采購程序文件

-.z.采購管理流程1.目的標(biāo)準(zhǔn)公司采購流程，對生產(chǎn)所需物資的外購及外協(xié)加工過程進展控制，保證供給商資質(zhì)及供給物料符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于**公司生產(chǎn)物資外購、外協(xié)加工的采購過程。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)供給商供給產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的判定、外協(xié)加工供給商生產(chǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)、委外產(chǎn)品檢具的管理。3.2采購部負(fù)責(zé)組織供給商資質(zhì)評審、供給商績效考核、供給商訂單下達、跟蹤到貨及不合格品處理。3.3物流部負(fù)責(zé)通知檢驗員對產(chǎn)品進展判定、辦理入庫手續(xù)。3.4模具部門負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5訂單部負(fù)責(zé)下發(fā)BOM外購及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)方案，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門的產(chǎn)能負(fù)荷。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)BOM及圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)、封樣及技術(shù)支持。3.7制造部負(fù)責(zé)物資采購申請?zhí)釄蟆a(chǎn)品外協(xié)加工申請?zhí)釄蟆?.工作程序4.1采購物資的分類技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及BOM，并依據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類：A類、關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響產(chǎn)品使用或平安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；供給商送樣前應(yīng)提供PPAP；B類、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類、輔助物資：不直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按A類物資進展控制。4.2供給商選擇4.2.1新供給商的選擇4.2.1.1在對新供方評價之前，由采購部門提出候選供方。同時提交候選供方的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力，證明資料包括：A.供方調(diào)查表；B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；C.產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書復(fù)印件；4.2.1.2技術(shù)部、技質(zhì)部根據(jù)提報的供方資料進展評價，確定是否需要進展現(xiàn)場評審。如需現(xiàn)場評審的，由采購部門與供方聯(lián)系安排現(xiàn)場評價時間，采購部牽頭組織人員現(xiàn)場評審，考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)量保證體系、企業(yè)信譽等情況并填寫"供方現(xiàn)場評審報告〞和"供方評價記錄表〞。4.2.1.3對第一次供給關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場調(diào)查評審和提供充分的書面證明材料〔PPAP〕外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能批量供貨；4.2.1.3.1技質(zhì)部對樣品進展驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫"供方評價記錄表〞中相應(yīng)欄目，并將檢測報告一起交給相關(guān)采購部門；4.2.1.3.2樣品送樣分為三次送樣分別為T1、T2、T3，如送樣連續(xù)三次不合格則取消送樣資格；4.2.1.3.3樣品驗證合格后，相關(guān)采購部門通知供方小批量供貨；經(jīng)技質(zhì)部進貨驗證合格后，交使用部門試用，并由技質(zhì)部跟蹤出具相應(yīng)檢測和試用的綜合驗證結(jié)論，填寫"供方評價記錄表"中相關(guān)欄目，反應(yīng)給采購部門；4.2.1.3.4經(jīng)兩次小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用和調(diào)查評審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入"合格供方名錄〞。