汽車濾清器生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

--------汽車濾清器生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第1章項(xiàng)目總論 5項(xiàng)目背景 5項(xiàng)目基本情況 5可行性研究政策依據(jù) 5可行性研究結(jié)論 6市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 6原材料、動(dòng)力供應(yīng) 6廠址選擇 7項(xiàng)目工程技術(shù)方案 7環(huán)境保護(hù) 8工廠組織及勞動(dòng)定員 8投資估算和資金籌措 8項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 9第2章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 10項(xiàng)目提出的背景 10政策背景 10市場(chǎng)背景 10項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 項(xiàng)目發(fā)展概況 濾清器行業(yè)技術(shù)趨勢(shì) 產(chǎn)品試驗(yàn)試制工作情況 12投資的必要性 12第3章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 14市場(chǎng)前景 14擬建項(xiàng)目產(chǎn)品用途 14產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 15產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 15產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 16市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16國(guó)內(nèi)濾清器市場(chǎng)狀況 16濾清器企業(yè)未來發(fā)展方向 18存在的問題 19價(jià)格預(yù)測(cè) 20銷售策略和營(yíng)銷模式 21產(chǎn)品銷售方案 21營(yíng)銷策略 22推銷措施 24產(chǎn)品促銷 25產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè) 26品牌建設(shè) 26建設(shè)規(guī)模和銷售收入預(yù)測(cè) 27第4章選址優(yōu)勢(shì)與建設(shè)條件 28產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì) 28交通條件 29優(yōu)惠的政策 30發(fā)展機(jī)遇空前 30第5章生產(chǎn)方案 31項(xiàng)目產(chǎn)品界定 31產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 32專利技術(shù) 35生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備訂購(gòu) 36生產(chǎn)計(jì)劃 36設(shè)備訂購(gòu) 36總平面布置和運(yùn)輸 37主要生產(chǎn)車間布臵方案 37總平面布臵原則 375.7土建及其他工程 385.71.土建工程 385.7.2其他工程 38第6章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 40環(huán)境評(píng)估 40可能存在的污染 40污染治理設(shè)計(jì)依據(jù) 40治理方案 40勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 41生產(chǎn)過程中職業(yè)危害及防范 41消防措施和設(shè)施方案建議 41廠區(qū)衛(wèi)生 42第7章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 44企業(yè)組織 44企業(yè)組織形式 44企業(yè)工作制度 44勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 45勞動(dòng)定員 45年總工資和職工年平均工資估算 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 第8章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 47項(xiàng)目實(shí)施的各階段 47建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 47資金籌集安排 47技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 47勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 48竣工驗(yàn)收 49項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 49實(shí)施進(jìn)度安排原則 49實(shí)施進(jìn)度及施工組織安排 49建設(shè)進(jìn)度 49項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 50第9章投資估算與資金籌措 52項(xiàng)目總投資估算 52基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明 52設(shè)備采購(gòu) 52經(jīng)濟(jì)效益分析 53投資使用計(jì)劃 54投資使用計(jì)劃 54借款償還計(jì)劃 54第10章風(fēng)險(xiǎn)及防范 55市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 55項(xiàng)目實(shí)施期風(fēng)險(xiǎn) 56主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 56防范辦法 57第11章社會(huì)影響及評(píng)價(jià) 58項(xiàng)目對(duì)濾清器行業(yè)發(fā)展的影響 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)的影響 對(duì)財(cái)政稅收和外匯影響 勞動(dòng)就業(yè)影響 58第12章可行性研究結(jié)論與建議 60----第1章 項(xiàng)目總論項(xiàng)目背景項(xiàng)目基本情況1）項(xiàng)目名稱河南省某市某縣年產(chǎn)2500萬只濾清器項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：某某過濾器科技有限公司項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：河南省某市某縣汽車城項(xiàng)目概述：為促進(jìn)某地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)鏈，更好的服務(wù)當(dāng)?shù)?億元人民幣，在中原汽車重鎮(zhèn)河150畝，興建年產(chǎn)能2500基地。可行性研究政策依據(jù)20048號(hào)中華人民共和國(guó)工業(yè)信息化部公告工科63號(hào)200913號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加快某汽車工業(yè)園開發(fā)建設(shè)的意見》（牟政[2009]3號(hào)文）《某汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《關(guān)于支持某汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見（牟政[2009]18號(hào)文）《某新區(qū)（某）汽車工業(yè)園招商引資優(yōu)惠政策》（牟政文[2010]6號(hào)）可行性研究結(jié)論市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)?！獮V清器，市場(chǎng)需求量很大，就目前而言它將成為一個(gè)朝陽的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也迎來了一個(gè)輝煌的時(shí)代。與此同時(shí)，隨著人們對(duì)生存環(huán)境的良好需求和對(duì)環(huán)境的環(huán)保要求不斷提高，對(duì)汽車排放的要求也會(huì)越來越高，濾清系統(tǒng)在內(nèi)燃機(jī)和汽車內(nèi)2010200515%的目標(biāo)。照此預(yù)測(cè)，在國(guó)家的“十二五”規(guī)劃中，在環(huán)保和節(jié)能方面必然會(huì)有更大的手筆。屆時(shí)環(huán)保節(jié)能的汽車過濾器產(chǎn)業(yè)必將得到更快的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)更高。濾清器產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)暫行的時(shí)代。20105.7億只，據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2020年國(guó)11.6億套。市場(chǎng)需求量及其可觀。本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)各類汽車過濾器2500求。原材料、動(dòng)力供應(yīng)主要原料有濾紙、密封膠、鋼板、油漆、UV粉等。原料均通過專門途徑從廠外采購(gòu)。其中空調(diào)濾納米銀殺菌過濾材料由項(xiàng)目單位自己生產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料過濾紙，鐵皮均采用半成品。不存在環(huán)境污染。納米銀過濾材料生產(chǎn)過程中采用納米合成技術(shù)，對(duì)環(huán)境也無污染。380V220V36V安全電壓。廠址選擇150畝。該園包括隴海鐵223線以西、鄭民高速以北、新107屬于某新區(qū)核心區(qū)域，總規(guī)劃面積約52平方公里，已建成面積約4平方公里。是河南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群、團(tuán)中央青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地、共青團(tuán)河南省委青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地、某市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。