總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容課件

900300600財務(wù)費用

29090200營銷費用

520012004000預(yù)備費用

460604002017財務(wù)預(yù)算總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容財務(wù)預(yù)算表項目細(xì)項金額設(shè)計工程收入23000300020018溝通協(xié)調(diào)預(yù)算控制提高效率嚴(yán)格校審收資完善交流充分掌握客戶需求門之間協(xié)調(diào)溝通優(yōu)化設(shè)計業(yè)務(wù)項目直接費用控制外包費用提高人均產(chǎn)值校審委員會嚴(yán)格把關(guān)各環(huán)節(jié)按規(guī)范審查總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容溝通預(yù)算提高嚴(yán)格校審優(yōu)化設(shè)計業(yè)務(wù)總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)19項目控制重點事項電建中心的組建與運營項目進(jìn)度管理建立健全采購管理機(jī)制延遲符電建中心與供電部門、業(yè)主等溝通順暢嚴(yán)格施工管理、保持正常運營成本預(yù)決算管理項目質(zhì)量管理做強(qiáng)項目總承包總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容項目控制重點事項電建中心的組建與運營項目進(jìn)度管理20預(yù)算管理現(xiàn)金管理延遲符項目預(yù)決算管理010203財務(wù)管理總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容預(yù)算現(xiàn)金管理延遲符項目預(yù)決算管理010203財務(wù)管理總經(jīng)21會計核算核算要求1、符合上市要求的會計處理規(guī)范2、定期提供會計報告總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容會計核算核算要求1、符合上市要求的會計處理規(guī)范2、定期提22人才招聘按規(guī)劃招聘，限定期限到崗績效考核全面執(zhí)行績效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重點三方面人力資源管理總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容人才招聘按規(guī)劃招聘，限定期限到崗績效考核全面執(zhí)行績效管理薪酬2370%30%

業(yè)績報告

定期報告重大事項報告報告制度提升執(zhí)行力總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容70%30%業(yè)績報告定期報告重大事項報告報告制度24所有人員以結(jié)果說話以結(jié)果為導(dǎo)向總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容所有人員以結(jié)果說話以結(jié)果為導(dǎo)向總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容25制度是所有人的行為規(guī)范公司運行的基本保證人人遵守公司制度公司制度——人人都應(yīng)遵守總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容制度是所有人的行為規(guī)范公司制度——人人都應(yīng)遵守總經(jīng)理的年26財務(wù)部營銷中心技術(shù)、設(shè)計中心綜合部團(tuán)隊合作相互配合才能奔馳在成功大道總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容財務(wù)部營銷中心技術(shù)、設(shè)計中心綜合部團(tuán)隊合作相互配27延遲符平臺一01020304根據(jù)能力提供合適的工作崗位員工轉(zhuǎn)正、晉升、培訓(xùn)公司定位：從第四梯隊設(shè)計院發(fā)展為第二梯隊設(shè)計院培養(yǎng)業(yè)界有影響力的設(shè)計師、工程師培養(yǎng)一批有較強(qiáng)管理能力的職業(yè)經(jīng)理人搭建員工發(fā)展平臺總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容延遲符平臺一01020304根據(jù)能力提供合適的工作崗位員工轉(zhuǎn)28薪酬結(jié)構(gòu)表類別固定工資彈性工資管理人員基本工資

職務(wù)工資績效獎公司管理獎

超額獎技術(shù)+管理人員

基本工資

職務(wù)工資績效獎部門管理提成

基本工資

職務(wù)工資績效獎部門管理提成個人提成

技術(shù)人員基本工資職位工資

績效獎個人提成

單項獎一般人員基本工資職位工資

績效獎

超額獎薪資結(jié)構(gòu)總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容薪酬結(jié)構(gòu)表類別固定工資彈性工資管理人員基本工資職務(wù)工資績效291、提成獎2、單項獎技術(shù)人員收入增長延遲符項目金額提成單項獎人均產(chǎn)值60以下4%

