工程項目施工組織及技術(shù)管理檢查評分表

工程項目施工組織及技術(shù)管理檢查評分表（項目部）序號考核模塊模塊基本項目考核內(nèi)容檢查要點及評分標準檢查情況及扣分得分1陳冬雨項目管理

(35分)★前期策劃

(5分)1.調(diào)查策劃交底(2分)

2.管理實施規(guī)劃(3分)1.項目部未對公司下達管理交底、施工調(diào)查、管理策劃進行歸檔、傳達、學(xué)習(xí)，扣1-2分。

2.項目部未編制項目管理實施規(guī)劃，扣3分；項目管理實施規(guī)劃未按時完成流程審批扣1分；管理實施規(guī)劃編制內(nèi)容不詳細，不具有實施性，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。52陳冬雨進度管理

(20分)1.施工計劃安排(10分)1.未編制年度計劃，扣5分；未編制季度計劃，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；未編制月計劃，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；未經(jīng)項目經(jīng)理審批，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

2.施工進度計劃無產(chǎn)值計劃、形象進度計劃、相應(yīng)圖表（計劃明細表、網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖等），發(fā)現(xiàn)一項扣1分。

3.滿足業(yè)主工期進度安排的同時，未對施工進度計劃及時校對與調(diào)整，扣3-5分。4.考核期內(nèi)季度、月度生產(chǎn)計劃完成率低于85%，發(fā)現(xiàn)一次月度扣1分、季度扣2分。施工進度計劃缺相應(yīng)的圖表(計劃明細表、橫道圖等)-1分193陳冬雨2.節(jié)點工期管控(10分)1.未制定節(jié)點工期計劃，扣5分；主要節(jié)點工期滯后10天及以上未制定改進措施，扣3分；改進措施不具體、無針對性，扣1-2分。

2.未對進度計劃和節(jié)點工期計劃進行檢查，扣5分；未保存《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》，扣3分；檢查記錄不完整，扣2分。

3.考核期內(nèi)月節(jié)點兌現(xiàn)率低于85%，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。4陳冬雨分級管理

(4分)1.分級管理(3分)2.執(zhí)行上報(1分)1.考核期內(nèi)項目狀態(tài)分級為Ⅰ級的項目，每次扣3分；狀態(tài)分級為Ⅱ、Ⅲ級的項目，每次扣2分。2.未按要求向局調(diào)度上報日報、3日報或周報，扣0.5-1分。45陳冬雨來函評價管理

(3分)1.滿意度調(diào)查(1分)2.投拆嘉獎來函(2分)1.未按要求提報施工過程中滿意度調(diào)查記錄，扣1分。2.考核期內(nèi)管內(nèi)項目存在質(zhì)量、安全、工期及標準化建設(shè)方面被上級單位、建設(shè)單位、行政主管單位對局來函投訴的扣減2分/次，得到上級單位、建設(shè)單位、行政主管單位實質(zhì)性的獎勵（獎金或信用評價加分）通報或來函的加2分/次。搶險+2分56振鋒★管理報告

(3分)1.報告編制(2分)

2.報告上報(1分)1.未編制管理報告，扣2分，管理報告內(nèi)容不滿足要求，扣0.5-1分。

2.未按時上報項目月、季、年度報告，每發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。37陳冬雨★成本要素管理（10分）工程量總控

(3分)1.工程量復(fù)核(1分)

2.總控計劃及補充(1分)

3.三量對比分析(1分)1.未對業(yè)主清單、施工圖紙工程數(shù)量進行復(fù)核，扣1分；未填寫《工程數(shù)量復(fù)核臺賬》扣1分；臺賬內(nèi)容不完整、簽字不全，扣0.5-1分。

2.未建立年度工程數(shù)量總控臺賬，扣0.5分；在成本系統(tǒng)V2.0中涉及工程數(shù)量變化時未編制補充計劃，補充計劃未上傳支撐文件的，扣0.5分。

3.未對主要施工部位清單量、設(shè)計圖紙量、實際工程量進行超消耗進行對比分析，扣1分；未按月或季分析，分析無結(jié)論及整改措施，扣1分。38陳冬雨物資計劃

(4分)1.總體材料計劃(1分)

2.月度需用計劃(1分)

3.物資數(shù)量計劃(1分)

4.機械和周轉(zhuǎn)料方案(1分)1.未按要求填寫《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》，扣1分。

2.未按要求填寫《主要物資月度需用量計劃表》，扣1分。

3.未按要求填寫《分工號主要物資需用數(shù)量明細表》，扣1分。

4.未編制機械和周轉(zhuǎn)料租憑配置方案，扣1分。

5.以上內(nèi)容不完整，簽字不全，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。49陳冬雨收方結(jié)算

(3分)1.管理臺賬(1分)

2.結(jié)算手續(xù)(1分)