項(xiàng)目選址地點(diǎn)優(yōu)越的交通優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境非常適合本項(xiàng)目的發(fā)展。項(xiàng)目工程技術(shù)方案本項(xiàng)目使用的主要生產(chǎn)設(shè)施包括：注塑機(jī)、各種規(guī)格折紙機(jī)、機(jī)油濾生產(chǎn)線、燃油濾生產(chǎn)線、空調(diào)濾自動(dòng)生產(chǎn)線、空氣濾生產(chǎn)線、納米材料合成實(shí)驗(yàn)室、整廠過濾器測(cè)試設(shè)備等。這些設(shè)備中關(guān)鍵部件從德國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口，非關(guān)鍵部件采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的設(shè)備。產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用流水線作業(yè)，大致流程為沖壓、焊接、注塑、攻絲、折紙、總裝、噴涂、絲印、檢測(cè)等幾道主要工序。擁有自主專利只是產(chǎn)權(quán)的納米銀空調(diào)濾中用到的納米銀殺菌濾紙由項(xiàng)目單位自己開發(fā)生產(chǎn)，其他濾紙和無紡材料都從專業(yè)市場(chǎng)或其他原材料供應(yīng)商處采購(gòu)。環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目產(chǎn)品屬于高科技節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，項(xiàng)目在實(shí)施過程中對(duì)區(qū)域內(nèi)環(huán)境無污染。項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料過濾紙，鐵皮均采用半成品。不存在化工污染。所有的廢料都能高效回收，無廢料污染。工廠組織及勞動(dòng)定員工廠實(shí)行總經(jīng)理下各部門負(fù)責(zé)制度?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理，下行政人事及財(cái)務(wù)管理。勞動(dòng)制度實(shí)行六天八小時(shí)工作制度。10008001005050人。各崗位人員主要從社會(huì)公開招聘。投資估算和資金籌措3240006000萬元。資金來源：企業(yè)自籌5000萬元，貼息貸款2.5億元，償還周期兩年。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目所在地某是國(guó)家大力發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)基地之一，擁有雄厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)和龐大的汽車零部件集群產(chǎn)業(yè)鏈。這里零部件市場(chǎng)繁榮發(fā)達(dá)，各類汽配用品銷售商不計(jì)其數(shù)，濾清器生產(chǎn)工廠也有數(shù)十家，但大都規(guī)模小、零散分散經(jīng)營(yíng)，不利于汽車產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。項(xiàng)目單位經(jīng)反復(fù)考察論證認(rèn)為：引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，在某某縣汽車2500內(nèi)龐大的市場(chǎng)需求，另一方面又為汽車產(chǎn)業(yè)鏈和汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提供了很好的補(bǔ)充。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、稅收、勞動(dòng)就業(yè)、出口創(chuàng)匯等都有很大的促進(jìn)作用。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)2500萬只總投資額300,000,000全年生產(chǎn)天數(shù)300年總成本117,490,000全廠總定員1000單位產(chǎn)品成本56年總工資14,160,000年總產(chǎn)值400,000,000占地面積150年利稅率38.5原材料消耗60,000,000投資回報(bào)周期2.21-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表第2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況項(xiàng)目提出的背景政策背景河南省“十一五”規(guī)劃指出：“按照專業(yè)化、系統(tǒng)化、模塊化、規(guī)模化的要求,提高省內(nèi)整車本地化配套水平，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)汽車企業(yè)供貨能．．．2009年7［200］18號(hào)文件中指出．．．．．今年初，某縣政府又出臺(tái)關(guān)于某某汽車工業(yè)園招商引資優(yōu)惠政策，從稅收、用地、服務(wù)政策等鼓勵(lì)汽車整車及零部件生產(chǎn)企業(yè)到某汽車工業(yè)園投資辦廠。市場(chǎng)背景近年來中國(guó)濾清器行業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是，我國(guó)現(xiàn)有濾清器生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)條件、測(cè)試手段、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力和具有市場(chǎng)影響力的品牌。在國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制105.74.3億套。202011.6億套。某地處中原，是國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)之一。各種汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成，濾清器作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，仍有很大的發(fā)展空間。項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由本項(xiàng)目由某市某過濾科技有限公司承擔(dān)。某某過濾器生產(chǎn)有限公司2010年在中原汽車工業(yè)重鎮(zhèn)某注冊(cè)成立，注冊(cè)資金5000致力于汽車濾清器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。某某縣汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)已經(jīng)形成，市場(chǎng)資源豐富、濾清器市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目所在地現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施完備，投資環(huán)境利于汽車配件類產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，鑒于此，某市某過濾科技有限公司在經(jīng)32500萬只汽車濾清器項(xiàng)目。項(xiàng)目發(fā)展概況濾清器行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)濾清器的性能指標(biāo)在很大程度上取決于濾清材料。國(guó)內(nèi)濾材雖有欠意大利、韓國(guó)的濾紙都在采用。因此我國(guó)濾清器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)基本能夠滿足國(guó)內(nèi)外濾清器市場(chǎng)不同規(guī)格品種及性能要求的需要。濾清器除了吸納進(jìn)入的空氣，濾除灰塵外，在歐洲95%的新車要求吸收和分離添加燃油時(shí)揮發(fā)的燃油蒸汽，在商用車上，現(xiàn)已普遍使用對(duì)SCR（選擇性催化還原轉(zhuǎn)化器）尾氣后處理中還將對(duì)尿素水溶液進(jìn)行過濾。在濾材方面，新型材料的使用越來越多。如用高效無紡材料制成的ISO5011維無紡材料制成的濾清器容灰量方面比紙質(zhì)濾清器高出50%高于常規(guī)的過濾速度，目前更多的使用合成纖維為過濾介質(zhì)，現(xiàn)已采用了由多種纖維和無紡材料及合成纖維（無紡織物）組成的復(fù)合過濾介質(zhì)來替代紙質(zhì)或用合成纖維加強(qiáng)的紙炙介質(zhì)。產(chǎn)品試驗(yàn)試制工作情況項(xiàng)目擬將開發(fā)的產(chǎn)品有汽車用機(jī)油濾清器、空氣濾清器、燃油濾清器和空調(diào)濾清器。其中空調(diào)濾清器采用項(xiàng)目單位自主研發(fā)的納米銀殺菌空調(diào)濾清器，該產(chǎn)品已獲得國(guó)家專利。專利號(hào)：200820024129.3。600多種細(xì)菌，耐洗，殺菌持久。納米銀無PET遇水效果永久有效，只要定期保養(yǎng)清潔，可廷長(zhǎng)壽命廷時(shí)換新，有效防止冷氣成為病毒滋生溫床。投資的必要性投資本項(xiàng)目，具有以下幾方面必要性：提供高質(zhì)量的濾清器；就勞動(dòng)業(yè)率；第3章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模市場(chǎng)前景擬建項(xiàng)目產(chǎn)品用途擬建項(xiàng)目產(chǎn)品分為空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器和空調(diào)濾清器。汽車的壽命很大程度上取決于其心臟——速行駛、起動(dòng)和停車的不良駕駛習(xí)慣等都有可能導(dǎo)致削減發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和壽命。但是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能和壽命危害最大的應(yīng)是臟和污染，它們是發(fā)動(dòng)機(jī)的第一殺手。本項(xiàng)目產(chǎn)品中空氣、機(jī)油、燃油三種濾清器是避免污染發(fā)動(dòng)機(jī)的唯一方法。