4.2.2原有供給商選擇4.2.2.1對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提出充分的書面證明材料，適當(dāng)時可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；本公司對供方質(zhì)量管理體系進展審核的結(jié)果；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；供方財務(wù)狀況及效勞和支持能力等。A類產(chǎn)品提供PPAP采購部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，并填寫"供方評價記錄表〞，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后納入"合格供方名錄〞。原有供給商同樣需要按4.2.2.1.3.2進展送樣。4.2.2.2C類物資供方，由技質(zhì)部按進貨檢驗報告進展評價。4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技質(zhì)部應(yīng)填寫"糾正和預(yù)防措施任務(wù)單〞經(jīng)相關(guān)采購部門會簽后發(fā)至供方，相關(guān)采購部門應(yīng)跟蹤供方的反應(yīng)情況；如兩次發(fā)出"糾正和預(yù)防措施任務(wù)單〞而質(zhì)量沒有明顯改良的，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.4對鋼廠、國家授權(quán)的計量、檢測機構(gòu)，可不再做效勞質(zhì)量評價，但應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。4.2.3供方評價及批準(zhǔn)采購部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、技質(zhì)部、制造部、物流部根據(jù)采購產(chǎn)品類別采取不同的評價和控制方式。4.2.3.1供方評價原則a)質(zhì)量優(yōu)先原則，以供方提供產(chǎn)品實物或效勞質(zhì)量的符合性為主進展評價。b)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原則，評價供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或效勞的能力。c〕根據(jù)貨比三家的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下，對供方提供產(chǎn)品的價格、效勞和綜合本錢等方面進展綜合評價，從中篩選合格供方。d〕對于A類和B類的供方每年至少進展一次的供給商審核。4.2.3.2供方評價依據(jù)a〕產(chǎn)品實際要求〔包括實物質(zhì)量、價格、交付以及效勞要求等〕；b〕根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或效勞標(biāo)準(zhǔn)；c〕相關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.3供給商評價：供方業(yè)績評定：評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后效勞等)占20%，并填寫在"供方年度業(yè)績評價表〞中。評定總分低于60分或質(zhì)量評分低于48分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。但應(yīng)加強對其供給物資的進貨驗證，連續(xù)兩次評分仍不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.3.4對供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)：對于提供A、B類物資的供方，實施質(zhì)量管理體系的開發(fā)。4.2.3.5采購部門按照供方應(yīng)符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，制定供方長期質(zhì)量體系開發(fā)方案。要求供方第一步符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.6供給商評價結(jié)論a)對供方的評價結(jié)論為"合格〞與"不合格〞。對合格供方記入"合格供方名錄〞中，并建立合格供方的檔案,采購部門對合格供方的供貨業(yè)績進展跟蹤記錄與考評。