江蘇石油分公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)課件

江蘇石油分公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)教材埃森哲公司2003年3月23日?Accenture2002江蘇石油分公司埃森哲公司?Accenture2002培訓(xùn)目的通過(guò)本次的培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)能夠：理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程1培訓(xùn)目的通過(guò)本次的培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)能夠：理解什么是績(jī)效管理體系第一章、什么是績(jī)效管理體系首先掌握什么是績(jī)效管理體系，績(jī)效管理對(duì)企業(yè)的管理有何意義。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程2第一章、什么是績(jī)效管理體系首先掌握什么是績(jī)效管理體系，績(jī)效管在一個(gè)商業(yè)組織內(nèi)，“績(jī)效”意味著某個(gè)組織及組織成員對(duì)工作目標(biāo)完成的情況。績(jī)效的定義績(jī)效不等于個(gè)人能力、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、年齡、健康狀況、思想品德、知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷；績(jī)效反映了在一定時(shí)期內(nèi)某個(gè)組織及組織成員是否完成工作目標(biāo)，完成多少等。個(gè)人能力工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷工作態(tài)度知識(shí)結(jié)構(gòu)健康狀況思想品德績(jī)效年齡績(jī)效既有別于個(gè)人能力、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、年齡、健康狀況、思想品德、知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷；又和它們有著緊密聯(lián)系。什么是績(jī)效管理體系？3在一個(gè)商業(yè)組織內(nèi)，“績(jī)效”意味著某個(gè)組織及組織成員對(duì)工作目標(biāo)績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃制訂年度的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定既富有挑戰(zhàn)性的又切實(shí)可行的目標(biāo)值跟蹤匯報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄各級(jí)組織/個(gè)人的實(shí)際績(jī)效收集/匯總實(shí)際的績(jī)效信息，送達(dá)本級(jí)和上級(jí)管理者以供分析/調(diào)整用分析調(diào)整分析實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，找出產(chǎn)生差距的原因針對(duì)分析結(jié)果，形成彌補(bǔ)差距的調(diào)整方案考核激勵(lì)計(jì)算考核期間的實(shí)際績(jī)效值執(zhí)行既定的激勵(lì)（懲罰）制度目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略績(jī)效管理體系是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過(guò)程，包括“目標(biāo)設(shè)定”、“跟蹤匯報(bào)”、“分析調(diào)整”和“考核激勵(lì)”四個(gè)主要的管理環(huán)節(jié)。什么是績(jī)效管理體系？4績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)績(jī)效管理體系涉及到公司、各部門(mén)以及全體員工。什么是績(jī)效管理體系？公司部門(mén)個(gè)人實(shí)施和控制公司目標(biāo)和策略公司關(guān)鍵成功因素公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)的目標(biāo)和策略部門(mén)關(guān)鍵成功因素實(shí)施和控制個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)5績(jī)效管理體系涉及到公司、各部門(mén)以及全體員工。什么是績(jī)效管理有效的績(jī)效管理可以在以下五個(gè)方面加強(qiáng)企業(yè)的管理：以績(jī)效為中心的企業(yè)文化日常行為與公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略緊密相連實(shí)時(shí)監(jiān)控績(jī)效狀況

并支持決策標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效管理體系的益處為激勵(lì)提供客觀依據(jù)建立以績(jī)效為中心的企業(yè)文化，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)員工的積極性，加強(qiáng)責(zé)任心?？己耸裁矗偷玫绞裁碮ougetwhatyoumeasured有效的績(jī)效管理體系總是將公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成各個(gè)層次的績(jī)效考核指標(biāo)借助先進(jìn)的ERP系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)地監(jiān)控績(jī)效各級(jí)管理者可以利用及時(shí)準(zhǔn)確的績(jī)效信息，作出科學(xué)的決策對(duì)什么樣的員工進(jìn)行激勵(lì)，激勵(lì)多少，績(jī)效考核指標(biāo)提供了客觀的依據(jù)統(tǒng)一規(guī)范了公司的績(jī)效考核指標(biāo)和績(jī)效管理流程，全公司采用統(tǒng)一的“術(shù)語(yǔ)”幫助界定各級(jí)組織的責(zé)任范圍績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義6有效的績(jī)效管理可以在以下五個(gè)方面加強(qiáng)企業(yè)的管理：以績(jī)效為中第二章、主要的KPIs其次理解主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義，以及績(jī)效管理為什么需要這些指標(biāo)。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程7第二章、主要的KPIs其次理解主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)首先，了解設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的一些原則。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和公司的經(jīng)營(yíng)、管理戰(zhàn)略目標(biāo)緊密結(jié)合，是對(duì)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和支持。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須是綜合平衡的，既有結(jié)果類(Lagging)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，又有過(guò)程類(Leading)的客戶、運(yùn)營(yíng)和成長(zhǎng)/員工指標(biāo)；既考慮公司的近期利益，又考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和部門(mén)的職責(zé)掛鉤，是該部門(mén)可控的，但又不是對(duì)每個(gè)職能的簡(jiǎn)單逐一地考核。指標(biāo)間的邏輯關(guān)系清晰，互相支持。部門(mén)間的指標(biāo)必須體現(xiàn)部門(mén)與部門(mén)的互相支持和配合；部門(mén)內(nèi)的指標(biāo)必須體現(xiàn)下級(jí)的績(jī)效指標(biāo)是上級(jí)指標(biāo)的分解，并且支持上級(jí)指標(biāo)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI必須是SMART，即KPI是具體的(Specific)，可衡量的(Measurable)，可實(shí)現(xiàn)的(Attainable)，相關(guān)的(Relevant)，可跟蹤的(Trackable)。這一原則同樣適用于指標(biāo)目標(biāo)值的設(shè)定。指標(biāo)的數(shù)量應(yīng)該是有限的，不是越多越好。在本項(xiàng)目中，某個(gè)崗位的績(jī)效考核指標(biāo)不超過(guò)16個(gè)。除人力資源部門(mén)外，我們建議所有部門(mén)負(fù)責(zé)人以上崗位的績(jī)效指標(biāo)中，必須有1-2個(gè)關(guān)于成長(zhǎng)/員工類的指標(biāo)。設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的原則8首先，了解設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的一些原則。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和公什么是綜合平衡計(jì)分卡？在設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)時(shí)，我們采用了卡普蘭/諾頓發(fā)明的綜合平衡計(jì)分卡的概念，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng)/員工四類指標(biāo)*。首先，公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)決定了關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取綜合平衡計(jì)分卡在傳統(tǒng)的以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的績(jī)效指標(biāo)體系中增加了三類新的指標(biāo)體系：客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng)/員工類：財(cái)務(wù)類–

企業(yè)是否為股東創(chuàng)造價(jià)值?客戶類

–

從購(gòu)買公司產(chǎn)品和服務(wù)的客戶的角度，公司表現(xiàn)怎樣？運(yùn)營(yíng)類–公司是如何管理其內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程以滿足客戶需求的？公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理得到改善了嗎？其它流程包括滿足需求、保持客戶和財(cái)務(wù)預(yù)算等做得怎樣？成長(zhǎng)/員工類–

公司是否在提升其創(chuàng)新、改善和學(xué)習(xí)的能力？四類指標(biāo)包括了過(guò)程類和結(jié)果的指標(biāo)。它們之間的因果關(guān)系：成長(zhǎng)/員工類指標(biāo)代表了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展能力，它支持運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)（改善公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程）；而運(yùn)營(yíng)類一方面支持客戶類指標(biāo)，同時(shí)和客戶類指標(biāo)共同支持財(cái)務(wù)類指標(biāo)，最終為股東創(chuàng)造價(jià)值。綜合平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域的平衡，以確保在某個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的良好績(jī)效不會(huì)被別的領(lǐng)域內(nèi)的拙劣績(jī)效所抵銷客戶類客戶如何看待公司運(yùn)營(yíng)類在哪些內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理方面必須改進(jìn)財(cái)務(wù)類是否為股東創(chuàng)造價(jià)值成長(zhǎng)/員工類能否持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值和提高員工的技能遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略*注：西方跨國(guó)公司現(xiàn)在普遍采用哈佛大學(xué)兩位知名教授RobertS.Kaplan和DavidP.Norton發(fā)明的綜合平衡計(jì)分卡(BalancedScorecard)，資料來(lái)源于《哈佛商業(yè)回顧》1996年1-2月刊9什么是綜合平衡計(jì)分卡？在設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)時(shí)，我們采用了卡普蘭江蘇石油分公司和零售部KPIs在江蘇石油分公司和零售部的KPI中主要講述平均占用資本回報(bào)率、當(dāng)期進(jìn)銷毛利額和零售客戶滿意度、百萬(wàn)元投資新增毛利。