3.結(jié)算數(shù)量(1分)1.未建立收方結(jié)算工程數(shù)量總控臺帳，扣1分。

2.結(jié)算工程量簽認手續(xù)不全的，扣0.5分；在成本系統(tǒng)V2.0中未上傳計算資料，扣0.5分。

3.對分包單位結(jié)算工程量超過總控臺賬，扣1分。310陳冬雨技術(shù)管理（40分）★管理體系

(2分)1.崗位設(shè)置(1分)

2.管理制度(1分)1.未對技術(shù)人員按專業(yè)、技能進行分工，扣1分；分工職責(zé)不清晰，扣0.5分。

2.項目部建立不少于14項管理制度，少一項扣1分；管理制度制定內(nèi)容不符合實際，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5-1分，扣分不設(shè)上限。211孫振★項目技術(shù)準備(15分)1.設(shè)計文件審核（2分）2.文件審核變更（1分）1.無《設(shè)計文件審核記錄》，扣1分；審核簽字不全，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；未建立《變更設(shè)計管理臺帳》，扣1分；臺帳內(nèi)容不完整，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；審核發(fā)現(xiàn)問題未及時處理，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；設(shè)計文件未經(jīng)審核無有效印章即交付施工，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。

2.無設(shè)計變更記錄，扣1分；變更記錄不完整，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；未在已變更的設(shè)計文件上明確標識加蓋有效印章，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。12孫振1.綜合性施組和單位工程實施組(3分)

2.專項方案及冬施(2分)1.未制定施工組織設(shè)計編制審批計劃表，扣1分；未按時組織編制、報送及審批綜合性施工組織設(shè)計，扣1分；施工組織設(shè)計內(nèi)容不完整，未按規(guī)定內(nèi)容進行編制，扣0.5-2分；編制期間未召開研討會，扣1分；未及時組織施組交底，扣1分；未及時修訂施組，扣0.5分；修訂施組未履行審批手續(xù)，扣0.5分。未按要求編制、報送、審批單位工程施組，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；未按規(guī)定內(nèi)容進行編制，扣0.5-2分。

2.未制定專項施工方案編制審批計劃表，扣1分；未及時編制專項方案，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；重大專項技術(shù)方案未組織專家評審，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；施工前方案審批手續(xù)不全，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；條件發(fā)生變化時，未編制調(diào)整方案的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；調(diào)整后的方案未審批，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；沒有編制冬季施工方案進行施工，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分，編制內(nèi)容不全，扣0.5-2分，未按時審批的扣1分，（專指北方涉及有冬季施工項目）。3.考核期內(nèi)施組和方案因上報滯后、初評不及格被局通報，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。1513孫振技術(shù)管理★項目技術(shù)準備

1.大小臨方案(2分)

2.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃(1分)

3.施工技術(shù)交底(2分)

4.工藝設(shè)施設(shè)計(1分)

5.施工作業(yè)指導(dǎo)書(1分)1.未按要求編制大小臨方案，發(fā)現(xiàn)一項扣1分；未按時審批，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；大小臨方案內(nèi)容不符合要求，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；無大臨工程驗收報告，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

2.未編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，扣1分；項目部未審批，扣0.5分。

3.項目未分階段分級進行技術(shù)交底，扣1分；技術(shù)交底內(nèi)容不符合要求，扣1分；未建立技術(shù)交底臺帳，扣0.5分；工程已施工部位無交底，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；技術(shù)交底無交接、無復(fù)核、簽字手續(xù)不齊全，發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分。未編制出具有針對性、可操作性和實施性的技術(shù)交底，發(fā)現(xiàn)一份扣0.5分。對《中國中鐵防范慣性事故強化技術(shù)及管理交底剛性要求的通知》中相關(guān)作業(yè)，未在三級交底書中提出相應(yīng)剛性要求，發(fā)現(xiàn)一份扣0.5分。

4.未對現(xiàn)場工藝設(shè)施進行設(shè)計計算，即投入施工生產(chǎn)使用，扣1分。

5.項目部未編制作業(yè)指導(dǎo)書，每少一項扣0.5分。14孫振、黃川、振鋒過程管理

（15分）1.過程技術(shù)控制（5分）

2.落實技術(shù)標準（3分）

3.技術(shù)資料管理（5分）

4.科技開發(fā)(2分)1.未對施組、方案執(zhí)行過程進行監(jiān)督檢查，扣5分；施工過程檢查和監(jiān)督記錄填寫不完整，不具有針對性和緊扣節(jié)點工期，扣0.5-3分；未按單位工程建立工程日志，發(fā)現(xiàn)一個扣2分，填寫不及時扣1分，內(nèi)容不全面、描述不詳細、填寫不認真扣1分；未制定旁站制度扣1分，隱蔽工程未旁站扣1分，無旁站記錄扣0.5分，記錄不全不詳扣0.5分；旁站交接簽字手續(xù)不全，扣0.5分；未執(zhí)行三檢制的扣0.5分；未制定變更規(guī)劃扣0.5分，未形成規(guī)劃臺帳的扣0.5分。

