2021年冷庫(kù)管理制度范本

第第頁(yè)共11頁(yè)2021年冷庫(kù)管理制度范本樂(lè)東福田綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司冷鏈項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)管理制度1職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理——負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行此制度2物資驗(yàn)收規(guī)定直拔物料的驗(yàn)收規(guī)定1）驗(yàn)收準(zhǔn)備各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、廠長(zhǎng)簽批后交由采購(gòu)員執(zhí)行?！安少?gòu)申請(qǐng)單”一式兩聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，采購(gòu)部一聯(lián)；2）驗(yàn)收地點(diǎn)財(cái)務(wù)部設(shè)置專人（倉(cāng)庫(kù)管理員）于固定地點(diǎn)（冷庫(kù)鐵皮棚下）驗(yàn)收貨物；3）驗(yàn)收人員及驗(yàn)收事項(xiàng)驗(yàn)收時(shí)須有供貨商（或采購(gòu)員）、使用部門員工、倉(cāng)庫(kù)管理員員共同驗(yàn)收。同時(shí)須按“采購(gòu)申請(qǐng)單”所列品種、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量、價(jià)格等事先規(guī)定事項(xiàng)逐項(xiàng)驗(yàn)收；4）“驗(yàn)收單”填寫(xiě)、傳遞a貨物驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“驗(yàn)收單”，所有驗(yàn)收人員必須在“驗(yàn)收單”上簽名；b.收貨“驗(yàn)收單”必須逐項(xiàng)逐筆填寫(xiě)，詳細(xì)寫(xiě)明每項(xiàng)貨物的名稱、產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，并且每張“驗(yàn)收單”只能填寫(xiě)一個(gè)供貨商（或采購(gòu)員）所報(bào)送的貨物；嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)的物料不驗(yàn)收，多余采購(gòu)不驗(yàn)收”標(biāo)準(zhǔn)；d?“驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報(bào)成本會(huì)計(jì)，一聯(lián)交供貨商（或采購(gòu)員）據(jù)以申請(qǐng)付款；e.每天倉(cāng)庫(kù)管理員要將驗(yàn)收單（成本聯(lián)）匯總并于次日?qǐng)?bào)送成本會(huì)計(jì)，對(duì)有特殊情況要附有說(shuō)明。5）不合格品處理驗(yàn)收時(shí)如有貨物質(zhì)量不合格或達(dá)不到要求，驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕簽收；驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商或采購(gòu)員對(duì)不合格品進(jìn)行返貨或換貨處理，并在“退貨記錄本”上做好記錄；c因特殊情況或使用部門同意簽收的，應(yīng)寫(xiě)明原因，并做好“讓步接收記錄”；6）驗(yàn)收后的賬務(wù)處理財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)貨物“驗(yàn)收單”和“采購(gòu)申請(qǐng)單”等進(jìn)行審核金額并登記入賬；入庫(kù)物料的驗(yàn)收規(guī)定1）驗(yàn)收依據(jù)所有采購(gòu)入庫(kù)的物資，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有手續(xù)完備的“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“送貨清單”、當(dāng)時(shí)能提供___的還須附有___；2）驗(yàn)收程序倉(cāng)管人員和質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資必須先驗(yàn)看憑證，后對(duì)準(zhǔn)備接收物資的品名、規(guī)格型號(hào)質(zhì)量和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格的查驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)單、合同（或送貨確認(rèn)單）不符以及質(zhì)量有問(wèn)題的應(yīng)予以拒收，并書(shū)面說(shuō)明原因由倉(cāng)管人和送貨人簽字，通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。以數(shù)量為單位的物資必須逐項(xiàng)清點(diǎn)，如是整箱包裝的，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱抽查，保證每箱都裝滿并且數(shù)量、質(zhì)量符合要求；3）驗(yàn)收單填寫(xiě)傳遞要求經(jīng)辦理驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)的物資，必須填制“入庫(kù)單”，所有參與驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收單的填寫(xiě)要求和傳遞報(bào)送入賬，參照直拔物資的有關(guān)規(guī)定；5）驗(yàn)收單帳務(wù)處理財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)貨物驗(yàn)收單進(jìn)行審核金額并登記入賬；6）破損變質(zhì)物品的處理規(guī)定物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)管理員按盤點(diǎn)或報(bào)損規(guī)定程序負(fù)責(zé)處理。