平均占用資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)當(dāng)期進(jìn)銷毛利額噸油毛利噸油現(xiàn)金費(fèi)用零售和配送市場(chǎng)份額最終客戶滿意度成品油經(jīng)營(yíng)量零售和配送銷售比例單站加油量高附加值成品油銷售比例成品油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)事故損失率人均銷售量員工滿意度優(yōu)良員工穩(wěn)定率成品油零售毛利噸油零售現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)壞帳占銷售收入比例零售部門(mén)銷售費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率零售市場(chǎng)份額零售客戶滿意度成品油零售量單站加油量百萬(wàn)元投資新增毛利項(xiàng)目按期完成率高附加值成品油零售比例非油品銷售收入比例加油站庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率事故損失率零售客戶投訴數(shù)量油品計(jì)質(zhì)量合格率人均零售量員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間優(yōu)良員工穩(wěn)定率財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類江蘇石油分公司零售部10江蘇石油分公司和零售部KPIs在江蘇石油分公司和零售部的KP主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義商業(yè)客戶部KPI中主要講述配送市場(chǎng)份額、配送銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類商業(yè)客戶部成品油配送毛利潤(rùn)滑油銷售毛利噸油配送現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用潤(rùn)滑油噸油現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用成品油配送應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)潤(rùn)滑油應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)配送壞帳占銷售收入比例潤(rùn)滑油壞帳占銷售收入比例部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率噸潤(rùn)滑油購(gòu)置成本應(yīng)付帳款帳齡配送市場(chǎng)份額潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額配送客戶滿意度潤(rùn)滑油客戶滿意度配送大客戶長(zhǎng)期合同比例潤(rùn)滑油大客戶長(zhǎng)期合同比例大客戶穩(wěn)定率新增大客戶數(shù)成品油配送量潤(rùn)滑油銷量配送響應(yīng)時(shí)間潤(rùn)滑油零售和配送占潤(rùn)滑油總銷量的比例配送銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率潤(rùn)滑油銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率潤(rùn)滑油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)潤(rùn)滑油平均采購(gòu)到貨周期潤(rùn)滑油采購(gòu)訂單準(zhǔn)確率人均成品油配送量人均潤(rùn)滑油銷量員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間優(yōu)良員工穩(wěn)定率11主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義商業(yè)客戶部KPI中主要講述配送市場(chǎng)份額主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義物流營(yíng)運(yùn)部KPI中主要講述資源配置效益、價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類物流營(yíng)運(yùn)部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率噸油物流費(fèi)用噸油分銷毛利外采和內(nèi)部配置的成品油購(gòu)置成本的比價(jià)資源配置效益噸油倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率分銷市場(chǎng)占有率省級(jí)大客戶數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)客戶滿意度一次物流到位率平均采購(gòu)到貨周期采購(gòu)訂單準(zhǔn)確率外采成品油比例成品油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)報(bào)表按期完成率分銷計(jì)劃完成率事故損失率油品倉(cāng)儲(chǔ)綜合損耗率油品倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)質(zhì)量合格率油庫(kù)庫(kù)容周轉(zhuǎn)次數(shù)項(xiàng)目按期完成率人均采購(gòu)量人均培訓(xùn)時(shí)間員工滿意度優(yōu)良員工穩(wěn)定率12主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義物流營(yíng)運(yùn)部KPI中主要講述資源配置效益主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類改革管理部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率內(nèi)部客戶滿意度發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃制定質(zhì)量績(jī)效管理辦法按期完成率績(jī)效報(bào)告準(zhǔn)確率績(jī)效報(bào)告按期上交率變革項(xiàng)目按期完成率變革項(xiàng)目驗(yàn)收合格率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率人力資源部?jī)?nèi)部客戶滿意度人力資源管理流程/制度書(shū)面化制定率培訓(xùn)方案制定比例新員工平均招聘時(shí)間工資發(fā)放準(zhǔn)確率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率新員工人均招聘成本員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)秀員工穩(wěn)定率13主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類關(guān)系事務(wù)部?jī)?nèi)部客戶滿意度法律行政管理流程書(shū)面化制定率文件發(fā)放及時(shí)率文件內(nèi)容一致率主要媒體報(bào)道次數(shù)內(nèi)部刊物按時(shí)發(fā)行率非標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同準(zhǔn)確率非標(biāo)準(zhǔn)合同審核時(shí)間合同標(biāo)準(zhǔn)化率工商登記按時(shí)完成率打擊商標(biāo)侵權(quán)行為次數(shù)比例文字材料按時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。14主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類關(guān)系事務(wù)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類信息系統(tǒng)部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。內(nèi)部客戶滿意度使用信息管理系統(tǒng)的員工百分比信息技術(shù)管理流程書(shū)面化制定率IT項(xiàng)目計(jì)劃完成率信息技術(shù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間人均信息技術(shù)培訓(xùn)時(shí)間信息系統(tǒng)非正常停用率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率安全技術(shù)管理流程書(shū)面化制定率安全技術(shù)檢查完成率計(jì)質(zhì)量投訴及上報(bào)處理率事故平均處理時(shí)間事故損失率油品計(jì)質(zhì)量合格率油品綜合損耗率職業(yè)病發(fā)生率隱患整改項(xiàng)目完成率內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率安全技術(shù)部15主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類信息系統(tǒng)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類財(cái)務(wù)資產(chǎn)部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。內(nèi)審監(jiān)管部?jī)?nèi)部客戶滿意度財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理流程書(shū)面化制定率法定報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的準(zhǔn)確率經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)審計(jì)按期完成率財(cái)務(wù)審計(jì)合格率稅務(wù)審計(jì)合格率財(cái)務(wù)費(fèi)用占息稅折舊攤銷前利潤(rùn)的百分比銷售和管理費(fèi)用預(yù)算控制率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)壞帳占銷售收入比例部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率內(nèi)部審計(jì)管理流程書(shū)面化制定率內(nèi)部審計(jì)按期完成率公司外部財(cái)務(wù)審計(jì)合格率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率16主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類財(cái)務(wù)資產(chǎn)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類企業(yè)文化部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。監(jiān)察部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率企業(yè)文化管理流程書(shū)面化制定率企業(yè)文化活動(dòng)按計(jì)劃完成率員工違反公司行為準(zhǔn)則的比例內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率內(nèi)部客戶滿意度監(jiān)察管理流程書(shū)面化制定率違規(guī)違紀(jì)案件查處率來(lái)信來(lái)訪反饋時(shí)間效能監(jiān)察項(xiàng)目完成率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率17主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類企業(yè)文化第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程第三，了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程，各部門(mén)在績(jī)效管理中的角色和職責(zé)。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義

了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程18第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程第三，了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程，各部門(mén)第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃制訂年度的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定既富有挑戰(zhàn)性的又切實(shí)可行的目標(biāo)值跟蹤匯報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄各級(jí)組織/個(gè)人的實(shí)際績(jī)效收集/匯總實(shí)際的績(jī)效信息，送達(dá)本級(jí)和上級(jí)管理者以供分析/調(diào)整用分析調(diào)整分析實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，找出產(chǎn)生差距的原因針對(duì)分析結(jié)果，形成彌補(bǔ)差距的調(diào)整方案考核激勵(lì)計(jì)算考核期間的實(shí)際績(jī)效值執(zhí)行既定的激勵(lì)（懲罰）制度目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略績(jī)效管理體系是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過(guò)程，包括“目標(biāo)設(shè)定”、“跟蹤匯報(bào)”、“分析調(diào)整”和“考核激勵(lì)”四個(gè)主要的管理環(huán)節(jié)。19第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定分析目標(biāo)設(shè)定子流程包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新、下發(fā)績(jī)效合同書(shū)、設(shè)定目標(biāo)值、目標(biāo)值核定和歸檔四個(gè)步驟。流程名稱及編號(hào)：目標(biāo)設(shè)定PM.1主要職責(zé)方關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1改革管理部改革管理部主管及主管以上人員省公司領(lǐng)導(dǎo)班子/改革管理部/人力資源部下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4核定未通過(guò)績(jī)效管理流程20目標(biāo)設(shè)定子流程包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新、下發(fā)績(jī)效合同書(shū)、設(shè)定目標(biāo)流程名稱及編號(hào)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1主要職責(zé)方改革管理部戰(zhàn)略規(guī)劃主管/人力資源部/省公司領(lǐng)導(dǎo)班子改革管理部績(jī)效考核主管/省公司領(lǐng)導(dǎo)班子改革管理部必須根據(jù)江蘇石油分公司年度的戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行維護(hù)，確保考核內(nèi)容和公司戰(zhàn)略緊密配合。開(kāi)始與總經(jīng)理和副總經(jīng)理確認(rèn)下年度的公司經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整江蘇石油年度經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略修訂并產(chǎn)生江蘇石油分公司KPI修訂稿*江蘇石油分公司KPI修訂稿審核通過(guò)？省公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核江蘇石油分公司KPI修訂稿核準(zhǔn)的下年度江蘇石油分公司KPI文檔否是根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，江蘇石油分公司KPI，績(jī)效考核主管負(fù)責(zé)修訂并產(chǎn)生各部門(mén)、區(qū)域公司*KPI修訂稿***注：區(qū)域公司包括市公司、區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心、服務(wù)中心。江蘇石油分公司各部門(mén)和區(qū)域公司KPI修訂稿改革管理部績(jī)效考核主管/績(jī)效考核職員與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)討論并形成各部門(mén)和區(qū)域公司的績(jī)效指標(biāo)終稿下年度的江蘇石油分公司按部門(mén)/區(qū)域公司KPI文檔改革管理部主任/績(jī)效考核主管/各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)入PM.1.2討論通過(guò)？