序號單元子單元1234/表1分級管控的內(nèi)容及范圍1.5名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。1.5.1風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性x嚴(yán)重性。注：改寫GB/T23694—2013,定義2.1。1.5.2可接受風(fēng)險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針己被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。1.5.3重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。1.5.4危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。1.5.5風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。1.5.6危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。1.5.7風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。1.5.8風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。1.5.9風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。1.5.10風(fēng)險控制措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。1.5.11風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。1.5.12風(fēng)險分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。1.6企業(yè)概況1.7職責(zé)1.7.1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：（1） 提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；（2） 成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案；（3）組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運行進(jìn)行評估;（4）發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。1.7.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和運行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運行的更新、評估等。1.7.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門工作小組的管理工作和方案的實施；負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。1.7.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定,并及時更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。1.8工作程序和內(nèi)容1.8.1工作程序風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：準(zhǔn)備階段；制定判定準(zhǔn)則；風(fēng)險點確定；危險源辨識；風(fēng)險評價；制定風(fēng)險控制措施；實施風(fēng)險分級管控；風(fēng)險公告；持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理。1.8.2準(zhǔn)備階段1.8.2.1組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和運行。全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評價方法、評價過程及評價結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。1.8.2.2收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1） 企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2） 安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險分級管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3） 組織架構(gòu)圖；（4） 在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5） 詳細(xì)工藝流程；（6） 原材、輔材、過程、最終物料清單；（7） 外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；（8） 己識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編;（10） 安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11） 應(yīng)急預(yù)案及演練；（12） 隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13） 各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14） 特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15） 安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產(chǎn)。1.8.2.3編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。1.8.3制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險的評價和分析。在對風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價分級時，還應(yīng)考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實際和方法給出的等級判定準(zhǔn)則,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）和《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險評價時，對“發(fā)生事故可能造成

的后果的嚴(yán)重性（C）”的取值準(zhǔn)則見（表7-1）,對風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C） （表7-1）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以I:么司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以卜死亡，或10人以上20人以下重傷500以上米置作工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上剖分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上剖分設(shè)備仰1.公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停r.形象沒有受損風(fēng)險等級劃分（表7-2）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>32()八級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160?320/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20-70/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)備時治理<20/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.4風(fēng)險點確定1.8.4.1風(fēng)險點劃分原則本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰"的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點進(jìn)行管控。1.8.4.2風(fēng)險點劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行全方位、全過程的排查。1.8.4.3確定風(fēng)險點本公司包括但不限于以下風(fēng)險點：序號名稱區(qū)域位置12345678表(7-3)1.8.4.4建立風(fēng)險點排查臺賬公司建立風(fēng)險點排查臺賬，將排查出的風(fēng)險點名稱、風(fēng)險點詳細(xì)位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風(fēng)險點排查表。格式見《風(fēng)險點辨識信息表》(表7-4)。號E類型別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)任人備注（示例）風(fēng)險點辨識信息表（表7-4）填報單位： 填表人:填表時間： 年月曰1.8.5危險源辨識危險源辨識是對所有風(fēng)險點內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。1.8.5.1危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。1.8.5.2危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；一一事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動； 材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。1.8.5.3危險源辨識企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善。——在進(jìn)行危險源識別時，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。——危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.8.5.4危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識的風(fēng)險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（表7-5）危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：填表時間： 年月日號風(fēng)險點名稱在位置主要危險源可能導(dǎo)致作業(yè)條件危險性評價危險級別典型控制措施層級

1.8.6風(fēng)險評價對識別出的每項危險源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風(fēng)險程度。評價方法過程中，對各項指標(biāo)的取值和風(fēng)險程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險分級管控體系的確定的風(fēng)險準(zhǔn)則的要求取值評價。并將評價計算結(jié)果填入表《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表（表7-5?）01.8.6.1風(fēng)險評價方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC）。L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，艮P：D=LXEXCoD值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則（表7-6）分?jǐn)?shù)值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常。或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。0.2極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）（表7?7）

分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露（VI次/年）發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則（表7-8）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上n停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上剖分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上a分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下設(shè)有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D） （表7-9）