因此從某種意義上講，作為汽車60是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的保護(hù)神。如果不裝濾清器，發(fā)動(dòng)機(jī)的磨損將異乎尋常地快。尤其是現(xiàn)代高速發(fā)動(dòng)機(jī)磨損更快。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，對(duì)濾清器的要求越來越高。濾清器對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能和壽命的重要性也越來越為人們所認(rèn)識(shí)，許多汽車工程師都認(rèn)為現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)之所以有較長(zhǎng)的壽命，其主要原因之一就是具有有效的過濾系統(tǒng)。目前大多數(shù)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)使用的是旋裝式機(jī)油濾清器，這種濾清器是不可拆洗的一次性濾清器，當(dāng)更換潤(rùn)滑油時(shí)必須同時(shí)更換機(jī)油濾清器，更換機(jī)油及機(jī)油濾清器的周期，一5000公里。空調(diào)濾清器是專門保護(hù)乘駕人員的，空調(diào)濾清器能過濾掉外界空氣中的花粉、灰塵、有害物質(zhì)如：石棉、煤煙、細(xì)菌和臭氧,氧化氮,硫磺和碳?xì)浠??？照{(diào)濾清器能保持下方零部件的清潔，如：風(fēng)扇，加熱和儀表板等。一般來講，汽車每行駛10000公里應(yīng)更換一次空調(diào)濾清器。產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查濾清器行業(yè)具有資金壁壘與規(guī)模壁壘較低的特征。目前國(guó)內(nèi)濾清器120010多家。國(guó)有、民營(yíng)、合資、外商獨(dú)資多種經(jīng)濟(jì)成分并存，其中大多數(shù)為民間投資109家，為主機(jī)、302006603。2008加、國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)因素，以及國(guó)內(nèi)濾清器企業(yè)規(guī)模小研發(fā)弱的諸多原因，導(dǎo)致濾清器廠家面臨巨大的生存挑戰(zhàn)。產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查在國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)重大變化的情況下，中國(guó)的濾清器市場(chǎng)需求保持2007年中國(guó)汽車銷售879.152008年汽車銷量9382008年中國(guó)汽車保有量達(dá)到了接近50002010年有望達(dá)到60002020116020084.75.711.6億套。近年來中國(guó)濾清器行業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是，我國(guó)現(xiàn)有濾清器生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)條件、測(cè)試手段、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力和具有市場(chǎng)影響力的品牌。在國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制實(shí)施的背景下，高精度燃油濾清器的推行成為趨勢(shì)。而國(guó)內(nèi)技術(shù)力量的薄弱成為市場(chǎng)開拓的最大障礙。隨著國(guó)外眾多資金與技術(shù)實(shí)力雄厚的濾清器企業(yè)不斷進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)濾清器企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查產(chǎn)品由市場(chǎng)定價(jià)。項(xiàng)目單位根據(jù)市場(chǎng)銷售反饋情況確定產(chǎn)品價(jià)格。把產(chǎn)品定位為高中檔產(chǎn)品，根據(jù)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢(shì)適時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格。市場(chǎng)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)濾清器市場(chǎng)狀況濾清器市場(chǎng)在汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下發(fā)展迅速隨著中國(guó)汽車行業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，汽車配件業(yè)也隨著發(fā)展起來，作為易耗品的汽車配件——濾清器，市場(chǎng)需求量很大，就目前而言它將成為一個(gè)朝陽的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也迎來了一個(gè)輝煌的時(shí)代。15%左右。隨著汽車家電下鄉(xiāng)政因此，濾清器行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)在未來幾年將更成為一個(gè)持續(xù)、穩(wěn)定、上升發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)濾清器主要產(chǎn)地分布中國(guó)濾清器大體分為四個(gè)生產(chǎn)基地：廣東作為改革開放的前沿，其主要是以生產(chǎn)進(jìn)口設(shè)備、工程機(jī)械、小車為主的濾清器基地，并占有一定市場(chǎng)份額的售后市場(chǎng)。作為老牌工業(yè)城市——蚌埠的濾清器產(chǎn)業(yè)一直保持著良好的銷售額與知名度，并逐漸成為一個(gè)龍頭生產(chǎn)基地。浙江生產(chǎn)的旋裝機(jī)濾在全國(guó)銷售市場(chǎng)中也有一定的市場(chǎng)份額，其環(huán)球牌濾清器在出口產(chǎn)品上占了一部分的市場(chǎng)。上海弗列加牌濾清器與東風(fēng)公司以合營(yíng)的方式取得東風(fēng)公司的裝車及售后服務(wù)權(quán)，在市場(chǎng)上享有一定的知名度。規(guī)?；潭炔桓卟贿^，目前市場(chǎng)上銷售的各種型號(hào)的濾清器種類多，品牌雜，質(zhì)量分為高、中、低。高檔次的產(chǎn)品以汽車專營(yíng)服務(wù)站為主要銷售點(diǎn)，中檔次的產(chǎn)品以一級(jí)到二級(jí)批發(fā)商為主，低檔次產(chǎn)品以各種小型汽車修理廠為點(diǎn)。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，除黑龍江、吉林外（銷售量不大，但利潤(rùn)空間較高），其他地區(qū)銷售市場(chǎng)分布均可觀。如新疆、甘肅、山西、河北、河南等地，一個(gè)地方，一個(gè)批發(fā)商，年銷售額均保持在3603家，大量的是年收入50020063.920105.711.6億套。因此，市場(chǎng)前景非常樂觀。在中國(guó)，濾清器行業(yè)是一個(gè)需要集中力量著重發(fā)展的行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)100030多家，而其中擁有自主品牌和完善銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的企業(yè)少之又少。目前國(guó)內(nèi)濾清器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，雖然民族品牌和自主品牌在售后市場(chǎng)上占有相對(duì)而言比較明顯的優(yōu)勢(shì)，但是國(guó)內(nèi)的濾清器高端市有形成壟斷或近乎壟斷的超大型企業(yè)。濾清器企業(yè)未來發(fā)展方向從目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，及濾清器企業(yè)狀況分析，不難看出，未來濾清器市場(chǎng)發(fā)展方向主要集中在以下幾個(gè)方面：自主品牌的市場(chǎng)份額依然占優(yōu)濾清器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)沒有形成壟斷或近乎壟斷的超大型企業(yè)?？傮w而言，自主品牌濾清器所占的市場(chǎng)份額仍有優(yōu)勢(shì)，蚌埠金威、蚌埠昊業(yè)、平原等自主品牌企業(yè)所占市場(chǎng)份額較大，尤其是蚌埠金威濾清器有限公司。據(jù)蚌埠金威相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在國(guó)內(nèi)汽油機(jī)和柴油機(jī)市場(chǎng)上，金威濾清器所占的市場(chǎng)份額超過10%，是行業(yè)龍頭企業(yè)。隨著生產(chǎn)能力提高，自主品牌濾清器企業(yè)的產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套和售后服務(wù)市場(chǎng)的需求，而且有相當(dāng)數(shù)量的濾清器出口到歐洲、北美、中東及東南亞等地區(qū)?，F(xiàn)在，自主品牌濾清器的質(zhì)量已有很大提升，但不可否認(rèn)的是，最大優(yōu)勢(shì)還在于性價(jià)比。外資、合資品牌搶占高端市場(chǎng)從市場(chǎng)份額上看，自主品牌濾清器企業(yè)占有一定優(yōu)勢(shì)，但跨國(guó)公司開始占據(jù)著越來越重要的市場(chǎng)地位，幾乎壟斷了高端車型濾清器的配套市場(chǎng)。當(dāng)前，曼·胡默爾、馬勒、索格菲、弗列加、唐納森、電裝等跨國(guó)濾清器公司都已在我國(guó)投資建廠。·胡默爾早在1996·胡默爾濾清器有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理李亞早說，作為世界領(lǐng)先的濾清器專業(yè)制造··技術(shù)的濾芯和塑膠材質(zhì)的發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼，這是世界上先進(jìn)的產(chǎn)品。美國(guó)的弗列加也是知名的濾清器品牌，隸屬于康明斯公司。憑借康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)較大的市場(chǎng)占有率，弗列加占據(jù)了中國(guó)濾清器市場(chǎng)的一定份額。不過，在康明斯體系外，弗列加濾清器的優(yōu)勢(shì)并不明顯。