人均產(chǎn)值60-804.50%

人均產(chǎn)值80以上5%

預(yù)算控制獎費用節(jié)約獎運營效率獎管理人員績效獎績效獎綜合管理獎管理提成獎員工收入增長總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容1、提成獎2、單項獎技術(shù)人員收入增長延遲符項目金額提成單項獎30公司業(yè)績增長收入持續(xù)增長計劃收入年度201720182019公司業(yè)績持續(xù)增長經(jīng)營目標(biāo)人員規(guī)劃財務(wù)預(yù)算總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容公司業(yè)績增長收入持續(xù)增長計劃收入年度20131演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/20總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew32總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容2022/12/20總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容2022/12/17總經(jīng)理的年度總結(jié)33ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作規(guī)劃總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的34主要經(jīng)營業(yè)績公司穩(wěn)定發(fā)展市場重大突破業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)PART1強(qiáng)化公司管理2016工作總結(jié)總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容主要經(jīng)營業(yè)績公司穩(wěn)定發(fā)展市場重大突破業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)P35010203年收入3316收入產(chǎn)值2016年總計人數(shù)為73人。設(shè)計人員大大充實，管理團(tuán)隊更加完善人員主要經(jīng)營業(yè)績2016年產(chǎn)值為1918萬，比2015年增加24%總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容010203年收入3316收入產(chǎn)值36項目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線路部350471配網(wǎng)部（貴州）443785配網(wǎng)部（廣州）25435配電部1140通信自動化8645合計15421918主要業(yè)務(wù)構(gòu)成總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容項目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線37變電部2016年變電產(chǎn)值542萬，比2015年增長145萬，占公司產(chǎn)值的25%貴州配網(wǎng)2016年配網(wǎng)產(chǎn)值785萬，比2015年增長342萬，占公司產(chǎn)值40%貴州配網(wǎng)、變電部二項業(yè)務(wù)合計1327萬，占公司產(chǎn)值的69%，一直保持穩(wěn)定增長的勢頭。公司穩(wěn)定發(fā)展總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容變電部2016年變電產(chǎn)值542萬，比2015年增長145萬，38重大項目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先后進(jìn)入房地產(chǎn)、重大基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的電力領(lǐng)域，為今年業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長奠定了堅實的基礎(chǔ)?？偘椖看笮蜆潜P配電項目拓展配電業(yè)務(wù)星港國際市場重大突破總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容重大項目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先39歷年項目資料分類統(tǒng)計，基本摸清情況；配合收款。整理、移交、取得項目資料，基本解決多年遺留問題。設(shè)計中心在業(yè)務(wù)較緊的情況下，配合完成任務(wù)。項目資料整理1、變電部，人員結(jié)構(gòu)不合理，前期項目留下不少遺留問題，導(dǎo)致設(shè)計人員經(jīng)常加班加點。2、貴州配網(wǎng)，人員變動較大，一年以內(nèi)的新人較多，設(shè)計人員克服許多困難，滿足客戶需求。設(shè)計工程總包項目進(jìn)行初步嘗試、獲取了一定的經(jīng)驗。臨時用電已經(jīng)配送，基本滿足要求工程業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容歷年項目資料分類統(tǒng)計，基本摸清情況；項目資料整理40強(qiáng)化公司管理總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容強(qiáng)化公司管理總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容41效率低下執(zhí)行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容效率低下執(zhí)行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足42人均產(chǎn)值配電業(yè)務(wù)廣州配網(wǎng)

設(shè)計人員人均產(chǎn)值30-40萬，公司全員人均產(chǎn)值25萬，大大低于行業(yè)平均水平

廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)僅實現(xiàn)35萬，人員配置跟業(yè)務(wù)拓展不同步。配電業(yè)務(wù)40萬，遠(yuǎn)低于年度預(yù)期

由于配電，廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)低于預(yù)期，公司完成業(yè)績與年初預(yù)測差距較大，人員未能及時調(diào)整，導(dǎo)致人均效率相當(dāng)?shù)停还救藛T流失率高、新手較多，一方面是人員總量較多，一方面結(jié)構(gòu)不合理，忙閑不均；

較低的人均產(chǎn)值，直接影響經(jīng)營業(yè)績的各項指標(biāo)，如收入利潤率大幅下滑，某些業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。效率低下總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容人均配電廣州設(shè)計人員人均產(chǎn)值30-40萬，公43結(jié)果意識淡泊相互配合度低責(zé)任不落實