3物資發(fā)出規(guī)定3.1領(lǐng)料依據(jù)及要求各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再送廠長(zhǎng)審核簽名，方能領(lǐng)料。3.2領(lǐng)料時(shí)間為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用發(fā)料定時(shí)制辦法辦理領(lǐng)料事宜，上午9：00—10：00，下午15：00—16：00。3.3領(lǐng)料計(jì)劃各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃，應(yīng)在月終前報(bào)送倉(cāng)管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前3天報(bào)送倉(cāng)管部。3.4“領(lǐng)料單”填制物料出倉(cāng)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”所列物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等發(fā)貨。發(fā)貨后倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬并將有關(guān)單據(jù)送財(cái)務(wù)部做賬。3.5其他規(guī)定倉(cāng)管人員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，特殊情況下需先發(fā)貨的也應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并及時(shí)補(bǔ)辦正式手續(xù)。4物資保管規(guī)定4.1基礎(chǔ)管理規(guī)定1）項(xiàng)目部所有倉(cāng)庫(kù)（包括財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)和各部門二級(jí)周轉(zhuǎn)庫(kù)）為公司物資保管重地，除本倉(cāng)庫(kù)的管理員及上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)會(huì)客、聊天、謝絕參觀；2）項(xiàng)目部各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置“倉(cāng)庫(kù)工作登記簿”，詳細(xì)記錄倉(cāng)管員上下班交接情況及其他人員進(jìn)離庫(kù)房情況；3）各倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)立各類“物資進(jìn)、出、存明細(xì)帳”，按《會(huì)計(jì)核算管理制度》規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)全面地記錄物資進(jìn)、出、存情況，如實(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬表相符，賬物相符；4）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合各采購(gòu)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部、使用部門；5）各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況和定貨所需采購(gòu)時(shí)間及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員根據(jù)財(cái)務(wù)審核的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行詢價(jià)，報(bào)批后訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量，避免物資積壓或供應(yīng)短缺而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行；6）倉(cāng)管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。4.2盤點(diǎn)規(guī)定1）盤點(diǎn)時(shí)間倉(cāng)管人員每月末應(yīng)會(huì)同成本會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)；2）盤點(diǎn)人員倉(cāng)管人員及成本會(huì)計(jì)；3）盤點(diǎn)程序a.逐項(xiàng)盤點(diǎn)各庫(kù)區(qū)管理員應(yīng)與成本會(huì)計(jì)對(duì)物品進(jìn)行逐項(xiàng)盤點(diǎn)；b.填寫(xiě)“盤點(diǎn)表”應(yīng)根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)填寫(xiě)“盤點(diǎn)表”如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧或報(bào)損手續(xù)，須填制“商品、物料盤盈/盤虧表”或“報(bào)損表”。4）盤盈盤虧的處理程序a.調(diào)查原因并填報(bào)成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)盤盈、盤虧或報(bào)損的物資進(jìn)行調(diào)查并就調(diào)查結(jié)果說(shuō)明原因及填報(bào)相關(guān)盤點(diǎn)表；b.審核審批盤盈、盤虧或報(bào)損物資的處理由成本會(huì)計(jì)人員提出申請(qǐng)，須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批；c處理程序賠償：盤虧或報(bào)損的，屬責(zé)任人賠償?shù)模善浣桓冬F(xiàn)金或從工資中扣交盤盈的，應(yīng)查明原因，不得隱瞞不報(bào)，不得抵補(bǔ)短缺和損失或移作他用。