營運(yùn)計(jì)劃書課件

營運(yùn)計(jì)劃書XXX公司_____年_____月_____日0營運(yùn)計(jì)劃書XXX公司_____年_____月_____日0目錄現(xiàn)況分析KPI分析客戶滿意度分析市場分析競爭對手分析經(jīng)營管理指標(biāo)分析SWOT分析（結(jié)論）問題確認(rèn)及優(yōu)先順序問題確認(rèn)優(yōu)先順序分析目標(biāo)設(shè)定行動(dòng)方案與差異預(yù)測計(jì)劃列表詳細(xì)說明差異預(yù)測1目錄現(xiàn)況分析1現(xiàn)狀分析2現(xiàn)狀分析2KPI分析——管理費(fèi)用現(xiàn)狀分析類別項(xiàng)目2009年1-11月份固定成本合計(jì)可變成本合計(jì)分析結(jié)論：3KPI分析——管理費(fèi)用現(xiàn)狀分析類別項(xiàng)目2009年1-11月份KPI分析——單車加權(quán)毛利（2009年1-11月份）車型銷量銷售率單車毛利加權(quán)毛利毛利貢獻(xiàn)合計(jì)分析結(jié)論：4KPI分析——單車加權(quán)毛利（2009年1-11月份）車型銷量KPI分析——損益平衡臺(tái)數(shù)2009年1-11月份總費(fèi)用售后毛利售后吸收率銷售凈成本單車加權(quán)毛利單車變動(dòng)毛利……損益平衡臺(tái)數(shù)實(shí)際銷售數(shù)量損益分析分析結(jié)論：5KPI分析——損益平衡臺(tái)數(shù)2009年1-11月份總費(fèi)用售后毛KPI分析——銷售渠道銷售量比例展廳零售二級網(wǎng)絡(luò)銷售集團(tuán)銷售其他渠道合計(jì)（2009年1-11月份）分析結(jié)論：6KPI分析——銷售渠道銷售量比例展廳零售二級網(wǎng)絡(luò)銷售集團(tuán)銷售KPI分析——展廳來店人數(shù)及成交率（2009年1-11月份）車型來店人數(shù)零售數(shù)量成交率合計(jì)分析結(jié)論：7KPI分析——展廳來店人數(shù)及成交率（2009年1-11月份）KPI分析——各車型銷售數(shù)量車型2009年1-11月份分析結(jié)論：8KPI分析——各車型銷售數(shù)量車型2009年1-11月份分析結(jié)KPI分析——各車型單車毛利車型2009年1-11月分析結(jié)論：9KPI分析——各車型單車毛利車型2009年1-11月分析結(jié)論KPI分析——各車型單車毛利貢獻(xiàn)車型2009年1-11月份分析結(jié)論：10KPI分析——各車型單車毛利貢獻(xiàn)車型2009年1-11月份分KPI分析——各車型獲利能力分析矩陣—銷售數(shù)量++單車毛利—分析結(jié)論：11KPI分析——各車型獲利能力分析矩陣—銷售數(shù)量++KPI分析——結(jié)論12KPI分析——結(jié)論12客戶滿意度分析——結(jié)論13客戶滿意度分析——結(jié)論13市場分析——結(jié)論2009年1-11月份經(jīng)銷商單排雙排微面微轎總體分析結(jié)論：14市場分析——結(jié)論2009年1-11月份經(jīng)銷商單排雙排微面微轎競爭對手分析——結(jié)論現(xiàn)狀分析下一年可能的重大變化競爭對手#1：距離：主要產(chǎn)品：銷量/市場份額站點(diǎn)/人員優(yōu)勢弱勢競爭對手#2：距離：主要產(chǎn)品：銷量/市場份額站點(diǎn)/人員優(yōu)勢弱勢分析結(jié)論：15競爭對手分析——結(jié)論現(xiàn)狀分析下一年可能的競爭對手#1：距離：經(jīng)營管理指標(biāo)分析——各指標(biāo)結(jié)論指標(biāo)分析結(jié)論組織結(jié)構(gòu)管理人力資源管理設(shè)施管理產(chǎn)品管理市場營銷管理銷售業(yè)務(wù)管理客戶管理網(wǎng)絡(luò)管理16經(jīng)營管理指標(biāo)分析——各指標(biāo)結(jié)論指標(biāo)分析結(jié)論組織結(jié)構(gòu)管理人力資經(jīng)營管理指標(biāo)分析——總體結(jié)論17經(jīng)營管理指標(biāo)分析——總體結(jié)論17SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會(huì)威脅18SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會(huì)威脅18SWOT分析——現(xiàn)狀分析結(jié)論19SWOT分析——現(xiàn)狀分析結(jié)論19問題確認(rèn)及優(yōu)先順序20問題確認(rèn)及優(yōu)先順序20確認(rèn)問題問題描述（表面的問題）問題確認(rèn)（真正的問題）序號內(nèi)容21確認(rèn)問題問題描述（表面的問題）問題確認(rèn)（真正的問題）序號內(nèi)容排定問題的優