風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限■/I級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160?320/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20?70/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)爵時治理<20/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.6.2風(fēng)險評價及分級根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別的危險源的風(fēng)險進(jìn)行評價；根據(jù)表7-9風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》。風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大小（意味著危害程度），將風(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。下表為本公司風(fēng)險分級及應(yīng)對措施，根據(jù)風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險分析的結(jié)果進(jìn)行評級，對于不同的級別的風(fēng)險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。等級該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險時責(zé)任一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風(fēng)險藍(lán)下達(dá)整改指令班組立即提醒、改進(jìn)崗位圖1.1.8.6.3確定重大風(fēng)險重大風(fēng)險是企業(yè)日常風(fēng)險分級管控的重點，重大風(fēng)險的確定按以下原則判定:具有以下情形之一，判定為重大風(fēng)險：——對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；―經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別的風(fēng)險的；一一有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；1.8.6.3.1一一相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。1.8.6.4風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點內(nèi)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險點的名稱、類型、風(fēng)險級別等信息填入風(fēng)險臺賬，即風(fēng)險點分級管控清單。1.8.7風(fēng)險控制措施1.8.7.1風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。1.8.7.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護(hù)、紀(jì)律等。1.8.7.3風(fēng)險控制措施的選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)結(jié)合加工企業(yè)的實際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施等。制定控制措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風(fēng)險，應(yīng)提出改進(jìn)的控制措施。7.7.3.1設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。7.7.3.2對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險控制方法，并多級控制。需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)H標(biāo)制定方案。1.8.7.4編制風(fēng)險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險管控措施，填入表7-5《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險點，按照7.7.3的原則，考慮法律法規(guī)、經(jīng)驗、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個體防護(hù)和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險點管控措施填入《風(fēng)險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。1.8.7.5評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：一一措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應(yīng)用于實際工作中。1.8.8風(fēng)險分級管控1.8.8.1風(fēng)險分級風(fēng)險按照從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、?般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示?！?級、5級\D級：藍(lán)色風(fēng)險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。——3級\C級：黃色風(fēng)險；一般危險，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施?！?級\B級：橙色風(fēng)險；較大危險，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司對較大及以上風(fēng)險危險源應(yīng)重點控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。-1級楸級：紅色風(fēng)險；重大風(fēng)險，極其危險，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險己降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點管控。1.8.8.2風(fēng)險分級管控的原則本公司根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進(jìn)行管控。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。1.8.8.3編制風(fēng)險分級管控層級公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，將包括全部風(fēng)險點及各類危險源的風(fēng)險分級管控層級信息，填入《風(fēng)險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風(fēng)險點的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。1.8.8.4風(fēng)險告知本公司應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。1.9文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價表,以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行管理。如風(fēng)險判定準(zhǔn)則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進(jìn)行管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行管理，確保記錄或文檔的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。1.10績效考核1.10.1成果公司開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——風(fēng)險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施及分級管控信息表； 重大風(fēng)險及控制措施清單；——風(fēng)險告知牌；——安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單等。1.10.2效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善;——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)—步提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。1.10.3績效考核企業(yè)的風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個風(fēng)險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進(jìn)行考核，作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。1.11持續(xù)改進(jìn)1.11.1評審本公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。1.11.2更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新完善風(fēng)險信息?！ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；一一組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；一一補充新辨識出的危險源評價；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。1.11.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第2章安全總則2.1編制目的為認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，以及《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》以及xx市安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知》的要求。強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，進(jìn)一步建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，進(jìn)一步建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。2.2編制依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)【2010]23號)、《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實【國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知】的實施意見》(安監(jiān)總局【2010】186號)、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(省政府令第260號)、《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)、《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(2013年完整版)、《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》、GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》、AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB5083)、《消防安全標(biāo)志》(GB13495)、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058)、《常用危險化學(xué)品貯存通則》(GB15603)該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。2.3總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合我公司的實際，經(jīng)公司安委會同意,我公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。在建設(shè)風(fēng)險分級管控體系過程中應(yīng)按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確,落實到位"的原則進(jìn)行。要求工作人員按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)、財產(chǎn)安全。2.4適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。2.5職責(zé)分工組長：XX組員：xxxxxxXXX風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部辦公室主任：xxx辦公室成員：XXXXXX組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況,支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級建設(shè)。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級建設(shè)過程中的批準(zhǔn)權(quán)。組員職責(zé)：按照組長要求落實工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。辦公室主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作。2.6單位基本情況本節(jié)根據(jù)實際情況編寫，要點包括：企業(yè)簡介、生產(chǎn)規(guī)模地理位置、周邊環(huán)境生產(chǎn)區(qū)布置材料、產(chǎn)品情況介紹生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備安全、消防設(shè)施儀表自動化控制第3章安全風(fēng)險評價xx企業(yè)生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)區(qū)域和工種進(jìn)行危害識別。3.1評價方法1、 評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2、 本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源進(jìn)行評價，具體方法見《指南》3、 評價、控制措施制定1） 各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登記表》，并制定控制措施。2） 確定為重大危險源的，安全設(shè)備處組織制定控制措施，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實施。3） 確定為或較大危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實施。4） 確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進(jìn)行控制管理。5） 確定為低危險源的，由各崗位進(jìn)行控制管理。4、 危險源控制措施的實施1） 安全設(shè)備處將確認(rèn)通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間），并由責(zé)任部門（車間）組織實施，并做好相關(guān)記錄。2） 安全設(shè)備處進(jìn)行以下工作：a） 對重大危險源或較大的控制措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果做好記錄。b） 每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報。c） 將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。記錄、資料管理1） 安全設(shè)備處統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。2） 各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。3.2工業(yè)企業(yè)危險源（風(fēng)險點）及辨識標(biāo)準(zhǔn)公司風(fēng)險點（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注1A2.1、A2.7原材料入庫進(jìn)倉庫、料倉區(qū)停車運輸車輛車輛傷害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入庫自動卸車運輸車輛車輛傷害、物體打擊、爆炸3A2.1、A2.7原材料入庫卸完車輛返回運輸車輛車輛傷害4A2.1、A2.7上料車輛啟動裝載機(jī)車輛傷害5A2.1、A2.7上料裝料裝載機(jī)車輛傷害6A2.1、A2.7上料卸料裝載機(jī)車輛傷害7A2.1、A2.7上料停車裝載機(jī)車輛傷害8Al.1電腦配料啟動電腦電源觸電9Al.1電腦配料輸入程序電源觸電10A2.1電腦配料啟動程序工業(yè)企業(yè)機(jī)械傷害11Al.1主機(jī)室操作啟動電源控制柜觸電序號風(fēng)險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注12Al.1主機(jī)室操作預(yù)熱機(jī)器工業(yè)企業(yè)觸電