售后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈濾清器屬于汽車上的易損件，需要定期更換。因此，售后市場(chǎng)濾清器的銷量非常大。據(jù)了解，爭(zhēng)奪售后市場(chǎng)的濾清器企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于配存在的問題象嚴(yán)重，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。清器生產(chǎn)企業(yè)都有自己的研發(fā)中心，具備很強(qiáng)的自主開發(fā)能力，并且能夠與主機(jī)廠同步開發(fā)，甚至能先期開發(fā)。此外，他們還具備模塊化生產(chǎn)與系統(tǒng)供貨的能力。國(guó)內(nèi)濾清器企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，缺少原創(chuàng)技術(shù)。雖然國(guó)內(nèi)主機(jī)配套多已實(shí)現(xiàn)本土化，但自主開發(fā)的全新產(chǎn)品很少。大部分濾清器企業(yè)難以介入主機(jī)企業(yè)前期開發(fā)，不能適應(yīng)系統(tǒng)化、模塊化供貨要求。水平技術(shù)工人十分短缺，難以滿足行業(yè)高速發(fā)展對(duì)人才的需求，嚴(yán)重制約了濾清器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品品質(zhì)提高。國(guó)內(nèi)濾清器企業(yè)目前產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造技術(shù)基本上是模仿，大部分企業(yè)不具備自主開發(fā)能力，難以介入主機(jī)的前期開發(fā)。這也使得濾清器生產(chǎn)廠在與主機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品配套時(shí)議價(jià)無力。據(jù)了而以往的人才是師父帶徒弟似的帶出來的。向技術(shù)發(fā)力，著手這一領(lǐng)域的規(guī)劃，是我國(guó)濾清器行業(yè)突破發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍的關(guān)鍵一役。等相關(guān)工業(yè)相對(duì)落后，尤其是過濾材料在很大程度上依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)雖有幾家品質(zhì)尚可的濾材生產(chǎn)企業(yè)，但產(chǎn)能偏小，品種不全，制約濾清器行業(yè)發(fā)展。濾清器行業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，在政府引導(dǎo)下，通過聯(lián)合、重組，培育“龍頭企業(yè)”，加快大企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，形成以大企業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)集群為主導(dǎo)，大、中、小企業(yè)協(xié)調(diào)、互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)格局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。價(jià)格預(yù)測(cè)進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，在充分考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價(jià)品名預(yù)售價(jià)品名預(yù)售價(jià)機(jī)油濾清器品名預(yù)售價(jià)品名預(yù)售價(jià)機(jī)油濾清器13元/只燃油濾清器18元/只空氣濾清器11元/只空調(diào)濾清器19元/只3-1項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)售價(jià)格估算表銷售策略和營(yíng)銷模式產(chǎn)品銷售方案產(chǎn)品銷售是項(xiàng)目的重要內(nèi)容，也是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品將在以下兩個(gè)方面采取措施：先入為主，確保行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)占有率本項(xiàng)目產(chǎn)品主要有機(jī)油濾清器、燃油濾清器、空調(diào)濾清器和空氣濾清器。目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)2500此大產(chǎn)能的濾清器生產(chǎn)企業(yè)也為數(shù)不多，實(shí)施好本項(xiàng)目可以搶得市場(chǎng)先機(jī)。展國(guó)際市場(chǎng)項(xiàng)目單位在做大做強(qiáng)濾清器產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，一方面根據(jù)市場(chǎng)需要，不斷開發(fā)出更環(huán)保、更節(jié)能、更可靠的額產(chǎn)品。隨時(shí)保持產(chǎn)品的更新率，順應(yīng)國(guó)內(nèi)外汽配市場(chǎng)的需求。另一方面積極通全球各知名品牌整車工廠合作，拓展國(guó)際市場(chǎng)，為擴(kuò)大民族品牌產(chǎn)業(yè)在全球的影響力做出積極貢獻(xiàn)。營(yíng)銷策略本項(xiàng)目實(shí)施以某某過濾科技有限公司為主體，提供適合客戶需要的服務(wù)，以獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。市場(chǎng)營(yíng)銷是綜合考慮產(chǎn)品要素、價(jià)格因素，分銷體系和促銷等諸多因素，從最佳經(jīng)濟(jì)效益角度出發(fā)做出的決策。市場(chǎng)因素組合可見圖3-1：3-1產(chǎn)品市場(chǎng)因素組合圖3-1效控制的。對(duì)各種組合因素分析如下：產(chǎn)品組合因素產(chǎn)品實(shí)體。按照項(xiàng)目生產(chǎn)的不同品種產(chǎn)品，產(chǎn)品實(shí)物形態(tài)也各不相同。生產(chǎn)要迎合市場(chǎng)的需要，訂做不同規(guī)格、動(dòng)態(tài)或靜態(tài)的媒體產(chǎn)品。產(chǎn)品包裝：本項(xiàng)目所提供的媒體服務(wù)包裝是一種無形的包裝，主要通過網(wǎng)站推廣和其他渠道宣傳，從而在客戶腦海里建立關(guān)于產(chǎn)品的感官印象。從有形的角度和無形的角度考慮提供的服務(wù)產(chǎn)品包裝以及在廣告中的促銷因素。商標(biāo)品牌：鑒于項(xiàng)目產(chǎn)品特殊性，在產(chǎn)品宣傳推廣時(shí)采用項(xiàng)目實(shí)施單位作為品牌包裝。產(chǎn)品服務(wù)：針對(duì)本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品，產(chǎn)品服務(wù)是有一個(gè)詳略的說明文本，并提供必要的售后服務(wù)，同時(shí)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，對(duì)消費(fèi)者負(fù)法律責(zé)任。價(jià)格組合因素基本價(jià)格。本項(xiàng)目的廣告及技術(shù)產(chǎn)品，是根據(jù)市場(chǎng)需求狀況和媒體負(fù)載能力，分階段制定的各項(xiàng)不同產(chǎn)品、不同規(guī)格、型號(hào)的基本價(jià)格?；緝r(jià)格是銷售業(yè)務(wù)人員與客戶洽談的基礎(chǔ)，其確決策有公司管理高層人員根據(jù)市場(chǎng)情況和企業(yè)效益目標(biāo)確定的。折扣。付款時(shí)間以及信貸條件，是項(xiàng)目建設(shè)單位在產(chǎn)品銷售過程中明確兩人以上分別把關(guān)，對(duì)客戶的信用程度了解，可掌握財(cái)務(wù)采取不同的結(jié)算方式，根據(jù)不同客戶或銷售數(shù)量的大小來決定是否采用折扣。分銷組合因素媒體廣告空位（即產(chǎn)品庫(kù)存的貨源保障和流動(dòng)資金總量適度兩個(gè)方面，能否有效控制取決于對(duì)市場(chǎng)信息的了解和決策，取決于資金調(diào)度和原材料組織等方面。銷售渠道。本項(xiàng)目系列產(chǎn)品面向國(guó)際國(guó)內(nèi)各大汽車汽配企業(yè)、大型展會(huì)。項(xiàng)目建設(shè)單位還要適量的投入網(wǎng)絡(luò)推廣，例如在阿里巴巴平臺(tái)和慧聰網(wǎng)平臺(tái)建立一個(gè)汽配濾清器專展。利用互聯(lián)網(wǎng)獲取市場(chǎng)信息、發(fā)布產(chǎn)品信息的同時(shí)，與客戶進(jìn)行網(wǎng)上交易。促銷因素組合營(yíng)業(yè)推銷和人員推銷。營(yíng)業(yè)推銷是項(xiàng)目建設(shè)單位可在一定的地域或城市設(shè)立的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或辦事處，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售事項(xiàng)的辦理；人員推銷可以是項(xiàng)目建設(shè)單位的銷售人員，也可以是社會(huì)專門從事廣告銷售的中介人員，對(duì)這兩部分人員都必須根據(jù)績(jī)效制定激勵(lì)措施。公共關(guān)系和產(chǎn)品廣告。項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本產(chǎn)品的營(yíng)銷策略，要適應(yīng)信息社會(huì)的發(fā)展需求，有硬件設(shè)施和軟件環(huán)境來確保企業(yè)與外部公共關(guān)系的建立。適時(shí)參加與汽配相關(guān)的技術(shù)交流會(huì)和商品交易會(huì)等活動(dòng)，把專家、學(xué)者和銷售專家請(qǐng)進(jìn)來，交流意見，收集有利于幫助企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提高、效益提高等方面的信息。推銷措施銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立和銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。項(xiàng)目產(chǎn)品將主要通過總部直轄4S 店和分銷商經(jīng)營(yíng)兩種方式進(jìn)行售。