質量檢查制度方案

質量檢查制度方案（一）現(xiàn)場質量檢查的制度開工前檢查。檢查是否具備開工條件，開工后能否連續(xù)正常施工，能否保證工程質量。工序交接檢查。對于重要的工序或對工程質量有重大影響的工序，在自檢、互檢的基礎上，還要組織本工程項目的專職管理人員進行工序交接檢查。隱蔽工程檢查。凡是隱蔽工程都必須在檢查認證后方能掩蓋。分項、分部工程完工后，應經檢查認可，簽署驗收記錄后，才允許進行下一步工程項目施工。設備保護檢查。檢查設備有無保護措施，或保護措施是否可靠。（二）現(xiàn)場工藝、效果質量的檢查方法根據(jù)此次工程項目施工內容，現(xiàn)場主要采用目測法、實測法和網(wǎng)絡指標統(tǒng)計法三種方法進行質量檢查。（三）質量考核評分由多項考核評分構成《工程質量管理監(jiān)控體系體制的建立和運行考核評分表》（附表一）《客戶滿意度調查表》（附表二）《工程質量管理考核評價表》（附表三）《工程文檔類管理評分表》（附表四）《現(xiàn)場質量檢查評分表》（附表五）《質量事故評分表》（附表六）《驗收一次通過率考評表》（附表七）（四）權重比例上述7類考核內容在各季度的考核比例和權重不同，參照下表執(zhí)行考核項目1季度權重2季度權重3季度權重4季度權重工程質量管理監(jiān)控體系體制的建立和運行10%5%10%5%客戶滿意度030%030%工程質量管理10%5%10%5%工程文檔類管理20%10%20%10%-1現(xiàn)場質量檢查30%15%30%15%質量事故05%05%驗收一次通過率30%30%30%30%（五）考評周期工程質量監(jiān)督員在日常工作中進行日常檢查監(jiān)督，并依據(jù)以上7項表格輪流檢查或則隨機專項抽查其中某項每周至少1次，做好記錄，每季度由工程管理中心匯總整理評分一次。（六）工程質量考評流程圖評分L工程總監(jiān)審核公司審批不合格通報與獎懲處理?整頓、學習F合格通過考評附表一工程質量管理監(jiān)控體系體制的建立和運行考核評分表區(qū)域：分公司：考評時間：序號項目基本要求扣分原則得分1崗位確定分公司、分公司需明確設計類人員和督導類人員以及驗收維護人員、質量監(jiān)督員名單，可一人多職，但責任明確（2分）在崗時職責不明確2質量監(jiān)督員職責履行分公司、分公司需明確設置專職或兼職的質量監(jiān)督員，有專門時間從事施工質量檢驗工作（2分）沒有安排專門時間從事質量檢驗工作3內部交接程序實施狀況分公司、分公司內部必須建立內部交驗程序，施工自檢合格之后，由質量監(jiān)督員檢查驗收，檢查以審核檔案為主配合工程質量抽查，完成內部交驗。保留內部交驗記錄單（3分）沒有建立內部交驗程序，內部交驗流于形式4流程控制設計-審核-工程實施安全管理-工程檢查-工程檔案管理-工程驗收-工程維護等重要環(huán)節(jié)都必須有人控制和管理（3分）流程中無人控制，無人把關說明:考核由質量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實性。工程管理中心季度末派專人抽取部分分公司現(xiàn)場檢查。表格總分10分，季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。占季度綜合比例10%。質量管理員每月度25日前提交。附表二客戶滿意度調查問卷編號：尊敬的客戶：您好！山東省中通感謝您一直以來對我公司的支持，為了提供更好的產品和服務，我公司定期進行客戶滿意度調查，請您詳細填寫以下表格，提出您的寶貴意見，以便我們持續(xù)提高和改進，更好地為貴公司提供優(yōu)質服務！客戶名稱：聯(lián)系地址：受訪人：E-mail:受訪時間：所在部門：職務：聯(lián)系電話：一、專項評價（以下項目若與本人無關或不甚了解時可以不進行評價，或者轉交與相關人員評價。）具體項目很滿意滿意一般不滿意很不滿不滿意的原因1.市場人員素質2.技術人員素質3.問題響應速度4.按期交付能力5.工程安裝6.維護保修7.用戶培訓8.運行穩(wěn)定性9.性能指標10.產品功能11.產品同比價格12.解決方案13.方案設計14.技術交流效果15、您的整體滿意度二、綜合評價1.您認為中通信息在本區(qū)域內所處的位置領導位置領先位置中等位置相對落后十分落后-52.您對中通信息的競爭伙伴如何很有實力較有實力相對一般相對較差總體很差3.