賬務(wù)調(diào)整：盤虧或報(bào)損的，屬正常損耗報(bào)損的列入當(dāng)期成本費(fèi)用；屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失經(jīng)報(bào)批后，以其凈損失（賬面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后）列入“營(yíng)業(yè)外支出”。盤盈的，應(yīng)沖減管理費(fèi)用。破損物品處理程序倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存商品情況，庫(kù)存商品應(yīng)先進(jìn)先出，務(wù)必在商品到期前發(fā)出使用。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品破損或霉變，應(yīng)按以下程序報(bào)批處理1）與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行退貨或換貨處理；2）申請(qǐng)報(bào)損a.一級(jí)倉(cāng)庫(kù)的報(bào)損由倉(cāng)管員填“報(bào)損單”，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等；b.二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的報(bào)損由二級(jí)倉(cāng)管員填“報(bào)損單”，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等。3）報(bào)損審核審批由成本主管核實(shí)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理；4）處理程序a對(duì)破損商品，成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行評(píng)估其剩余價(jià)值，對(duì)外或?qū)?nèi)進(jìn)行低價(jià)出售；b對(duì)無(wú)價(jià)值的破損商品、霉變商品，成本會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員應(yīng)共同銷毀，不得留存或外流；c倉(cāng)管員根據(jù)以上程序，對(duì)帳務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理；d.以上物品的破損、霉變屬責(zé)任人工作的疏忽或責(zé)任心不強(qiáng)所造成，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，做賠償或處罰處理。4.4安全管理規(guī)定倉(cāng)管員采取科學(xué)的方法和手段，做好防盜、防火、防爆、消防工作及衛(wèi)生安全管理工作，確保倉(cāng)庫(kù)物品的衛(wèi)生安全。5項(xiàng)目部廢品處理規(guī)定1）項(xiàng)目部所有的報(bào)損設(shè)備、家具、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)；2）各部門破損的設(shè)備、家具等，本著修復(fù)的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的地點(diǎn)，由工程部負(fù)責(zé)維修，如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部與相關(guān)部門統(tǒng)一處理，處理報(bào)損固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)批；3）對(duì)各種包裝物（紙箱、碎紙、網(wǎng)袋）等廢品，各部門指定一名員工會(huì)同財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)處理廢品變價(jià)回收工作，所有廢品變價(jià)收入均由財(cái)務(wù)部列臺(tái)賬核算，經(jīng)總經(jīng)理同意后可作為員工活動(dòng)基金。4）任何物品出門前都要有財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門的共同簽字才能放行；保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒(méi)有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。2021年冷藏藥品管理制度范文目的:建立冷藏藥品的管理制度，使公司冷藏藥品從購(gòu)進(jìn)到出庫(kù)的全過(guò)程都能得到有效控制，保證冷藏藥品的質(zhì)量。范圍:本制度適用于冷藏藥品所涉及全部過(guò)程的質(zhì)量控制。職責(zé):采購(gòu)中心、質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)中心、銷售中心。一、冷藏藥品的采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、銷后退回、購(gòu)進(jìn)退出、質(zhì)量查詢購(gòu)進(jìn)冷藏藥品時(shí)，要與供貨單位明確適合運(yùn)輸冷藏藥品要求的冷鏈設(shè)備，確保在途質(zhì)量。冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)設(shè)置在陰涼處，不得置于陽(yáng)光直射、熱源設(shè)備附近或其它可能會(huì)提升周圍環(huán)境溫度的位置。冷藏藥品收貨時(shí)應(yīng)會(huì)同驗(yàn)收員一起檢查藥品運(yùn)輸途中的實(shí)時(shí)溫度記錄，并用溫度探測(cè)器檢測(cè)其溫度。做好實(shí)時(shí)溫度記錄，并簽字確認(rèn)。冷藏藥品從收貨轉(zhuǎn)移到待驗(yàn)區(qū)的時(shí)間應(yīng)在30分鐘內(nèi)。驗(yàn)收在冷庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)下進(jìn)行，驗(yàn)收合格的藥品及時(shí)出具驗(yàn)收單和保管員交接，不合格的出具拒收?qǐng)?bào)告單，及時(shí)與采購(gòu)聯(lián)系，藥品轉(zhuǎn)至冷庫(kù)退貨區(qū)。