b〕假設(shè)顧客在合同中規(guī)定供方時,采購部門必須依據(jù)合同批準(zhǔn)的供方進展采購。該合同中規(guī)定的供方直接列入"合格供方名錄〞，并予以注明。采用顧客指定的供貨來源，不能免除本公司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3產(chǎn)品采購4.3.1BOM生產(chǎn)物料采購4.3.1.1采購部采購時應(yīng)選擇"合格供方名錄〞中的供方。4.3.1.2第一次向合格供方采購A、B類物資時，應(yīng)簽訂"采購合同"、"外協(xié)加工合同"和"質(zhì)量保證協(xié)議"，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加工方法、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；4.3.1.3供給商所有訂單由采購部根據(jù)方案下達，外協(xié)加工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)實際需要保證產(chǎn)品在海立達內(nèi)部有3天庫存。4.3.1.4產(chǎn)品入庫4.3.1.4.1產(chǎn)品報檢，供給商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可進展送貨。供給商將車輛停在指定區(qū)域，通知半成品庫管理員派叉車將產(chǎn)品卸載到成品庫外協(xié)檢驗區(qū)，如為輔料庫產(chǎn)品則存放在輔料檢驗區(qū)。4.3.1.4.2供給商攜帶送貨單、產(chǎn)品出廠檢驗報告單到外協(xié)檢驗員處進展報檢〔外地供給商由保管員通知外協(xié)檢驗員進展檢驗〕，外協(xié)檢驗員根據(jù)"產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)"、"產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書"、"包裝標(biāo)準(zhǔn)"對產(chǎn)品進展檢驗，首先確認(rèn)產(chǎn)品入庫檢驗單數(shù)據(jù)是否合格，合格后確認(rèn)產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否符合該產(chǎn)品"包裝標(biāo)準(zhǔn)"并確認(rèn)標(biāo)簽；在確認(rèn)根本條件后根據(jù)"產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)"的抽檢要求按照"產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書"對產(chǎn)品進展抽檢，在確認(rèn)產(chǎn)品合格后在入庫單、產(chǎn)品入庫檢驗單簽字確認(rèn)；如產(chǎn)品不合格則開據(jù)不合格品單由技質(zhì)部簽字確認(rèn)將單據(jù)一式三份分別給予技質(zhì)部〔原件〕統(tǒng)計、保管員、采購部各一份并按照以下情況具體執(zhí)行：--采購部：a.如產(chǎn)品不合格是因為模具問題供給商不能維修模具保證產(chǎn)品狀態(tài)時由供給商通過采購部提交"模具維修申請"，海立達對正常使用磨損且維護費用不超過2000元情況提供一次免費維修。其他情況按照正常費用由采購部、模具部和供給商簽訂費用協(xié)議后進展維修。b.如產(chǎn)品需要進展讓步，則由采購部提出系統(tǒng)申請并協(xié)調(diào)相關(guān)部門，如不能批準(zhǔn)則直接進展退貨。讓步產(chǎn)品采購部應(yīng)跟蹤供給商在七個工作日內(nèi)對讓步問題進展改良并要求供給商提供8D或PPSR改善報告提交技質(zhì)部。C.如產(chǎn)品判定不合格需要退貨，則由采購部根據(jù)不合格品通知單進展退貨處理。d.如供給商對判定結(jié)果有質(zhì)量異議，由采購部牽頭組織供給商、技質(zhì)部和技術(shù)部對產(chǎn)品進展確認(rèn)，如產(chǎn)品合格由技術(shù)部現(xiàn)場封樣確認(rèn)，如不合格由技質(zhì)部開具不合格品單和索賠單。--技質(zhì)部：a.產(chǎn)品不合格則根據(jù)"質(zhì)量保證協(xié)議書"開據(jù)索賠單，索賠單由技質(zhì)部、生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后供給商管理員通過形式發(fā)予供給商及采購部，在三天內(nèi)接供給商回復(fù)再進展技質(zhì)部、生產(chǎn)副總和總經(jīng)理簽字確認(rèn)，將確認(rèn)件發(fā)給外協(xié)兩個工作日內(nèi)無異議將原件送予財務(wù)科，技質(zhì)部、和采購部保存復(fù)印件。b.