貴州公司備案有具體的時間限制，錯過備案時間，將會給公司帶來不可估量的損失。通過各方努力，雖然當(dāng)日完成備案資料，但僅僅因為傳送問題未能及時發(fā)送，資質(zhì)人員未與賴金華溝通就下班回家，賴金華四處找人，仍然耽誤最終備案時間，后來付出至少十倍的代價，才勉強(qiáng)挽回?fù)p失。

云浮項目分析會，各部門幾乎都把責(zé)任推倒客戶、公司或其他方面，很少主動剖析自己的原因。人人都感覺辦事很難執(zhí)行力差總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容結(jié)果意相互配責(zé)任貴州公司備案有具體的時間限制44云浮項目星港項目

收資不完整，設(shè)計深度不夠，把可研估算當(dāng)作施工圖預(yù)算，引起客戶不滿，導(dǎo)致被客戶約談溝通不暢，缺乏對分包方的有效管理，采購經(jīng)驗不足，造成工期拖延等問題?？蛻舳啻渭s談及發(fā)書面通知，影響后期業(yè)務(wù)開展?？蛻魸M意度低總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容云浮項目星港項目收資不完整，設(shè)計深度不夠，把可45公司發(fā)展的歷史機(jī)遇強(qiáng)化財務(wù)管理健全人力資源管理提升執(zhí)行力主要經(jīng)營目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計業(yè)務(wù)做強(qiáng)項目總包PART3認(rèn)真執(zhí)行公司制度加強(qiáng)團(tuán)隊合作搭建員工發(fā)展平臺2017年工作規(guī)劃總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容公司發(fā)展的歷史機(jī)遇強(qiáng)化財務(wù)管理健全人力資源管理提升執(zhí)46清華項目政府項目

公司轉(zhuǎn)型升級。設(shè)計業(yè)務(wù)項目總承包采取差異化戰(zhàn)略。重點做大做強(qiáng)配網(wǎng)項目。重大項目取得突破。現(xiàn)已進(jìn)入前期設(shè)計階段，2017業(yè)績有望是2016年的十倍。延遲符公司發(fā)展的歷史機(jī)遇項目總包

與國內(nèi)最頂尖的清華大學(xué)合作組建智能配網(wǎng)研究中心，本項目正按計劃推進(jìn)

采取PPP等方式，啟動政府項目，打造微電網(wǎng)總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容清華項目政府項目公司轉(zhuǎn)型升級。設(shè)計業(yè)務(wù)472017總體經(jīng)營目標(biāo)2017公司目標(biāo)總表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

基本目標(biāo)

奮斗目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

基本目標(biāo)

奮斗目標(biāo)

利潤

產(chǎn)值

工程利潤

工程產(chǎn)值

2000030000

設(shè)計利潤

設(shè)計產(chǎn)值

30005000收入

2000030000人員

100120

工程收入

1750026500

設(shè)計人員

4050

設(shè)計收入

25003500

工程人員

2030費用

管理人員

2530

設(shè)計費用

24003750

營銷人員

10

設(shè)計費用率

80%75%

預(yù)備人員

510

工程成本

1840030000人均產(chǎn)值

回款

2000028000

人均設(shè)計產(chǎn)值

60100

應(yīng)收帳款回收

12001500人員流失率

設(shè)計回款

15002500

10%8%

工程回款

1700024000客戶滿意度

合同

5000080000

項目進(jìn)度完成率

設(shè)計

50006000

客戶約談或通知單

工程

4500074000

扣分

總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容2017總體經(jīng)營目標(biāo)2017公司目標(biāo)總表一級指標(biāo)二級指標(biāo)48公司2017人員規(guī)劃表部門2016人員基本目標(biāo)奮斗目標(biāo)設(shè)計人員503845工程人員21520管理人員152425一般人員91215預(yù)備人員

610營銷人員41010合計75105125

科技公司

510試驗公司

510

總計

1101402017人員規(guī)劃總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容公司2017人員規(guī)劃表部門2016人員基本目標(biāo)奮斗目標(biāo)設(shè)計人49財務(wù)預(yù)算表項目細(xì)項金額設(shè)計工程收入

23000300020000費用

1260060012000

直接材料6000

6000

人工費3000

3000

三產(chǎn)管理費2000

2000

項目協(xié)調(diào)費1000

1000

工資260260

獎金100100

費用100100

外委7070

預(yù)備費7070

稅費