環(huán)境有害物質(zhì)管制程序

環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第1頁共9頁編號版本A01.目的因應世界各國環(huán)保法令之要求，訂定公司環(huán)境管理物質(zhì)及供貨商應共同配合事項，以共同促進遵守法令，保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響之責任。.范圍適用于公司原輔材料、半成品、成品、包裝材料、及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。.職責管理者代表主持重大環(huán)境物質(zhì)異常會議。負責組織制訂公司內(nèi)部環(huán)境物質(zhì)管制管控辦法并監(jiān)督執(zhí)行。負責簽署符合HSF要求和其他環(huán)保法律法規(guī)要求的聲明書等。統(tǒng)籌規(guī)劃、整合客戶HSF要求和相關環(huán)保法律法規(guī)，組織完成與此相關的調(diào)查。市場/業(yè)務負責客戶有害物質(zhì)管控要求的接收、識別，及有害物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通處理。工程部負責新產(chǎn)品之HSF要求識別（含客戶及法規(guī)）和傳達，并納入公司內(nèi)部作業(yè)指示中。產(chǎn)品HSF物料的選擇和開發(fā)。新產(chǎn)品HSF符合性驗證委托。工程變更時，產(chǎn)品HSF符合性確認委托（如送XRF測試）。制程HSF輔材選擇及工程變更時HSF材料選用。采購組織HSF材料供應商的開發(fā)、評估、考核及管理等。負責供應商環(huán)保要求的傳達及環(huán)保資料收集與溝通事項處理等。品保部按要求對HSF來料、成品定期送檢。管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第2頁共9頁編號版本A0確認進料、制造流程中半成品及成品出貨的管控，確保HSF產(chǎn)品不混料。不符合事項的追溯、調(diào)查、糾正與預防措施。公司內(nèi)部產(chǎn)品第三方檢測報告的委外檢測。妥善管制客戶或環(huán)保管制文件的分發(fā)、歸檔，回收、報廢歸檔，保存等。國際環(huán)保法規(guī)之更新及解讀客戶的相關要求，并適時更新此標準。原材HSF環(huán)保資料(第三方檢測報告、SDS等)確認及數(shù)據(jù)的管理?？蛻羲璁a(chǎn)品HSF資料制作與回復。原材及產(chǎn)品有害物質(zhì)的XRF驗證測試。生產(chǎn)部負責環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)標識管理，防止環(huán)保產(chǎn)品受環(huán)境有害物質(zhì)污染。對設備、治工具等進行定期清潔維護，防止有害物質(zhì)污染、混入。資材部管控環(huán)保物料和產(chǎn)品的貯存、數(shù)量、發(fā)放、領用的正確性。人事部組織、監(jiān)督相關部門進行有關HSF管理的教育訓練。.定義RoHS：TheRestrictionoftheuseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandlectronicEqipment，2011/65/EU，中文全稱是《關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》，簡稱RoHS指令，是由歐盟立法制定的一項強制性標準。HS(HazardousSubstance)有害物質(zhì)：指在法律中列出的和客戶要求禁止、限制、減少其使用以及任何危害人體健康或環(huán)境安全監(jiān)管的物質(zhì)。公司管控HS列于《HSF技術標準》中。HSF(HazardousSubstanceFree)無有害物質(zhì)：指任何的減少或消除的有害物質(zhì)，針對公司，即符合《HSF技術標準》中HS管控要求或符合客戶環(huán)保管控要求。SDS(安全資料表)：指產(chǎn)品中各種物質(zhì)含量的文書。新物料評估需供應商提供，如產(chǎn)品成分有變管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第3頁共9頁編號版本A0更需及時更新。BOM,即BillOfMaterial,指物料清單。.控制要求識別、確定有害物質(zhì)管控要求管理代表負責組織依據(jù)《法律法規(guī)識別與評審控制程序》識別、確定、收集與環(huán)境有害物質(zhì)控制要求有關的最新版本的法律法規(guī)、指令，確定其應用及控制要求。QS負責識別客戶有害物質(zhì)控制要求，業(yè)務/品保等部門接收到客戶環(huán)保標準/要求應及時轉(zhuǎn)交QS，QS評審確認其標準/要求是否被滿足，如客戶要求嚴于本公司，應立即反饋客戶溝通協(xié)商,如客戶要堅持其標準,QS應對公司環(huán)保標準進行修訂，并對所有物料進行排查確認是否滿足最新標準要求，如無法滿足，QS需立即組織研發(fā)/采購等相關部門制定消減計劃或立即切換符合要求的物料，以確保滿足客戶要求。