合同評審流程

廣州廣州禮客隆商貿(mào)開展 創(chuàng)新進(jìn)取和諧共贏合同評審流程1、 合同評審的目的為了維護(hù)公司利益,躲避法律及資金風(fēng)險(xiǎn),保證合同的質(zhì)量和簽訂效率,根據(jù)?中華人民共和國合同法?及公司實(shí)際情況,制定本流程.2、 合同評審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、合同金額在人民幣1000元〔含〕以上的各種經(jīng)濟(jì)合同均需通過評審方能對外簽訂.包括：特約商戶合作協(xié)議、銷售合同、采購合同、租賃合同、效勞合同等.3、 合同的簽訂與保管發(fā)起部門經(jīng)辦人必須憑走完評審流程的合同評審表至合同專用章保管人處加蓋合同專用章.加蓋合同專用章時(shí),合同專用章保管人必須嚴(yán)格審核合同評審表的有效性.公司所有經(jīng)濟(jì)合同原件及對應(yīng)的合同評審表均在財(cái)務(wù)部保管, 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查合同的執(zhí)行情況,催促有關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款.4、 合同發(fā)起部門的責(zé)任4.1合同的起草及修訂發(fā)起部門經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評審意見對合同進(jìn)行修改.合同中必須對合同的主體、形式、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬〔含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等〕、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、合同擔(dān)保、合同解釋、保密責(zé)任、重大經(jīng)濟(jì)合同聯(lián)系制度、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同的變更和解除等予以明確.4.2合同的履行當(dāng)合同開始履行以后,合同發(fā)起部門應(yīng)跟蹤合同的履行過程,保證合同的完整履行.框架合同特別是年度銷售及采購的框架合同履行過程中,發(fā)起部門的經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳,確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù).在履行合同過程中,發(fā)起部門的經(jīng)辦人員假設(shè)發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證實(shí)對方當(dāng)事人有以下情況之一的,應(yīng)立即中止履行,并及時(shí)書面上報(bào)部門負(fù)責(zé)人4.2.1經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；4.2.2轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),抽逃資金,以逃避債務(wù)；4.2.3喪失商業(yè)信譽(yù)；4.2.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)水平的其他情形.5、 合同評審責(zé)任人及主要責(zé)任5.1發(fā)起部門負(fù)責(zé)人發(fā)起部門負(fù)責(zé)人對下屆起草的合同條款進(jìn)行全面審核,并對合同的跟蹤及執(zhí)行情況承擔(dān)全部責(zé)任.5.2分管高管對合同內(nèi)容、標(biāo)的物的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付期限及方式、價(jià)款及信用期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等重要合同條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn).5.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對合同標(biāo)的物價(jià)格、付款方式、信用期限、發(fā)票交付、定金條款、違約金條款等涉及公司財(cái)務(wù)政策的條款進(jìn)行審核、批準(zhǔn).5.4總裁對超過分管高管審批權(quán)限的重大合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn).6、 合同評審流程6.1各類合同評審的流程、評審的具體內(nèi)容見表一,評審表格式見表二. 〔假設(shè)需評審合同表二中未列出,那么發(fā)起部門參照表二的格式自己設(shè)計(jì)合同評審表〕6.2如果需要更多的人參與合同評審,分管高管需在評審表中單獨(dú)列出.假設(shè)沒有單獨(dú)增列需要參加評審的人員,那么經(jīng)辦人只需走完表一中的評審流程.7、 附件7.1合同評審流程表7.2各類合同評審表簽發(fā):日期:

合同評審流程表合同類別評審內(nèi)容發(fā)起部門負(fù)責(zé)人分管高管財(cái)務(wù)部公司總裁特約商戶合同協(xié)議三方：對協(xié)議合作期限、內(nèi)容、財(cái)務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全面評審二方：對業(yè)務(wù)代理內(nèi)容、銷售推廣方式、財(cái)務(wù)結(jié)算等進(jìn)行全面評審對合作內(nèi)容、款項(xiàng)結(jié)算等重要合問條款進(jìn)行評審對財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票治理等是否符合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評審審批銷售合同對產(chǎn)品品規(guī)、定價(jià)、收款、交付、權(quán)責(zé)、違約賠償?shù)冗M(jìn)行全面評審對產(chǎn)品定價(jià)、財(cái)務(wù)結(jié)算、交付等重要條款進(jìn)行評審對價(jià)格、財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票治理等是否符合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評審審批采購合同對采購商品的品規(guī)、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期限及方式、付款方式、發(fā)票治理、權(quán)責(zé)、違約賠償?shù)冗M(jìn)行全面評審對采購是否經(jīng)過詢價(jià),采購商品品規(guī)、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期限及方式等重要條款進(jìn)行評審對采購是否經(jīng)過詢價(jià),商品價(jià)格、付款方式、發(fā)票治理等是否符合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評審審批租賃合同對租賃物狀況、租賃期限、租賃費(fèi)用、付款、發(fā)票、權(quán)責(zé)、違約處理等進(jìn)行評審對租賃物狀況、租賃期限、租賃費(fèi)用、付款等重要條款進(jìn)行評審對費(fèi)用及其支付方式、發(fā)票治理等是否符合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評審審批效勞合同對效勞內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、方式、費(fèi)用及其結(jié)算方式、發(fā)票治理等進(jìn)行全面評審對效勞內(nèi)容、費(fèi)用及其結(jié)算方式等重要條款進(jìn)行評審對費(fèi)用及其結(jié)算方式、發(fā)票等是否符合公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行評審審批

表二世紀(jì)各類合同評審表樣式商戶合同評審表合同名稱合同類別□二方協(xié)議 □三方協(xié)議合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門'商戶信息 □溝通協(xié)作口合作方式 □權(quán)責(zé)與義務(wù)口合作期限 □違約責(zé)任口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理分管領(lǐng)導(dǎo)'商戶信息 □溝通協(xié)作口合作方式 □合作期限口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁'商戶信息 □溝通協(xié)作口合作方式 □合作期限口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理總裁審批

銷售合同評審表合同名稱合同類別銷售合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門口品規(guī) □單價(jià)口金額 □收款口交付方式 □違約責(zé)任口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其它權(quán)利和義務(wù)的合理性分管領(lǐng)導(dǎo)口品規(guī) □單價(jià)口金額 □交付方式口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其它可能影響銷售政策的條款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁口品規(guī) □單價(jià)口金額 □交付方式口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其它可能影響銷售政策的條款總裁審批

采購合同評審表合同名稱合同類別采購合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門口是否詢價(jià)口價(jià)格口金額口發(fā)票治理口驗(yàn)收□品規(guī)口數(shù)量口款項(xiàng)支付口父貨力式分管領(lǐng)導(dǎo)口是否詢價(jià)口單價(jià)口帳款結(jié)算□交付方式□品規(guī)口金額口發(fā)票治理口驗(yàn)收財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人口是否詢價(jià) □單價(jià)口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款執(zhí)行總裁口是否詢價(jià)口單價(jià)口帳款結(jié)算□交付方式□品規(guī)口金額口發(fā)票治理口驗(yàn)收總裁審批

租賃合同評審表合同名稱合同類別租賃合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門口是否詢價(jià)□租賃價(jià)格及付款口租賃期限□同類同期市場價(jià)口發(fā)票治理□租賃物技術(shù)要求分管領(lǐng)導(dǎo)口是否詢價(jià)□租賃物技術(shù)要求口租賃期限□租賃價(jià)格及付款口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人口是否詢價(jià)□租賃價(jià)格及付款口帳款結(jié)算 □發(fā)票治理□其它涉及財(cái)務(wù)收付的條款執(zhí)行總裁口是否詢價(jià)□租賃物技術(shù)要求口租賃期限□租賃價(jià)格及付款口帳款結(jié)算□發(fā)票治理總裁審批

效勞合同評審表合同名稱合同類別效勞合同合同編號合同標(biāo)的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門口是否詢價(jià)□效勞內(nèi)容及方式口效勞費(fèi)用口效勞時(shí)間及地點(diǎn)口費(fèi)用支付口