如因生產(chǎn)線緊急需要生產(chǎn)，則由技質(zhì)部通知供給商進展產(chǎn)品跟線，供給商應(yīng)無條件配合，并聽從生產(chǎn)線質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及判定結(jié)果。4.3.2輔料采購制造部輔料根據(jù)預(yù)算需求在BPM系統(tǒng)中提報輔料采購申請，在表格中選擇所需物品提交。采購申請經(jīng)倉庫、部門長、訂單部、生產(chǎn)副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部進展采購。.2技質(zhì)部出具的"輔料檢驗明細"中的產(chǎn)品應(yīng)納入檢驗范圍。4.3.2.3"輔料檢驗明細"中的產(chǎn)品按照4.3.1.4產(chǎn)品入庫流程進展檢驗，并參照進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進展抽檢。其他未作具體規(guī)定的產(chǎn)品執(zhí)行從輕檢驗，根據(jù)供給商的送貨單、合格證、圖紙等標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品規(guī)格符合要求。凡實施生產(chǎn)許可證產(chǎn)品,應(yīng)查驗生產(chǎn)廠生產(chǎn)許可證與產(chǎn)品質(zhì)量合格證。4.3.3特殊情況處理4.3.3.1緊急訂單：如因生產(chǎn)需要緊急使用產(chǎn)品不能保證在規(guī)定時間內(nèi)進展報檢，采購部應(yīng)提前2小時通知技質(zhì)部提前準(zhǔn)備，以確保產(chǎn)品的順利使用。4.3.3.2制造中不合格品：如供給商產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良，制造部應(yīng)反應(yīng)給外協(xié)檢驗員，外協(xié)檢驗員通知質(zhì)量工程師及采購部，質(zhì)量工程師立刻通知供給商組織人員對產(chǎn)品進展挑選返修或重新供貨。如產(chǎn)品不能使用，需現(xiàn)場檢驗員開具不合格品單將產(chǎn)品退回半成品庫或者輔料庫，半成品庫或者輔料庫保管員通知采購對產(chǎn)品進展置換并開具出門證由外協(xié)將產(chǎn)品帶走。4.4外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出生產(chǎn)車間需要產(chǎn)品外協(xié)加工時，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品"委外加工申請"及"產(chǎn)能負(fù)荷表"經(jīng)訂單部、技術(shù)部、技質(zhì)部、模具部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批；采購部根據(jù)"委外加工申請"組織評審選擇供給商后，模具部辦理模具調(diào)出手續(xù)、技質(zhì)部辦理檢具調(diào)出手續(xù)、技術(shù)部提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)、封樣及技術(shù)支持。4.5外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出調(diào)回供給商模具調(diào)回分為海立達生產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整調(diào)回、質(zhì)量管控失效技質(zhì)部強制調(diào)回、供給商更換和供給商申請調(diào)回。a.海立達生產(chǎn)車間調(diào)整需要產(chǎn)品調(diào)回時，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品"調(diào)回申請"及"產(chǎn)能負(fù)荷表"經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部根據(jù)調(diào)回申請通知供給商；b.供給商生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或者在出現(xiàn)質(zhì)量問題后連續(xù)出現(xiàn)不配合情況，由技質(zhì)部提交"供給商制造質(zhì)量評價表"，經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部根據(jù)調(diào)回申請通知供給商；供給商更換和供給商申請調(diào)回，由采購部提交產(chǎn)品"調(diào)回申請"經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部根據(jù)調(diào)回申請通知供給商。在模具調(diào)回時采購部應(yīng)攜帶"調(diào)回申請"經(jīng)模具部確認(rèn)模具；技質(zhì)部確認(rèn)文件和檢具簽字確認(rèn)完成產(chǎn)品調(diào)回。