否是江蘇石油組織結(jié)構(gòu)調(diào)整文檔**注：請(qǐng)參見(jiàn)附錄江蘇石油分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義手冊(cè)績(jī)效管理流程21流程名稱及編號(hào)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1主要職責(zé)方改革管流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效考核職員改革管理部績(jī)效考核主管/改革管理部主任根據(jù)修訂后的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，制定績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定的工作流程，并將績(jī)效合同書(shū)下發(fā)到各部門(mén)，為目標(biāo)值設(shè)定做好準(zhǔn)備。開(kāi)始根據(jù)修訂后的江蘇石油KPI文檔，產(chǎn)生按部門(mén)的主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū),并起草目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū)初稿審核績(jī)效合同書(shū)初稿和工作計(jì)劃審核通過(guò)？否是目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃初稿副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū)目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃下發(fā)績(jī)效合同書(shū)及目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃收到本部門(mén)、區(qū)域公司績(jī)效合同書(shū)和目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃進(jìn)入PM.1.3績(jī)效管理流程22流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2主要職責(zé)方改革管理流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效考核主管設(shè)定目標(biāo)值的過(guò)程是一個(gè)自上而下充分溝通的過(guò)程，而且目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)基于上年度實(shí)際值和下年度預(yù)算值，確保目標(biāo)值的準(zhǔn)確性、可實(shí)現(xiàn)性和考核對(duì)象對(duì)目標(biāo)值的高度認(rèn)同。提供上年度江蘇石油分公司及各部門(mén)的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值*江蘇石油分公司及各部門(mén)上年度績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值下年度江蘇石油分公司及各部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算*注：如果該流程在11月底進(jìn)行，則可以采用前11月的實(shí)際值/11*12來(lái)代表上年度的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值。進(jìn)入PM.1.3B提供下年度江蘇石油分公司預(yù)算（主要為財(cái)務(wù)預(yù)算）開(kāi)始財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算管理主管中石化股份有限公司下達(dá)給江蘇石油的績(jī)效目標(biāo)值股份公司銷售事業(yè)部股份公司銷售事業(yè)部下達(dá)江蘇石油績(jī)效目標(biāo)值江蘇石油分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理溝通并設(shè)定每個(gè)副總經(jīng)理下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、以及權(quán)重按副總經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的初稿PM.1.3A績(jī)效管理流程23流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3（續(xù)）主要職責(zé)方設(shè)定目標(biāo)值的過(guò)程是一個(gè)自上而下充分溝通的過(guò)程，而且目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)基于上年度實(shí)際值和下年度預(yù)算值，確保目標(biāo)值的準(zhǔn)確性、可實(shí)現(xiàn)性和考核對(duì)象對(duì)目標(biāo)值的高度認(rèn)同。進(jìn)入PM.1.4副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理/主任基于和總經(jīng)理溝通的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門(mén)上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)副總經(jīng)理與其轄管省公司的部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重按部門(mén)的副經(jīng)理/助理、主任的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿PM.1.3B基于部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門(mén)上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按部門(mén)的主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理、主管副總經(jīng)理與其轄管的區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心和服務(wù)中心經(jīng)理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重副總經(jīng)理、區(qū)域零售/商業(yè)客戶/物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理按區(qū)域的4個(gè)中心經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿基于各區(qū)域中心經(jīng)理的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、各區(qū)域中心上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)區(qū)域中心與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按區(qū)域的各中心主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿區(qū)域零售/商業(yè)客戶/物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理、主管績(jī)效管理流程24流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3（續(xù)）主要職責(zé)方設(shè)定目績(jī)效管理流程設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重銷售部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例25績(jī)效管理流程設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重銷售部門(mén)績(jī)效合同書(shū)績(jī)效管理流程服務(wù)部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重設(shè)定詳細(xì)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)26績(jī)效管理流程服務(wù)部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定績(jī)效管理流程根據(jù)不同部門(mén)的特點(diǎn)，我們建議如下的權(quán)重結(jié)構(gòu)：27績(jī)效管理流程根據(jù)不同部門(mén)的特點(diǎn)，我們建議如下的權(quán)重結(jié)構(gòu)：27流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性。副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理/主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理副總經(jīng)理審核每個(gè)部門(mén)/區(qū)域中心包括主管的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，確保該部門(mén)/區(qū)域中心的目標(biāo)（包括目標(biāo)值和權(quán)重）和該副總經(jīng)理以及江蘇石油整體的目標(biāo)一致。改革管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部主任及績(jī)效考核主管、人力資源規(guī)劃主管、預(yù)算主管對(duì)第二稿進(jìn)行分析測(cè)算，并形成修改意見(jiàn)（包括每個(gè)區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重）報(bào)江蘇石油分公司總經(jīng)理改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部主任/相關(guān)主管開(kāi)始審核通過(guò)？進(jìn)入PM.1.3B省公司副總經(jīng)理、按區(qū)域中心和按部門(mén)的經(jīng)理、副經(jīng)理/助理、主任、主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的第二稿否是提交核準(zhǔn)的副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理、主管下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重給總經(jīng)理、改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部按部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的修改意見(jiàn)按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重進(jìn)入PM.1.4A績(jī)效管理流程28流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性。進(jìn)入PM.1.3A總經(jīng)理江蘇石油總經(jīng)理參照改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部匯簽的修改意見(jiàn)，審核副總經(jīng)理和各部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值和權(quán)重審核通過(guò)？進(jìn)入PM.1.4B通知未通過(guò)審核的副總經(jīng)理通知已通過(guò)審核的副總經(jīng)理否是PM.1.4A江蘇石油總經(jīng)理審核改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部形成的按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重審核通過(guò)？回到PM.1.4開(kāi)始否是總經(jīng)理江蘇石油總經(jīng)理與區(qū)域公司經(jīng)理溝通下年度的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，并簽署績(jī)效合同書(shū)總經(jīng)理、區(qū)域公司經(jīng)理區(qū)域公司經(jīng)理下年度績(jī)效合同書(shū)進(jìn)入PM.1.4C績(jī)效管理流程29流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理總經(jīng)理和審核通過(guò)的副總經(jīng)理簽訂績(jī)效合同書(shū)副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理/部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理改革管理部、人力資源部PM.1.4B副總經(jīng)理下年度績(jī)效合同書(shū)副總經(jīng)理和下屬區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理簽訂績(jī)效合同書(shū)區(qū)域中心經(jīng)理、省本部部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理下年度績(jī)效合同書(shū)區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理、相關(guān)主管區(qū)域中心經(jīng)理部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理與下屬主管簽訂績(jī)效合同書(shū)主管（包括區(qū)域中心主管）下年度績(jī)效合同書(shū)對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、省本部主管績(jī)效合同書(shū)存檔并形成個(gè)人計(jì)分卡*省本部主管以上崗位和區(qū)域公司/中心經(jīng)理下年度績(jī)效合同書(shū)PM.1流程結(jié)束D崗以上人員的計(jì)分卡PM.1.4C*注：區(qū)域中心主管的績(jī)效合同書(shū)檔案保存在區(qū)域服務(wù)中心---人力資源績(jī)效管理流程30流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方跟蹤匯報(bào)子流程中包括指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備、指標(biāo)計(jì)算、審核匯總。流程名稱及編號(hào)：跟蹤匯報(bào)PM.2主要職責(zé)方指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備PM.2.1改革管理部/負(fù)責(zé)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算匯報(bào)的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)指標(biāo)計(jì)算匯報(bào)的相關(guān)部門(mén)改革管理部指標(biāo)計(jì)算PM.2.2審核匯總PM.2.3審核未通過(guò)績(jī)效管理流程31跟蹤匯報(bào)子流程中包括指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備、指標(biāo)計(jì)算、審核匯總。流程名流程名稱及編號(hào)：指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備PM.2.1主要職責(zé)方為了做好KPI的跟蹤匯總工作，改革管理部必須以協(xié)調(diào)和管理的角色組織全公司各部門(mén)做好指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)備工作。