13A2.1、A2.8主機(jī)室操作檢查設(shè)備運行狀況工業(yè)企業(yè)設(shè)備機(jī)械傷害、高處墜落14A2.1、A2.8主機(jī)室操作攪拌生產(chǎn)工業(yè)企業(yè)設(shè)備機(jī)械傷害、觸電15A2.1、混凝土灌裝攪拌車就位混凝土攪拌車車輛傷害16A2.8混凝土灌裝開機(jī)灌裝灌裝機(jī)物體打擊、機(jī)械傷害17Al.1混凝土灌裝停機(jī)電源觸電18A2.1、A2.7混凝土灌裝車輛運輸出廠混凝土攪拌車車輛傷害19A2.1、A2.7混凝土運輸車輛啟動混凝土攪拌車車輛傷害20A2.1、A2.7混凝土運輸公路運輸混凝土攪拌車車輛傷害21A2.1、A2.7混凝土運輸進(jìn)入施工現(xiàn)場混凝土攪拌車車輛傷害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土運輸卸車混凝土攪拌車車輛傷害、物體打擊23A2.1、A2.7混凝土運輸車輛返廠混凝土攪拌車車輛傷害序號風(fēng)險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注24A2.8混凝土分析取樣取樣機(jī)械傷害25Al.1、A2.1混凝土分析稱量稱量觸電26Al.2混凝土分析化學(xué)分析分析其他傷害27A2.1混凝土分析理論配比配比其他傷害28Al.1、A2.1混凝土分析樣品養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)觸電

29A2.9混凝土分析力學(xué)試壓試壓機(jī)械傷害、物體打擊30A2.1混凝土分析出報告出報告其他傷害31A.1.1、A2.1設(shè)備維修斷電、掛警示牌斷電觸電32A.2.1設(shè)備維修檢查設(shè)備故障檢查機(jī)械傷害33A.4.7設(shè)備維修制定維修方案方案不完善人身傷害34A.2.1設(shè)備維修拆卸設(shè)備拆卸機(jī)械傷害35A.2.1設(shè)備維修設(shè)備維修維修機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、高處墜落序號風(fēng)險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注36A.1.1設(shè)備維修安裝設(shè)備安裝機(jī)械傷害37A.2.1設(shè)備維修調(diào)試設(shè)備調(diào)試機(jī)械傷害38A.3.1設(shè)備維修清理維修現(xiàn)場清理滑跌3.3工業(yè)危險源辨識與風(fēng)險評價工業(yè)危險源辨識與風(fēng)險評價