4S通及沈陽、上海、武漢、廣州、深圳等地的品牌汽車整車工廠。預(yù)計(jì)在24S15家，為國(guó)內(nèi)各大品牌汽車提供高質(zhì)量的汽車濾清器。分銷商按區(qū)域規(guī)劃分為：東北、華北、華中、華南、華東、西北、1有完善的物流交通條件、汽車零部件貿(mào)易市場(chǎng)發(fā)達(dá)、整車工廠和零部件工廠相對(duì)集中。區(qū)域經(jīng)銷商可以發(fā)展銷售點(diǎn)。廣告及宣傳計(jì)劃。廣告及宣傳實(shí)現(xiàn)途徑有：互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)雜志、行業(yè)展會(huì)、戶外廣告。在實(shí)施本項(xiàng)目過程中，將建立汽車過濾器專業(yè)網(wǎng)站，并通過阿里巴巴、慧聰?shù)却笮碗娮咏灰灼脚_(tái)和百度、谷歌等搜索引擎進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣；定期在行業(yè)雜志如《濾清器技術(shù)與信息》上刊發(fā)產(chǎn)品廣告和技術(shù)交流信息；參加行業(yè)內(nèi)相關(guān)展會(huì)，進(jìn)行產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)推廣；在國(guó)內(nèi)主要汽車零部件集散地投放一定量的戶外廣告，助力產(chǎn)品品牌推廣。咨詢服務(wù)和售后維修措施。400全國(guó)統(tǒng)一受理電話，接受客戶監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量投訴及建議。產(chǎn)品促銷新產(chǎn)品促銷主要針對(duì)能創(chuàng)造品牌形象、未來市場(chǎng)需求發(fā)展空間大的新產(chǎn)品而進(jìn)產(chǎn)品促銷形式：首先邀請(qǐng)汽車零部件行業(yè)專家、學(xué)者、重點(diǎn)設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人召開全國(guó)性行業(yè)新技術(shù)研討會(huì)，在行業(yè)內(nèi)形成市場(chǎng)需求氛圍，然后配合全國(guó)各經(jīng)銷商或營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品促銷套裝產(chǎn)品促銷將各地區(qū)暢銷產(chǎn)品、形象產(chǎn)品與滯銷產(chǎn)品進(jìn)行捆綁促銷或?qū)⑾盗谢a(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷售，總體拉動(dòng)產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng)。產(chǎn)品促銷形式，主要采取教育代理商銷售方式，并協(xié)助代理商進(jìn)行銷售。促銷期過后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，預(yù)計(jì)2000萬元。其中，建立各級(jí)銷售網(wǎng)店需8002001200萬元。品牌建設(shè)一直以來，國(guó)內(nèi)汽車濾清器行業(yè)的品牌集中度非常低，企業(yè)的品牌營(yíng)銷意識(shí)也比較匱乏，整個(gè)行業(yè)基本上處于品牌真空狀態(tài)。品牌建設(shè)是本項(xiàng)目發(fā)展的必由之路。60%~70%都是小企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量低劣。通過品牌營(yíng)銷，品牌宣傳，可以淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品。品牌營(yíng)銷是一個(gè)長(zhǎng)期漸進(jìn)的過程，可能不會(huì)很快就有回報(bào)，但企業(yè)必須具有品牌意識(shí)，有計(jì)劃分隨著市場(chǎng)接受能力越來越強(qiáng)，品牌建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。在品牌建設(shè)中，提高產(chǎn)品質(zhì)量是根本。所謂品質(zhì)，不僅指產(chǎn)品質(zhì)量，還包括生產(chǎn)過程中的管理、設(shè)備、制作工藝等?？梢?，做好本項(xiàng)目品牌營(yíng)銷的前提是保證產(chǎn)品品質(zhì)具有競(jìng)爭(zhēng)力。品牌營(yíng)銷應(yīng)向終端傾斜。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部專家指出，中國(guó)汽車零部件行業(yè)品牌建設(shè)非常薄弱，做品牌建設(shè)有兩個(gè)方面，一是提高市場(chǎng)占有率，二是獨(dú)有某項(xiàng)技術(shù)，這樣才有競(jìng)爭(zhēng)力，才能慢慢壯大起來。做品牌推廣，一定要在提高產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫，提高用戶的滿意度與美譽(yù)度，才能在市場(chǎng)營(yíng)銷中將自己的品牌樹起來。當(dāng)前，某些企業(yè)開始重視品牌建設(shè)，會(huì)對(duì)其他企業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力，這樣會(huì)促使更多企業(yè)提升品質(zhì)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向前發(fā)展。難以進(jìn)入大整車企業(yè)的配套體系。因此，本項(xiàng)目品牌建設(shè)應(yīng)向消費(fèi)終端傾斜，注重在消費(fèi)者中擴(kuò)大品牌的影響力。建設(shè)規(guī)模和銷售收入預(yù)測(cè)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模不同型號(hào)均銷售單價(jià)銷售額（單位:億元）機(jī)油濾500萬只13產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模不同型號(hào)均銷售單價(jià)銷售額（單位:億元）機(jī)油濾500萬只130.65燃油濾500萬只180.90空調(diào)濾1000萬只191.90空氣濾500萬只110.553-2產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)量和銷售收入表第4章 選址優(yōu)勢(shì)與建設(shè)條件產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，產(chǎn)業(yè)集聚已成為工業(yè)化進(jìn)程中的普遍現(xiàn)象，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀跛懈?jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，通常都采取集群的方式存在。產(chǎn)業(yè)集聚能夠有效地降低成本，提高專業(yè)化水平，使產(chǎn)業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，依靠自主創(chuàng)新，創(chuàng)出了一片新天地。項(xiàng)目所在地某某縣是中原地區(qū)汽車工業(yè)重地。作為某的支柱產(chǎn)業(yè)，依托某日產(chǎn)汽車有限公司、海馬商務(wù)汽車有限公司、河南紅宇集團(tuán)等 3家主機(jī)廠已集聚有20家汽車零部件生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)某新（某）汽車工業(yè)園將立足現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，打造以整車生產(chǎn)企業(yè)為龍頭、零部件生產(chǎn)集聚，集汽車商務(wù)、汽車文化、汽車科研貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)物流等功能為一體的特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。已建成的汽車（配件）物流貿(mào)易園是某市人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。涵蓋大、中、小車名優(yōu)汽車配件交易、維修養(yǎng)護(hù)、物流配送、餐飲、住宿、娛樂等服務(wù)于一體。2010620日中國(guó)某國(guó)際汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)園開工奠基某4000畝，項(xiàng)目總投資超過150幣，是目前同行業(yè)中規(guī)模最大的汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)園。200030某產(chǎn)業(yè)基地也在今6306個(gè)產(chǎn)業(yè)基地“中國(guó)汽車零部件某鞭策某汽車零部件產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。浙江金菱、上海派斯、某華爾信、某博95億元，占4407備擺設(shè)。浙江玉環(huán)、湖北襄樊等地的汽車零配件企業(yè)也紛紛組團(tuán)到園區(qū)考察選址，籌辦入駐。隨著區(qū)域內(nèi)各類專業(yè)市場(chǎng)的建成，零部件生產(chǎn)企業(yè)的集聚，集汽車商務(wù)、汽車文化、汽車科研、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車配件交易、維修養(yǎng)護(hù)、物流配送、餐飲、住宿、娛樂等功能為一體的特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已經(jīng)形成。交通條件項(xiàng)目所在地位于中國(guó)中原中部中心，是實(shí)施中原崛起的核心主戰(zhàn)場(chǎng)和鄭汴一體化核心區(qū)的先導(dǎo)區(qū)。隴海和京廣兩大鐵路，連霍、京珠、機(jī)場(chǎng)、繞城及正在建設(shè)的鄭民等五條高速公路在此交匯，鄭開大道、國(guó)道220、106、107、省道102、223等公路干線穿境而過；航海東路建設(shè)工程、新規(guī)劃的某至開封物流通道—商鼎大道等即將開工建設(shè)；距縣城25公里的某國(guó)際機(jī)場(chǎng)可直飛70多條國(guó)內(nèi)航線和13條國(guó)際航線。