開(kāi)始分析現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否支持KPI計(jì)算設(shè)計(jì)相關(guān)調(diào)查問(wèn)卷*注：請(qǐng)參見(jiàn)附錄江蘇石油分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義手冊(cè)改革管理部主任改革管理部績(jī)效職員下年度的江蘇石油分公司按部門(mén)KPI文檔確定各相關(guān)部門(mén)需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的KPI指標(biāo)清單和填報(bào)要求負(fù)責(zé)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算和匯報(bào)部門(mén)主管/主任/信息系統(tǒng)部聯(lián)系相關(guān)外部中介機(jī)構(gòu)、簽訂服務(wù)合同設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)匯總表格工具設(shè)計(jì)KPI收集錄入表格工具對(duì)現(xiàn)有信息系統(tǒng)作必要的調(diào)整是否下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)相應(yīng)的KPI填報(bào)要求各相關(guān)部門(mén)需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的KPI指標(biāo)清單各類調(diào)查問(wèn)卷中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)合同是否現(xiàn)有？審核各相關(guān)部門(mén)的準(zhǔn)備工作是否通過(guò)？KPI收集錄入表格系統(tǒng)調(diào)整報(bào)告遞交改革管理部是否進(jìn)入PM.2.2績(jī)效管理流程32流程名稱及編號(hào)：指標(biāo)計(jì)算準(zhǔn)備PM.2.1主要職責(zé)方為了做好K流程名稱及編號(hào)：指標(biāo)計(jì)算PM.2.2主要職責(zé)方財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算主管/主任各負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)KPI的相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算并統(tǒng)一向改革管理部匯報(bào)。開(kāi)始根據(jù)指標(biāo)計(jì)算頻度要求計(jì)算D崗以上的財(cái)務(wù)類績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值（包括計(jì)算過(guò)程）包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的財(cái)務(wù)類KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值其它部門(mén)負(fù)責(zé)績(jī)效匯報(bào)的主管/主任/副經(jīng)理/助理人力資源部人力資源規(guī)劃主管/主任安全技術(shù)部安全環(huán)衛(wèi)主管/質(zhì)量證主管/主任根據(jù)指標(biāo)計(jì)算頻度要求計(jì)算D崗以上的成長(zhǎng)/員工類績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）根據(jù)指標(biāo)計(jì)算頻度要求計(jì)算產(chǎn)生D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量方面的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值（包括計(jì)算過(guò)程）物流營(yíng)運(yùn)部根據(jù)指標(biāo)計(jì)算頻度要求計(jì)算D崗以上的市場(chǎng)份額/客戶滿意度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）根據(jù)指標(biāo)計(jì)算頻度要求計(jì)算D崗以上的其它運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的成長(zhǎng)類KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的市場(chǎng)份額/客戶滿意度當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的其它KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值部門(mén)主任審核部門(mén)主任審核審核通過(guò)？部門(mén)主任審核部門(mén)助理/經(jīng)理審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核審核通過(guò)？審核通過(guò)？審核通過(guò)？審核通過(guò)？否是否是否是否是否是進(jìn)入PM.2.3提交到改革管理部績(jī)效考核主管績(jī)效管理流程33流程名稱及編號(hào)：指標(biāo)計(jì)算PM.2.2主要職責(zé)方財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算流程名稱及編號(hào)：審核匯總PM.2.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效職員/主管改革管理部負(fù)責(zé)按部門(mén)匯總并審核KPI的準(zhǔn)確性。進(jìn)入PM3.1改革管理部主任/績(jī)效主管、人力資源部人力資源部主任/規(guī)劃主管、財(cái)務(wù)部主任/預(yù)算主管按部門(mén)匯總產(chǎn)生D崗以上人員的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值按部門(mén)的D崗以上人員KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值輸入上述信息到D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡中，形成目標(biāo)值和實(shí)際值對(duì)比初稿按部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡初稿（含實(shí)際值）初步審核KPI實(shí)際值的真實(shí)準(zhǔn)確性-江蘇石油總數(shù)與市公司之和-江蘇石油總數(shù)與三條線之和-指標(biāo)間核實(shí)-月匯總數(shù)與累計(jì)總數(shù)審核通過(guò)？可以下發(fā)到各部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡否是提交按部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡到總經(jīng)理、相關(guān)副總經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理改革管理部績(jī)效主管/主任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理各級(jí)管理者收到本人及下屬人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡PM.2.2開(kāi)始開(kāi)始年底嗎？進(jìn)入PM.4.2否是績(jī)效管理流程34流程名稱及編號(hào)：審核匯總PM.2.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效分析調(diào)整子流程中包括分析差異原因和制定調(diào)整行動(dòng)方案。流程名稱及編號(hào)：分析調(diào)整PM.3主要職責(zé)方所有部門(mén)所有部門(mén)差異分析PM.3.1制定調(diào)整行動(dòng)方案PM.3.2績(jī)效管理流程35分析調(diào)整子流程中包括分析差異原因和制定調(diào)整行動(dòng)方案。流程名稱流程名稱及編號(hào)：分析差異原因PM.3.1主要職責(zé)方“分析差異原因”流程采用自下而上的方法，層層分析產(chǎn)生差異的根本原因，以便制定正確的調(diào)整行動(dòng)方案。開(kāi)始區(qū)域公司/區(qū)域中心按區(qū)域公司、區(qū)域中心的績(jī)效報(bào)告（含實(shí)際值）對(duì)照目標(biāo)值分析產(chǎn)生差異原因區(qū)域公司、區(qū)域中心差異分析報(bào)告改革管理部績(jī)效考核主管/職員匯總編制全公司績(jī)效差異分析報(bào)告匯總的江蘇石油差異分析報(bào)告提交總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理、副總經(jīng)理理解全公司業(yè)績(jī)狀況、產(chǎn)生差異原因、思考調(diào)整行動(dòng)方案理解全公司/部門(mén)/區(qū)域中心績(jī)效狀況、產(chǎn)生差異原因、思考本區(qū)域公司/中心調(diào)整行動(dòng)方案進(jìn)入PM.3.2本部按部門(mén)的績(jī)效報(bào)告（含實(shí)際值）對(duì)照目標(biāo)值分析產(chǎn)生差異原因本部按部門(mén)的差異分析報(bào)告理解全公司、部門(mén)績(jī)效狀況、產(chǎn)生差異原因、思考本部門(mén)調(diào)整行動(dòng)方案省本部各部門(mén)績(jī)效管理流程36流程名稱及編號(hào)：分析差異原因PM.3.1主要職責(zé)方“分析差異流程名稱及編號(hào)：制定調(diào)整行動(dòng)方案PM.3.2主要職責(zé)方通過(guò)自上而下的討論和溝通過(guò)程，形成步調(diào)一致的公司和部門(mén)的調(diào)整行動(dòng)方案，確保公司總體績(jī)效目標(biāo)的完成。開(kāi)始分管副總經(jīng)理、各部門(mén)副經(jīng)理、助理、主任、主管和區(qū)域中心經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、省本部C崗人員召開(kāi)江蘇石油績(jī)效討論會(huì)，討論并形成江蘇石油調(diào)整行動(dòng)方案召開(kāi)部門(mén)績(jī)效討論會(huì)，討論并形成部門(mén)的調(diào)整行動(dòng)方案江蘇石油分公司調(diào)整行動(dòng)方案各部門(mén)的調(diào)整行動(dòng)方案各區(qū)域中心調(diào)整行動(dòng)方案執(zhí)行決定的調(diào)整行動(dòng)方案PM.3流程結(jié)束區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理及主管召開(kāi)區(qū)域績(jī)效討論會(huì)，討論并形成各區(qū)域中心的調(diào)整行動(dòng)方案執(zhí)行決定的調(diào)整行動(dòng)方案執(zhí)行決定的調(diào)整行動(dòng)方案績(jī)效管理流程37流程名稱及編號(hào)：制定調(diào)整行動(dòng)方案PM.3.2主要職責(zé)方通過(guò)自考核激勵(lì)子流程包括提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值、績(jī)效評(píng)估、核定績(jī)效評(píng)估結(jié)果、績(jī)效激勵(lì)四個(gè)步驟。流程名稱及編號(hào)：考核激勵(lì)PM.4主要職責(zé)方提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值PM.4.1改革管理部/財(cái)務(wù)部/人力資源部/相關(guān)部門(mén)主管及主管以上崗位改革管理部/內(nèi)審監(jiān)管部人力資源部/財(cái)務(wù)部/相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效評(píng)估PM.4.2核定績(jī)效評(píng)估結(jié)果PM.4.3績(jī)效激勵(lì)*PM.4.4*注：具體激勵(lì)措施應(yīng)由人力資源部牽頭制定?？?jī)效管理流程38考核激勵(lì)子流程包括提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值、績(jī)效評(píng)估、核定績(jī)效評(píng)估流程名稱及編號(hào)：提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值PM.4.1主要職責(zé)方財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算主管/主任負(fù)責(zé)匯報(bào)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值的部門(mén)必須提交準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)給C崗以上的管理者。開(kāi)始產(chǎn)生D崗以上的財(cái)務(wù)類績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（包括計(jì)算過(guò)程）包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的財(cái)務(wù)類KPI年度實(shí)際值其它部門(mén)負(fù)責(zé)績(jī)效匯報(bào)的主管/主任/副經(jīng)理/助理人力資源部人力資源規(guī)劃主管/主任安全技術(shù)部安全環(huán)衛(wèi)主管/質(zhì)量證主管/主任產(chǎn)生D崗以上的成長(zhǎng)/員工類績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）產(chǎn)生D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量方面的績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）物流營(yíng)運(yùn)部產(chǎn)生D崗以上的市場(chǎng)份額/客戶滿意度年度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）產(chǎn)生D崗以上的其它運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過(guò)程）包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的成長(zhǎng)類KPI年度實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量KPI年度實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的市場(chǎng)份額/客戶滿意度實(shí)際值包含計(jì)算過(guò)程的D崗以上的其它KPI年度實(shí)際值部門(mén)主任審核部門(mén)主任審核審核通過(guò)？部門(mén)主任審核部門(mén)助理/經(jīng)理審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核審核通過(guò)？審核通過(guò)？審核通過(guò)？審核通過(guò)？否是否是否是否是否是進(jìn)入PM.4.1A提交到改革管理部績(jī)效考核主管*注：D崗以上人員是指省本部D崗以上人員和區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理。