(yōu)先順序問題列表重要性急迫性可行性需要最優(yōu)先解決的問題有：22排定問題的優(yōu)先順序問題列表重要性急迫性可行性需要最優(yōu)先解決的目標(biāo)設(shè)定23目標(biāo)設(shè)定23目標(biāo)設(shè)定（一）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：24目標(biāo)設(shè)定（一）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量目標(biāo)設(shè)定（二）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：25目標(biāo)設(shè)定（二）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量目標(biāo)設(shè)定（三）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：26目標(biāo)設(shè)定（三）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量行動(dòng)方案及差異預(yù)測27行動(dòng)方案及差異預(yù)測27行動(dòng)方案（一）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用預(yù)估28行動(dòng)方案（一）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用行動(dòng)方案（一）——詳細(xì)說明29行動(dòng)方案（一）——詳細(xì)說明29行動(dòng)方案（一）——差異預(yù)測30行動(dòng)方案（一）——差異預(yù)測30行動(dòng)方案（二）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用預(yù)估31行動(dòng)方案（二）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用行動(dòng)方案（二）——詳細(xì)說明32行動(dòng)方案（二）——詳細(xì)說明32行動(dòng)方案（二）——差異預(yù)測33行動(dòng)方案（二）——差異預(yù)測33行動(dòng)方案（三）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用預(yù)估34行動(dòng)方案（三）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用行動(dòng)方案（三）——詳細(xì)說明35行動(dòng)方案（三）——詳細(xì)說明35行動(dòng)方案（三）——差異預(yù)測36行動(dòng)方案（三）——差異預(yù)測36營運(yùn)計(jì)劃書XXX公司_____年_____月_____日37營運(yùn)計(jì)劃書XXX公司_____年_____月_____日0目錄現(xiàn)況分析KPI分析客戶滿意度分析市場分析競爭對手分析經(jīng)營管理指標(biāo)分析SWOT分析（結(jié)論）問題確認(rèn)及優(yōu)先順序問題確認(rèn)優(yōu)先順序分析目標(biāo)設(shè)定行動(dòng)方案與差異預(yù)測計(jì)劃列表詳細(xì)說明差異預(yù)測38目錄現(xiàn)況分析1現(xiàn)狀分析39現(xiàn)狀分析2KPI分析——管理費(fèi)用現(xiàn)狀分析類別項(xiàng)目2009年1-11月份固定成本合計(jì)可變成本合計(jì)分析結(jié)論：40KPI分析——管理費(fèi)用現(xiàn)狀分析類別項(xiàng)目2009年1-11月份KPI分析——單車加權(quán)毛利（2009年1-11月份）車型銷量銷售率單車毛利加權(quán)毛利毛利貢獻(xiàn)合計(jì)分析結(jié)論：41KPI分析——單車加權(quán)毛利（2009年1-11月份）車型銷量KPI分析——損益平衡臺(tái)數(shù)2009年1-11月份總費(fèi)用售后毛利售后吸收率銷售凈成本單車加權(quán)毛利單車變動(dòng)毛利……損益平衡臺(tái)數(shù)實(shí)際銷售數(shù)量損益分析分析結(jié)論：42KPI分析——損益平衡臺(tái)數(shù)2009年1-11月份總費(fèi)用售后毛KPI分析——銷售渠道銷售量比例展廳零售二級網(wǎng)絡(luò)銷售集團(tuán)銷售其他渠道合計(jì)（2009年1-11月份）分析結(jié)論：43KPI分析——銷售渠道銷售量比例展廳零售二級網(wǎng)絡(luò)銷售集團(tuán)銷售KPI分析——展廳來店人數(shù)及成交率（2009年1-11月份）車型來店人數(shù)零售數(shù)量成交率合計(jì