如供給商缺失相關(guān)文件需由采購部組織進展協(xié)商解決。4.6鋼卷檢驗及異議處理4.6.1采購部進展剛卷訂貨后，應(yīng)在貨物到達前向技質(zhì)部測量工程師、剪切中心各提供一份材料的材質(zhì)保證書。剪切中心根據(jù)材質(zhì)保證書在開卷時對來料的根本尺寸進展檢驗出具檢驗報告。如產(chǎn)品有環(huán)保要求，則采購部按照"環(huán)保物料管理程序"執(zhí)行。4.6.2剪切中心在進展剛卷開料前，應(yīng)按照國標(biāo)規(guī)定裁出2塊實驗用板材在板材上使用記號筆進展標(biāo)記產(chǎn)品名稱、型號、開卷時間，將實驗板材交由技質(zhì)部測量工程師進展實驗，測量工程師使用拉伸機、硬度機出具相關(guān)實驗報告，在實驗報告合格時和該產(chǎn)品的其他材料一起進展存檔并將實驗報告提供給剪切車間一份，剪切車間根據(jù)技質(zhì)部測量工程師提供的實驗報告對產(chǎn)品進展發(fā)貨。如實驗報告不合格或者板材不合格則由剪切車間提報采購部進展質(zhì)量異議索賠。4.6.3剪切車間進展出貨時應(yīng)帶有標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)具備名稱、型號、捆包號、重量、尺寸等根本信息。車間員工根據(jù)根本信息對產(chǎn)品進展確認(rèn)在確認(rèn)合格后使用產(chǎn)品，在不確定的情況下車間員工通知車間檢驗員進展判定，確認(rèn)合格后在開場使用。4.6.4質(zhì)量異議進展索賠時，產(chǎn)品未出剪切車間索賠由剪切車間提出采購執(zhí)行，產(chǎn)品在生產(chǎn)車間由車間經(jīng)營體提交技質(zhì)部，技質(zhì)部供給商質(zhì)量工程師提出采購執(zhí)行。采購在接到異議處理完成后將處理信息以"板材質(zhì)量異議臺賬"形式反應(yīng)給相關(guān)部門，表格應(yīng)具備名稱、型號、捆包號、重量、尺寸、索賠時間、索賠實際金額等根本信息。剪切車間使用"板材不良異議匯總表"進展統(tǒng)計跟蹤，技質(zhì)部使用"供給商索賠臺賬"進展跟蹤。剪切車間及采購部處理結(jié)果都應(yīng)以表格形式每周發(fā)技質(zhì)部供給商質(zhì)量工程師。4.6.5處理原則：〔1〕非原材料自身原因異議不得提報〔特殊情況需另行協(xié)商解決〕，可向其他相關(guān)部門反應(yīng)解決；〔2〕時間超期等異議須注明并協(xié)商處理；〔3〕微量異議視情況可化整為零，以免產(chǎn)生額外費用；4.6.6異議提報：4.6.6.1提報的原則及要求：各提報車間在系統(tǒng)中〔或書面反應(yīng)〕提報異議時，必須務(wù)實、詳細填寫各項信息，真實反映材料的缺陷及具體損失，作為采購部或技質(zhì)部處理異議的依據(jù)。各提報車間在有材料發(fā)生質(zhì)量異議時，應(yīng)第一時間通知采購部及技質(zhì)部異議處理人員〔緊急時可先通知再系統(tǒng)反應(yīng)〕，并根據(jù)訂單緊急情況共同決定是否退卷保存或繼續(xù)使用：假設(shè)訂單緊急且鋼廠處理人員又不能及時趕到現(xiàn)場處理時，應(yīng)由采購部異議處理人員或提報部門〔外地，采購部異議處理人員也不能及時趕到現(xiàn)場查看〕協(xié)助保存異議照片、規(guī)格型號、捆包號等相關(guān)信息，以備查詢，材料可繼續(xù)使用并將產(chǎn)生的不良品單獨存放，等待處理；假設(shè)訂單不緊急可按正常異議處理流程退卷并保存好相關(guān)信息，及時提報異議，等待處理。4.6.6.2材料保質(zhì)期與異議處理：4.6.6.2.1材料保質(zhì)期：各鋼廠對材料規(guī)定的保質(zhì)期〔保質(zhì)期從材料生產(chǎn)日期開場計算〕，根本不超過6個月，主要通過外表問題、性能問題和數(shù)量問題進展區(qū)分：外表問題保質(zhì)期為三個月的，如生銹、氧化、黃斑等；外表問題保質(zhì)期為六個月的，如麻紋、折痕、硌傷、脫鋅、起鼓、黃線〔鈍化液干結(jié))、鍍鋅不良、色差、黑斑、板型不良、切邊粗糙、凹凸坑、波浪邊、點、劃傷、白斑、橫紋板面鋅渣、扁卷、輥印、板面油漬、異物壓入、空洞、塔形卷等；性能問題通常保質(zhì)期為六個月，如拉裂、沖壓起棱、沖壓起皺、同板差等；材料數(shù)量異議無保質(zhì)期期限，但需保存相關(guān)證據(jù)。4..2材料在保質(zhì)期內(nèi)的異議處理：正常提報異議，并在處理后由提報部門判定材料是否可以使用，采購部予以核對，當(dāng)雙方意見不能達成一致時，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定是否可以使用。對于技質(zhì)部的裁定，提報部門、采購部門均應(yīng)認(rèn)可：〔1〕可以使用：對于此類材料，訂單部門需在一個月內(nèi)將材料消化使用完畢。〔2〕不可以使用：對于此類材料，由采購部設(shè)立虛擬庫存放，并由采購部對此材料進展定期消化處理。