績(jī)效管理流程39流程名稱及編號(hào)：提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值PM.4.1主要職責(zé)方財(cái)務(wù)流程名稱及編號(hào)：提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值PM.4.1（續(xù)）主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效職員/主管負(fù)責(zé)匯報(bào)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值的部門(mén)必須提交準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)給C崗以上的管理者。進(jìn)入PM.4.2改革管理部主任/績(jī)效主管、人力資源部人力資源部主任/規(guī)劃主管、財(cái)務(wù)部主任/預(yù)算主管PM.4.1A按部門(mén)匯總產(chǎn)生D崗以上人員的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值按部門(mén)的D崗以上人員KPI年度實(shí)際值輸入上述信息到D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡中，形成目標(biāo)值和實(shí)際值對(duì)比初稿按部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡初稿（含實(shí)際值）初步審核KPI實(shí)際值的真實(shí)準(zhǔn)確性-江蘇石油總數(shù)與區(qū)域公司之和-江蘇石油總數(shù)與三條線之和-指標(biāo)間核實(shí)-月匯總數(shù)與年度總數(shù)審核通過(guò)？可以下發(fā)到各部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡否是提交按部門(mén)的D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡到總經(jīng)理、相關(guān)副總經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理改革管理部績(jī)效主管/主任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理、區(qū)域公司/中心經(jīng)理各級(jí)管理者收到本人及下屬人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡*注：D崗以上人員是指省本部D崗以上人員和區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理?？?jī)效管理流程40流程名稱及編號(hào)：提交績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值PM.4.1（續(xù)）主要職責(zé)流程名稱及編號(hào)：績(jī)效評(píng)估PM.4.2主要職責(zé)方部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理、主管績(jī)效評(píng)估步驟是上級(jí)和下級(jí)針對(duì)下級(jí)績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)完成情況，進(jìn)行溝通和評(píng)分的過(guò)程。開(kāi)始部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理與其下屬主管溝通績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值，并進(jìn)行評(píng)分（偏定性的運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)，必須和年初制定的具體項(xiàng)目逐一進(jìn)行評(píng)估）中國(guó)石化領(lǐng)導(dǎo)、江蘇石油總經(jīng)理副總經(jīng)理、部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理/區(qū)域公司經(jīng)理雙方簽字雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的各主管個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡副總經(jīng)理與其下屬的部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理溝通績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值，并進(jìn)行評(píng)分（偏定性的運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)，必須和年初制定的具體項(xiàng)目逐一進(jìn)行評(píng)估）雙方簽字雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的C級(jí)人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡總經(jīng)理與副總經(jīng)理/區(qū)域公司經(jīng)理溝通績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值，并進(jìn)行評(píng)分（偏定性的運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)，必須和年初制定的具體項(xiàng)目逐一進(jìn)行評(píng)估）雙方簽字雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的B級(jí)人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡中國(guó)石化領(lǐng)導(dǎo)與江蘇石油總經(jīng)理溝通績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值，并進(jìn)行評(píng)分雙方簽字雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的A級(jí)人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡雙方同意評(píng)分結(jié)果？雙方同意評(píng)分結(jié)果？雙方同意評(píng)分結(jié)果？雙方同意評(píng)分結(jié)果？否是否是否是進(jìn)入PM.4.3提交到改革管理部績(jī)效考核主管績(jī)效管理流程41流程名稱及編號(hào)：績(jī)效評(píng)估PM.4.2主要職責(zé)方部門(mén)主任/副經(jīng)績(jī)效管理流程個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡示例形成指標(biāo)實(shí)際值產(chǎn)生各項(xiàng)分值單項(xiàng)積分*權(quán)重42績(jī)效管理流程個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡示例形成指標(biāo)實(shí)際值產(chǎn)生各項(xiàng)分值單項(xiàng)流程名稱及編號(hào)：核定績(jī)效評(píng)估結(jié)果PM.4.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效主管/績(jī)效職員績(jī)效評(píng)估結(jié)果必須經(jīng)過(guò)內(nèi)審監(jiān)管部的審核，確?？?jī)效評(píng)分結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。開(kāi)始收集經(jīng)雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的所有D級(jí)以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡改革管理部績(jī)效主管/職員內(nèi)審監(jiān)管部?jī)?nèi)審監(jiān)管主管/主任分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理提交給內(nèi)審監(jiān)管部進(jìn)行審核雙方簽字的含評(píng)分結(jié)果的所有D級(jí)以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡資料是否完整？否是進(jìn)入PM.4.4基于內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)后的財(cái)務(wù)結(jié)果、經(jīng)營(yíng)審計(jì)結(jié)果對(duì)上述評(píng)分結(jié)果進(jìn)行審核通過(guò)審核？在個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡上簽字同意是審核通過(guò)的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡否形成審核修訂意見(jiàn)審核修訂意見(jiàn)及有問(wèn)題的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡經(jīng)分管副總經(jīng)理初審后，由總經(jīng)理最終核準(zhǔn)批準(zhǔn)？否直接修改該人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡的實(shí)際值和評(píng)分結(jié)果審核修訂后的的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡是收集核定后的所有個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡*注：D崗以上人員是指省本部D崗以上人員和區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理。績(jī)效管理流程43流程名稱及編號(hào)：核定績(jī)效評(píng)估結(jié)果PM.4.3主要職責(zé)方改革管流程名稱及編號(hào)：績(jī)效激勵(lì)PM.4.4主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效主管根據(jù)績(jī)效評(píng)分結(jié)果，實(shí)施必要的獎(jiǎng)勵(lì)，以便鼓勵(lì)所有員工為完成績(jī)效目標(biāo)而努力。開(kāi)始提交核準(zhǔn)的所有D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡給人力資源部人力資源部/相關(guān)部門(mén)/相關(guān)人員人力資源部/分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的所有D級(jí)以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡根據(jù)已制定的績(jī)效獎(jiǎng)懲制度，計(jì)算/審核每個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰*所有D崗以上人員的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰按獎(jiǎng)勵(lì)清單支付到個(gè)人，按處罰清單進(jìn)行扣款貨幣相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰？提交個(gè)人的貨幣相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰清單到財(cái)務(wù)部執(zhí)行非貨幣的獎(jiǎng)懲措施貨幣相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)/處罰清單非貨幣相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)/處罰清單PM.4.4流程結(jié)束*注：具體激勵(lì)措施應(yīng)由人力資源部牽頭制定。是否績(jī)效管理流程44流程名稱及編號(hào)：績(jī)效激勵(lì)PM.4.4主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效為了強(qiáng)調(diào)江蘇石油分公司整體績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成的重要性，我們建議與個(gè)人績(jī)效掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)必須與公司整體的績(jī)效目標(biāo)完成情況掛鉤*?？?jī)效管理流程-個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)示例-公司績(jī)效評(píng)分達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀未達(dá)標(biāo)影響下年度工資調(diào)整預(yù)估與績(jī)效掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)預(yù)估與績(jī)效掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)B預(yù)估與績(jī)效掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)C個(gè)人績(jī)效評(píng)分個(gè)人績(jī)效評(píng)分個(gè)人績(jī)效評(píng)分達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀未達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)比例A1獎(jiǎng)勵(lì)比例A2獎(jiǎng)勵(lì)比例A3沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀未達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)比例B1獎(jiǎng)勵(lì)比例B2獎(jiǎng)勵(lì)比例B3沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)標(biāo)好優(yōu)秀未達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)比例C1獎(jiǎng)勵(lì)比例C2獎(jiǎng)勵(lì)比例C3沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)全體員工沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人績(jī)效評(píng)分*注：此個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)示例是建立在正確的薪酬結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上。45為了強(qiáng)調(diào)江蘇石油分公司整體績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成的重要性，我們建議與江蘇石油分公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)試題埃森哲公司2003年3月23日?Accenture2002江蘇石油分公司埃森哲公司?Accenture2002考試試題在商業(yè)組織中，什么是績(jī)效？績(jī)效管理包含哪些環(huán)節(jié)，并簡(jiǎn)述這些環(huán)節(jié)。（15分）績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理有何意義，即有哪些好處？（15分）什么是綜合平衡計(jì)分卡？包含哪幾個(gè)方面？