隨著某商貿(mào)城的崛起和新亞歐大陸橋的貫通，特別是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)向中西部轉(zhuǎn)移及“鄭汴一體化”城市建設(shè)等重要舉措的實(shí)施，決不會(huì)只站在中間，它必然煥發(fā)出新的生機(jī)，為促進(jìn)中原地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。優(yōu)惠的政策某縣人民政府為支持汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步（牟政[2009]3號(hào)文（牟政[2009]18號(hào)文（某）（[2010]6號(hào)）等一系列優(yōu)惠政策。發(fā)展機(jī)遇空前國(guó)家實(shí)施中部崛起戰(zhàn)略、國(guó)內(nèi)外大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、中原城市群和鄭汴一體化的建設(shè)、某打造區(qū)域性中心城市、鄭東新區(qū)的建設(shè)以及鄭汴新區(qū)總體規(guī)劃的實(shí)施，都給某帶來了千載難逢的歷史機(jī)遇。第5章 生產(chǎn)方案項(xiàng)目產(chǎn)品界定本項(xiàng)目產(chǎn)品有空調(diào)濾、空氣濾、機(jī)油濾、燃油濾四種。它們分別擔(dān)負(fù)駕乘室內(nèi)空氣凈化，發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)中介質(zhì)的過濾。汽車空調(diào)濾清器的作用是：過濾從外界進(jìn)入車廂內(nèi)部的空氣使空氣花粉、細(xì)菌、工業(yè)廢氣和灰塵等，空調(diào)濾清器的效果是防止這類物質(zhì)進(jìn)入空調(diào)系統(tǒng)破壞空調(diào)系統(tǒng)，給車內(nèi)乘用人員良好的空氣環(huán)境，保護(hù)車內(nèi)人員的身體健康，還有就是防止玻璃霧化。空氣濾清器位于發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)中，它是由一個(gè)或幾個(gè)清潔空氣的過濾器部件組成的總成。其主要作用是濾除將要進(jìn)入氣缸的空氣中有害雜質(zhì)，以減少氣缸、活塞、活塞環(huán)、氣門及氣門座的早期磨損?？諝鉃V清器的型式有二種，即干式和濕式。目前大多數(shù)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)使用一種質(zhì)量小、成本低、更換方便、濾清效率高的紙質(zhì)濾芯干式空氣濾清器，一5000縮空氣由里向外吹，以清除濾芯上的塵土，切勿用汽油或水洗刷。每行25000公里必須更換紙質(zhì)濾芯。機(jī)油濾清器位于發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)中。它的上游是機(jī)油泵，下游是發(fā)動(dòng)機(jī)中需要潤(rùn)滑的各零部件。其作用是對(duì)來自油底殼的機(jī)油中有害雜質(zhì)進(jìn)行濾除，以潔凈的機(jī)油供給曲軸、連桿、凸輪軸、增壓器、活塞環(huán)等運(yùn)動(dòng)副，起到潤(rùn)滑、冷卻、清洗作用，從而延長(zhǎng)這些零部件的壽命，機(jī)油濾清器按結(jié)構(gòu)分有可換式、旋裝式、離心式。目前大多數(shù)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)使用的是旋裝式機(jī)油濾清器，這種濾清器是不可拆洗的一次性濾清器，當(dāng)更換潤(rùn)滑油時(shí)必須同時(shí)更換機(jī)油濾清器，更換機(jī)油及機(jī)油濾清器的周期，一般也是5000公里。燃油濾清器有柴油濾清器、汽油濾清器和天然氣濾清器三類。其作用是濾除發(fā)動(dòng)機(jī)燃油氣系統(tǒng)中的有害顆粒和水份，以保護(hù)油泵油嘴、缸套、活塞環(huán)等，減少磨損，避免堵塞。目前大多數(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)上裝的都是一次性不可拆洗式的紙質(zhì)濾芯汽油濾清器，更換周期一般為1萬公里。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)濾空調(diào)濾采用項(xiàng)目單位自有專利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，濾芯由三層組成：HEPA捕集到的過敏原和病菌的活動(dòng)，顆粒物凈化效率0.0001mm。第二層活性碳濾網(wǎng)：采用多孔性核桃殼并通過現(xiàn)代生物碳化合成技術(shù)研制而成，本機(jī)器活性碳可吸附面積非常高，能高效去除甲醛、苯，其去除效率分別達(dá)87%和69.9%。650299.9%細(xì)菌對(duì)藥物的適應(yīng)，殺滅病原體同時(shí)，不會(huì)破壞人體有益菌群，殺菌作用不受環(huán)境PH空氣濾芯空氣濾芯一定要與原裝發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性及可靠性匹配。額定進(jìn)氣量。精度等要求。進(jìn)口柴油朵要求空氣過濾精度為2μm30μm，而80μm。濾芯性能試驗(yàn)：①流量阻力（壓降）試驗(yàn)測(cè)定空氣流動(dòng)壓力（流量壓力分硐曲線99%以上。③儲(chǔ)塵能力試驗(yàn)和累積效率試驗(yàn)濾芯積塵灰過多造成堵塞、進(jìn)氣阻力增大。使發(fā)動(dòng)機(jī)功率5%5%時(shí)的進(jìn)氣阻力是一極限值，達(dá)到此值時(shí)就必須清掃或更換濾芯。試驗(yàn)時(shí)，進(jìn)氣阻力或壓力降達(dá)到7—46kPa時(shí)的積灰重量即是濾芯的儲(chǔ)塵能力，而在此試驗(yàn)期間的過濾效率則為累積效率。④原93.2kPa，還則功率將下降，發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)冒黑煙。燃油濾清器燃油濾清器要按ISO4020標(biāo)準(zhǔn)（道路車輛-汽車柴油機(jī)用燃油濾清器試驗(yàn)方法）進(jìn)行下述試驗(yàn)。留的灰塵雜質(zhì)。氣泡法試驗(yàn)：用于證實(shí)濾芯是否有大于過濾精度的孔隙存在。0.07MPa的時(shí)間表示。濾芯破損試驗(yàn)：確定濾芯的抗破裂壓力。濾油器總成破損試驗(yàn)：測(cè)定總成承受內(nèi)壓力的能力。的機(jī)械強(qiáng)度。機(jī)油濾清器全流式機(jī)油濾清器應(yīng)按ISO4548標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下述試驗(yàn)。流量曲線。高壓降和高溫特性試驗(yàn)：機(jī)油濾清器在工作中（堵塞時(shí)）將經(jīng)受高壓降。另外，濾芯還受到機(jī)油高溫的影響，應(yīng)在模擬高溫條件下測(cè)試濾芯承受高壓降而不破損的能力。75%旁通閥設(shè)計(jì)開啟壓力時(shí)的試驗(yàn)時(shí)間或污染物重量來表示濾芯壽命。終點(diǎn)壓差時(shí)的試驗(yàn)時(shí)間或污染物的捕獲量來評(píng)定。態(tài)下波動(dòng)壓力的作用。試驗(yàn)時(shí)用規(guī)定的脈動(dòng)油壓，循環(huán)1000次，以確定濾油器殼體，密封圈及濾芯高壓波動(dòng)的抗壓能力。1000萬次，以確定無小滲漏油跡或疲勞損壞性能。專利技術(shù)項(xiàng)目單位目前擁有空調(diào)濾清器產(chǎn)品國(guó)家專利一項(xiàng)。該專利采用納米技術(shù)，將納米銀離子添加到特制的濾紙中，制成納米殺菌過濾紙，加工成空調(diào)濾清器。600多種細(xì)菌，耐洗，殺菌持久。納米銀無PET遇水效果永久有效，只要定期保養(yǎng)清潔，可延長(zhǎng)壽命延時(shí)換新，有效防止冷氣成為病毒滋生溫床。納米銀是物理抗菌法，與傳統(tǒng)的有機(jī)抗菌劑及藥物殺菌劑過濾器相比，具有五大優(yōu)勢(shì)：抗菌高效性：該產(chǎn)品經(jīng)SGS檢驗(yàn)中心測(cè)試，對(duì)大腸桿菌和白色念珠菌的4小時(shí)抑菌率為99.4小時(shí)抑菌率為抗菌效果達(dá)到同產(chǎn)品領(lǐng)先地位?？咕志眯裕涸摦a(chǎn)品材料抗菌力可保持幾年，所用的抗菌織物經(jīng)10099.920％的抑菌率?？咕膹V譜性：試驗(yàn)表明，該原材料對(duì)革蘭陰性菌、革蘭陽性菌、作用?？咕踩院茫涸撛牧?，對(duì)人體安全可靠，無毒副作用，對(duì)皮膚無刺激作用等。抗菌無耐藥性：由于納米銀使用的是物理抗菌法，從而使致病菌生耐藥菌株從而危害人類健康的現(xiàn)象。生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備訂購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃25002500萬只；2500萬只；1010005500萬只。設(shè)備訂購(gòu)為提高生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品質(zhì)量，本項(xiàng)目所有關(guān)鍵設(shè)備均從德國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口，非關(guān)鍵設(shè)備采用國(guó)內(nèi)一流設(shè)備提供商生產(chǎn)的設(shè)備。按照生產(chǎn)要求，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能2500萬只濾清器需要采購(gòu)的設(shè)備及預(yù)算設(shè)備名稱數(shù)量金額（設(shè)備名稱數(shù)量金額（）備注注塑機(jī)301000120-300模具6003000折紙機(jī)生產(chǎn)線401000各種型號(hào)機(jī)油濾生產(chǎn)線22000包括沖壓、拉伸、噴涂、組裝、測(cè)試空氣濾生產(chǎn)線5500燃油濾生產(chǎn)線2400拉伸、沖壓同機(jī)油濾共2空調(diào)濾自動(dòng)生產(chǎn)線101000輔助生產(chǎn)線10200納米材料實(shí)驗(yàn)室1200整廠過濾器測(cè)試線12000其他輔助設(shè)備1500總承、非關(guān)鍵設(shè)備等