號作業(yè)活動危害因素可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險評價方法險級別（注2）控制措施否不可承受風(fēng)險（注3）注典別依據(jù)（I?V）作業(yè)條件危險性評價班前會勞保穿戴不全人身傷害V8上由前勞保用品按規(guī)定穿戴齊全員工身體、心理異常人身傷害V8了解職工精神狀態(tài)，關(guān)注思想情緒作業(yè)準(zhǔn)備使用工具未檢查機(jī)械傷害V8檢查工具是否完好，進(jìn)行安全確認(rèn)i使用設(shè)備未檢查確認(rèn)機(jī)械傷害V8班前進(jìn)行點檢確認(rèn)1現(xiàn)場環(huán)境未了解清楚人身傷害V8確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境，選擇適合工具增

上下樓梯未扶牢摔傷V81上下樓梯要抓緊扶牢i檢查設(shè)備停電掛牌觸電V4Z檢查設(shè)備必須關(guān)閉電源ij<增生產(chǎn)安排人員配置不合理人身傷害V8]根據(jù)工作需要合理配置崗位人員體力負(fù)荷超限人身傷害V81多人換班，嚴(yán)禁安排疲勞作業(yè)0安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制未落實人身傷害V8]嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制i1管理制度、操作規(guī)程不完善人身傷害V8]制定完善各項安全管理制度和操作規(guī)程i增2班中玩手機(jī)人身傷害81班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴(yán)格考核3員工教育培訓(xùn)不到位人身傷害V8]嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)制度并保證培訓(xùn)效果i增4指揮錯誤人身傷害V4Z嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)i5應(yīng)急燈不亮，逃生困難人身傷害V8]經(jīng)常檢查，及時修復(fù)I增班中睡崗人身傷害V班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴(yán)格考核I

687班中嬉笑打鬧人身傷害V8]班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴(yán)格考核8高溫環(huán)境作業(yè)中暑V4rV喝冷飲，服用防暑藥品I增9冬季低溫環(huán)境作業(yè)凍傷V8]按要求安裝取暖設(shè)施，勞保穿戴齊全1i<增0崗位安全標(biāo)志缺失人身傷害V8]按標(biāo)準(zhǔn)化要求完善崗位安全警示標(biāo)志1酒后上崗機(jī)械傷害V41嚴(yán)格監(jiān)督和杜絕酒后上崗行為，退崗2騎摩托車未戴頭盔、車速快車輛傷害V4CZ騎摩托車必須戴頭盔，車速不得超過20km/hi訂3電工作業(yè)停送電信息溝通不及時觸電V]專人掛牌停送電14多位置操作未協(xié)調(diào)一致觸電V81掛牌制度，喊話確認(rèn)5上下行車未與行車工溝通擠上，摔傷V8對講機(jī)聯(lián)系，并使用上、下車開關(guān)i6高空作業(yè)防護(hù)不當(dāng)墜落V]檢查、系好安全帶，高掛低用i

7機(jī)床氣作業(yè)一氧化碳中毒V1雙人，攜帶機(jī)床氣報警器8檢修后未恢復(fù)安全設(shè)施機(jī)械傷害V與操作工共同檢查、交接i9檢修未掛牌觸電V7r班長提醒、互保監(jiān)督0線路老化破損觸電V7rz觀察、避開，及時更換1電器系統(tǒng)未接地觸電V]工前認(rèn)真檢查、驗電i2設(shè)備跳閘后送電電孤燒傷V8]送電時身體不準(zhǔn)正對閘刀3單梁行車檢修平臺較窄摔傷V1系好安全帶，專人監(jiān)護(hù)I增4行車檢修通道開焊摔傷V觀察、避開，及時補焊i<增5高空作業(yè)時安全帶使用不正確墜落，摔傷V72檢查安全帶，高掛抵用i增6機(jī)械外殼帶電觸電V7r先確認(rèn)無電后在作業(yè)增電器系統(tǒng)異常，誤送機(jī)械傷害V經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題I

7電增8鉆孔作業(yè)高速鉆削站位不當(dāng)機(jī)械傷害V]必須扣緊衣扣，手不得靠近工件9鐵屑飛濺燙傷V81必須戴眼鏡，勞保穿戴齊全10工件滑落機(jī)械傷害V]切削長工件必須使用跟刀架1小臺鉆皮帶防護(hù)罩缺失纏繞傷人V]制作安裝防護(hù)罩，安全確認(rèn)增2未確認(rèn)誤操作機(jī)械傷害V1持證上崗，專人專機(jī)，安全確認(rèn)1增3高速切削戴手套機(jī)械傷害V4Z禁止切削時戴手套4機(jī)床漏電觸電傷人V]開車前仔細(xì)檢查用電線路、及時包扎5用手去毛刺毛刺傷手V1用毛刷清除鐵屑16戴手套操作機(jī)械傷害V禁止戴手套作業(yè)7打磨作業(yè)電線太短拉斷漏電觸電V]更換質(zhì)量較好的插座