（15分）設(shè)定KPI目標(biāo)值時(shí)，應(yīng)遵循哪些原則？（15分）請(qǐng)談?wù)勗谀牟块T(mén)里，哪些是關(guān)鍵的績(jī)效指標(biāo)，為什么？（15分）請(qǐng)簡(jiǎn)述您的部門(mén)在績(jī)效管理流程中的角色和職責(zé)。如果要在江蘇石油實(shí)施新的績(jī)效管理體系，您認(rèn)為需要做哪幾方面的工作（25分）學(xué)員姓名所在部門(mén)47考試試題在商業(yè)組織中，什么是績(jī)效？績(jī)效管理包含哪些環(huán)節(jié)，并簡(jiǎn)演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！江蘇石油分公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)教材埃森哲公司2003年3月23日?Accenture2002江蘇石油分公司埃森哲公司?Accenture2002培訓(xùn)目的通過(guò)本次的培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)能夠：理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程50培訓(xùn)目的通過(guò)本次的培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)能夠：理解什么是績(jī)效管理體系第一章、什么是績(jī)效管理體系首先掌握什么是績(jī)效管理體系，績(jī)效管理對(duì)企業(yè)的管理有何意義。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程51第一章、什么是績(jī)效管理體系首先掌握什么是績(jī)效管理體系，績(jī)效管在一個(gè)商業(yè)組織內(nèi)，“績(jī)效”意味著某個(gè)組織及組織成員對(duì)工作目標(biāo)完成的情況。績(jī)效的定義績(jī)效不等于個(gè)人能力、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、年齡、健康狀況、思想品德、知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷；績(jī)效反映了在一定時(shí)期內(nèi)某個(gè)組織及組織成員是否完成工作目標(biāo)，完成多少等。個(gè)人能力工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷工作態(tài)度知識(shí)結(jié)構(gòu)健康狀況思想品德績(jī)效年齡績(jī)效既有別于個(gè)人能力、工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、年齡、健康狀況、思想品德、知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷；又和它們有著緊密聯(lián)系。什么是績(jī)效管理體系？52在一個(gè)商業(yè)組織內(nèi)，“績(jī)效”意味著某個(gè)組織及組織成員對(duì)工作目標(biāo)績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃制訂年度的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定既富有挑戰(zhàn)性的又切實(shí)可行的目標(biāo)值跟蹤匯報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄各級(jí)組織/個(gè)人的實(shí)際績(jī)效收集/匯總實(shí)際的績(jī)效信息，送達(dá)本級(jí)和上級(jí)管理者以供分析/調(diào)整用分析調(diào)整分析實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，找出產(chǎn)生差距的原因針對(duì)分析結(jié)果，形成彌補(bǔ)差距的調(diào)整方案考核激勵(lì)計(jì)算考核期間的實(shí)際績(jī)效值執(zhí)行既定的激勵(lì)（懲罰）制度目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略績(jī)效管理體系是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過(guò)程，包括“目標(biāo)設(shè)定”、“跟蹤匯報(bào)”、“分析調(diào)整”和“考核激勵(lì)”四個(gè)主要的管理環(huán)節(jié)。什么是績(jī)效管理體系？53績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)績(jī)效管理體系涉及到公司、各部門(mén)以及全體員工。什么是績(jī)效管理體系？公司部門(mén)個(gè)人實(shí)施和控制公司目標(biāo)和策略公司關(guān)鍵成功因素公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)的目標(biāo)和策略部門(mén)關(guān)鍵成功因素實(shí)施和控制個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)54績(jī)效管理體系涉及到公司、各部門(mén)以及全體員工。什么是績(jī)效管理有效的績(jī)效管理可以在以下五個(gè)方面加強(qiáng)企業(yè)的管理：以績(jī)效為中心的企業(yè)文化日常行為與公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略緊密相連實(shí)時(shí)監(jiān)控績(jī)效狀況

并支持決策標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效管理體系的益處為激勵(lì)提供客觀依據(jù)建立以績(jī)效為中心的企業(yè)文化，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)員工的積極性，加強(qiáng)責(zé)任心?？己耸裁?，就得到什么Yougetwhatyoumeasured有效的績(jī)效管理體系總是將公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成各個(gè)層次的績(jī)效考核指標(biāo)借助先進(jìn)的ERP系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)地監(jiān)控績(jī)效各級(jí)管理者可以利用及時(shí)準(zhǔn)確的績(jī)效信息，作出科學(xué)的決策對(duì)什么樣的員工進(jìn)行激勵(lì)，激勵(lì)多少，績(jī)效考核指標(biāo)提供了客觀的依據(jù)統(tǒng)一規(guī)范了公司的績(jī)效考核指標(biāo)和績(jī)效管理流程，全公司采用統(tǒng)一的“術(shù)語(yǔ)”幫助界定各級(jí)組織的責(zé)任范圍績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義55有效的績(jī)效管理可以在以下五個(gè)方面加強(qiáng)企業(yè)的管理：以績(jī)效為中第二章、主要的KPIs其次理解主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義，以及績(jī)效管理為什么需要這些指標(biāo)。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程56第二章、主要的KPIs其次理解主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)首先，了解設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的一些原則。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和公司的經(jīng)營(yíng)、管理戰(zhàn)略目標(biāo)緊密結(jié)合，是對(duì)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和支持。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須是綜合平衡的，既有結(jié)果類(Lagging)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，又有過(guò)程類(Leading)的客戶、運(yùn)營(yíng)和成長(zhǎng)/員工指標(biāo)；既考慮公司的近期利益，又考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和部門(mén)的職責(zé)掛鉤，是該部門(mén)可控的，但又不是對(duì)每個(gè)職能的簡(jiǎn)單逐一地考核。指標(biāo)間的邏輯關(guān)系清晰，互相支持。部門(mén)間的指標(biāo)必須體現(xiàn)部門(mén)與部門(mén)的互相支持和配合；部門(mén)內(nèi)的指標(biāo)必須體現(xiàn)下級(jí)的績(jī)效指標(biāo)是上級(jí)指標(biāo)的分解，并且支持上級(jí)指標(biāo)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI必須是SMART，即KPI是具體的(Specific)，可衡量的(Measurable)，可實(shí)現(xiàn)的(Attainable)，相關(guān)的(Relevant)，可跟蹤的(Trackable)。這一原則同樣適用于指標(biāo)目標(biāo)值的設(shè)定。指標(biāo)的數(shù)量應(yīng)該是有限的，不是越多越好。在本項(xiàng)目中，某個(gè)崗位的績(jī)效考核指標(biāo)不超過(guò)16個(gè)。除人力資源部門(mén)外，我們建議所有部門(mén)負(fù)責(zé)人以上崗位的績(jī)效指標(biāo)中，必須有1-2個(gè)關(guān)于成長(zhǎng)/員工類的指標(biāo)。設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的原則57首先，了解設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的一些原則。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和公什么是綜合平衡計(jì)分卡？在設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)時(shí)，我們采用了卡普蘭/諾頓發(fā)明的綜合平衡計(jì)分卡的概念，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng)/員工四類指標(biāo)*。首先，公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)決定了關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的選取綜合平衡計(jì)分卡在傳統(tǒng)的以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的績(jī)效指標(biāo)體系中增加了三類新的指標(biāo)體系：客戶、運(yùn)營(yíng)、成長(zhǎng)/員工類：財(cái)務(wù)類–

企業(yè)是否為股東創(chuàng)造價(jià)值?客戶類

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從購(gòu)買公司產(chǎn)品和服務(wù)的客戶的角度，公司表現(xiàn)怎樣？運(yùn)營(yíng)類–公司是如何管理其內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程以滿足客戶需求的？公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理得到改善了嗎？其它流程包括滿足需求、保持客戶和財(cái)務(wù)預(yù)算等做得怎樣？成長(zhǎng)/員工類–

公司是否在提升其創(chuàng)新、改善和學(xué)習(xí)的能力？四類指標(biāo)包括了過(guò)程類和結(jié)果的指標(biāo)。它們之間的因果關(guān)系：成長(zhǎng)/員工類指標(biāo)代表了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展能力，它支持運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)（改善公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程）；而運(yùn)營(yíng)類一方面支持客戶類指標(biāo)，同時(shí)和客戶類指標(biāo)共同支持財(cái)務(wù)類指標(biāo)，最終為股東創(chuàng)造價(jià)值。綜合平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域的平衡，以確保在某個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的良好績(jī)效不會(huì)被別的領(lǐng)域內(nèi)的拙劣績(jī)效所抵銷客戶類客戶如何看待公司運(yùn)營(yíng)類在哪些內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理方面必須改進(jìn)財(cái)務(wù)類是否為股東創(chuàng)造價(jià)值成長(zhǎng)/員工類能否持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值和提高員工的技能遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略*注：西方跨國(guó)公司現(xiàn)在普遍采用哈佛大學(xué)兩位知名教授RobertS.Kaplan和DavidP.Norton發(fā)明的綜合平衡計(jì)分卡(BalancedScorecard)，資料來(lái)源于《哈佛商業(yè)回顧》1996年1-2月刊58什么是綜合平衡計(jì)分卡？在設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)時(shí)，我們采用了卡普蘭江蘇石油分公司和零售部KPIs在江蘇石油分公司和零售部的KPI中主要講述平均占用資本回報(bào)率、當(dāng)期進(jìn)銷毛利額和零售客戶滿意度、百萬(wàn)元投資新增毛利。