QS發(fā)布新的《HSF技術標準》傳達至公司所有相關部門或相關人員，采購部需將新要求傳達至供應商，要求供應商按新的標準執(zhí)行,品保部建立“客戶有害物質(zhì)要求匯總表”，并確保隨客戶要求更新而變更。如收到客戶環(huán)保相關協(xié)議，體系擔當及法務審核合格，提交管理代表確認簽核。建立環(huán)境有害物質(zhì)管控標準品保部針對識別確定的有害物質(zhì)管控要求制訂《HSF技術標準》，作為管制之依據(jù)，當外部相關控制要求更新時，確保及時更新《HSF技術標準》，并確保在公司內(nèi)部及與供應商之間得到溝通與執(zhí)行。如公司客戶有其相關的其它要求、管控項目或更嚴格的管控標準時,則按該客戶的標準執(zhí)行。并向公司內(nèi)部及供應商傳達，確保及時得到執(zhí)行。合同或訂單評審階段的控制業(yè)務人員受理客戶訂單資料時，應依照《合同評審控制程序》的規(guī)定，在接訂單前，明確客戶的無境有害物質(zhì)控制要求，針對客戶有關環(huán)境有害物質(zhì)的要求進行評審，以確保符合客戶要求；供方管理及采購信息的管控管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第4頁共9頁編號版本A0供應商的選定及管理：1）采購應依《供方管理控制程序》執(zhí)行，對涉及到供應環(huán)保材料的供應商進行調(diào)查、評價并定期評價，確認其符合以下要求：a.建立了環(huán)境有害物質(zhì)管理體系。b.及時提供符合要求的環(huán)保資料：《不使用一級禁限用物質(zhì)保證書》、產(chǎn)品成份宣告表（第三方檢測報告及全物質(zhì)宣告），SDS、及REACH物質(zhì)宣告等，：第三方檢測報告有效性需滿足《HSF技術標準》文件要求，供應商提供環(huán)保資料給到QS審核。2）采購外協(xié)加工信息的控制：外協(xié)加工廠同供應商一樣管制，及符合以上“1）”的要求。供應商供貨管理：1）供貨必須與訂單環(huán)保材料一致，并按《HSF技術標準》要求在產(chǎn)品包裝上張貼環(huán)保標簽。2）如供應商反饋涉及材料變更及其他影響有害物質(zhì)變更問題時，需要求供應商重新提供相應環(huán)保資料給到QS審核確認。進料檢驗管理.IQC進料檢驗時,除依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)范規(guī)定的項目進行檢驗（含HSF標識檢驗及內(nèi)部XRF送測）外，還必須確認是否有對應物料的有效第三方檢測報告（測試項目包含RoHS&鹵素Cl&Br,有效期自報告日期一年）。如無報告，IQC有權(quán)拒收物料。并通知供應商盡速提供給到QS審核合格方可正常入料。IQC檢驗員按照《產(chǎn)品檢驗控制程序》作業(yè)，當來料判定合格后，需在檢驗報告及物料外包上加蓋合格章或貼合格標簽。材料出、入庫及庫存的管理材料出入庫及在庫管理依據(jù)倉庫管理規(guī)定進行作業(yè)：倉庫在收到環(huán)保物料時，要檢查供應商是否在外箱上張貼環(huán)保標簽,若無環(huán)保標識,則要求更正后才能收料。倉庫人員要將IQC檢驗合格的環(huán)保材料作好管理，防止不適合材料混入，作好標識。發(fā)料時注意核對物料單號及要求,分裝時貼上標簽以利生產(chǎn)部識別。倉庫內(nèi)所有物料、成品都需按照要求分類分區(qū)域放置、保存，并有明顯的區(qū)域標示；并設立管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第5頁共9頁編號版本A0單獨“HSF不良區(qū)”，避免混料。若有檢驗不合格品,則將其標識好隔離至“HSF不良區(qū)產(chǎn)品開發(fā)管控工程依《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》主導產(chǎn)品設計開發(fā)：研發(fā)接到新產(chǎn)品需求時，組織評審客戶HSF需求，根據(jù)客戶的所提供的圖紙或其它相關資料確認該產(chǎn)品的HSF要求，并將其HSF要求納入到廠內(nèi)標準圖紙及規(guī)格書中，如接到新的客戶要求，需傳達給到QS審核，審核OK依客戶特殊要求執(zhí)行，如審核NG，需與客戶協(xié)商處理。建立BOM時，應選擇經(jīng)過承認合格的HSF環(huán)保資料,如需導入新物料，必須進行新物料承認，并將物料HSF環(huán)保資料（第三方測試報告、MSDS、《不使用一級禁限用物質(zhì)保證書》等）提交品保部確認直到合格。產(chǎn)品在工程驗證階段或試產(chǎn)階段應按內(nèi)部有害物質(zhì)檢驗規(guī)范或客戶要求進行XRF委托測試，如客戶有HSF承認資料要求時，由GP擔當依照客戶零件承認流程完成HSF資料給到客戶。HSF制程管控生產(chǎn)前生產(chǎn)部領料生產(chǎn)，倉庫發(fā)料人員及生產(chǎn)部領料人員需依據(jù)生產(chǎn)領料單核對實物，確認外箱或外包裝有“RoHS、GP、HSF、HF”等標示且有IQC檢驗合格章&合格標簽標示后方可發(fā)料至生產(chǎn)線使用。