8塹削作業(yè)鐵屑飛濺傷人V8]站位要適當(dāng)9裝配備件壓力過大工件崩出機(jī)械傷害V8]工件應(yīng)裝甲牢固i訂0打大錘作業(yè)戴手套操作錘把滑落物體打擊V]打大錘禁止戴手套1錘頭把斷裂錘頭甩出砸傷人V81操作前仔細(xì)檢查錘頭錘把情況2裝夾工件作業(yè)工件裝夾不牢固物體打擊V工件裝夾要牢固，用螺栓固定i<增3腳踏板油污過多滑倒摔傷V8]每天清除油污z增4未站穩(wěn)或踏板空過大滑倒摔傷V81手扶護(hù)欄，增加防滑墊訂5檢修設(shè)備未掛牌誤操作機(jī)械傷害V必須掛牌檢修，專人監(jiān)護(hù)i6機(jī)床氣設(shè)備檢修未辦理操作票機(jī)床氣中毒V2必須辦理機(jī)床氣操作票，有專人監(jiān)護(hù)作業(yè)i增7吊運設(shè)備鋼絲繩選用不當(dāng)起重傷害V禁止以細(xì)代粗，并仔細(xì)檢查i訂

8設(shè)備捆綁不牢起重傷害V]設(shè)備捆緊，吊具鎖牢I增9焊接作業(yè)電弧光直射未戴面?zhèn)踁8戴好防護(hù)面罩i0焊渣飛濺未戴面罩灼燙傷V8]穿戴好勞保防護(hù)用品1氧氣、乙快瓶放置過近爆炸V81兩瓶放置距離5米以上，并固定牢靠2密閉容器內(nèi)通風(fēng)不暢窒息V8保持通風(fēng)良好i3乙快及腐蝕鋼板毒氣矽肺病V8]保持通風(fēng)良好4切割作業(yè)未安裝回火防止器爆炸V1必須安裝回火防止器5組氣帶著火爆炸爆炸V作業(yè)前仔細(xì)檢查確認(rèn)i6氧氣、乙快安全距離不足燃燒爆炸V2氣瓶放置安全距離保持在5米以上i訂7作業(yè)場地附近有明火著火爆炸V4距離明火20米以外訂乙快帶漏氣遇明火著火爆炸V及時更換保持兩帶完好I

89氣割灰塵大矽肺病V8]保持地面潮濕和通風(fēng)0氧氣接觸油爆炸V81氧氣閥門禁油1切割密容器通風(fēng)不暢爆炸V8]必須采取通風(fēng)措施后再作業(yè)1訂2用力過大工件崩出物體打擊V8]根據(jù)工件需要，不得用力過猛13切割火花遇明火著火爆炸V4rV離易燃易爆物品20米以上4切割機(jī)手柄易斷觸電V及時檢查更新i5乙快或腐蝕鋼板毒氣矽肺病V8]保持通風(fēng)良好，鋼板清理干凈16設(shè)備檢修作業(yè)檢修環(huán)境不熟悉人身傷害V1開展工前危險預(yù)知，班長明確訂7人員工作不一致人身傷害V發(fā)揮互保對子作用，及時提醒對方i訂8現(xiàn)場光線不足人身傷害V]增加照明iz增

9維修場地地面油污過多摔傷V8]先清理地面油污在做檢修I增0未與崗位人員溝通，誤操作機(jī)械傷害V檢修必需掛牌，操作工應(yīng)在現(xiàn)場做好安全監(jiān)護(hù)i1工具選用不當(dāng)砸傷，碰傷，燙傷V]選擇適合的工具，作業(yè)前應(yīng)對所用工具進(jìn)行檢查訂2高空作業(yè)未穿防滑鞋高空墜落V1辦理高處作業(yè)證，穿好防滑鞋1訂3未系安金帶高空墜落V辦理高處作業(yè)證，系好安全帶i4未扶好梯子摔傷V]有專人扶梯子，夾角不大于60°增5雨天作業(yè)時未采取防護(hù)措施高空墜落V1系好安全帶，有專人監(jiān)護(hù)訂6風(fēng)鏟作業(yè)用氧氣代替壓縮空氣爆炸著火V8嚴(yán)禁用氧氣代替壓縮空氣使用i增7使用壓縮空氣氣體吹起的粉塵進(jìn)入眼睛傷眼V8]作業(yè)時必須戴防護(hù)眼睛i增8叉車作業(yè)叉車工操作不當(dāng)機(jī)械傷害V8]叉車鳴鈴，人員和叉車保持3米距離訂千斤穩(wěn)定性差機(jī)械傷害V選擇牢固可靠的地方I

