企業(yè)管理制度審計制度(技改、基建工程內(nèi)部審計細則)

企業(yè)管理制度-審計制度請在這里輸入單位/組織名稱請在這里輸入單位/組織名稱年月審計制度技改、基建工程內(nèi)部審計細則公司內(nèi)部審計制度規(guī)定，制定本細則。第一條 本細則規(guī)范依據(jù)公司年度方案實施的技改、建工程項目及方案外依據(jù)實際需要臨時支配的上述項目。其次條 審計部對技改、基建工程審計工作范圍：（一）針、政策、規(guī)定和概(預)算定額及取費標準。并結(jié)合我公司的具體狀況，制定必（二）的預、結(jié)（三）存在的問題。（四）監(jiān)督檢查各項（五）參與工程的招標會議，幫忙有關(guān)部門制定招標文件。（六）參與工程的圖紙會審和竣工驗收。（七）按時編報工程審計統(tǒng)計表，定期向公司領導和上級審計部門匯報審計工作狀況。第三條 基建工程審計人員職責（一客觀公正、維護國家和公司利益”的指導思想，合理審定造價。（二）精確?????。（三）計質(zhì)量。（四）第四條(一)依據(jù)公司技改、基建工程審計的特點，工程審計接受報送審計的方法，即每項工程概（預）由哪個部門報送的原則進行。報送前工程管理職能部門經(jīng)辦人員必需先行審核(重點審核工程量)，部審計。(二)審計部門接到工程概預算后，要對報送資料和立項完備的工程，由受理人員準時進行審計。(三)審計人員在審計過程中要堅持原則，審計要嚴峻?認真對審計內(nèi)容要做到理由充分、數(shù)據(jù)精確?????、計價合理。被審單位和送審單位應賜予樂觀協(xié)作。審計人員審計完畢簽署審計意見后交審計部領導簽字。(四)審計結(jié)束后應準時通知送審單位領回概（預）算，（預（預算審計部只在登記受理本上記錄備查。位編制，送審方法和送審要求與工作流程中第一條相同。(六)審計部接到結(jié)算書后必需先對結(jié)算資料進行審核，準時登記受理審計。第五條技改、基建工程審計具體要求(一)對工程預、結(jié)算的內(nèi)部管理要求1經(jīng)審計后的工程才能開工，由工程組織部門向施工單位供應書面開工通知書，工程竣工后必需辦理竣工結(jié)算。財務部必需依據(jù)審計部審計過的結(jié)算書才能支付結(jié)算款。2、按公司全面預算管理規(guī)定，工程管理部門在組織工程實施前應將工程預算及相關(guān)資料報審計部，若屬預算內(nèi)工程金額在1萬元以內(nèi)(含1萬元)的由部門領導批準，1萬元以上的由公司主管領導批準，項目施工審批單須經(jīng)財務部門審核。若屬預算外工程則必需填制預算外工程審批表，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會批準立項，并報財務部門增加預算。3、工程竣工驗收和圖紙會審必需要有審計人員參與。4、工程招標會議必需要有審計人員參與。（二）對送審預、結(jié)算的資料要求1設計補充材料、工程施工方案（方案、預算外項目供應立項審批資料，如施工單位是第一次進我公司施工的，還應供應施工單位的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級別證明。2、送審結(jié)算時必需供應的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的料、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證等。3、在審計過程中的需臨時供應的其它資料。（三）對工程審計的時間要求1、因工程審計是工程實施過程中的重要環(huán)節(jié)，受工期完成。2、工程審計的時間，依據(jù)不同簡單程度的工程規(guī)定不同的審計時間。