1.6對(duì)銷后退回的藥品，應(yīng)視同收貨，嚴(yán)格按1.1、1.2、1.3、1.4、1.5操作，并做好記錄，必要時(shí)送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。購(gòu)進(jìn)退出的冷藏藥品應(yīng)憑采購(gòu)中心的進(jìn)貨退出通知單放置于冷庫(kù)的退貨區(qū)。等待原供貨單位接收處理質(zhì)管科對(duì)公司冷藏藥品的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量查詢和控制，配合采購(gòu)、銷售部門做好咨詢及服務(wù)工作。冷藏藥品的收貨、驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過(guò)冷藏藥品有效期1年以備查，記錄至少保留3年。二、冷藏藥品的貯藏、養(yǎng)護(hù)冷藏藥品貯藏的溫度應(yīng)符合冷藏藥品說(shuō)明書(shū)上規(guī)定的貯藏溫度要求。貯藏冷藏藥品時(shí)應(yīng)按冷藏藥品的品種、批號(hào)分類碼放。冷藏藥品應(yīng)按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查并記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，做好記錄。及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)管科處理。養(yǎng)護(hù)記錄應(yīng)保存至超過(guò)冷藏藥品有效期1年，記錄至少保留3年備查。三、冷藏藥品的發(fā)貨冷藏藥品的發(fā)貨應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確，拆零拼箱應(yīng)選擇合適的冷鏈設(shè)備并在冷庫(kù)中完成，并放置于冷庫(kù)的待發(fā)區(qū)。運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，冷藏車應(yīng)預(yù)冷至符合藥品貯藏運(yùn)輸溫度。冷藏藥品由庫(kù)區(qū)轉(zhuǎn)移到符合配送要求的運(yùn)輸設(shè)備的時(shí)間，冷處藥品應(yīng)在30分鐘內(nèi)。冷藏藥品的裝載區(qū)應(yīng)設(shè)置在陰涼處，不允許置于陽(yáng)光直射、熱源設(shè)備附近或其它可能會(huì)提升周圍環(huán)境溫度的位置。四、冷藏藥品的運(yùn)輸采用保溫箱運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，根據(jù)保溫箱上的參數(shù)選擇合適的保溫箱。采用冷藏車運(yùn)輸冷藏藥品時(shí)，應(yīng)根據(jù)冷藏車標(biāo)準(zhǔn)裝載藥品。冷藏藥品出庫(kù)前應(yīng)對(duì)冷藏車及各類冷藏設(shè)備、溫度記錄顯示儀進(jìn)行檢查，要確保所有的設(shè)施設(shè)備正常并符合溫度要求。在運(yùn)輸過(guò)程中，要及時(shí)查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)溫度異常情況，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)人。由倉(cāng)儲(chǔ)中心作出應(yīng)急處理方案。冷藏藥品管理制度范文篇二1、目的:通過(guò)制定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所冷藏藥品的存放操作規(guī)程，有效控制營(yíng)業(yè)場(chǎng)所冷藏藥品的質(zhì)量。2、依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。3、范圍:適用本公司門店冷藏藥品的存放全過(guò)程。4、責(zé)任:門店所有上崗人員。5、內(nèi)容:5.1冷藏藥品的收貨應(yīng)在冷藏或陰涼環(huán)境中進(jìn)行，不得臵于露天、陽(yáng)光直射或周圍影響環(huán)境溫度的位臵。營(yíng)業(yè)員收貨前應(yīng)查看并確認(rèn)運(yùn)輸過(guò)程中溫度符合要求后才可接收貨物，移入待驗(yàn)區(qū)并通知驗(yàn)收人進(jìn)行驗(yàn)收。冷藏藥品驗(yàn)收要在到貨1小時(shí)內(nèi)完成，驗(yàn)收人員須按照冷藏藥品的溫度要求及外觀質(zhì)量情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后立即轉(zhuǎn)入低溫柜存放;如對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)要及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理員進(jìn)行待查。冷藏藥品要存放于可調(diào)節(jié)溫度的冷柜中，品種應(yīng)擺放整齊。門店?duì)I業(yè)人員每天應(yīng)在指定的時(shí)間檢查冷藏設(shè)備的運(yùn)行功能，如運(yùn)行不正?；驕囟冗_(dá)不到設(shè)定范圍要及時(shí)維修，同時(shí)查看冷藏藥品的質(zhì)量，如不符合規(guī)定將藥品隔離停止銷售，并做好記錄上報(bào)質(zhì)量管理員處理。銷售需冷藏藥品時(shí)，營(yíng)業(yè)員應(yīng)在顧客結(jié)賬并核對(duì)銷售小票信息無(wú)誤后，再將所售冷藏藥品從冰箱中取出、交予顧客，并提醒顧客冷藏保存。冷藏藥品管理制度范文篇三1、冷藏藥品的驗(yàn)收在冷庫(kù)中設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，冷藏藥品進(jìn)入我院后立即進(jìn)入冷庫(kù)，驗(yàn)收工作在冷庫(kù)內(nèi)完成。2、冷藏藥品的儲(chǔ)藏《中國(guó)藥典（___年版）》規(guī)定，冷處系指2~101，抗生素要求在冷暗處貯藏。生物制品貯藏和運(yùn)輸規(guī)程規(guī)定，生物制品的貯藏溫度通常為21~81，有專門規(guī)定者除外。故《中國(guó)藥典》對(duì)冷處的溫度規(guī)定和對(duì)生物制品貯藏溫度的要求不完全相同，但二者的重疊度較大。為了節(jié)省資源，將冷庫(kù)的溫度范圍設(shè)定為31~71，使冷庫(kù)溫度范圍同時(shí)適合生物制品和抗生素。3