9頂作業(yè)8增0支撐不當(dāng)坍塌V8]千斤頂不能支撐在斜面上使用Z增1角磨機(jī)作業(yè)非操作人員站在角磨機(jī)正面鐵銷傷眼V4rV要戴好防護(hù)眼鏡12使用撬杠撬杠沒有支在合適的位置人員摔傷V]要選擇穩(wěn)固可靠的支點增3模調(diào)作業(yè)模調(diào)檢修作業(yè)噪音大耳鳴V8]佩戴耳塞4模調(diào)檢修作業(yè)粉塵大塵肺病V81佩戴口罩15打磨模具時鐵銷飛濺鐵銷飛入眼鏡V佩戴防護(hù)眼鏡16吊裝模具時鋼絲繩斷裂砸傷人或設(shè)備V]吊裝前認(rèn)真檢查鋼絲繩是否完好增7檢修模具時未停機(jī)掛牌機(jī)械傷害V1檢修時停機(jī)掛牌，有人監(jiān)護(hù)1增8高速切削戴手套機(jī)床纏繞傷人V4rV禁止高速切削時戴手套J<增9打磨機(jī)漏電觸電V開車前仔細(xì)檢查用電線路1

00用手去毛刺毛刺傷手V]用毛刷清除鐵屑01戴手套操作機(jī)械傷害V8禁止戴手套1<增02行車，交叉作業(yè)起重傷害V8]選擇好站立位置，主動讓開吊有重物的行車03模具未放穩(wěn)掉落，砸傷V1認(rèn)真檢查磨具支架，磨具要放穩(wěn)放平104使用撬杠撬杠使用不當(dāng)V選擇穩(wěn)固可靠的支點1<增05搬運重物件砸傷，摔傷V]多人搬運時要相互配合06安裝模具時站位不當(dāng)摔傷V1選擇有護(hù)欄的位置，有人監(jiān)護(hù)107機(jī)床氣烤包機(jī)床氣泄漏中毒V26經(jīng)常檢查機(jī)床氣閥門和報警器，加強(qiáng)通風(fēng)，雙人作業(yè)，攜帶便攜式co報警器；制定應(yīng)急預(yù)案。J訂08中頻爐上料爐料過大，損壞爐襯誘發(fā)穿爐V3rV大回爐料必須切割合格后再入爐1增09爐坑積水，鋼水飛濺燙傷V3開爐前保持爐坑干燥1

10吊物不牢砸傷V8]用專用工具加料，系緊捆牢11加入易燃易爆物品爆炸傷人V2Z加料前認(rèn)真檢查，嚴(yán)禁加入違禁物品i12爐臺堆料過多，爐臺坍塌砸傷人員V2爐臺備用料都不得超過2斗I增13加入銹蝕料，損壞爐壁誘發(fā)穿爐V4V銹蝕鋼鐵料必須除銹后再入爐A增14熔化作業(yè)開爐期間筑另外的爐子鐵水飛濺，誘發(fā)穿爐V1Z必須在兩個爐子之設(shè)置擋板i增15濕手操作電器開關(guān)觸電V8]操作電器開關(guān)必須保持雙手干燥z增16水管漏水設(shè)備損壞V81開爐前要認(rèn)真檢查水管是否漏水I增17爐坑潮濕金屬液飛濺燙傷V3Z立即用機(jī)床氣烘干，每天檢查i18爐口未蓋熱輻射V7]加料后及時蓋好爐蓋iz增19未帶防護(hù)眼鏡金屬液飛濺燙傷V4開爐必須佩帶防護(hù)面罩或眼鏡鋼料潮濕，鋼水飛濺燙傷V潮濕爐料必須烘干，嚴(yán)禁直接加入I