一般規(guī)定：工程概（預）算 2-7 天，工程結(jié)算 2-10 天。3、下列情形之一審計時間應順延：響審計進度時。報公司領導或市有關(guān)部門裁定時。關(guān)人員前來核對，通知后未能按時前來核對時。以上規(guī)定的審計時間是指正常狀況而言，審計人隨來隨審，并盡快審計完畢。間限制，查清楚為止。第六條（一）公司領導裁定。（二）部門裁定。附1：公司員工行為規(guī)范準則1位職責。2露有關(guān)業(yè)務方面的狀況和供應業(yè)務技術(shù)方面的掛念。保管好、廢棄文件應予以銷毀。4、除公或工作緣由（履行有關(guān)手續(xù)）公司人員進入任何機房檔案資料室、倉和金庫等場所。5、不私自經(jīng)營與務有關(guān)商或兼任公司以外的職業(yè)。6、不得用工作機會和便謀求利假公濟私，貪污腐化。7為公。8述，一經(jīng)上級主管打算，應馬上遵照執(zhí)行。1、以利益為重，個人聽從集體。2、提前五分鐘到達工作崗位，清潔辦公桌面衛(wèi)生和場不撥私人電話。3潔四周環(huán)境，保持良好狀態(tài)。4項內(nèi)容都要本著認真負責的精神工作必需每做完提倡天有進步，上下道工序之間的工作必需認真交接，事著落。5而造成重大損失。6集人。7議題和結(jié)束時間，并確保通知到參與者。第三條關(guān)懷企業(yè)團結(jié)同志統(tǒng)一信念榮辱與共1、不在場合做任何有辱民族尊嚴和損害企業(yè)形象的言行。3、同事之間要和諧處互敬重惡言相向不詆毀同事的聲譽，不譏諷他人的成果。人對事坦誠公正、客觀。5、管理者與下屬擅長溝通，坦言相告。6、勇于擔當責任經(jīng)得起失敗和挫折，培育良好的心理承受力量。1話要解釋，忌生硬回絕，影響企業(yè)形象。3效率和下一個來話的接聽。4出解釋。5、認真執(zhí)行首問負責制，為寬敞用戶供應熱忱詢問服能推諉扯皮。6、全公司大力提倡和推行使文明服務，禁用忌語。7個人的言行舉止得體、大方。8、工作時精神飽滿姿勢端莊，舉止文明。9衣背心、超短裙。男不留長發(fā)，女員工宜淡妝。10合設置禁止吸煙的標志。第五條敬重學問崇尚科技學而不厭勇攀高峰1、崇尚科技學問敬重，建設良好的人才培育環(huán)境。2技術(shù)、業(yè)務進展的需要。3、加強思想政治學習，不斷提高道德修養(yǎng)和理論水平。4、不斷學習國內(nèi)外先進的服務和管理閱歷，加快企業(yè)的進展步伐。5、不固步自封勇于創(chuàng)新，努力培育組織和學習型的人生。第六條誠守信真務實銳意創(chuàng)新追求卓越1、工作從際動身腳踏實地，切忌浮夸。2、墨守成規(guī)要不斷進取勇創(chuàng)新，敢于嘗試和擔當風險。附2：懲戒細則章制度得到有效的貫執(zhí)行，特制定本細則。其次條適用范圍：公司全體員工第三條管理權(quán)限：行政辦公室第四條懲戒原則：各項規(guī)章制度公司行政辦公室對員工的表現(xiàn)定期或不定期的評審表現(xiàn)。任何懲戒方式均不論違紀人員的職務凹凸予以公平己的過失。第五條懲戒內(nèi)容：1不得將公共設施及物品據(jù)為已有。節(jié)省公司一切能源，隨時留意關(guān)閉電源、水源開關(guān)。閱報欄、會議室閱讀區(qū)及其它公共設施內(nèi)的物品，棄、損壞。玩玩耍、打牌、下棋等消遣活動。不得在辦公時間內(nèi)進食、吃零食、飲酒。留意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不得亂扔雜物或隨地吐痰。外出或下班離開時，應整理好與工作有關(guān)的資料文公場所潔凈有序。不得使用公司電話撥打收費臺聽取信息。抹或佩帶過于繁雜