2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告外聘人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局評(píng)價(jià)人員：王圓2021年2月

一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1．項(xiàng)目立項(xiàng)背景。（1）為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請(qǐng)臨時(shí)人員協(xié)助工作，主要工作：市場(chǎng)協(xié)管人員、12315接線員、農(nóng)藥殘留檢測(cè)員及兩新組織員等等。（2）南寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、南寧市財(cái)政局、南寧市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)南寧市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員管理的通知》（南人社發(fā)〔2013〕13號(hào)）；南寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、南寧市財(cái)政局、南寧市人力資源和社會(huì)保障局、南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局《關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)基數(shù)和計(jì)發(fā)比例的通知》（南人社發(fā)〔2020〕42號(hào)）；經(jīng)審核，2020年聘用136名利用財(cái)政資金外聘人員。2．資金用途及目的。發(fā)放外聘人員勞務(wù)報(bào)酬，購(gòu)買“五險(xiǎn)一金”等費(fèi)用。（二）項(xiàng)目資金管理使用情況1．項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。項(xiàng)目由市財(cái)政全額撥款，全年原安排項(xiàng)目支出753.26萬元，因外聘人員薪酬上調(diào)，實(shí)際支出816.26萬元。2．項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。因2020年度外聘人員薪酬上調(diào)，實(shí)際支出816.26萬元，執(zhí)行率為108%。3．項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)南寧市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員管理的通知》、《關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)基數(shù)和計(jì)發(fā)比例的通知》等規(guī)章制度，嚴(yán)格隊(duì)伍管理，規(guī)范資金支付。4．項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。項(xiàng)目資金支出及撥付符合財(cái)政相關(guān)政策。（三）項(xiàng)目組織管理情況1．項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。項(xiàng)目主要是利用財(cái)政資金為外聘人員發(fā)放工資、繳納社保和住房公積金，按照實(shí)際聘用人數(shù)申請(qǐng)財(cái)政撥付資金，無需招投標(biāo)。2．項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）。按照《關(guān)于印發(fā)南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)考勤管理規(guī)定、科級(jí)及以下人員請(qǐng)（休）價(jià)管理暫行規(guī)定的通知》等規(guī)章制度，對(duì)外聘人員進(jìn)行嚴(yán)格管理和考核。二、項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況項(xiàng)目主要以人社部門核定的外聘人員數(shù)，以及財(cái)政部門統(tǒng)一核定的財(cái)政資金聘用外聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金繳納比例作為績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。以預(yù)算年度作為績(jī)效評(píng)價(jià)周期，根據(jù)相關(guān)性、專業(yè)性等原則，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，涉及績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)：從發(fā)放人數(shù)、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放金額和是否應(yīng)發(fā)盡發(fā)的角度來考慮涉及項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)；從群眾滿意度涉及服務(wù)對(duì)賬滿意度指標(biāo)。（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程項(xiàng)目主要是工資福利支出，通過統(tǒng)計(jì)核實(shí)外聘人員工資發(fā)放情況、社保和公積金繳納情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）本次績(jī)效自評(píng)的局限性該項(xiàng)目無直接經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生，因此對(duì)項(xiàng)目的效果指標(biāo)難以進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況2020年年初績(jī)效目標(biāo)為753.26萬元，因外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，追加資金用于發(fā)放其工資及“五險(xiǎn)一金”待遇。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算）設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，分析目標(biāo)完成情況及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績(jī)效目標(biāo)提供依據(jù)。1．投入：全年安排項(xiàng)目支出816.26萬元，由財(cái)政全額撥款。2．過程：人社部門核定的外聘人員數(shù)136人。3．產(chǎn)出：實(shí)際支出816.26萬元，支出執(zhí)行率為108%，用于發(fā)放工資、繳納社保及住房公積金。4．效果：該項(xiàng)目為我局各項(xiàng)工作順利開展及全市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全工作發(fā)揮應(yīng)有作用。（三）總體自我評(píng)價(jià)結(jié)論2020年外聘人員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按計(jì)劃完成，達(dá)到預(yù)算執(zhí)行率要求，人員管理和資金使用規(guī)范，服務(wù)對(duì)象總體滿意。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保專款專用，按時(shí)足額撥付工資、社保和公積金等費(fèi)用，力求確保聘用人員工作積極性，發(fā)揮應(yīng)有的作用。（二）存在的問題工資薪酬較低，人員的專業(yè)性、穩(wěn)定性較差，不利于人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備，影響預(yù)算資金的足額使用和執(zhí)行。（三）建議和改進(jìn)措施1．政策建議進(jìn)一步提高外聘人員工作積極性、保證隊(duì)伍穩(wěn)定性，盡量落實(shí)外聘人員同工同酬的工資待遇。2．改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)外聘人員培訓(xùn)力度，結(jié)合單位特點(diǎn)，采取績(jī)效工資調(diào)控方式，調(diào)動(dòng)外聘人員的工作積極性。五、其他需說明的問題PAGE11-2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表填報(bào)單位（蓋章）南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局填報(bào)人：王圓聯(lián)系電話：5629216項(xiàng)目名稱外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼201815241910740010004主管部門南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主管部門編碼077001項(xiàng)目實(shí)施單位南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃海金聯(lián)系電話5518830項(xiàng)目性質(zhì)￡一次性項(xiàng)目經(jīng)常性項(xiàng)目延續(xù)性項(xiàng)目（跨年度項(xiàng)目）項(xiàng)目起止時(shí)間：2020年1月—2020年12月年初預(yù)算數(shù)年內(nèi)預(yù)算調(diào)增（減）金額全年預(yù)算資金總額項(xiàng)目實(shí)際支出金額預(yù)算執(zhí)行率%若執(zhí)行率低于50%則需簡(jiǎn)要陳述原因分值得分項(xiàng)目資金（萬元）753.2663753.26816.26108%1010年度績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容年度目標(biāo)值實(shí)際完成值若正負(fù)偏差較大則需簡(jiǎn)要陳述原因分值得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（20分）聘用人數(shù)136人136人外聘人員按規(guī)定上調(diào)薪酬標(biāo)準(zhǔn)（在二級(jí)指標(biāo)分?jǐn)?shù)區(qū)間內(nèi)自行分配分值，下同。）