20721加入油污爐料金屬液飛濺燙傷V7嚴(yán)禁向中頻爐內(nèi)加入油污爐料22加入密封容器爆炸V3V密封容器必須割開入爐，嚴(yán)禁直接加入23隨意操作設(shè)備傷人、損壞設(shè)備V8]非崗位人員嚴(yán)禁操作設(shè)備24隨意進(jìn)入配電室高壓觸電V7]開爐期間嚴(yán)禁任何人入內(nèi)Z增25爐襯燒穿爆炸傷人、損壞設(shè)備V26V每天檢查并記錄，爐襯燒損達(dá)到原壁厚的1/3或有其它損傷時必須重新筑爐；制定應(yīng)急預(yù)案。1訂26爐料搭橋、爐渣結(jié)殼爆炸傷人、損壞設(shè)備V3立即停爐，先用鋼釬搗孔，再傾爐使結(jié)殼層熔化或轉(zhuǎn)入鐵水沖開結(jié)殼層，確認(rèn)后再送電i增27出鐵口未修補誘發(fā)穿爐V3爐口出現(xiàn)裂紋或損傷，必須及時修復(fù)3增28扒渣工具潮濕金屬液飛濺燙傷V81扒渣工具要預(yù)熱后再使用29取樣勺潮濕金屬液飛濺燙傷V8取樣前取樣勺要預(yù)熱1

30鐵水包未烘干金屬液飛濺燙傷V3使用前鐵水包要充分烤干31出鐵出鋼作業(yè)金屬液出爐未停電觸電傷人V2Z金屬液出爐前必須關(guān)閉電源i32行車工配合不好，吊包不穩(wěn)燙傷V8]專人指揮，對講機(jī)溝通訂33出鐵過滿燙傷V6rV出鐵液面距包沿不得少于10cm1訂34出鐵時鐵水飛濺燙壞水管漏水、爆炸V8用石棉布纏繞水管，出鐵時注意觀察i增35出鐵后鐵水包包扣未卡導(dǎo)致翻包V4出鐵后必須檢查包扣，確認(rèn)己卡緊增36鋼包未烘干，鐵水翻滾燙傷V81專人負(fù)責(zé)，鋼包徹底烘干后方可使用37清理設(shè)備未關(guān)閉電源觸電V8清理設(shè)備衛(wèi)生必須關(guān)閉電源i38清理現(xiàn)場隨意扔廢料砸傷人員V8]班長監(jiān)督，廢料必須輕拿輕放i訂39從平臺跳下摔傷V8]禁止從平臺向下跳上下鋼梯嚴(yán)重銹蝕損壞滑落摔傷人V上下車要抓緊扶手I

40行車841平臺堆放雜物摔傷人V8]平臺保持干凈，不準(zhǔn)堆放雜物z增42腳踏空摔傷人V81上下車要抓緊扶手43吊運作業(yè)檢修未掛檢修牌機(jī)械傷害V8]檢修必須掛牌，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)144歪拉斜吊起重傷害V8]嚴(yán)禁歪拉斜吊，班長、互保對子監(jiān)督提醒1訂45無人懸空吊物起重傷害V81吊物時操作者站不得離開增46勾頭停放過低起重傷害V8按規(guī)定停放2m以上i<增47接觸器燒粘起重傷害V8]立刻關(guān)掉總電源，通知電工維修148行車停靠不到位高空墜落V81必須將行車停放到指定位置49吊鉤限位開關(guān)失靈起重傷害V8每班檢查、試限位開關(guān)，操作時留有余地i訂50鋼絲繩磨損起重傷害V4及時點檢、更換鋼絲繩i

51閘刀盒無蓋觸電傷人V4嚴(yán)禁觸摸，及時更換52超負(fù)荷吊重物起重傷害V4Z嚴(yán)格按照行車載荷吊運物件，班長、互保監(jiān)督i訂53精力不集中誤操作起重傷害V4保持精神充沛，專人指揮，互保提醒54被吊物捆綁不當(dāng)起重傷害V81吊物捆綁系牢，先試吊55電機(jī)線盒接頭裸露短路電器火災(zāi)V8仔細(xì)檢查線路是否完好，配備滅火器材i56行車軌道失修起重傷害V8]經(jīng)常檢修保持軌道完好，每班檢查z增57操作工配合澆注不戴眼鏡燙傷V4rV澆注吊鐵水時必須佩戴眼鏡I增58班后不關(guān)電源起重傷害V8保證班后關(guān)掉電源，并進(jìn)行確認(rèn)i59掛繩索時未確認(rèn)起重傷害V8]物件捆牢綁緊，起吊前檢查確認(rèn)iz增60抱閘失靈起重傷害V8]開車前必須檢查抱閘狀態(tài)加廢鋼時未點動落起重傷害V吊運廢鋼時堅持點動并讓人員遠(yuǎn)離I