5-1擬采購(gòu)設(shè)備及預(yù)算表主要生產(chǎn)車間布置方案工廠車間布局主要根據(jù)設(shè)備的外形、前后位臵、上下位差以及各種物料的輸入和流向、操作要求等設(shè)計(jì)車間布臵方案。車間布臵方案標(biāo)準(zhǔn)以求達(dá)到物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測(cè)維修最方便?？偲矫娌贾迷瓌t總平面布臵據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲(chǔ)存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按生產(chǎn)要求與專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。布局上保證工藝流程順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，施工費(fèi)用節(jié)約等要求。綜合這些因素，設(shè)計(jì)出來的總平面圖如圖5-1。5-1工廠總平面布局圖5.7土建及其他工程5.71.土建工程土建工程是指工廠所有建筑物、構(gòu)筑物的建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目中的土建工程包括廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、員工宿舍、廠區(qū)內(nèi)道路及附屬設(shè)施。1900022008005.7.2其他工程其他工程包括：給排水工程、動(dòng)力及公用工程、地震設(shè)防和生活福利設(shè)施。給排水工程主要用于廠區(qū)綠化澆灌和生活區(qū)，包括自來水供水管道、排水管道和污水凈化設(shè)施。動(dòng)力及公用工程包括供電、供熱、電訊、采暖通風(fēng)與制冷，在動(dòng)力及公用工程設(shè)計(jì)過程中，以環(huán)保節(jié)能作為應(yīng)用重點(diǎn)。地震設(shè)防工程包括對(duì)除土建工程以外的易造成震后次生災(zāi)害而需要重要工藝設(shè)備等的地震設(shè)防。生活福利設(shè)施主要包括員工食堂設(shè)施，廠區(qū)內(nèi)停車場(chǎng)地及設(shè)施、廠區(qū)內(nèi)員工休閑活動(dòng)設(shè)施，如員工之家、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等。第6章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全環(huán)境評(píng)估可能存在的污染濾清器生產(chǎn)過程中采用的過濾紙，及各種材質(zhì)的外殼均從廠外采購(gòu)但不足以對(duì)廠外環(huán)境造成噪音污染。本項(xiàng)目中空調(diào)濾清器所用納米銀殺菌過濾材料在生產(chǎn)過程中采用納米技術(shù)對(duì)材料進(jìn)行合成，也不存在化工污染。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中易燃物品主要是濾紙?jiān)牧?。污染治理設(shè)計(jì)依據(jù)（GB8978—88（TJ-7（GBF4-7（GB3098-82（GB3095-82）以及國(guó)環(huán)字（1986）103號(hào)文件關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理方法有關(guān)專業(yè)的資料進(jìn)行設(shè)計(jì)。治理方案生產(chǎn)過程中所有廢料均按規(guī)定要求回收；易燃、易爆物料的指定運(yùn)輸線路、儲(chǔ)存位臵；廠區(qū)綠化：采取綠化與污染治理相結(jié)合的辦法，加大對(duì)廠區(qū)綠化的力度，廣植常綠的竹類植物和草坪，不裸露泥土，綠化覆蓋率要爭(zhēng)取達(dá)到36%以上，以改善廠區(qū)小氣候，美化廠區(qū)，維護(hù)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。生產(chǎn)改進(jìn)本著綠色環(huán)保的宗旨，公司將繼續(xù)努力改進(jìn)木材資源的使用，減少因非有效生產(chǎn)而產(chǎn)生的環(huán)境影響，并盡早研發(fā)出對(duì)環(huán)境影響較小的替代材料。勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生生產(chǎn)過程中職業(yè)危害及防范生產(chǎn)作業(yè)過程危害分析與勞保措施?？赡艽嬖诘穆殬I(yè)為害包括：及培訓(xùn)上崗持證上崗加強(qiáng)安全意識(shí)；對(duì)快速運(yùn)動(dòng)部件需用防護(hù)罩與操作人員分隔開；以防患；火設(shè)備和加強(qiáng)員工消防知識(shí)培訓(xùn)加以預(yù)防。消防措施和設(shè)施方案建議建立防火安全制度按防火平面布臵圖，落實(shí)消防器材，掛設(shè)防火標(biāo)志。加強(qiáng)防火安全教育；建立定期防火檢查，更換滅火器藥劑；發(fā)生電氣火災(zāi)。廠區(qū)衛(wèi)生4廠廠區(qū)通道、空地衛(wèi)生清潔工作2人清潔、對(duì)各集體宿舍的管理工作（對(duì)集體宿舍每日進(jìn)行衛(wèi)生清潔評(píng)分，安排和監(jiān)督住宿人員的對(duì)宿舍的日常清潔值日工作，監(jiān)督個(gè)人衛(wèi)生情況，為各宿舍定期配給清潔用品，招待室的衛(wèi)生管理等等車間清理出來的雜物處理車間清理出來的雜物（主要為紙皮，統(tǒng)一堆放到雜物區(qū)，由1職清潔工進(jìn)行處理，有用的清潔出來，無用的放垃圾桶內(nèi)，待愛衛(wèi)辦運(yùn)走。并做好《廠區(qū)環(huán)境綠化、雨水井及鼠蟲害監(jiān)視責(zé)任分區(qū)圖》規(guī)定職責(zé)范圍內(nèi)的工作。監(jiān)督好車間員工的破玻璃的倒放必須倒入破玻璃池內(nèi)，監(jiān)督車間員工的垃圾倒放必須倒入指定的垃圾桶，并蓋好桶蓋。每周衛(wèi)生清潔工作每周辦公樓清潔工對(duì)宿舍樓梯進(jìn)行一次全面的清洗工作；放區(qū)大垃圾用漂白粉進(jìn)行一次消毒；溝渠、下水道清潔工每周對(duì)辦公樓停車場(chǎng)進(jìn)行沖洗一次。月度衛(wèi)生清潔工作20日全部清潔工一齊挖沙井積泥一次辦公樓清潔工每月對(duì)每個(gè)集體宿舍發(fā)放一次潔廁液；對(duì)于周清潔、月清潔項(xiàng)目，如有必要時(shí)可適當(dāng)增加頻次。5）制定詳細(xì)的廠區(qū)衛(wèi)生管理制度《廠區(qū)環(huán)境綠化、雨水井以及鼠蟲害監(jiān)視責(zé)任分區(qū)圖》《環(huán)境衛(wèi)生日檢查記錄表》《環(huán)境衛(wèi)生周檢查記錄表》----第7章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員企業(yè)組織企業(yè)組織形式總經(jīng)理生產(chǎn)部市場(chǎng)部管理部總經(jīng)理生產(chǎn)部市場(chǎng)部管理部技術(shù)課制造課資材科品保課調(diào)研部銷售部行政課財(cái)務(wù)課產(chǎn)打設(shè)計(jì)折空空機(jī)倉(cāng)物物IIO業(yè)售人文會(huì) 出品樣備劃紙濾調(diào)濾務(wù)控料CPQ務(wù)后事控計(jì) 納研組工組組組組組組組采QQC組服后中發(fā)模購(gòu)C務(wù)勤心組組組組課企業(yè)工作制度

7-1企業(yè)組織框架圖根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，在制定工作時(shí)間和工作報(bào)酬時(shí)，均嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法和相關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。本項(xiàng)目采用8小時(shí)／天×５.5天工作制。勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)勞動(dòng)定員本所需人員按其工作崗位和勞動(dòng)分工不同，可分為四類人員：工人：是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸?shù)墓と?；工程技術(shù)人員：是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員；管理與經(jīng)營(yíng)人員：是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人員；服務(wù)/銷售人員：是指服務(wù)產(chǎn)品銷售和進(jìn)行產(chǎn)品銷售的人員；本項(xiàng)目實(shí)施過程中，以上四類人員預(yù)計(jì)共需10007-1：工種工人管理人員工程技術(shù)人員服務(wù)

配備人數(shù)800人50人100人50人表7-1勞動(dòng)力需求表年總工資和職工年平均工資估算工種配備人數(shù)薪資標(biāo)準(zhǔn)年工資總額工人800人800元/工種配備人數(shù)薪資標(biāo)準(zhǔn)年工資總額工人800人800元/月768萬元管理人員50人3000元/月180萬元工程技術(shù)人員100人3000元/月360萬元服務(wù)人員50人1800元/月108萬元7-2員工薪資預(yù)算表人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)初期，所有生產(chǎn)工人和服務(wù)、銷售人員均來自社會(huì)招聘，技術(shù)和管理人員中75%來自社會(huì)招聘，由于現(xiàn)在各類高校尚未開設(shè)濾清器類專業(yè)，在生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制、內(nèi)部管理等方面需要對(duì)員工進(jìn)行全面的培訓(xùn)。因此所有員工入職前均需經(jīng)過入職培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)工種的不同分類，主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢測(cè)、ISO200萬。第8章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施的各階段建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目實(shí)施籌備階段，成立項(xiàng)目實(shí)施管理籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；項(xiàng)目資金籌集；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購(gòu)設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。資金籌集安排項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用的估算基本符合要求和資金來源有500025000確定建設(shè)項(xiàng)目及其分年度使用計(jì)劃之后，即可立即著手籌集資金。