50質(zhì)量指標(biāo)（10分）（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……時(shí)效指標(biāo)（10分）（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……成本指標(biāo)（10分）（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無直接經(jīng)濟(jì)效益無直接經(jīng)濟(jì)效益無直接經(jīng)濟(jì)效益（在一級(jí)指標(biāo)分?jǐn)?shù)區(qū)間30分內(nèi)自行分配分值，下同。）30（指標(biāo)2）……社會(huì)效益指標(biāo)（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……生態(tài)效益指標(biāo)（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……可持續(xù)影響指標(biāo)（指標(biāo)1）（指標(biāo)2）……滿意度指標(biāo)（10分）--聘用人員滿意度100%100%10總分100100備注：1．預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支出金額/全年預(yù)算資金總額*100%2．定量指標(biāo)計(jì)分方法：全部完成計(jì)滿分；部分完成按比例計(jì)分，即指標(biāo)得分=全年實(shí)際完成值/年度目標(biāo)值*該指標(biāo)分值。3．定性指標(biāo)計(jì)分方法：定性指標(biāo)實(shí)際完成值分為“達(dá)成年度指標(biāo)”“部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果”“未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差”三檔，分別對(duì)應(yīng)三個(gè)得分系數(shù)區(qū)間：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。請(qǐng)據(jù)實(shí)合理確定得分系數(shù)，則指標(biāo)得分=得分系數(shù)*該指標(biāo)分值。4．請(qǐng)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，對(duì)表中“指標(biāo)內(nèi)容”列相應(yīng)位置的“指標(biāo)1”“指標(biāo)2”進(jìn)行替換填寫；對(duì)應(yīng)的“年度目標(biāo)值”即為績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的相應(yīng)指標(biāo)值。2020年度部門預(yù)算南寧市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目編號(hào)201815241910740000000項(xiàng)目名稱聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼201815241910740010004項(xiàng)目實(shí)施單位南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局項(xiàng)目分類（績(jī)效目標(biāo)）行政運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目性質(zhì)新增經(jīng)常性資金總額資金來源金額（萬元）合計(jì)753.26其中：一般公共預(yù)算撥款其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付南寧市753.26政府性基金其他資金項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)南寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、南寧市財(cái)政局、南寧市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)南寧市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員管理的通知》（南人社發(fā)〔2013〕13號(hào)）；南寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、南寧市財(cái)政局、南寧市人力資源和社會(huì)保障局、南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局《關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)基數(shù)和計(jì)發(fā)比例的通知》（南人社發(fā)〔2020〕42號(hào)）；經(jīng)審核，2020年聘用136名利用財(cái)政資金外聘人員。”?？尚行詾榇_保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請(qǐng)臨時(shí)人員協(xié)助工作，主要工作：市場(chǎng)協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡(luò)員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進(jìn)一步充實(shí)基層“兩新”組織黨建工作力量，加強(qiáng)“兩新”組織黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨工委、市財(cái)政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級(jí)“兩新”組織黨建工作機(jī)構(gòu)和部分重點(diǎn)“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。必要性為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請(qǐng)臨時(shí)人員協(xié)助工作，主要工作：市場(chǎng)協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡(luò)員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進(jìn)一步充實(shí)基層“兩新”組織黨建工作力量，加強(qiáng)“兩新”組織黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨工委、市財(cái)政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級(jí)“兩新”組織黨建工作機(jī)構(gòu)和部分重點(diǎn)“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。支持范圍為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請(qǐng)臨時(shí)人員協(xié)助工作，主要工作：市場(chǎng)協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡(luò)員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進(jìn)一步充實(shí)基層“兩新”組織黨建工作力量，加強(qiáng)“兩新”組織黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨工委、市財(cái)政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級(jí)“兩新”組織黨建工作機(jī)構(gòu)和部分重點(diǎn)“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。實(shí)施內(nèi)容用于支付臨時(shí)人員的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金等。項(xiàng)目起始時(shí)間20200101項(xiàng)目終止時(shí)間20201231項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排20200101——20201231年度績(jī)效目標(biāo)按時(shí)按月支付聘用人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金等。中期績(jī)效目標(biāo)（2020-2022年，經(jīng)常性項(xiàng)目和跨年度項(xiàng)目必填）用于支付臨時(shí)人員的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金等。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)（每項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)均必填。）產(chǎn)出數(shù)量全局133個(gè)聘用人員完成133個(gè)聘用人員的工資補(bǔ)貼等發(fā)放產(chǎn)出質(zhì)量按時(shí)發(fā)放不拖欠不跨月發(fā)放產(chǎn)出時(shí)效年內(nèi)按月發(fā)放每月按時(shí)發(fā)放工資、社保等產(chǎn)出成本年內(nèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排753.26萬元的支付項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)（每項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)均必填。）效果指標(biāo)（至少選擇其中一種填寫。）社會(huì)效益確保我局監(jiān)管職能到位和行政執(zhí)法工作任務(wù)的完成。確保我局監(jiān)管職能到位和行政執(zhí)