618增62向拖拉機(jī)上吊鐵水包傾斜鐵水噴濺傷人V3吊運鐵水包時精神集中注意觀察增63掛包作業(yè)與行車配合不當(dāng)，鐵水飛濺燙傷V4專人指揮，對講機(jī)溝通1訂64站位不當(dāng)鐵水濺出燙傷V8]站在行車平臺上，佩戴面罩165測溫作業(yè)鐵水濺出燙傷V4Z勞保穿戴齊全，身體不得正對爐口1訂66粘土砂澆注作業(yè)未帶防護(hù)眼鏡燙傷V81澆筑時必須戴好防護(hù)面罩67與行車配合不當(dāng)燙傷V4專人指揮，對講機(jī)溝通i訂68澆注過滿鐵水濺出燙傷V4z及時收包，嚴(yán)禁澆滿169穿箱鐵水濺出燙傷V81澆注時要使用防護(hù)擋板70澆筑時冒煙塵肺病V8提前開啟通風(fēng)設(shè)備，佩戴口罩i<增71澆注臺有雜物摔傷V8]清理干凈，不準(zhǔn)放雜物iZ增

72箱卡未打緊澆注時漏鐵水鐵水濺出燙傷V4澆注前檢查箱卡確認(rèn)每個箱卡都打緊73加孕育劑作業(yè)鐵水飛濺燙傷V4Z戴防護(hù)面罩，身體不得正對鐵水口i74造型線運行擺渡小車運行撞傷人V]嚴(yán)禁翻越護(hù)欄進(jìn)入擺渡小車運行區(qū)域75推箱機(jī)推箱擠傷人V7rV嚴(yán)禁穿越推箱機(jī)運行區(qū)域76分箱機(jī)分箱擠傷人及撞彎頂桿V7Z操作設(shè)備時集中精力，發(fā)現(xiàn)異常情況及時按急停開關(guān)i77轉(zhuǎn)向臺旋轉(zhuǎn)時碰傷人V7設(shè)置防護(hù)欄嚴(yán)禁人員進(jìn)入轉(zhuǎn)向臺旋轉(zhuǎn)區(qū)78推箱砂箱擠傷手V4V嚴(yán)禁手放在軌道上砂箱行走區(qū)79造型線運轉(zhuǎn)擠傷人V8造型線開動前先鳴笛警示，確認(rèn)安全后開動i80打箱卡機(jī)運行時砸傷行人設(shè)置護(hù)欄運行時嚴(yán)禁穿越iz增81合箱機(jī)合箱時擠傷手V8]合箱時手嚴(yán)禁放到合箱位置合箱機(jī)運行放箱運行時撞傷行人V嚴(yán)禁人員穿越正在運行的合箱區(qū)I

82883造型作業(yè)上下樓梯滑到摔傷V8]上下樓梯抓緊扶牢84電源線凌亂釁倒、觸電V81整理線路，重接電源插座I增85打氣孔針撞冒口掉落砸傷V8]規(guī)定放置位置，輕拿輕放1J<增86吊砂芯高空墜物砸傷人員或設(shè)備V8]吊砂芯時要掛牢鏈子吊物時要平穩(wěn)187清理現(xiàn)場造型機(jī)下面空間小碰傷V1停電后清掃，要有人監(jiān)督A增88翻箱翻不到位擠傷手V8雙手使勁小心慢放i89感應(yīng)器失靈擠傷夾傷V8]班前檢查、班中點檢，及時維修、更換1增90造型噪聲大損傷聽力V4rV安裝消音器，佩戴耳塞增91作業(yè)區(qū)粉塵大塵肺病V4cZ加大除塵通風(fēng)，佩戴防塵口罩i92吹型板上殘樓砂子沙子進(jìn)入眼鏡傷眼V8]佩戴防護(hù)眼鏡i

93砂處理、皮帶機(jī)作業(yè)上下樓梯未扶牢滑到摔傷V6]上下樓梯要抓緊扶牢94電控室控制柜漏電觸電傷人V8鋪設(shè)絕緣墊，做好接地，不濕手操作195電控室未鋪設(shè)絕緣層觸電傷人V8]鋪設(shè)絕緣墊，做好接地，不濕手操作7增96蓄水池加水電器漏電觸電傷人V81帶絕緣手套，報電工維修JA增97皮帶機(jī)巡檢高空墜物砸傷人V8戴好安全帽198加輔料粉塵大塵肺病V4戴好防塵口罩99接觸高速運轉(zhuǎn)的皮帶機(jī)械傷害V26警示標(biāo)志提醒，