平均占用資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn)當(dāng)期進(jìn)銷毛利額噸油毛利噸油現(xiàn)金費(fèi)用零售和配送市場(chǎng)份額最終客戶滿意度成品油經(jīng)營(yíng)量零售和配送銷售比例單站加油量高附加值成品油銷售比例成品油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)事故損失率人均銷售量員工滿意度優(yōu)良員工穩(wěn)定率成品油零售毛利噸油零售現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)壞帳占銷售收入比例零售部門(mén)銷售費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率零售市場(chǎng)份額零售客戶滿意度成品油零售量單站加油量百萬(wàn)元投資新增毛利項(xiàng)目按期完成率高附加值成品油零售比例非油品銷售收入比例加油站庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率事故損失率零售客戶投訴數(shù)量油品計(jì)質(zhì)量合格率人均零售量員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間優(yōu)良員工穩(wěn)定率財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類江蘇石油分公司零售部59江蘇石油分公司和零售部KPIs在江蘇石油分公司和零售部的KP主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義商業(yè)客戶部KPI中主要講述配送市場(chǎng)份額、配送銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類商業(yè)客戶部成品油配送毛利潤(rùn)滑油銷售毛利噸油配送現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用潤(rùn)滑油噸油現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用成品油配送應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)潤(rùn)滑油應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)配送壞帳占銷售收入比例潤(rùn)滑油壞帳占銷售收入比例部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率噸潤(rùn)滑油購(gòu)置成本應(yīng)付帳款帳齡配送市場(chǎng)份額潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額配送客戶滿意度潤(rùn)滑油客戶滿意度配送大客戶長(zhǎng)期合同比例潤(rùn)滑油大客戶長(zhǎng)期合同比例大客戶穩(wěn)定率新增大客戶數(shù)成品油配送量潤(rùn)滑油銷量配送響應(yīng)時(shí)間潤(rùn)滑油零售和配送占潤(rùn)滑油總銷量的比例配送銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率潤(rùn)滑油銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率潤(rùn)滑油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)潤(rùn)滑油平均采購(gòu)到貨周期潤(rùn)滑油采購(gòu)訂單準(zhǔn)確率人均成品油配送量人均潤(rùn)滑油銷量員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間優(yōu)良員工穩(wěn)定率60主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義商業(yè)客戶部KPI中主要講述配送市場(chǎng)份額主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義物流營(yíng)運(yùn)部KPI中主要講述資源配置效益、價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類物流營(yíng)運(yùn)部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率噸油物流費(fèi)用噸油分銷毛利外采和內(nèi)部配置的成品油購(gòu)置成本的比價(jià)資源配置效益噸油倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算控制率分銷市場(chǎng)占有率省級(jí)大客戶數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)客戶滿意度一次物流到位率平均采購(gòu)到貨周期采購(gòu)訂單準(zhǔn)確率外采成品油比例成品油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)報(bào)表按期完成率分銷計(jì)劃完成率事故損失率油品倉(cāng)儲(chǔ)綜合損耗率油品倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)質(zhì)量合格率油庫(kù)庫(kù)容周轉(zhuǎn)次數(shù)項(xiàng)目按期完成率人均采購(gòu)量人均培訓(xùn)時(shí)間員工滿意度優(yōu)良員工穩(wěn)定率61主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義物流營(yíng)運(yùn)部KPI中主要講述資源配置效益主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類改革管理部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率內(nèi)部客戶滿意度發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃制定質(zhì)量績(jī)效管理辦法按期完成率績(jī)效報(bào)告準(zhǔn)確率績(jī)效報(bào)告按期上交率變革項(xiàng)目按期完成率變革項(xiàng)目驗(yàn)收合格率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率人力資源部?jī)?nèi)部客戶滿意度人力資源管理流程/制度書(shū)面化制定率培訓(xùn)方案制定比例新員工平均招聘時(shí)間工資發(fā)放準(zhǔn)確率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率新員工人均招聘成本員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)秀員工穩(wěn)定率62主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類關(guān)系事務(wù)部?jī)?nèi)部客戶滿意度法律行政管理流程書(shū)面化制定率文件發(fā)放及時(shí)率文件內(nèi)容一致率主要媒體報(bào)道次數(shù)內(nèi)部刊物按時(shí)發(fā)行率非標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同準(zhǔn)確率非標(biāo)準(zhǔn)合同審核時(shí)間合同標(biāo)準(zhǔn)化率工商登記按時(shí)完成率打擊商標(biāo)侵權(quán)行為次數(shù)比例文字材料按時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。63主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類關(guān)系事務(wù)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類信息系統(tǒng)部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。內(nèi)部客戶滿意度使用信息管理系統(tǒng)的員工百分比信息技術(shù)管理流程書(shū)面化制定率IT項(xiàng)目計(jì)劃完成率信息技術(shù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間人均信息技術(shù)培訓(xùn)時(shí)間信息系統(tǒng)非正常停用率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率安全技術(shù)管理流程書(shū)面化制定率安全技術(shù)檢查完成率計(jì)質(zhì)量投訴及上報(bào)處理率事故平均處理時(shí)間事故損失率油品計(jì)質(zhì)量合格率油品綜合損耗率職業(yè)病發(fā)生率隱患整改項(xiàng)目完成率內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率安全技術(shù)部64主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類信息系統(tǒng)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類財(cái)務(wù)資產(chǎn)部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。內(nèi)審監(jiān)管部?jī)?nèi)部客戶滿意度財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理流程書(shū)面化制定率法定報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的準(zhǔn)確率經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)審計(jì)按期完成率財(cái)務(wù)審計(jì)合格率稅務(wù)審計(jì)合格率財(cái)務(wù)費(fèi)用占息稅折舊攤銷前利潤(rùn)的百分比銷售和管理費(fèi)用預(yù)算控制率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)壞帳占銷售收入比例部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率內(nèi)部審計(jì)管理流程書(shū)面化制定率內(nèi)部審計(jì)按期完成率公司外部財(cái)務(wù)審計(jì)合格率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率65主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類財(cái)務(wù)資產(chǎn)主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類企業(yè)文化部服務(wù)部門(mén)主要講述通用的部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率、內(nèi)部客戶滿意度等。監(jiān)察部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率企業(yè)文化管理流程書(shū)面化制定率企業(yè)文化活動(dòng)按計(jì)劃完成率員工違反公司行為準(zhǔn)則的比例內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率內(nèi)部客戶滿意度監(jiān)察管理流程書(shū)面化制定率違規(guī)違紀(jì)案件查處率來(lái)信來(lái)訪反饋時(shí)間效能監(jiān)察項(xiàng)目完成率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算控制率員工滿意度人均培訓(xùn)時(shí)間員工數(shù)目?jī)?yōu)良員工穩(wěn)定率66主要的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義財(cái)務(wù)類成長(zhǎng)/員工類客戶類運(yùn)營(yíng)類企業(yè)文化第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程第三，了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程，各部門(mén)在績(jī)效管理中的角色和職責(zé)。理解什么是績(jī)效管理體系，以及績(jī)效管理對(duì)企業(yè)管理的意義掌握主要的省公司、各業(yè)務(wù)部門(mén)和服務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的定義以及這些指標(biāo)對(duì)績(jī)效管理的意義

了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程67第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程第三，了解績(jī)效管理的關(guān)鍵流程，各部門(mén)第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃制訂年度的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定既富有挑戰(zhàn)性的又切實(shí)可行的目標(biāo)值跟蹤匯報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄各級(jí)組織/個(gè)人的實(shí)際績(jī)效收集/匯總實(shí)際的績(jī)效信息，送達(dá)本級(jí)和上級(jí)管理者以供分析/調(diào)整用分析調(diào)整分析實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，找出產(chǎn)生差距的原因針對(duì)分析結(jié)果，形成彌補(bǔ)差距的調(diào)整方案考核激勵(lì)計(jì)算考核期間的實(shí)際績(jī)效值執(zhí)行既定的激勵(lì)（懲罰）制度目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整跟蹤匯報(bào)考核激勵(lì)遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略績(jī)效管理體系是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過(guò)程，包括“目標(biāo)設(shè)定”、“跟蹤匯報(bào)”、“分析調(diào)整”和“考核激勵(lì)”四個(gè)主要的管理環(huán)節(jié)。68第三章、績(jī)效管理關(guān)鍵流程績(jī)效管理循環(huán)體系目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定分析目標(biāo)設(shè)定子流程包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新、下發(fā)績(jī)效合同書(shū)、設(shè)定目標(biāo)值、目標(biāo)值核定和歸檔四個(gè)步驟。流程名稱及編號(hào)：目標(biāo)設(shè)定PM.1主要職責(zé)方關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1改革管理部改革管理部主管及主管以上人員省公司領(lǐng)導(dǎo)班子/改革管理部/人力資源部下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4核定未通過(guò)績(jī)效管理流程69目標(biāo)設(shè)定子流程包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新、下發(fā)績(jī)效合同書(shū)、設(shè)定目標(biāo)流程名稱及編號(hào)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1主要職責(zé)方改革管理部戰(zhàn)略規(guī)劃主管/人力資源部/省公司領(lǐng)導(dǎo)班子改革管理部績(jī)效考核主管/省公司領(lǐng)導(dǎo)班子改革管理部必須根據(jù)江蘇石油分公司年度的戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行維護(hù)，確?？己藘?nèi)容和公司戰(zhàn)略緊密配合。開(kāi)始與總經(jīng)理和副總經(jīng)理確認(rèn)下年度的公司經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整江蘇石油年度經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略修訂并產(chǎn)生江蘇石油分公司KPI修訂稿*江蘇石油分公司KPI修訂稿審核通過(guò)？省公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核江蘇石油分公司KPI修訂稿核準(zhǔn)的下年度江蘇石油分公司KPI文檔否是根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，江蘇石油分公司KPI，績(jī)效考核主管負(fù)責(zé)修訂并產(chǎn)生各部門(mén)、區(qū)域公司*KPI修訂稿***注：區(qū)域公司包括市公司、區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心、服務(wù)中心。