技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目現(xiàn)有濾清器產(chǎn)品中，納米銀殺菌空調(diào)濾清器生產(chǎn)屬于企業(yè)自有專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其他產(chǎn)品不需要引進(jìn)專有技術(shù)。不存在技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和相關(guān)法律問題?？辈煸O(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨在廠區(qū)設(shè)計(jì)工作開展的過程中，項(xiàng)目單位將委托有資質(zhì)的勘測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作。對(duì)廠房建設(shè)、設(shè)備材料訂貨和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造勘測(cè)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)進(jìn)度將充分考慮設(shè)備問價(jià)和大型設(shè)備的預(yù)訂貨時(shí)間以及取得設(shè)備資料的時(shí)間。施工建設(shè)采用項(xiàng)目外包形式，將廠房建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等工程內(nèi)容承包給有資質(zhì)的施工單位。訂購(gòu)設(shè)備時(shí)，充分考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安排順序。本項(xiàng)目引進(jìn)德韓設(shè)備時(shí)，先向國(guó)外有關(guān)公司進(jìn)行詢價(jià)、談判，比選和簽訂合同所需要的時(shí)間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時(shí)間。以保證項(xiàng)目建設(shè)過程各階段順利進(jìn)行。施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備備安裝根據(jù)施工圖編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交叉進(jìn)行。生產(chǎn)準(zhǔn)備：①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。②招收和培訓(xùn)職工。對(duì)職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要相銜接。③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等?？⒐を?yàn)收竣工驗(yàn)收是指生產(chǎn)前進(jìn)行的系列檢查活動(dòng)，包括：試運(yùn)轉(zhuǎn)——負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)——試生產(chǎn)——竣工驗(yàn)收、交付使用。建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。這時(shí)，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位向項(xiàng)目建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，項(xiàng)目單位將組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度實(shí)施進(jìn)度安排原則1）2）合理安排施工程序與順序。按照基本建設(shè)程序，科學(xué)論證，嚴(yán)格管理，在保證合理工期和建筑質(zhì)量的前提下，加快實(shí)施進(jìn)度。實(shí)施進(jìn)度及施工組織安排參照國(guó)內(nèi)同類建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度和工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期（從方案論證到工程竣工）約12個(gè)月，施工期約10月。建設(shè)進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃為一年。預(yù)計(jì)在20118-1：項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度間度 92010年1011122011年12345678 9 101112項(xiàng)目籌備設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試試運(yùn)轉(zhuǎn)試生產(chǎn)各項(xiàng)建設(shè)工程驗(yàn)收投產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

8-1項(xiàng)目建設(shè)橫道圖項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用是指項(xiàng)目從籌建開始直到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)以前整個(gè)實(shí)施即其他建設(shè)費(fèi)用中，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用按以下各項(xiàng)分別估算。建設(shè)單位管理費(fèi)驗(yàn)收總結(jié)等工作所發(fā)生的管理費(fèi)用，不包括應(yīng)計(jì)入設(shè)備、材料預(yù)算價(jià)格1000萬元。生產(chǎn)籌備費(fèi)生產(chǎn)籌備費(fèi)是指生產(chǎn)籌備人員費(fèi)和投產(chǎn)前進(jìn)廠人員費(fèi)用。計(jì)劃生產(chǎn)籌備費(fèi)500萬元。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)用是指項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收、交付使用之前擬建企業(yè)自行培訓(xùn)或委托其他廠礦培訓(xùn)技術(shù)人員、工人和管理人員所支出的費(fèi)用以及生產(chǎn)單位為參加施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、熟悉工藝流程機(jī)械性能等需要提前進(jìn)廠人員所支出的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用在7.7節(jié)中預(yù)算200萬元。辦公和生活家具購(gòu)臵費(fèi)辦公、生活家具購(gòu)臵費(fèi)是指為保證項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理必須購(gòu)買的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用及設(shè)計(jì)規(guī)定必須建設(shè)的其他輔助設(shè)施所需費(fèi)用，計(jì)劃各類行政辦公開支500萬元?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指：委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究、勘察設(shè)計(jì)，萬元。其它應(yīng)支付的費(fèi)用2003000萬元。第9章 投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資估算32000060004000萬元。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟(jì)分析中，重要原材料及產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價(jià)上漲指數(shù)以2%考慮。稅收采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開辦費(fèi)按5年攤銷。設(shè)備采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)清單如表9-1：名稱模具折紙

數(shù)量30臺(tái)60040條2條2條5條

金額（萬元）1000300010002000400500

名稱空調(diào)濾材料生產(chǎn)線納米材料實(shí)驗(yàn)室整廠過濾設(shè)備測(cè)試線輔助生產(chǎn)線其他輔助設(shè)備生產(chǎn)線

數(shù)量101條1個(gè)1條10

金額（萬元）12001000200200020015009-1設(shè)備采購(gòu)清單表經(jīng)濟(jì)效益分析品名生產(chǎn)量預(yù)售價(jià)預(yù)計(jì)收入機(jī)油濾500萬只13/只0.65品名生產(chǎn)量預(yù)售價(jià)預(yù)計(jì)收入機(jī)油濾500萬只13/只0.65燃油濾500萬只18/只0.90空調(diào)濾1000萬只19/只1.90空氣濾500萬只11/只0.55合計(jì)4億元表9-1產(chǎn)品年銷售收入表原材料成本：600023%。1416萬元/年；3000萬元；（2）20000/15+6000+1416+3000=11749萬元人民幣41.6%。3）項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤(rùn)＋折舊）＋建設(shè)期即為：20000萬元/（15355萬元+1333萬元）+12。2年。40000萬元人民幣，出口創(chuàng)匯1600萬美元。其中，上繳稅收及附加961315355萬元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期2.2點(diǎn)。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表9-2：序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1總投資萬元人民幣300002固定資產(chǎn)萬元人民幣200003流動(dòng)資金萬元人民幣40004總銷售收入萬元人民幣400005生產(chǎn)總成本萬元人民幣11749其中折舊萬元人民幣1333稅金及附加萬元人民幣19506銷售利潤(rùn)萬元人民幣249687所得稅萬元人民幣96138稅后利潤(rùn)萬元人民幣153559投資利稅率38.5%10投資利潤(rùn)率51