您向其他人推薦中通信息的頻度一直推薦經常推薦偶爾推薦從不推薦不愿推薦唯一選擇優(yōu)先選擇對比選擇很少選擇不再選擇十分信任相對信任相對一般不太信任很不信任三、建議和要求1、相比以往，我們哪方面有了長足進步？2、相比以往，我們哪方面有了明顯退步？3、中通信息相對其他競爭伙伴最需加強的是？4、您對博中通信息還有什么建議和要求？*感謝您的寶貴意見！我們將會根據(jù)您的意見做出相應改進和反饋！*若您還有其它的需求敬請隨時垂詢服務熱線或E-mail給我們！*請選定項目的“”上打“/'。總體評分很滿意滿意一般不滿意很不滿30252010說明：考核由公司工程管理中心執(zhí)行，每半年一次，總分30分，占綜合比例的30%。公司組織，質量管理員負責收集提交。附表三工程質量管理考核評價表（季度）區(qū)域：分公司：考核時間：考核檢查評語（市場銷售類人員）A（優(yōu)秀）B（良好）C（正常）D（需改進）E（很差）方案設計綜合水平43210施工質量'組織水平43210維護一次成功能力54320驗收一次通過能力54320季度綜合評語、具體事例舉例說明：考評人得分結論說明：以上內容由市場銷售類人員根據(jù)客戶對我們的反應，客觀的對該區(qū)域的工程質量進行評價。此表每季度進行一次評價，評E的必須舉出實例說明。季度總分10分?？偟梅衷诰C合評價占10%的比例?？荚u得A或B的每項加1分，可增加的總分為8分。質量監(jiān)督員每季度末前收集提交。附表四工程文檔類管理評分表區(qū)域：分公司：考評時間：序號項目基本要求扣分原則得分1工程項目管理表項目管理表清晰，更新及時，不出現(xiàn)漏洞和錯誤.（2分）有錯誤或者更新不及時（每處1分）2方案收集方案收集及時，完整，分類清晰，方案有變更的，需及時保持更新.（2分）收集統(tǒng)計不完整、不更新（每處1分）3竣工資料文件收集存檔齊全，完整，與現(xiàn)場相符.材料清單準確.（2分）收集統(tǒng)計不完整、不更新、不準確（每處1分）4維護報表管理項目管理表清晰，完整，更新及時，不出現(xiàn)漏洞和錯誤.（2分）收集統(tǒng)計不完整、不更新、不準確（每處1分）5工程周報工程人員必須給工程經理提交周報，并由分公司電子檔保存，以備隨時查驗.工程經理必須給工程總監(jiān)提交周報，（1分）周報不完整、不齊全（每次1分）6主設備照片工程檔案必須有所有站點的主設備安裝位置照片,特殊情況初驗前補齊。老站點年度內補齊（2分）少一處或者是與實際安裝不符的扣1分7站點開通調測數(shù)據(jù)記錄站點調試開通數(shù)據(jù)，且必須提供設備底噪頻譜圖和設備輸出頻譜圖，特殊情況初驗前補齊。老站點年度內補齊（2分）缺少或者不完整，不真實（每次1分）8系統(tǒng)駐波測試必須提供站點天饋的系統(tǒng)駐波測試記錄，特殊情況初驗前補齊。老站點年度內補齊（2分）缺少或者不完整，不真實（每次1分）9工程隊管理協(xié)議簽定情況清晰完整,每站點施工前必須有工程經理審批的開工申請單，比例控制符合公司規(guī)范要求。（1分）管理不善，比例失調（每次1分）10儀表管理儀表管理制度健全，建立儀表隨機卡,使用登記表，及儀表維護責任人（2分）儀表不維護，使用無記錄，沒有隨機卡（每次1分）11儀表資源利用率月度儀器儀表使用率不得低于60%（按月度工作日計算）（1分）儀表使用率低下（每次1分）12材料管理倉庫進出賬目明晰，物料管理完整。領料退料記錄完整明確。（1分）缺少或者不完整，不真實（每次1分）說明：考核由質量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實性。工程管理中心季度末派專人抽取部分分公司現(xiàn)場檢查。表格總分20分，季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質量管理員每月度25日前提交。附表五現(xiàn)場質量檢查評分表附表五區(qū)域：分公司：考評時間:序號檢查項目結果考評分1（檢查）月度內工程開始后任意一周的工程項目管理表、維護記錄表登記是否及時建立更新？及時建檔得2分不及時建檔、未建檔得0s1分2（檢查）月度內任意一周的SAP建檔數(shù)與開通設備數(shù)是否相符？