江蘇石油分公司各部門(mén)和區(qū)域公司KPI修訂稿改革管理部績(jī)效考核主管/績(jī)效考核職員與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)討論并形成各部門(mén)和區(qū)域公司的績(jī)效指標(biāo)終稿下年度的江蘇石油分公司按部門(mén)/區(qū)域公司KPI文檔改革管理部主任/績(jī)效考核主管/各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)入PM.1.2討論通過(guò)？否是江蘇石油組織結(jié)構(gòu)調(diào)整文檔**注：請(qǐng)參見(jiàn)附錄江蘇石油分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義手冊(cè)績(jī)效管理流程70流程名稱及編號(hào)：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新PM.1.1主要職責(zé)方改革管流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效考核職員改革管理部績(jī)效考核主管/改革管理部主任根據(jù)修訂后的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，制定績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定的工作流程，并將績(jī)效合同書(shū)下發(fā)到各部門(mén)，為目標(biāo)值設(shè)定做好準(zhǔn)備。開(kāi)始根據(jù)修訂后的江蘇石油KPI文檔，產(chǎn)生按部門(mén)的主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū),并起草目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū)初稿審核績(jī)效合同書(shū)初稿和工作計(jì)劃審核通過(guò)？否是目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃初稿副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理主管以上崗位和區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效合同書(shū)目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃下發(fā)績(jī)效合同書(shū)及目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃收到本部門(mén)、區(qū)域公司績(jī)效合同書(shū)和目標(biāo)值設(shè)定工作計(jì)劃進(jìn)入PM.1.3績(jī)效管理流程71流程名稱及編號(hào)：下發(fā)績(jī)效合同書(shū)PM.1.2主要職責(zé)方改革管理流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)效考核主管設(shè)定目標(biāo)值的過(guò)程是一個(gè)自上而下充分溝通的過(guò)程，而且目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)基于上年度實(shí)際值和下年度預(yù)算值，確保目標(biāo)值的準(zhǔn)確性、可實(shí)現(xiàn)性和考核對(duì)象對(duì)目標(biāo)值的高度認(rèn)同。提供上年度江蘇石油分公司及各部門(mén)的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值*江蘇石油分公司及各部門(mén)上年度績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值下年度江蘇石油分公司及各部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算*注：如果該流程在11月底進(jìn)行，則可以采用前11月的實(shí)際值/11*12來(lái)代表上年度的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值。進(jìn)入PM.1.3B提供下年度江蘇石油分公司預(yù)算（主要為財(cái)務(wù)預(yù)算）開(kāi)始財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算管理主管中石化股份有限公司下達(dá)給江蘇石油的績(jī)效目標(biāo)值股份公司銷售事業(yè)部股份公司銷售事業(yè)部下達(dá)江蘇石油績(jī)效目標(biāo)值江蘇石油分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理溝通并設(shè)定每個(gè)副總經(jīng)理下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、以及權(quán)重按副總經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的初稿PM.1.3A績(jī)效管理流程72流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3主要職責(zé)方改革管理部績(jī)流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3（續(xù)）主要職責(zé)方設(shè)定目標(biāo)值的過(guò)程是一個(gè)自上而下充分溝通的過(guò)程，而且目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)基于上年度實(shí)際值和下年度預(yù)算值，確保目標(biāo)值的準(zhǔn)確性、可實(shí)現(xiàn)性和考核對(duì)象對(duì)目標(biāo)值的高度認(rèn)同。進(jìn)入PM.1.4副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理/主任基于和總經(jīng)理溝通的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門(mén)上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)副總經(jīng)理與其轄管省公司的部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重按部門(mén)的副經(jīng)理/助理、主任的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿PM.1.3B基于部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門(mén)上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按部門(mén)的主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理、主管副總經(jīng)理與其轄管的區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心和服務(wù)中心經(jīng)理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重副總經(jīng)理、區(qū)域零售/商業(yè)客戶/物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理按區(qū)域的4個(gè)中心經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿基于各區(qū)域中心經(jīng)理的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、各區(qū)域中心上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)區(qū)域中心與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按區(qū)域的各中心主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿區(qū)域零售/商業(yè)客戶/物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理、主管績(jī)效管理流程73流程名稱及編號(hào)：設(shè)定目標(biāo)值PM.1.3（續(xù)）主要職責(zé)方設(shè)定目績(jī)效管理流程設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重銷售部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例74績(jī)效管理流程設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重銷售部門(mén)績(jī)效合同書(shū)績(jī)效管理流程服務(wù)部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重設(shè)定詳細(xì)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)75績(jī)效管理流程服務(wù)部門(mén)績(jī)效合同書(shū)示例設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定績(jī)效管理流程根據(jù)不同部門(mén)的特點(diǎn)，我們建議如下的權(quán)重結(jié)構(gòu)：76績(jī)效管理流程根據(jù)不同部門(mén)的特點(diǎn)，我們建議如下的權(quán)重結(jié)構(gòu)：27流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性。副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理/主任/副經(jīng)理/助理/區(qū)域中心經(jīng)理副總經(jīng)理審核每個(gè)部門(mén)/區(qū)域中心包括主管的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，確保該部門(mén)/區(qū)域中心的目標(biāo)（包括目標(biāo)值和權(quán)重）和該副總經(jīng)理以及江蘇石油整體的目標(biāo)一致。改革管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部主任及績(jī)效考核主管、人力資源規(guī)劃主管、預(yù)算主管對(duì)第二稿進(jìn)行分析測(cè)算，并形成修改意見(jiàn)（包括每個(gè)區(qū)域公司經(jīng)理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重）報(bào)江蘇石油分公司總經(jīng)理改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部主任/相關(guān)主管開(kāi)始審核通過(guò)？進(jìn)入PM.1.3B省公司副總經(jīng)理、按區(qū)域中心和按部門(mén)的經(jīng)理、副經(jīng)理/助理、主任、主管的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的第二稿否是提交核準(zhǔn)的副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理、主管下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重給總經(jīng)理、改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部按部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的修改意見(jiàn)按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重進(jìn)入PM.1.4A績(jī)效管理流程77流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性。進(jìn)入PM.1.3A總經(jīng)理江蘇石油總經(jīng)理參照改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部匯簽的修改意見(jiàn)，審核副總經(jīng)理和各部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值和權(quán)重審核通過(guò)？進(jìn)入PM.1.4B通知未通過(guò)審核的副總經(jīng)理通知已通過(guò)審核的副總經(jīng)理否是PM.1.4A江蘇石油總經(jīng)理審核改革管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部形成的按區(qū)域公司經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重審核通過(guò)？回到PM.1.4開(kāi)始否是總經(jīng)理江蘇石油總經(jīng)理與區(qū)域公司經(jīng)理溝通下年度的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重，并簽署績(jī)效合同書(shū)總經(jīng)理、區(qū)域公司經(jīng)理區(qū)域公司經(jīng)理下年度績(jī)效合同書(shū)進(jìn)入PM.1.4C績(jī)效管理流程78流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸檔PM.1.4（續(xù)）主要職責(zé)方各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者的目標(biāo)值必須經(jīng)過(guò)核定，確保江蘇石油整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者目標(biāo)值的挑戰(zhàn)性?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理總經(jīng)理和審核通過(guò)的副總經(jīng)理簽訂績(jī)效合同書(shū)副總經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理/部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理改革管理部、人力資源部PM.1.4B副總經(jīng)理下年度績(jī)效合同書(shū)副總經(jīng)理和下屬區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理簽訂績(jī)效合同書(shū)區(qū)域中心經(jīng)理、省本部部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理下年度績(jī)效合同書(shū)區(qū)域中心經(jīng)理、部門(mén)主任/副經(jīng)理/助理、相關(guān)主管區(qū)域中心經(jīng)理部門(mén)主任、副經(jīng)理/助理與下屬主管簽訂績(jī)效合同書(shū)主管（包括區(qū)域中心主管）下年度績(jī)效合同書(shū)對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理/助理、主任、區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理、省本部