)分析結(jié)論：44KPI分析——展廳來店人數(shù)及成交率（2009年1-11月份）KPI分析——各車型銷售數(shù)量車型2009年1-11月份分析結(jié)論：45KPI分析——各車型銷售數(shù)量車型2009年1-11月份分析結(jié)KPI分析——各車型單車毛利車型2009年1-11月分析結(jié)論：46KPI分析——各車型單車毛利車型2009年1-11月分析結(jié)論KPI分析——各車型單車毛利貢獻(xiàn)車型2009年1-11月份分析結(jié)論：47KPI分析——各車型單車毛利貢獻(xiàn)車型2009年1-11月份分KPI分析——各車型獲利能力分析矩陣—銷售數(shù)量++單車毛利—分析結(jié)論：48KPI分析——各車型獲利能力分析矩陣—銷售數(shù)量++KPI分析——結(jié)論49KPI分析——結(jié)論12客戶滿意度分析——結(jié)論50客戶滿意度分析——結(jié)論13市場分析——結(jié)論2009年1-11月份經(jīng)銷商單排雙排微面微轎總體分析結(jié)論：51市場分析——結(jié)論2009年1-11月份經(jīng)銷商單排雙排微面微轎競爭對手分析——結(jié)論現(xiàn)狀分析下一年可能的重大變化競爭對手#1：距離：主要產(chǎn)品：銷量/市場份額站點(diǎn)/人員優(yōu)勢弱勢競爭對手#2：距離：主要產(chǎn)品：銷量/市場份額站點(diǎn)/人員優(yōu)勢弱勢分析結(jié)論：52競爭對手分析——結(jié)論現(xiàn)狀分析下一年可能的競爭對手#1：距離：經(jīng)營管理指標(biāo)分析——各指標(biāo)結(jié)論指標(biāo)分析結(jié)論組織結(jié)構(gòu)管理人力資源管理設(shè)施管理產(chǎn)品管理市場營銷管理銷售業(yè)務(wù)管理客戶管理網(wǎng)絡(luò)管理53經(jīng)營管理指標(biāo)分析——各指標(biāo)結(jié)論指標(biāo)分析結(jié)論組織結(jié)構(gòu)管理人力資經(jīng)營管理指標(biāo)分析——總體結(jié)論54經(jīng)營管理指標(biāo)分析——總體結(jié)論17SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會(huì)威脅55SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會(huì)威脅18SWOT分析——現(xiàn)狀分析結(jié)論56SWOT分析——現(xiàn)狀分析結(jié)論19問題確認(rèn)及優(yōu)先順序57問題確認(rèn)及優(yōu)先順序20確認(rèn)問題問題描述（表面的問題）問題確認(rèn)（真正的問題）序號內(nèi)容58確認(rèn)問題問題描述（表面的問題）問題確認(rèn)（真正的問題）序號內(nèi)容排定問題的優(yōu)先順序問題列表重要性急迫性可行性需要最優(yōu)先解決的問題有：59排定問題的優(yōu)先順序問題列表重要性急迫性可行性需要最優(yōu)先解決的目標(biāo)設(shè)定60目標(biāo)設(shè)定23目標(biāo)設(shè)定（一）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：61目標(biāo)設(shè)定（一）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量目標(biāo)設(shè)定（二）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：62目標(biāo)設(shè)定（二）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量目標(biāo)設(shè)定（三）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)成期限：可行性分析：63目標(biāo)設(shè)定（三）問題：目標(biāo)描述：目標(biāo)與績效改善之間的關(guān)系：衡量行動(dòng)方案及差異預(yù)測64行動(dòng)方案及差異預(yù)測27行動(dòng)方案（一）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用預(yù)估65行動(dòng)方案（一）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用行動(dòng)方案（一）——詳細(xì)說明66行動(dòng)方案（一）——詳細(xì)說明29行動(dòng)方案（一）——差異預(yù)測67行動(dòng)方案（一）——差異預(yù)測30行動(dòng)方案（二）目標(biāo)描述：問題描述：行動(dòng)計(jì)劃完成期限責(zé)任人費(fèi)用預(yù)估6