4..3材料超保質(zhì)期的異議處理：無法向鋼廠提報異議的由提報部門判定材料是否可以使用，采購部予以核對，當(dāng)雙方意見不能達成一致時，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定是否可以使用。對于技質(zhì)部的裁定，提報部門、采購部門均應(yīng)認(rèn)可：〔1〕提報異議可以使用：對于此類材料，訂單部需在一個月內(nèi)將材料使用完畢?！?〕提報異議不可以使用：對于此類材料，由訂單部負(fù)責(zé)定期消化處理。〔3〕無法提報異議無論是否可以使用均由訂單部門負(fù)責(zé)消化處理〔采購部和技質(zhì)部可以協(xié)助消化〕。4.審核、報送：4..1采購部異議處理人員在接到各車間提報的異議單時，應(yīng)到現(xiàn)場詳細落實具體情況〔外地不能到現(xiàn)場時可落實〕，并對所提報的異議單的真實性、完整性進展核對、整改，防止向鋼廠報送出現(xiàn)過失產(chǎn)生不良影響。如因提報車間提報錯誤及采購審核不到位導(dǎo)致鋼廠不能正常處理異議的，負(fù)鼓勵提報單位相關(guān)人員及采購部異議處理人員各50元/次。4..2報送：異議單經(jīng)落實確認(rèn)后〔特殊情況應(yīng)事先與提報部門溝通、協(xié)同完成提報〕，報集團采購處質(zhì)量異議處理員進展處理。4..3周期：原則上在發(fā)生質(zhì)量異議后鋼廠來人查看處理時間不得超過1個周〔因各鋼廠處理異議方式各有不同，特殊情況需特殊對待〕，采購部異議處理人員應(yīng)隨時跟蹤、落實查看處理時間，縮短異議處理周期。因個人主觀因素導(dǎo)致延期或未能及時到位查看，負(fù)鼓勵異議處理人員10元/次。4.6.7異議處理：4.6.7.1準(zhǔn)備工作：在確認(rèn)鋼廠來人查看的具體時間后，采購部異議處理人員應(yīng)提前1天對需查看的所有異議再進展逐項落實〔外地可落實〕，并提前與生產(chǎn)部門等做好溝通、銜接、準(zhǔn)備工作，技質(zhì)、生產(chǎn)等部門需全力配合。4.6.7.2查看處理：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場查看、處理異議，必須遵守我司各項規(guī)章制度，確保平安。原則上需由采購部異議處理人員全程陪同、協(xié)調(diào)處理〔外地需提報部門協(xié)助完成并及時溝通〕。生產(chǎn)等部門需全力配合，配合不到位或不配合，導(dǎo)致異議無法正常賠付，給予不配合部門相關(guān)人員100元/筆負(fù)鼓勵。4.6.7.3處理狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場查看、處理異議之后，采購部異議處理人應(yīng)及時將處理狀況整理并發(fā)給相關(guān)人員。4.6.7.4認(rèn)定〔協(xié)議〕：根據(jù)現(xiàn)場情況及我司具體損失由采購部異議處理人員〔外地可由提報部門相關(guān)人員協(xié)助，提報單位相關(guān)人員也可參與共同協(xié)商解決〕與鋼廠異議處理人員進展溝通、協(xié)商處理〔鋼廠不同，對異議處理的程度和范圍也有所不同，需區(qū)別對待〕。原則上查看后每筆異議都應(yīng)在一周內(nèi)給予認(rèn)定或簽訂協(xié)議，即使不能當(dāng)場認(rèn)定的〔需開會研究〕，也須有認(rèn)定單或備忘錄等，以便跟蹤。重大異議，須由采購物流中心部門長、總監(jiān)，甚至公司高層領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)商解決。4.6.7.5認(rèn)定狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員認(rèn)定異議協(xié)議后，采購部異議處理人應(yīng)及時在報表內(nèi)填報協(xié)議認(rèn)定記錄。4.6.7.6跟蹤、反應(yīng)：采購部異議處理人員應(yīng)及時把處理結(jié)果反應(yīng)給提報車間，提報車間應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果及時反映盈虧情況并做下一步處理工作。對于未能認(rèn)定的異議，采購部異議處理人員需隨時跟蹤鋼廠反應(yīng)意見，爭取在最短的時間里協(xié)商處理完畢。原則上異議盈虧情況需提報部門在收到處理結(jié)果后一個月內(nèi)及時反映出來，否則時間過長影響結(jié)案，超期不予確認(rèn)盈虧的負(fù)鼓勵提報部門相關(guān)確認(rèn)人員50元/筆。4.6.7.7板材處理：在接到采購部的異議處理結(jié)果后，由訂單部牽頭對處理異議的板料進展處理，防止存放時間過長導(dǎo)致板材不能使用。4.6.7.8異議處理的跟蹤、反應(yīng)：采購部異議處理人員必須隨時跟蹤掌握每筆異議的處理進度并制作"異議處理跟蹤臺賬"，供相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)