完全相符得2分有不相符得0s1分3季度內的新工程是否有內部交驗程序，是否經過質量監(jiān)督員驗收，驗收資料數(shù)據(jù)是否真實（抽檢3個站點）有內部交驗，有交驗真實驗收數(shù)據(jù)得5分有交驗，無數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)不真實得2s4分無內部交驗程序得0s1分4（隨工跟蹤）施工方案是否有審核有，審核程序嚴謹?shù)?s2分無得0分5（隨工檢查）工程實施中嚴格遵守方案施工，有施工變更填寫變更說明。嚴格按照方案施工得2分不十分嚴格得1分不按方案得0分6（隨工檢查）工程實施中工程督導對整體方案、站點情況的了解程度十分清楚得3分不完全清楚得1s2分不清楚得0分7（隨工檢查）工程實施中主設備的安裝主設備位置合理，安裝工藝美觀得3分位置、工藝一不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止8（隨工檢查）工程實施中天饋安裝工藝安裝工藝美觀，符合規(guī)范得3分不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止9（隨工檢查）工程實施中天饋駐波比測試，提供測試記錄（至少是每有源設備之后的系統(tǒng)駐波）有測試，能控制系統(tǒng)駐波3分不測試，局部測試不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止10（隨工檢查）工程調測開通數(shù)據(jù)收集有完全合格的數(shù)據(jù)3分無開通記錄數(shù)據(jù)不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止11（隨工體驗）施工過程中是否保證良好的行為規(guī)范？（詢問督導和工人有關行為規(guī)范注意事項）有，整個過程行為規(guī)范得2分一般得1分無規(guī)范，施工雜亂無章0分考評人員日期總得分說明：此表為現(xiàn)場檢查用表格，總份30分?？己擞少|量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實性。季度末工程管理中心專人抽取部分分公司現(xiàn)場檢查。季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質量管理員每月度25日前提交。附表六質量事故評分表區(qū)域：分公司：考核時間：序號項目基本要求扣分原則得分1特別重大事故杜絕發(fā)生工程勘測、設計、施工中出現(xiàn)嚴重失誤以及損壞重大物品，或施工問題導致重大返工、對客戶造成嚴重影響的，受到招標方通報的，扣5分2重大質量事故努力杜絕，控制重大質量事故發(fā)生工程勘測、設計、施工中出現(xiàn)嚴重失誤以及損壞重大物品，或施工問題導致重大返工、對客戶造成影響的，受到招標方通報的，扣4分3嚴重質量事故努力杜絕，控制重大質量事故發(fā)生工程勘測、設計、施工出現(xiàn)嚴重失誤以及損壞物品，或施工問題導致返工、對客戶造成嚴重影響、存在隱患的，扣3分4一般質量問題努力減少，控制重大質量事故發(fā)生工程勘測、設計、施工出現(xiàn)失誤以及損壞物品，或施工問題導致返工、對客戶造成嚴重影響、存在隱患的，扣2分說明：考核由質量監(jiān)督員執(zhí)行，信息來源可以是多方面的，經過核實確定開始考核，每季度一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實性?？偡?分，扣完為止。隱瞞事故的直接扣除5分。半年度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質量管理員每季度末提交。附表七驗收一次性通過率考核評分表區(qū)域：分公司：考核時間:序號項目基本要求扣分原則得分1施工質量控制流程是否具備施工質量控制流程，是否按照流程來嚴格把關（2分）控制流程不清晰,不完整.控制不到位或缺少一個環(huán)節(jié)）2內部交驗內部驗收需按照招標方所要求的標準制定出自己的驗收規(guī)范，驗收合格后申請招標方驗收（2分）內部交驗程序不完整，不清晰，資料不齊全.3維護效果控制一次維護后問題必須得到完全解決（10分）維護記錄反應出相同故障一個月以內出現(xiàn)往返多次維護視為維護無效果.4驗收人員安排完全了解熟悉驗收項目的方案，施工，設備狀況（1分）不熟悉方案、不清楚設備位置、不了解覆蓋區(qū)域、覆蓋效果5驗收前自檢申請驗收人員需按照招標