生產(chǎn)設備、治、工、夾具要依據(jù)相應SOP進行定期清潔保養(yǎng)，以確保其不會造成產(chǎn)品有害物質(zhì)污染，混入。針對生產(chǎn)過程輔助材料，工程在導入時需選擇符合HSF要求，并在承認/變更時經(jīng)QS進行審核確認。QS每年組織工程及品保對HSF產(chǎn)品生產(chǎn)輔材、治工具風險進行識別、評價和管控，具體依據(jù)《輔材/治工具HSF風險識別評估表》執(zhí)行，如殘留風險為高，需制定管理方案，殘留風險為中低，內(nèi)部需定期監(jiān)測。管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第6頁共9頁編號版本A0公司所有產(chǎn)品都是HSF,如出現(xiàn)HSF異常，應立即做好“HS”標識并隔離至“HSF不合格區(qū)”區(qū)域，并依據(jù)“5.11”進行異常處置。如因客戶要求有非HSF產(chǎn)品/有鹵產(chǎn)品生產(chǎn)，必須對非HSF產(chǎn)品生產(chǎn)線做“非HSF產(chǎn)品生產(chǎn)線”/“有鹵生產(chǎn)線”專用標示，且生產(chǎn)所有材料均需做好標示管理，以防止混入或造成HSF產(chǎn)品污染。制程中若使用了有害物質(zhì)，須進行標示并記錄型號、數(shù)量、使用方法及地點于《HS使用登記表》中。成品及出貨管理OQC根據(jù)XRF檢測標準及客戶要求，對產(chǎn)品進行HSF送測，并將結(jié)果記錄于相應檢驗報告上。檢驗不合格應依《不合格品控制程序》執(zhí)行。檢驗合格后，應在HSF產(chǎn)品外箱上依照客戶要求加貼相關HSF標簽。并根據(jù)客戶要求提供相應的測試報告。倉庫在出貨時需確保HSF標簽完好，產(chǎn)品在交付運輸時，應對產(chǎn)品加以防護，防止HSF產(chǎn)品中混入HS產(chǎn)品，以防止交叉污染。品保部每年至少抽取一次成品送第三方權(quán)威機構(gòu)進行有害物質(zhì)測試，并保留相關測試報告以備查核。變更管理產(chǎn)品設計/工程變更管理：當業(yè)務人員接到客戶要求對產(chǎn)品的環(huán)境有害物質(zhì)要求變更時，或公司內(nèi)提出變更需求，應重新確認HSF符合性，詳見《工程變更控制程序》。原材供方設計/工程變更管理：當供方在生產(chǎn)使用的材料、零部件、制程、工藝、生產(chǎn)地等發(fā)生變更時，供方需依據(jù)本司PCN協(xié)議及有害物質(zhì)物質(zhì)不使用保證書執(zhí)行。當環(huán)境管理法律、法規(guī)變更時，須及時修訂相關文件，以符合相關法律、法規(guī)之要求，并確認目前使用和即將導入物料是否符合變更后的要求，如不符合，需進行消減或替代。其它客戶特殊要求之更變，依據(jù)客戶要求執(zhí)行（如：如客戶要求HSF管代變更時需一周內(nèi)通知其采購、SQE等相關部門）。管制文件，禁止復印環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第7頁共9頁編號版本A0HSF異常處理當發(fā)生不合格時，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。對HSF不合格品及時做好標識和隔離，并對庫存品以及運輸途中的產(chǎn)品要及時凍結(jié)。凡發(fā)生有害物質(zhì)異常都不可以特采。產(chǎn)品追溯性管理：各工序需要做好相應標識，具體依《產(chǎn)品標識與追溯性控制程序》執(zhí)行。教育訓練：人事培訓課需配合QS人員對HSF相關崗位進行識別，并制定培訓方案。HSF關鍵崗位：IQC、倉管員、物料員、OQC、工程師、XRF檢測員等。各部門依據(jù)年度培訓計劃展開培訓實施，QS負責培訓監(jiān)督改善。文件、數(shù)據(jù)及記錄管制依《記錄控制程序》。.相關文件《合同評審控制程序》《供方管理控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標識與追溯性控制程序》《記錄控制程序》《HSF技術標準》《法律法規(guī)識別與評審控制程序》《工程變更控制程序》.相關表單《不使用一級禁限用物質(zhì)保證書》《產(chǎn)品成份宣告表》《客戶有害物質(zhì)要求匯總表》《輔材/治工具HSF風險識別評估表》《HS使用登記表》.附件管制文件，禁止復印

環(huán)境有害物質(zhì)與產(chǎn)品管制程序頁碼第8頁共9頁編號版本A0環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)品管制作業(yè)流程圖附件一8.1環(huán)境有害物質(zhì)產(chǎn)品管制作業(yè)流程圖9.0變更履歷9.1變更履歷表作業(yè)流程 責任單位/相關記錄及文件業(yè)務工程接羊、下甲生之磔料申浩巨立商:斗里斌在美苴料收其HF物料災的I品離,

異常

處理注料檜比，曷離,異巨處理HSF利程隹制作業(yè)流程 責任單位/相關記錄及文件業(yè)務工程接羊、下甲生之磔料申浩巨立商:斗里斌在美苴料收其HF物料災的I品離,

異常

處理注料檜比，曷離,異巨處理HSF利程隹制QS品保