2.未制定技術(shù)標準臺帳的扣1分；規(guī)范標準不全，少一個扣0.5分；規(guī)范標準無有效確認標識，發(fā)現(xiàn)一本扣0.5分。

3.技術(shù)文件和資料未設(shè)專人管理，扣1分；技術(shù)人員更換無交接手續(xù)和交接資料清單，交接手續(xù)無總工或部長監(jiān)督簽字的，發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分；文件和資料未按要求進行標識、編號、登記、發(fā)放、簽收、存放和歸檔，每一項不符合扣0.5分；隱蔽工程無影像資料，扣2分。

4.項目技術(shù)新穎但未向上一級管理部門申請科研工法立項或?qū)＠陥蟮?，?.5分；具有科研課題，未及時進行階段性成果總結(jié)并上報扣0.5分；基礎(chǔ)資料收集不全不及時，扣0.2分。施工日志中試驗內(nèi)容記錄不全-1分；三檢記錄表簽字不全-1分；1315陳收尾管理

（3分）1.竣工文件管理(1分)

2.工程總結(jié)(1分)

3.業(yè)績管理(1分)★1.無竣工文件編制計劃扣1分；竣工文件積累資料(文字、影像)內(nèi)容不全面扣0.1-1分。

2.無工程技術(shù)總結(jié)編制計劃扣1分；技術(shù)總結(jié)積累資料(文字、影像)內(nèi)容不全面扣0.1-1分。

3.未按照計劃完成工程業(yè)績積累，扣1分。316振鋒專業(yè)管理

（5分）1.工程測量管理(2分)

2.計量管理(1分)

3.試驗管理(1分)

4.爆破管理(1分)1、未設(shè)專人負責(zé)測量，扣0.1分；未及時進行重點分項工程控制測量和復(fù)核測量，扣0.1-0.5分；未及時進行施工放樣測量并進行交底，測量交底不清，一項扣0.1-1；測量記錄完整、整潔、規(guī)范，不符合扣1分；測量人、復(fù)核人簽字不齊全，扣1分；記錄本未按類別編號并設(shè)專人保管，扣0.5分；儀器未在檢定期內(nèi)，扣1分；儀器臺帳卡片齊全，標識明確，缺一個扣0.5分；無測量成果書扣2分，復(fù)測成果書內(nèi)容不全扣1分，未完成審批手續(xù)扣2分。

2.未建立計量管理臺帳，扣0.5分；計量器具沒有檢定，扣0.5分。

3.無試驗記錄及臺帳扣1分，記錄不全扣0.5分，臺賬不全扣0.5分；原材料的進場檢驗頻次不滿足要求，扣0.5分；檢驗報告應(yīng)準確清晰客觀，采用法定計量單位，結(jié)論明確，采用檢測標準準確，一項不符合扣0.1分。

4.未制定爆破方案，扣0.5分，爆破管理沒有按照方案執(zhí)行，扣0.5分。全站儀未在檢定日期內(nèi)檢定-1分517黃川綜合管理

（15分）文件落實管理

(3分)1.文件傳達(1分)

2.培訓(xùn)學(xué)習(xí)(1分)

3.執(zhí)行情況(1分)1.檢查《中國中鐵防范慣性事故強化技術(shù)及管理交底剛性要求的通知》（中鐵股份生產(chǎn)【2017】1號）宣貫，未進行宣貫或宣貫記錄不全扣1分。

2.對股份公司、局相關(guān)辦法、制度、文件要進行傳達、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，未按要求執(zhí)行的扣1-3分。

3.未制定技術(shù)培訓(xùn)計劃，扣1分；未按計劃執(zhí)行、無記錄，扣0.5-1分。318黃川調(diào)度管理

(5分)1.調(diào)度體系建立(1分)

2.來函通知反饋(2分)

3.交班例會制度(2分)1.未設(shè)置專（兼）調(diào)度、未建立管理制度，扣3分；調(diào)度體系運行不暢，扣1分。

2.未建立上級來電來函（調(diào)度通知、調(diào)度命令、投訴來函等）臺賬，扣1分；未按時限反饋，每項扣0.1分。

3.未建立交班會制度，扣1分；未按期召開交班會，每期扣0.2分。519振鋒信用評價

（5分)1.信用評價落實(2分)

2.評價過程管理(2分)

3.不良行為管理(1分)1.未對信用評價管理相關(guān)文件進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，扣2分。2.信用評價過程管理不到位，對業(yè)主來函和通報以及檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有制定整改措施并監(jiān)督整改，扣1-2分。3.未對上級檢查的不良行為進行統(tǒng)計，扣1分。520振鋒防洪減災(zāi)

(2分)1.防洪防汛工作(2分)1.未編制防洪預(yù)案扣