19環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序

自貢市康福來米業(yè)有限公司文件號：KFL/CX19—2017環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量控制程序版次：A0PAGEPAGE３自貢市康福來米業(yè)有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自貢市康福來米業(yè)有限公司食品安全/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量控制程序文件編號：KFL/CX19—2017版本號：A/0受控狀態(tài)：受控編制：張毅敏審核：張和生批準:吳志康2017年4月25日發(fā)布2017年4月25日實施

1．目的對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)控和測量，掌握環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行結(jié)果，并為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。2．適用范圍適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測。3．職責3.1生產(chǎn)部歸口管理，負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的實施，并負責監(jiān)測設備的控制。3.2各職能部門配合本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量工作。4．工作程序4.1編制監(jiān)視測量計劃綜合部根據(jù)國家現(xiàn)行的法律法規(guī)，公司的環(huán)境安全方針、目標、指標以及相關方要求，確定環(huán)境和安全監(jiān)視和測量的各項基本內(nèi)容，編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量計劃》，以明確監(jiān)測項目、監(jiān)測頻率、監(jiān)測設備和監(jiān)測方法（自我監(jiān)測、委托監(jiān)測）?！董h(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量計劃》經(jīng)管理者代表批準后，由各相關部門負責實施。4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量的實施4.2.1年度監(jiān)測營銷部負責聯(lián)系車輛檢測機構(gòu)，對車輛進行每年一次監(jiān)測；并形成監(jiān)測記錄。營銷部負責聯(lián)系職業(yè)病檢測機構(gòu)，每年對需求崗位進行職業(yè)病安排一次體檢，并形成體檢報告。4.2.2日常監(jiān)控日常監(jiān)控項目包括：各類廢棄物的處理；車輛消防設施的檢查；其他運行控制情況等；各職能部門根據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量計劃》，對本部門的監(jiān)測點安排人員進行相應能力的日常監(jiān)控。綜合部會同相關部門不定期對各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)控。4.2.3對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合（隱患），應開具《不符合（隱患）整改通知單》，責任部門收到整改通知后，應采取措施，消除不符合（隱患），并反饋營運部。營運部應對整改情況進行跟蹤驗證。4.3定期監(jiān)測綜合部應組織各部門、對環(huán)境目標與指標及以下項目進行定期檢查、登記：環(huán)境安全目標和指標的符合情況；管理方案的完成進度；應急準備、訓練、演習情況；環(huán)境安全表現(xiàn)的獎懲情況；4.4監(jiān)測點的修訂當有以下情況(但不局限于)發(fā)生時，應考慮增加新的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測項目或?qū)υ许椖窟M行更新，由相關部門提出申請更改意見，經(jīng)營運部審核后交管理者代表批準?！嚓P法律法規(guī)發(fā)生變化；——公司活動、產(chǎn)品及服務發(fā)生變化；——相關方要求；——環(huán)境表現(xiàn)有異常情況發(fā)生；4.5綜合部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測儀器和設備的校正和維護工作。4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測結(jié)果，由綜合部負責在公司內(nèi)公示。4.7評價綜合部組織其他各相關部門對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行評價，評價時將監(jiān)測結(jié)果與相關法律法規(guī)和要求、目標、指標進行比較，分析評價結(jié)果，形成《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測評價報告》，統(tǒng)計交公司管理者代表批準發(fā)布。如有違反法律法規(guī)和相關要求或達不到目標、指標情況發(fā)生時，應開具《不符合（隱患）整改通知單》，由相關部門制定和實施整改措施，營運部負責跟蹤整改效果。4.8相關方投訴或檢查結(jié)果的處理對政府有關部門對本公司環(huán)境管理運行和績效檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合，參照4.8.2條款執(zhí)行。對來自于相